Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä
Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut... 3 1.2 Terveyspalvelut... 4 1.3 Vanhuspalvelut... 6 2 Maisema-yhteenveto tammi-maaliskuu 2012... 8 3 Talouden toteuma tammi-maaliskuu 2012... 8 2
1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti 1.1 Perhepalvelut Vastuuhenkilö: vs. palvelujohtaja Satu Turkka Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.3.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma Värikoodaus Lähiesimiesmalli Ii-Simo alueella. Ii-Simo alueen yhteistyö Ii-Simo alueen koulukuraattori Sosiaalityön henkilöstörakenne. Perhehoitajien rekrytointi. Perheneuvolatoiminta ja perheterapiatyö. Seudullinen oppilashuollon strategia. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Uusi, yhteinen esimies aloittanut 1.3.2012. Ii-Simo-alueen koulukuraattori valittu. Vammaispalveluissa ja kehitysvammaisten avohuollossa yhteiset työntekijät. Simossa tehdään myös Iin etuuskäsittelyä. Yhteistyö Kemi-Tornion alueella sijaisperheiden rekrytoinnissa (Pela). Perheneuvolapalvelut ostetaan Kemistä. Strategiatyöryhmä työstää asiaa edelleen. Virta-hanke. Moniammatillinen yhteistyö nuorten asioiden hoidossa. Toiminnan vakiintuminen, yhteistyön kehittäminen tarkoituksenmukaiselle tasolle. Aloittaa 1.8.2012. Vammaispalvelun ja kehitysvammaisten avohuollon työpanos riittävä. Etuuskäsittely/tt-tukipäätökset sovitusti. Mahdollisesti yhteinen lastenvalvoja. Sijaisperheitä saatu tarvittaessa Pelan kautta. Ostetaan edelleen. Saatavuus riittävä. Toukokuun -12 aikana tulossa ns. raakaversio. Etenee suunnitellusti. Perustettu seudulliset teemaryhmät: aktivointisuunnitelman kehittäminen, oppilaitosyhteistyön kehittäminen, työttömienterveystarkastusten kehittäminen sekä kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen. Ryhmän jäseniä ei ole vielä nimetty. Jäsenten valinnan jälkeen, ryhmät alkavat työstää omia teemojaan. Jatkon aikataulu ei ole tiedossa. Iin ja Simon palveluesimies pyydetty Virta-hankkeen ohjausryhmään. Sähköiset palvelut. Kehittämishanke, ei ole toteutunut. Jatkoa selvitetään. Sosiaalityön henkilöstörakenne; sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja -työparityöskentelyä on kehitetty ja lastensuojelun perhetyön resurssitarve on selvitetty. Henkilöstö- ja tehtävärakenneuudistus ei ole edennyt. Yhtä sosiaalityöntekijän virkaa ei ole muutettu sosiaaliohjaajan viraksi. Perhetyö saadaan tarvittaessa koti- Suunnitelma: pidetty palaveri palveluesimies Sari Vitikan kanssa, tarkoitus on kehittää seudullista Iin, Kuivaniemen ja Simon yhteistä perhetyönresurssia esim. kotipalve- 3
Moniammatillisia työn toimintamalleja on kehitetty ja ne on otettu käyttöön yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Osa Kiikanpalon asumispalvelukokonaisuudesta on muutettu tukiasunnoiksi. palvelun kautta. Koskee ensisijassa akuuttia perhetyön tarvetta, kriteeristö puuttuu Etenee osana Tukeva 2-hanketta lun perhetyöntekijä ja perhepalvelujen perhetyöntekijä muodostaisivat työparin. Tämä järjestelmä mahdollistaisi tarvittaessa työparityöskentelyn ja sairauspoissaoloissa olisi sijaistaja omasta takaa. Vaatii vielä tarkempaa selvitystyötä. 1.2 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. palvelujohtaja Tiina Vuononvirta ja palvelujohtaja Tuula Saukkonen Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.3.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma Vastaanotto Tavoitettavuuden lisääminen. OC-operaattori otettu käyttöön helmikuussa 2012, käyttöönotto on sujunut ongelmitta, tavoitettavuus on parantunut, panostettu henkilökuntaa vastaamaan ruuhka-aikoihin. Takaisinsoittopyynnöt on soitettu samalle päivälle n. 4-5 tunnin kuluessa pyynnön jättämisestä. Lääkärityövoiman riittävyys. Tällä hetkellä tilanne hyvä (n. 2.5 lääkärin sijaista talossa ja yksi vakituinen). Yksi lääkäri vuorotteluvapaalla. Jonoja lääkäreille on saatu purettua. Osaamisen hyödyntäminen. Sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa on tehostettu ja lääkärihoitajatyöparityöskentelyä on selkiytetty. Hoidon saatavuus paranee. Hyvä vastaanotto toiminta hiukan ontuu henkilökunnan vaihtuvuuden vuoksi, jonoja on kuitenkin saatu purettua ja toimintaa tehostettua. Rekrytointi jatkuu. Edelleen kehitystyötä jatketaan. Panostetaan hyvä vastaanottotoimintaa syksyllä 2012. Kiikanpalon mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen (6 asuntoa) muutettu tukiasunnoiksi 19.3.2012. Toimintaa ja palvelujen järjestämistä on vielä kehitettävä optimaalisten palvelujen järjestämiseksi. Palvelut järjestetään osin kotipalvelun ja osin päivätoiminnan henkilöstön toimesta. Värikoodaus 4
Kuntoutus Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuksen kehittäminen. Lasten kuntoutuksen kehittäminen. Kirjaamisen paraneminen siten, että se vastaa valtakunnallisia malleja ja suosituksia. Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta on kehitetty edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Sairaalassa laitoshoidossa olleille järjestetään tarvittaessa 24/7-hoitoa palvelukodeissa, ja palvelukodeissa kutoutuneille järjestetään tuettua palveluasumista ja itsenäistä asumista päivätoiminnan tuella. Päivätoiminnan kehittämistä on jatkettu yhdessä Iin (Kuivaniemen terveysaseman) kanssa. Vähennetään raskaampien hoitomuotojen tarvetta. Osastohoito Hoitopaikkojen tarjonta. Hoitopaikkojen myynti ulkokuntalaisille. Suun terveydenhuolto Hoitotakuussa pysyminen työnjakoa kehittämällä ja kontrollivälejä optimoimalla. Työterveyshuolto Jatkaa omana palvelutuotantoa. Kokonaisuudessaan työterveyshuolto siirtyy Oulunkaarella oman palvelutuotannon piiriin 1.8.2012 Ei vielä aloitettu Simossa. Valmis toimintamalli on, Simoon levittäminen tehdään kesä-elokuussa. Lasten kuntoutustyöryhmä /tai vastaava)on, toimintamalli ei vielä selvä. Sovittu kehittämisen aloittamisesta. Suunniteltu alunperinkin syksyllä toteutettavaksi. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja Oulunkaaren mielenterveystyöntekijät ovat tammikuussa kokoontuneet yhteiseen kehittämisiltapäivään, missä yhdessä on mietitty yhteistyön pullon kauloja ja niille kehittämisehdotuksia ja ratkaisuja, tavoitteena hoitoaikojen tehokas käyttö ja sitä kautta erikoissairaanhoidon tarpeen vähentäminen. Hoitoneuvottelukäytänteitä on tehostettu ja palvelukotipaikka sitä tarvitsevalla on järjestetty yhdessä seudullisen erityisryhmien asumisvastaavan kanssa. Palvelukodeissa kuntoutujien kuntoisuutta on arvioitu aktiivisesti ja kevyempään tuettuun asumiseen siirtyminen on mahdollistunut. Päivätoiminnan kehittäminen on alussa Simon osalta. Helmikuun alusta lähtien sosiaaliohjaaja on toiminut suunnitellen päivätoimintaa yhdessä Kuivaniemen päivätoiminnan henkilökunnan kanssa. Keskiviikkoisin osa simolaisista on käynyt Kuivaniemen päivätoiminnassa. Erikoissairaanhoidosta on pystytty ottamaan kaikki tarjotut potilaat. Iistä on ollut sekä akuutteja että intervallipotilaita. Pysytty hyvin hoitotakuussa. Vastaava työterveyslääkäri aloittanut tehtävässään toukokuussa 2012. Suunniteltu toteutus alunperinkin syksyksi. Syksyllä GAS-koulutus, toimintamallin kehittäminen. Toteutetaan 6-12/12. Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa yhteisin kehittämisiltapäivin jatkuu syksyllä. Tavoitteena on sopivan päivätoimintatilan löytyminen, yhteistyö vanhuspalveluiden kanssa tilojen suhteen. Tammi-maaliskuu/12 yksi hml tehnyt 4-päiväistä työviikkoa. Etenee suunnitellusti. 5
1.3 Vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.3.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma Värikoodaus Kotihoito On selvitetty palvelusetelikäytännön käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat. Kotihoidossa on otettu käyttöön seudullisesti yhtenäiset toimintamallit. Omaishoidon tuen määräraha on ollut riittävä. Omaishoidon vapaapäivien järjestelyt ja palveluohjaus ovat toimineet hyvin. Kotihoidon palveluprosessin johtamista on kehitetty seudullisesti. Päivätoiminnan kuljetusten järjestämistapa on järkeistetty ja kotihoidon henkilöstön työpanos on kohdistettu hoitotyöhön. Kehitetään II-Simo-alueen yhteistyötä kotihoidossa. Ikäihmisten päivätoiminnan sisältöjä on kehitetty. Kehittämistyössä on hyödynnetty seudullista ja alueellista osaamista. Asumispalvelut Kehitetään Ii-Simo-alueen yhteistyötä asumispalveluissa (mm. esimiesjärjestelyt hoiva- ja palveluasumisen rakennemuutokseen liittyen). Kiikanpalon toiminta on kunnallistettu. Osa Kiikanpalon asumispalvelukokonaisuudesta on muutettu Palveluseteli ei ole käytössä. Selvitystyötä ei ole käynnistetty. Työryhmä on työstänyt yhtenäisiä toimintamalleja. Luonnos lautakuntaan 18.4.2012. Omaishoidettavia 19, joista yli 75v 17 kpl. Vapaapäiviä järjestetty pääasiassa vuorohoitona. Hyve-johtamisen hankerahoitus (STM) saatu n. 117 000 v. 2012-2014. Käytetään palveluprosessin asiakaslähtöisen johtamisen kehittämiseen. Kuljetukset ennallaan. Kilpailutusluonnos reittikarttoineen on hyväksytty. Kotihoidon esimies yhteinen 1.3.2012 alk. Sijaisten yhteiskäyttöä on toteutettu. Päivätoiminnan kehittämistä ei vielä ole aloitettu. Lähijohtamista on yhtenäistetty, yhteinen palveluesimies Kuivaniemessä ja Simon asumispalveluissa. Hoitosuunnitelmakäytäntöjä kehitetty ja yhtenäistetty. Omahoitajan tehtäväkuvaa selkiytetty. Työntekijöiden vastuualueita suunniteltu ja toimeenpantu uudelleen. Opiskeluun liittyvää työnkiertoa Kuivanimeen kahdelle työntekijälle. Asukkaiden viriketoiminta, alustava suunnitelma on tehty. Kiikanpalo on kunnallistettu 1.1.2012 alkaen. Mt- yksikkö onmuutettu suunnitellusti 19.3 lähtien tukiasumisyksiköksi. Palvelut tuottaa Yksityisiä palveluiden tuottajia on ja palveluseteli hyvä lisä tuloerojen tai suurten hoivasta aiheutuvien menojen tasoittajana palveluiden käytössä. Yhtenäiset toimintamallit ovat käytössä kuntayhtymän alueella. Kaikille kriteerit täyttäneille on voitu myöntää tukea. Hankerahoituksen avulla kehittämistyö mahdollistuu. Kotihoidon asiakasprosessien mallintaminen, johtamisen työkalut otetaan käyttöön ja yhteistyön kehittäminen palvelualojen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa käynnistyy tehokkaasti. Kuljetuspalveluista tehdään kilpailutus kevään aikana. Palveluliikenne sisältää myös Kuivaniemi-Simo välisen asiointiliikenteen. Käytäntöjen yhtenäistäminen ja henkilöstöhallinnon mahdollisuuksien selvittäminen. Kuivaniemen ja Simon yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen. Lähijohtaminen toimii hyvin. Hoitosuunnitelmat ovat ajan tasalla. Omahoitajuus toimii ja on vastuullista. Erityisvastuualueet jaettu työntekijöille ja toimii hyvin, myös lomien aikoina. Asukkaiden viriketoiminta on käytössä. Tukiasumisyksikön toimintaa arvioidaan saatujen kokemusten perusteella. Yksikön asiakkaiden palvelut toimivat 6
tuetuksi asumiseksi. Kiikanpalon, Mäntylän, hoivaosaton ja akuuttiosaston yhteistyötä on kehitetty laaditun suunnitelman pohjalta tavoitteena tarkoituksenmukainen hoito- ja palveluketju. Hoivahoidon ja palveluasumisen paikkarakennetta oikaistaan suositusten ja palvelutarpeen mukaisesti laaditun suunnitelman ja aikataulutuksen pohjalta. Hoivahoito Akuuttiosastolta on erotettu hoivapaikat omaksi osastoksi. Vanhuspalvelujen yhteinen tavoite Apteekkilääkejakelun käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat on selvitetty. Apteekkilääkejakelu on otettu käyttöön, mikäli se on suunnitelman perusteella osoittautunut hoitotyön laatua ja kustannustehokkuutta parantavaksi toimintamalliksi. kotihoito. Päivätoiminta aloitettu. Ei ole toteutunut aikataulussa hoivaja akuuttiosaston osalta. Syynä osittain asumispalvelujen lähiesimies- ja henkilöstöjärjestelyt ja toiminnan rakennemuutos. Ei ole toteutunut täysimääräisesti, liittyy edelliseen hoito- ja palveluketjun uudistamiseen. Selvitys on tehty, apteekkijakelu viety patultk:lle päätöksentekoon 18.4.2012. Apteekkilääkejakelu toimii jo Iissä, Pudasjärvellä ja Simossa. tarkoituksenmukaisesti, Tavoitteena kuntouttavan päivätoiminnan sujuvuus ja hyvä asiakkaan tarpeeseen vastaava palvelu. Tavoite käynnistää syksyyn mennessä. Arvioidaan hoivapaikkojen uudistamisen tarve kokonaissuunnittelussa syksyyn mennessä. Käyttöönotto toteutuu kaikissa jäsenkunnissa vuoden 2012 loppuun mennessä. 7
2 Maisema-yhteenveto tammi-maaliskuu 2012 Katso liitemateriaali: Maisematietojen kuntavertailu. 3 Talouden toteuma tammi-maaliskuu 2012 Simon sote Toteutuma Budjetti Toteutuma Poikkeama Käyttö- Muutos 11->12 2011 01-03 2012 2012 01-03 summa % % Simon perhepalvelut TOIMINTATUOTOT 24 724 102 000 19 259 82 741 18,9-5 465-22,1 TOIMINTAKULUT -373 648-1 845 602-449 068-1 396 534 24,3 75 420 20,2 TILIKAUDEN TULOS -348 924-1 743 602-429 809-1 313 793 24,7 Simon terveyspalvelut TOIMINTATUOTOT 64 854 317 060 75 369 241 691 23,8 10 515 16,2 TOIMINTAKULUT -719 341-2 787 149-865 341-1 921 808 31,0 146 000 20,3 TILIKAUDEN TULOS -663 291-2 505 302-798 776-1 706 526 31,9 Simon vanhuspalvelut TOIMINTATUOTOT 101 547 668 900 121 683 547 217 18,2 20 136 19,8 TOIMINTAKULUT -602 718-2 926 120-712 300-2 213 820 24,3 109 582 18,2 TILIKAUDEN TULOS -503 486-2 266 480-592 932-1 673 548 26,2 Oma tuotanto yhteensä TOIMINTATUOTOT 191 124 1 087 960 216 311 871 649 19,9 25 186 13,2 TOIMINTAKULUT -1 695 707-7 558 871-2 026 710-5 532 161 26,8 331 003 19,5 TILIKAUDEN TULOS -1 515 701-6 515 384-1 821 517-4 693 867 28,0 Simon esh ja muut ulkop. palv.ost. TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT -820 017-3 640 000-961 833-2 678 167 26,4 141 816 17,3 TILIKAUDEN TULOS -820 017-3 640 000-961 833-2 678 167 26,4 Yhteensä TOIMINTATUOTOT 191 124 1 087 960 216 311 871 649 19,9 25 186 13,2 TOIMINTAKULUT -2 515 724-11 198 871-2 988 543-8 210 328 26,7 472 819 18,8 TILIKAUDEN TULOS -2 335 718-10 155 384-2 783 350-7 372 034 27,4 Soten hankkeet -850-14 700-3 675-11 025 25,0 2 825 332,6 Raami yhteensä -2 336 567-10 170 084-2 787 025-7 383 059 27,4 450 458 19,3 Raamin mukainen tasainen toteuma -2 542 521 Alle +/yli - -244 504 Oma tuotanto tasainen toteuma -1 632 521 Alle +/yli - -192 671 Esh tasainen toteuma -910 000 Alle +/yli - -51 833 8