IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti
RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 3.1 Lasten päivähoidon palvelurakenne 2009 ja ennuste 2020 3.2 Yksityisen päivähoidon asema päivähoidon palvelurakenteessa 3.3 Kunnan päiväkotitoiminnan kustannukset ja henkilöstö 3.4 Yksityistämisen eli yksityisen hoidontuen kustannukset verrattuna kunnallisenpäiväkodin toiminnan kustannuksiin 3.5 Ulkoistaminen yksityistäminen yhtiöittäminen 4 JATKOTOIMENPITEET Palmunen 2010 2
1 TAUSTA JA TAVOITTEET TAUSTA Iin ja Kuivaniemen kunta tekivät strategisen kuntaliitoksen vuoden 2007 alusta, jotta kuntien talous saataisiin kuntalain edellyttämälle tasolle. Kuntien asukasluvun kasvu on vuodesta 1998 2008 on noin 7%. Voimakas kasvu on aiheuttanut kunnassa paineita palvelutuotannolle sopeutua nopeaan kysynnän kasvuun. on valmistellut uutta toimintamallia vuosille 2009 2012 ja sillä pyritään vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen. Oulunkaaren kuntayhtymä on tuottanut 1.1.2009 alkaen osan kunnan hallintopalveluista ja sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta päivähoitopalveluja 1.1.2010 alkaen 1). Kunnan päivähoitotoiminnan kehittämistä on myös tehty samanaikaisesti ja nyt kartoitetaan kunnan päiväkotitoimintayksikön mahdollista yksityistämistä 2). TAVOITTEET Selvitystyön tavoitteena on kuvata nykyinen päivähoidon palvelurakenne 2009 ja väestöennusteen mukaisesti 2020 arvioida yksityisten päivähoitopalvelujen asemaa ja määrää kunnan palvelurakenteessa selvittää yhden kunnallisen päiväkodin yksityistämisprosessia ja sen kustannusvaikutuksia kunnalle 1) Sopimus Iin kunnan talouden tasapainottamisesta vuosille 2009 2012 2) Iin kunnan taloustyöryhmä 24.02.2010 kokous Palmunen 2010 3
2 TYÖN ETENEMINEN Projektin aloitus (Aloitus-kokous) 1. Nykyinen lastenpäivähoidon palvelurakenne 2. Päivähoidon palvelurakenne 2020 ja yksityinen päivähoito 3. Päiväkotitoiminnan yksityistämisen selvitys Raportointi (Päätös-kokous) 28.4.10-6.5.- 18.5.- 27.5.- 8.6.10 Työryhmä FCG-konsultti Suppeampi työryhmä, FCGkonsultti Suppeampi työryhmä, FCGkonsultti Suppeampi työryhmä, FCGkonsultti Työryhmä FCG-konsultit Tavoitteet Aikataulut Projektisuunnitelman kokonaisuus 1.1 Palvelurakennetaulukon laadinta 1.2 Tiedonkeruun ohjeistus 1.3 Tiedonkeruu 1.4 Palvelurakenteen analyysi 2.1 Palvelurakenne väestöennusteen 2020 valossa 2.2 Yksityisen päivähoitotoiminnan asema palvelurakenteessa 3.1 Yksityisen päiväkodin kustannusvaikutukset kunnalle 3.2 Yksityistämisprosessin etenemisen kuvaus Loppuraportti Tilaajan hyväksyntä ja työn lopetus Jatkotoimen-piteet Sopimus Palmunen 2010 4
3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 3.1 Lasten päivähoidon palvelurakenne 2009 ja ennuste 2020 3.2 Yksityisen päivähoidon asema päivähoidon palvelurakenteessa 3.3 Kunnan päiväkotitoiminnan kustannukset ja henkilöstö 3.4 Yksityistämisen eli yksityisen hoidontuen kustannukset verrattuna kunnallisen päiväkodin toiminnan kustannuksiin 3.5 Ulkoistaminen yksityistäminen yhtiöittäminen Palmunen 2010 5
3.1 PÄIVÄHOIDON PALVELURAKENNE 2009 Palmunen 2010 6
3.1 PÄIVÄHOIDON PALVELURAKENNE 2020 Palmunen 2010 7
3.1 PÄIVÄHOIDON PALVELURAKENNE 2009 KUSTANNUKSET VÄESTÖENNUSTEEN MUKAINEN PALVELUJEN KÄYTÖN LISÄYS 2009 2020 SAMALLA PALVELURAKENTEELLA 1.8.2010 Iin kunnassa aloittaa uusi yksityinen päiväkoti (40 60 paikkaa). Paikkatarve yllä olevan laskelman mukaan 2020 mennessä 39, riittääkö uudelle päiväkodille lapsia? Kunnalliset perhepäivähoitajat tulevat jollain aikataululla siirtymään työaikalain piiriin eli toimimaan ainoastaan esim. 8 16 välisenä aikana, tämä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiin tarjota lasten vanhemmille heidän aikatauluunsa sopivaa perhepäivähoitoa -> Tämä olisi myös hyvä huomioida laadittaessa päivähoidon suunnitelmia Palmunen 2010 8
3.2 YKSITYINEN 3.2 YKSITYINEN PÄIVÄHOITO PALVELURAKENTEESSA PÄIVÄHOITO PALVELURAKENTEESSA YLEISESTI Yksityisen päiväkotihoidon osuus kasvamassa (yksityisen hoidon tuki) IISSÄ KÄYTYÄ KESKUSTELUA Pyrkimys keskittää omaa päiväkotitoimintaa isompiin yksiköihin Omia päiväkoteja ei tulla perustamaan lisää Yksityinen päiväkotitoiminnan osuus kasvaa Voisi olla myös painotus: yksityinen hoitaisi myös erityisryhmiä Palmunen 2010 9
3.2 YKSITYINEN 3.3 KUNNALLISEN PÄIVÄHOITO PALVELURAKENTEESSA PÄIVÄHOIDON KUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖ PÄIVÄKOTITOIMINTA YHTEENSÄ 152 lasta, joista 3,9 % (6 lasta) alle 3 vuotiaita ja osapäivähoidossa 5,3 % (8 lasta) Päiväkotitoiminnan kustannukset: KOKO PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖ Koko päivähoitohenkilöstö 2009 115 työntekijää Eläköityminen 2015 mennessä 8,7 % eli 10 työntekijää. Palmunen 2010 10
3.2 YKSITYINEN 3.3 KUNNALLISEN PÄIVÄHOITO PALVELURAKENTEESSA PÄIVÄHOIDON KUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖ ALARANNAN PK HENKILÖSTÖ Asetuksen mukaan mitoitus kasvatusvastuussa 1:4 alle 3 v ja 1:7 yli 3 v 2009 Iissä omissa pk:ssa keskim. 3,1% alle 3 v Koko ph-henkilöstö 2009 115 työntekijää Eläköityminen 2015 mennessä 8,7 % eli 10 työntekijää. Alarannassa 1 työntekijä eläkkeelle vuonna 2019. Alarannan pk 30 paikkaa (erityislapsia ryhmässä), henkilöstöä yhteensä 9. Kaksi 15 paikan osastoa, joissa 3 + 3 kasvatusvastuussa olevaa työntekijää sekä 2 avustajaa ja yksi keittiötyöntekijä. Alarannan 2009 henkilöstömenot sivukuluineen ja vyörytyksineen yhteensä 321 721 Palmunen 2010 11
3.2 3.4 YKSITYINEN PÄIVÄKOTITOIMINTA: PÄIVÄHOITO YKSITYISEN PALVELURAKENTEESSA HOIDONTUEN KUNNALLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVERTAILU ALARANNAN PÄIVÄKOTI (30 lasta) Mikäli sama kustannusrakenne muodostuisi yksityiselle päiväkodille, tulisi A. Kunnan korottaa kuntalisää tai B. Asiakkaan maksaa enemmän YKSITYINEN PÄIVÄKOTI (30 lasta) HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 79,1% 321 721 /v eli 10 724 /lapsi/v HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET? TUKIPALVELUKUSTANNUKSET YHT. 12 % Ateriat 9,9 % 40 337 /v eli 1 345 /lapsi/v Siivous 7 966 /v eli 266 /lapsi/v TUKIPALVELUKUSTANNUKSET? TILAKUSTANNUKSET 4.3% 17 321 /v eli 577 /lapsi/v TILAKUSTANNUKSET 17 321 /v eli 557 /lapsi/v BRUTTOMENOT yht. 13 553 /lapsi/v eli 1 232 /lapsi/kk YRITTÄJÄN BRUTTOMENOT xx xxx /lapsi/v ASIAKASMAKSU BRUTTOMENOISTA 10,4 % 1 411 /lapsi/v eli 128 /lapsi/kk KUNNAN SIVISTYSTOIMELLE JÄÄVÄ NETTOKUSTANNUS BRUTTOMENOISTA 89,6% 12 137 /lapsi/v eli 1 103 /lapsi/kk ASIAKASMAKSU oletus esim. 2 794 /lapsi/v eli 254 /lapsi/kk (kunnall. ph max 1.8.2010) KUNNAN SIVISTYSTOIMELLE JÄÄVÄ NETTOKUSTANNUS Kelan hoitotuki 1 760 /lapsi/v eli 160 /lapsi/kk Iin kuntalisä 3 333 /lapsi/v eli 303 /lapsi/kk Yhteensä 5 093 /lapsi/v eli 463 /lapsi/kk (11kk) KUNNAN TEKNISELLE TOIMELLE TULOJA 17 321 /v tilavuokrana Mikäli tukipalveluja myydään, myös niistä tuloja NÄMÄ VÄHENTÄVÄT EDELLEEN KUNNAN NETTOKUSTANNUKSIA Palmunen 2010 12
3.23.5 YKSITYINEN ULKOISTAMINEN, PÄIVÄHOITO PALVELURAKENTEESSA YKSITYISTÄMINEN, YHTIÖITTÄMINEN KIINTEIN OHJAUS KONSERNIOHJAUS SOPIMUSOHJAUS VÄHITEN OHJAUSTA KUNNALLINEN PK YHTIÖITETTY KUNNAN PK ULKOISTETTU PK OSTOPALVELU- SOPIMUS YKSITYINEN PK: YKSITYISEN HOIDON TUKI Valvontavelvollisuus: Valvontavelvollisuus: Valvontavelvollisuus: Valvontavelvollisuus: Järjestämisvastuu: Järjestämisvastuu: Järjestämisvastuu: Järjestämisvastuu: Tilaaja: Tilaaja: Tilaaja: Tilaaja: Yksilö Tuottaja: kunta Tuottaja: Yritys Tuottaja: Yritys/Yhdistys Tuottaja: Yritys/Yhdistys Palmunen 2010 13
3.23.5 YKSITYINEN ULKOISTAMINEN, PÄIVÄHOITO PALVELURAKENTEESSA YKSITYISTÄMINEN, YHTIÖITTÄMINEN ULKOISTAMINEN Ulkoistamiseksi voi kutsua prosessia, jossa kunnan tietty toiminto tai sen osa siirretään ostettavaksi ulkopuoliselta organisaatiolta. Kunnan ja tuottajan välillä on sopimus palvelun tuottamisesta. Tuottaja voi olla kunnan tai kuntien omistama organisaatio tai yksityinen yritys tai järjestö. Esim. siivous, palkanlaskenta, työterveyshuolto, tekniset palvelut, kiinteistöhuolto, päivystyspalvelut. YKSITYISTÄMINEN Yksityistämisellä voidaan tarkoittaa julkisen omaisuuden siirtämistä yksityiseen omistukseen (vastakohta valtiollistaminen). Iin tapauksessa (yksityinen päiväkotiyrittäjä aloittaisi kunnan tiloissa) yksityistämisellä tarkoitetaan palvelutuotannon siirtämistä yksityisen hoidettavaksi. Erona ulkoistamiseen on se, että kunta ei tee sopimusta palvelun tuottamisesta. Äärimmillään yksityistäminen tarkoittaisi julkisen vallan vetäytymistä kokonaan palvelun järjestämisvastuusta, mikä kuitenkin edellyttäisi päivähoidon tapauksessa (subj. oikeus) lainsäädäntömuutosta. Julkinen valta voi ja usein säilyttääkin yksityistettyyn palveluun jonkinlaisen kontrollin. YHTIÖITTÄMINEN Yhtiöittämisellä tarkoitetaan tässä kunnan toiminnan siirtämistä kunnan omistaman yhtiön hoidettavaksi. Palmunen 2010 14
3. 3.5 ETENEMINEN ULKOISTAMINEN JA AIKATAULU - PROSESSI 1. Ensimmäinen idea tuottamistavasta 2. Tietoa vaihtoehtoisista malleista tuottaa palvelu; palvelurakenneanalyysi 3. Riskianalyysi, jos siirrytään ulkoiseen palveluun 4. Oman toiminnan tuotteistaminen, prosessien tarkastelu ja kuntoon laitto 5. Budjettiarviot, valmistelu 7. Asia laajempaan käsittelyyn; lautakunta ja valtuusto 8. Päätös ulkoistamisesta tai muusta 9. Kilpailuttaminen, ulkoistetun arvio ja kumppanuus 1 kk 4 kk (kesto 3 kk) 5 kk (kesto 1 kk) 17 kk (kesto 12 kk) 19 kk (kesto 2 kk) 21 kk (kesto 2 kk) 22 kk (kesto 1 kk) 24 kk (kesto 2 kk) haasteena prosessin pituus Kriittiset pisteet: oman toimen tuotteistus ja prosessit sekä luottamushenkilökäsittely Palmunen 2010 15
3. ETENEMINEN JA AIKATAULU - PROSESSI 3.5 YKSITYISTÄMINEN 1. Ensimmäinen idea tuottamistavasta 2. Tietoa vaihtoehtoisista malleista tuottaa palvelu; palvelurakenneanalyysi 3. Riskianalyysi, jos siirrytään ulkoiseen palveluun 4. Ulosvuokrauksen määrittely ja yksityistämisen vaikutukset omaan toimintaan 5. Budjettiarviot, valmistelu 7. Asia laajempaan käsittelyyn; lautakunta ja valtuusto 8. Päätös yksityistämisestä 9. Yksityistämisprosessin käynnistäminen Esim. 31.12.2010 mennessä Ilmoitus tilan vuokraamisesta lehdessä 1.1.2011 Tavoite 1.8.2011 uusi toiminta käynnistyy Kriittiset pisteet: vuokrasopimuksen määrittely, vaikutukset omaan toimintaan sekä luottamushenkilökäsittely miten luoda yrittäjälle kannattavan toiminnan mahdollisuudet miten varmistaa yksityisen päivähoidon yhteen sopiminen kunnan päivähoitojärjestelmään Palmunen 2010 16
3. ETENEMINEN JA AIKATAULU - PROSESSI 3.5 YKSITYISTÄMINEN ULOSVUOKRAUKSEN MÄÄRITTELY (edellä kohta 4.) 4.1 yrittäjää haetaan vuokralaiseksi tyhjään päiväkotitilaan 4.2 mitä toimintaa tiloissa tyypillistä päiväkotitoimintaa (ei esim. vuorohoitoa, erityisryhmät yms) 4.3 millä ehdoilla sopimus tehdään vuokra sisältää kaikki tilasta johtuvat kustannukset (ylläpito, pääomakulut) 4.4 esim. toiminta klo 17:00 jälkeen yrittäjälle mahdollisuus optimoida tilojen käyttöastetta MIKÄ ON YKSITYISTÄMISEN VAIKUTUS OMAAN PÄIVÄHOITOTOIMINTAAN (edellä kohta 4.) 4.5 oman henkilöstön sijoittuminen, eläköityminen mikäli sijoittuvat yrittäjän palvelukseen, niin ei liikkeenluovutuksen kautta vaan yrittäjän kanssa neuvotellen toimintakonseptista kun päiväkotitoiminta lopetetaan ko. tiloissa ei toimintaa luovuteta muille 4.6 palvelujärjestelmän kokonaisuuden kannalta tärkeän ohjauksen/hallinnan säilyttäminen kunnan varhaiskasvatussuunnitelman noudattaminen (myös yksityinen päivähoito) kunnalla yksityisen päivähoidonohjaaja, joka varmistaa yksityisen päivähoidon toimivuuden (kunnalla valvontavelvollisuus) tulee tunnistaa yksityisten hoidon tuella toimivan yksityisen päiväkotitoiminnan kapasiteetti ja investoinnit suhteessa koko kunnan päivähoitojärjestelmään ja sen tavoitteisiin Palmunen 2010 17
3. ETENEMINEN JA AIKATAULU - PROSESSI 3.5 YKSITYISTÄMINEN YKSITYISTÄMISPROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN (edellä kohta 9.) esimerkki 9.1 Ilmoitus lehdessä tilan vuokraamisesta kunnan päätöksen jälkeen esim. 1.1.2011 jälkeen 9.2 Halukkaat yrittäjät voivat ilmoittautua 9.3 Ilmoittautuneiden kanssa käydään tilan vuokrauksesta neuvottelut 9.4 Jos halutaan, niin neuvotellaan erityisehdot, esim. toimintakonsepti ja henkilöstö 9.5 Sovitaan muista asioista ja aikataulusta 9.6 Laaditaan vuokrasopimus 9.7 Ilmoitus Kelalle palveluntuottajan hyväksymisestä yksityisen hoidontuen piirissä toimivaksi tuottajaksi 9.8 Mahdollinen uuden toiminnan käynnistäminen 1.8.2011 Palmunen 2010 18
3.2 YKSITYINEN PÄIVÄHOITO PALVELURAKENTEESSA 4. JATKOTOIMENPITEET Konsultin ehdotukset: Mikäli halutaan ulosvuokrata Alarannan päiväkotitilat yksityiselle tulisi myös varmistaa päiväkotipaikkojen/-palvelujen kysyntä. Tilat tulisi vuokrata tyhjänä eli kunnallinen päiväkotitoiminta tulisi lopettaa ko. tiloissa. Tulisi selvittää Alarannan päiväkodin henkilöstön siirtymismahdollisuudet muihin Iin kunnan päivähoidon toimintoihin tai halukkuus siirtyä uuden toimijan palvelukseen. Ohjausryhmä 8.6.2010: Käytiin loppuraportti läpi ja annettiin tarkentavat kommentit Tämä loppuraportti on tarkennettu ko. kommenttien mukaisesti Todettiin, että kunnalle tilavuokrat ovat tuloja ja samoin mahdolliset tukipalvelujen myynnit 15.6.2010 on kunnanhallituksen kokous, jota varten tarkistettu raportti toimitetaan to 10.6.2010. Selvitystyö hyväksyttiin. Palmunen 2010 19
FCG Hyvän elämän tekijät www.fcg.fi juha.palmunen@fcg.fi puhelin 010 409 2094