PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot Suor.lkm Nettomenot Yhteiset toiminnot Asukasluku 488 740,91 37954 12,88 513 899 37954 13,54 134 760 37954 3,55 513 899 37954 13,54 29054 393 393 8900 120 506 Terveysneuvonta Pajuniityn perhekeskus Käynti 573 436,65 9302 61,65 596 131 9523 62,60 162 169 2077 78,08 596 131 8308 71,75 8276 593 835 32 2 296 Otalampi-talo Käynti 48 707,43 315 154,63 3 679 14 497 14 497 Myrskylänmäen neuvola Käynti 345 273,65 3916 88,17 343 535 4225 81,31 90 785 944 96,17 343 535 3776 90,98 3776 343 535 0 Karkkilan neuvola Käynti 299 903,63 3919 76,53 340 175 3930 86,56 82 947 779 106,48 340 175 3116 109,17 244 26 638 2872 313 537 Yhteensä 1 267 321,36 17452 72,62 1 279 841 17678 72,40 339 580 3800 89,36 1 294 338 15200 85,15 12296 978 504 2904 315 834 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Vihti Käynti 537 727,22 11613 46,30 595 150 11600 51,31 154 960 3475 44,59 595 150 12200 48,78 11547 563 295 653 31 855 Karkkila Käynti 135 114,08 2574 52,49 159 010 2700 58,89 39 525 678 58,30 159 010 2412 65,92 347 22 876 2065 136 134 Yhteensä 672 841,30 14187 47,43 754 160 14300 52,74 194 485 4153 46,83 754 160 14612 51,61 11894 586 171 2718 167 989 Erityispalvelut lapsille ja nuorille Vihti / Karkkila Kontakti 1 010 520,53 6282 160,86 1 066 526 8250 129,28 268 543 1565 171,59 1 010 520 6260 161,42 4652 750 949 1608 259 571 yhteensä 268 543 1565 171,59 Nuorisoasema Vihti/Karkkila Kontakti 108 660,32 999 108,77 127 820 1240 103,08 28 857 449 64,27 114 257 1796 63,62 1524 96 953 272 17 304 Perheneuvola Vihti/Karkkila Kontakti 484 288,69 4267 113,50 559 704 4552 122,96 129 367 1399 92,47 588 367 5596 105,14 4648 488 694 948 99 673 Perheiden sosiaalityö Vihti/Karkkila 0-21 v 888 593,37 10019 88,69 915 870 10019 91,41 234 276 10019 23,38 946 276 10019 94,45 7942 750 107 2077 196 169 Sosiaalipäivystys Vihti Asukasluku 66 475,50 29054 2,29 148 605 29054 5,11 4 536 10019 0,45 168 252 29054 5,79 29054 168 252 0 Karkkila Asukasluku 20 992,26 8900 2,36 46 928 8900 5,27 49 196 8900 5,53 8900 49 196 Yhteensä 87 467,76 37954 2,30 195 533 37954 5,15 4 536 10019 0,45 217 448 37954 5,73 29054 168 252 8900 49 196 Perhetyö Vihti/Karkkila 0-21 v 1 119 170,00 10019 111,70 1 226 814 10019 122,45 297 922 10019 29,74 1 268 922 10019 126,65 7942 1 005 867 2077 263 055 Lasten- ja nuorten sijaishuolto Vihti Hoitopäivä 2 900 382,44 11084 261,67 2 401 298 10122 237,24 697 993 2807 248,66 2 900 000 11662 248,66 11662 2 900 000 Karkkila Hoitopäivä 1 175 632,65 5286 222,40 824 054 3929 209,72 230 962 960 240,59 1 000 000 4157 240,59 4157 1 000 000 Yhteensä 4 076 015,09 16370 248,99 3 225 352 14051 229,54 928 955 3767 246,60 3 900 000 15819 246,54 11662 2 900 000 4157 1 000 000 Avohuollon tukitoimet Vihti 0-21 v 1 549 778,82 7942 195,14 1 009 891 7942 127,16 436 258 7942 54,93 1 549 779 7942 195,14 7942 1 549 779 Karkkila 0-21 v 913 871,67 2077 440,00 502 089 2077 241,74 178 032 2077 85,72 682 032 2077 328,37 0 2077 682 032 Yhteensä 2 463 650,49 10019 245,90 1 511 980 10019 150,91 614 290 10019 61,31 2 231 811 10019 222,76 7942 1 549 779 2077 682 032 Perhehoito Vihti Hoitopäivä 920 782,93 7644 120,46 882 114 7682 114,83 171 388 1559 109,93 662 207 6024 109,93 6024 662 207 Karkkila Hoitopäivä 121 965,31 1205 101,22 149 418 1600 93,39 44 359 388 114,33 262 815 2299 114,33 2299 262 815 Yhteensä 1 042 748,24 8849 117,84 1 031 532 9282 111,13 215 747 1947 110,81 925 022 8322 111,15 6024 662 207 2299 262 815 Jälkihuolto Vihti nuori 454 332,93 37 12279,27 314 034 50 6280,68 103 008 41 2512,39 463 008 41 11292,88 41 463 008 Karkkila nuori 48 498,93 12 4041,58 73 278 20 3663,90 19 463 14 1390,21 91 463 14 6533,07 14 91 463 Yhteensä 502 831,86 49 10261,87 387 312 70 5533,03 122 471 55 2226,75 554 471 55 10081,29 41 463 008 14 91 463 Perheiden palvelulinjan nettomenot yhteensä: 14 212 849,92 12 796 342,85 3 513 789,23 14 319 491 10 793 883 3 525 608 TA 2019 9 765 503 3 030 840 TP 2018 10 641 558 3 571 292 TP 2017 8 519 563 3 253 266 29.5.2019
PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Nettomenot Y-hinta Nettomenot Y-hinta Nettomenot Y-hinta Nettomenot Y-hinta Nettomenot Nettomenot euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ 0-21 v. 0-21 v. 0-21 v. 0-21 v. 0-21 v. 0-21 v. 10 019 10 019 10 019 10 019 7 942 2 077 YHTEISET TEHTÄVÄT 488 740,91 48,78 513 899 51,29 134 760,00 13,45 513 899 51,29 49,53 393 393 58,02 120 506 TERVEYSNEUVONTAPALVELUT 1 940 162,66 193,65 2 034 001 203,01 534 065,23 53,31 2 048 498 204,46 197,01 1 564 675 232,94 483 823 KASVUN JA HYVINVOINNIN PALVELUT 1 603 469,54 160,04 1 754 050 175,07 426 767,00 42,60 1 713 144 170,99 168,29 1 336 595 181,29 376 549 PERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT 10 180 476,81 1 016,12 8 494 393,00 847,83 2 418 197,00 241,36 10 043 950 1 002,49 944,25 7 499 220 1 225,20 2 544 730 YHTEENSÄ 14 212 849,92 1 418,59 12 796 343 1 277,21 3 513 789,23 350,71 14 319 491 1 429,23 1 359,09 10 793 883 1 697,45 3 525 608 29.5.2019
Työikäisten palvelut TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta josta Tuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot Yhteiset toiminnot Asukasluku 561 870,79 37954 14,80 640 531 37954 16,88 163 523 37954 4,31 640 531 37954 16,88 29054 490 330 8900 150 201 Lääkärin vastaanotto Nummelan terveysasema Käynti oma tk. 4 353 342,38 60037 72,51 4 535 175 58853 77,06 1 137 911 15553 73,16 4 535 175 62212 72,90 61476 4 481 522 736 53 653 Karkkilan terveysasema, Käynti oma tk. 1 737 564,02 22206 78,25 1 745 565 21803 80,06 426 633 5378 79,33 1 709 633 21512 79,47 748 59 446 20764 1 650 187 Yhteensä 6 090 906,40 82243 74,06 6 280 740 80656 77,87 1 564 544 20931 74,75 6 244 808 83724 74,59 62224 4 540 968 21500 1 703 840 Lääkärikäyntien ostot muilta terveyskeskuksilta Vihti Käynti 282 617,98 1611 175,43 255 301 1569 162,68 63 250 297 212,96 255 301 1188 214,90 1188 255 301 Karkkila Käynti 72 213,52 431 167,55 63 204 400 158,01 14 492 63 230,03 63 204 252 250,81 252 63 204 Yhteensä 354 831,50 2042 173,77 318 505 1969 161,73 77 742 297 261,76 318 505 1440 221,18 1188 255 301 252 63 204 Joukkotarkastukset Vihti Tutkimus 97 740,18 2831 34,52 105 925 2763 38,34 7 140 311 22,96 105 925 2763 38,34 2763 105 925 Karkkila Tutkimus 33 046,23 905 36,52 35 190 719 48,94 25 297 593 42,66 35 190 719 48,94 719 35 190 Yhteensä 130 786,41 3736 35,01 141 115 3482 40,53 32 437 904 35,88 141 115 3482 40,53 2763 105 925 719 35 190 Laitoshoito Vihti Asukasluku 0 Karkkila Asukasluku -2 203 8900-0,25 0 0,00 0 0 Yhteensä 0,00 0 0 0-2 203 8900-0,25 0 0 0,00 0 0 0 0 Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus Vihti Asukasluku 767 953,96 29054 26,43 777 467 29054 26,76 197 210 29054 6,79 791 710 29054 27,25 29054 791 710 Karkkila Asukasluku 287 900,98 8900 32,35 282 793 8900 31,77 68 770 8900 7,73 282 793 8900 31,77 8900 282 793 Yhteensä 1 055 854,94 37954 27,82 1 060 260 37954 27,94 265 980 37954 7,01 1 074 503 37954 28,31 29054 791 710 8900 282 793 Hoitotarvikepalvelu Vihti Asukasluku 634 550,73 29054 21,84 659 342 29054 22,69 220 396 29054 7,59 881 584 29054 30,34 29054 881 584 Karkkila Asukasluku 309 863,96 8900 34,82 264 074 8900 29,67 66 468 8900 7,47 265 872 8900 29,87 8900 265 872 Yhteensä 944 414,69 37954 24,88 923 416 37954 24,33 286 864 37954 7,56 1 147 456 37954 30,23 29054 881 584 8900 265 872 Aikuisten päihdetyö Vihti Asukasluku 405 645,38 29054 13,96 373 895 29054 12,87 89 584 29054 3,08 410 584 29054 14,13 29054 410 584 Karkkila Asukasluku 179 890,22 8900 20,21 178 351 8900 20,04 40 674 8900 4,57 178 351 8900 20,04 8900 178 351 Yhteensä 585 535,60 37954 15,43 552 246 37954 14,55 130 258 37954 3,43 588 935 37954 15,52 29054 410 584 8900 178 351 Työikäisten asumispalvelut Vihti Asukasluku 1 292 972,30 29054 44,50 1 259 580 29054 43,35 345 603 29054 11,90 1 412 708 29054 48,62 29054 1 412 708 Karkkila Asukasluku 637 556,87 8900 71,64 734 411 8900 82,52 143 009 8900 16,07 594 009 8900 66,74 8900 594 009 Yhteensä 1 930 529,17 37954 50,86 1 993 991 37954 52,54 488 612 37954 12,87 2 006 717 37954 52,87 29054 1 412 708 8900 594 009 Aikuisten mielenterv.palvelut Vihti Asukasluku 354 779,53 29054 12,21 348 011 29054 11,98 85 842 29054 2,95 367 842 29054 12,66 29054 367 842 Karkkila Asukasluku 239 422,44 8900 26,90 237 862 8900 26,73 65 159 8900 7,32 253 159 8900 28,44 8900 253 159 Yhteensä 594 201,97 37954 15,66 585 873 37954 15,44 151 001 37954 3,98 621 001 37954 16,36 29054 367 842 8900 253 159 Suun terveydenhoito Nummelan terveysasema Käynti 1 543 888,37 21186 72,87 1 453 242 21653 67,12 390 925 4752 82,27 1 581 925 21500 73,58 21340 1 570 153 160 11 772 Pappilanpellon hammashoit. Käynti 540 042,23 8275 65,26 492 741 7773 63,39 153 148 2089 73,31 618 148 8600 71,88 8424 605 498 176 12 650 Karkkilan terveysasema Käynti 614 660,51 8225 74,73 644 053 7822 82,34 158 855 2208 71,95 679 855 8300 81,91 272 22 280 8028 657 575 Yhteensä 2 698 591,11 37686 71,61 2 590 036 37248 69,53 702 928 9049 77,68 2 879 928 38400 75,00 30036 2 197 930 8364 681 998 Sosiaalityö työikäisten palvelulinjalla Vihti Asukasluku 511 127,38 29054 17,59 516 691 29054 17,78 126 703 29054 4,36 537 703 29054 18,51 29054 537 703 Karkkila Asukasluku 195 892,92 8900 22,01 236 443 8900 26,57 51 772 8900 5,82 251 772 8900 28,29 8900 251 772 Yhteensä 707 020,30 37954 18,63 753 134 37954 19,84 178 475 37954 4,70 789 475 37954 20,80 29054 537 703 8900 251 772 29.5.2019 29.5.2019
Työikäisten palvelut TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta josta Tuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot Toimeentulotuki Vihti Kotitalous 230 296,72 388 593,55 204 140 400 510,35 42 054 142 296,15 168 216 300 560,72 168 216 Karkkila Kotitalous 88 439,06 166 532,77 87 700 150 584,67 5 137 46 111,67 20 548 46 446,70 20 548 Yhteensä 318 735,78 554 575,34 291 840 550 530,62 47 191 188 251,02 188 764 346 545,56 0 168 216 20 548 Sosiaalihuoltolain muk.palvelut Vihti Tuensaaja 226 988,73 197 500 17 11617,65 64 825 259 300 259 300 Karkkila Tuensaaja 18 640,08 10 000 5 2000,00 1 290 10 000 10 000 Yhteensä 245 628,81 207 500 22 9431,82 66 115 269 300 0 0 259 300 0 10 000 Velkaneuvonta Vihti/Karkkila Asukasluku 28 587,04 27954 1,02 Yhteensä 28 587,04 27954 1,02 Sosiaalityön asumispalvelu Vihti Asunto -7 044,42 400 769 Sosiaalinen kuntoutus Vihti Päivä 424 524,25 7915 53,64 401 188 7294 55,00 91 481 1615 56,64 379 656 6460 58,77 6460 379 656 Karkkila Päivä 179 917,69 1263 142,45 211 161 2939 71,85 42 051 326 128,99 172 504 1304 132,29 1304 172 504 Yhteensä 604 441,94 9178 65,86 612 349 10233 59,84 133 532 1941 68,80 552 160 7764 71,12 6460 379 656 1304 172 504 Työpaja Werstas Vihti Päivä 232 838,84 3817 61,00 221 302 3496 63,30 77 754 1325 58,68 221 302 3496 63,30 3496 221 302 Karkkila Päivä 180 321,82 3188 56,56 132 921 3384 39,28 54 688 779 70,20 132 921 3384 39,28 3384 132 921 Yhteensä 413 160,66 7005 58,98 354 223 6880 51,49 132 442 2104 62,95 354 223 6880 51,49 3496 221 302 3384 132 921 Kehitysvammaisten laitoshoito Vihti Hoitopäivä 200 419,70 588 340,85 207 040 730 283,62 25 377 90 281,97 106 377 360 295,49 360 106 377 Karkkila Hoitopäivä 103 348,88 365 283,15 102 300 365 280,27 25 409 90 282,32 106 409 360 295,58 360 106 409 303 768,58 953 318,75 309 340 1 095 282,50 50 786 180 282,14 212 786 720 295,54 360 106 377 360 106 409 Kehitysvammaisten työtoiminta Vihti Päivä 1 227 546,43 13106 93,66 1 194 305 13854 86,21 370 260 3764 98,37 1 380 260 13981 98,72 13981 1 380 260 Karkkila Päivä 426 545,96 6342 67,26 346 528 5347 64,81 125 529 1787 70,25 457 529 6609 69,22 6609 457 529 Yhteensä 1 654 092,39 19448 85,05 1 540 833 19201 80,25 495 789 5551 89,32 1 837 789 20591 89,25 13981 1 380 260 6609 457 529 Kehitysvammaisten perhehoito Vihti Päivä 175 341,77 1862 94,17 221 506 2284 97,00 45 285 477 94,94 189 285 1908 99,21 1908 189 285 Karkkila Päivä 97 910,34 1065 91,93 105 809 1095 96,63 14 082 280 78,23 59 082 1120 52,75 1120 59 082 Yhteensä 273 252,11 2927 93,36 327 315 3379 96,88 59 367 657 90,36 248 367 3028 82,02 1908 189 285 1120 59 082 Kehitysvammaisten asiantunt.palv. Vihti Päivä 2 144,81 43 49,88 1 540 10 154,00 451 9 50,11 1 540 10 154,00 10 1 540 Karkkila Päivä 0,00 0 820 9 91,11 0,00 820 9 91,11 0 9 820 Yhteensä 2 144,81 43 49,88 2 360 19 124,21 451 9 50,11 2 360 19 124,21 10 1 540 9 820 Kehitysvammaisten asumispalvelut Vihti Päivä 4 106 823,05 18963 216,57 4 190 924 18793 223,00 1 152 748 5041 228,67 4 917 502 21504 228,67 21504 4 917 502 Karkkila Päivä 1 296 330,82 7242 179,00 1 133 502 6332 179,00 343 901 1874 183,51 1 396 901 7612 183,51 7612 1 396 901 21504 4 917 502 7612 1 396 901 Yhteensä 5 403 153,87 26205 206,19 5 324 426 25 126 211,91 1 496 649 6 915 216,44 6 314 403 29 116 216,87 Vammaisten työtoiminta Vihti Päivä 74 300,01 1129 65,81 78 140 1200 65,12 15 805 238 66,41 65 805 952 69,12 952 65 805 Karkkila Päivä Yhteensä 74 300,01 1129 65,81 78 140 1200 65,12 15 805 238 66,41 65 805 952 69,12 952 65 805 29.5.2019 29.5.2019
Työikäisten palvelut TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta josta Tuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot Henkilökohtainen avustajatoiminta Vihti Tunti 3 043 874,14 117944 25,81 2 912 511 112886 25,80 715 632 30948 23,12 3 112 899 123792 25,15 123792 3 112 899 Karkkila Tunti 426 989,17 18280 23,36 496 162 18850 26,32 95 535 4706 20,30 383 535 18824 20,37 18824 383 535 Yhteensä 3 470 863,31 136224 25,48 3 408 673 131736 25,88 811 167 35654 22,75 3 496 434 142616 24,52 123792 3 112 899 18824 383 535 Muut taloudelliset tukitoiminnat Vihti Asukasluku 117 997,64 29054 4,06 141 580 29054 4,87 40 361 29054 1,39 141 580 29054 4,87 29054 141 580 Karkkila Asukasluku 20 580,49 8900 2,31 37 000 8900 4,16 1 362 8900 0,15 37 000 8900 4,16 8900 37 000 Yhteensä 138 578,13 37954 3,65 178 580 37954 4,71 41 723 37954 1,10 178 580 37954 4,71 29054 141 580 8900 37 000 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Vihti Asiakas 953 104,28 350 2723,16 983 965 347 2835,63 210 213 353 595,50 885 213 353 2507,69 353 885 213 Karkkila Asiakas 238 939,18 106 2254,14 252 993 110 2299,94 48 937 103 475,12 219 937 103 2135,31 103 219 937 Yhteensä 1 192 043,46 456 2614,13 1 236 958 457 2706,69 259 150 456 568,31 1 105 150 456 2423,57 353 885 213 103 219 937 Vammaisten palveluasuminen Vihti Päivä 754 073,60 4502 167,50 685 068 4015 170,63 206 479 1203 171,64 791 479 4812 164,48 4812 791 479 Karkkila Päivä 267 547,14 1609 166,28 150 242 1001 150,15 53 967 435 124,06 215 967 1740 124,12 1740 215 967 Yhteensä 1 021 620,74 6111 167,18 835 310 5016 166,54 260 446 1638 159,00 1 007 446 6552 153,76 4812 791 479 1740 215 967 Vammaisten sosiaalityö Vihti Asukasluku 282 927,86 29054 9,74 302 245 29054 10,40 73 367 29054 2,53 319 367 29054 10,99 29054 319 367 Karkkila Asukasluku 129 947,47 8900 14,60 130 003 8900 14,61 32 248 8900 3,62 136 248 8900 15,31 8900 136 248 Yhteensä 412 875,33 37954 10,88 432 248 37954 11,39 105 615 37954 2,78 455 615 37954 12,00 29054 319 367 8900 136 248 Työikäisten palvelulinjan nettomenot yhteensä: 14 947 522,58 15 086 713,00 15 663 499 11 454 881 4 208 618 16 257 222,85 15 893 629,00 3 861 686,00 17 078 657 13 477 484 3 601 173 4 155 471,50 Yhteensä 31 204 745,43 30 980 342,00 8 017 158 32 742 156 24 932 365 7 809 791 TA 2019 23 148 395 7 831 947 TP 2018 23 259 265 7 945 480 TP 2017 22 204 133 7 979 349 euroa/as euroa/as euroa/as euroa/as euroa/as 29054 euroa/as 8900 YHTEISET TEHTÄVÄT 561 870,79 37954 14,80 640 531 37954 16,88 163 523 37954 4,31 640 531 37954 16,88 16,88 490 330 16,88 150 201 TERVEYSPALVELUKESKUS 14 385 651,79 379,03 14 446 182 380,62 3 700 366 97,50 15 022 968 395,82 377,39 10 964 551 456,00 4 058 417 josta Lääkärin vast.ottopalvelut 6 576 524,31 173,28 7 663 776 201,92 1 961 587 44,13 7 851 884 206,88 199,07 5 783 778 232,37 2 068 106 Kuntouttava toiminta 2 000 269,63 52,70 1 060 260 27,94 263 777 14,57 1 074 503 28,31 27,25 791 710 31,77 282 793 Mielenterveys-ja päihdepalvelut 3 110 266,74 81,95 3 132 110 82,52 769 871 20,28 3 216 653 84,75 75,42 2 191 134 115,23 1 025 519 Suun terveydenhuolto 2 698 591,11 71,10 2 590 036 68,24 702 928 18,52 2 879 928 75,88 75,65 2 197 930 76,63 681 998 SOSIAALIPALVEKESKUS 16 257 222,85 428,34 15 893 629 418,76 4 155 472 109,49 17 078 657 449,98 463,88 13 477 484 404,63 3 601 173 josta Aikuisten sosiaalityö 1 292 927,51 34,07 1 252 874,00 33,01 292 550 7,71 1 247 539 32,87 33,22 965 219,00 31,72 282 320,00 Sosiaalinen kuntoutus 1 017 602,60 26,81 966 572 25,47 265 974 7,01 906 383 23,88 20,68 600 958 34,32 305 425 Kehitysvammaisten palvelut 7 636 411,76 201,20 7 504 274 197,72 2 103 042 55,41 8 615 705 227,00 226,99 6 594 964 227,05 2 020 741 Vammaispalvelut 6 310 280,98 166,26 6 169 909 162,56 1 493 906 39,36 6 309 030 166,23 182,98 5 316 343 111,54 992 687 YHTEENSÄ 31 204 745,43 822,17 30 980 342 816,26 8 017 158 211,29 32 742 156 862,68 858,14 24 932 365 877,50 7 809 791 29.5.2019 29.5.2019
Ikäihmisten palvelut TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Yhteiset toiminnot Asukasluku 397 948,85 37954 10,49 462 558 37954 12,19 103 713 37954 2,73 462 558 37954 12,19 29054 354 091 8900 108 467 Sosiaalityö ikäihmisten palvelulinjalla Vihti ja Karkkila 65 v ja yli 359 772,54 7387 48,70 425 322 7387 57,58 85 628 7387 11,59 425 322 7387 57,58 5202 299 516 2185 125 806 85 628 7387 11,59 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus Vihti Asiakas 41 222,33 73 564,69 50 867 74 687,39 7 479 78 95,88 42 000 78 538,46 78 42 000 Karkkila Asiakas 13 305,27 39 341,16 22 517 44 511,75 2 173 43 50,53 14 000 43 325,58 43 14 000 Yhteensä 54 527,60 112 486,85 73 384 118 621,90 9 652 121 79,77 56 000 121 462,81 78 42 000 43 14 000 Omaishoito Vihti Päivä 1 305 118,72 50815 25,68 1 260 878 54385 23,18 227 385 12719 17,88 1 187 047 50876 23,33 50876 1 187 047 Karkkila Päivä 350 526,64 16330 21,47 367 037 16790 21,86 53 762 3918 13,72 337 162 15672 21,51 15672 337 162 Yhteensä 1 655 645,36 67145 24,66 1 627 915 71175 22,87 281 147 16637 16,90 1 524 209 66548 22,90 50876 1 187 047 15672 337 162 Rintamaveteraanien palvelut Vihti Veteraani 116 362,37 166 652 15 679 166 652 166 652 Karkkila Veteraani 7 867,44 14 348 1 550 14 348 14 348 Yhteensä 124 229,81 181 000 17 229 181 000 166 652 14 348 Sotainvalidien palvelut Vihti Sotainvalidi -76 297,33-3 567 0 Karkkila Sotainvalidi -64 368,43-13 035 Yhteensä -140 665,76-16 602 0 0 0 Kuntouttavat intervallit Vihti Hoitopäivä 36 192,03 343 105,52 40 000 361 110,80 8 592 79 108,76 40 000 368 108,76 368 40 000 Karkkila Hoitopäivä 15 216,87 155 98,17 20 000 226 88,50 6 148 57 107,85 24 590 228 107,85 228 24 590 Yhteensä 51 408,90 498 103,23 60 000 587 102,21 14 740 136 108,38 64 590 596 108,41 368 40 000 228 24 590 Asumispalveluiden ostot Vihti Päivä 5 041 082,47 51972 97,00 5 323 777 54020 98,55 1 281 792 12722 100,75 5 322 603 53508 99,47 53508 5 322 603 Karkkila Päivä 1 875 822,11 21989 85,31 1 718 023 19576 87,76 483 656 5477 88,31 1 934 624 22255 86,93 22255 1 934 624 Yhteensä 6 916 904,58 73961 93,52 7 041 800 73596 95,68 1 765 448 18199 97,01 7 257 227 75763 95,79 53508 5 322 603 22255 1 934 624 Asumispalvelut Toivokoti Päivä 977 333,70 8654 112,93 1 080 840 8760 123,38 260 334 1955 133,16 1 097 334 8712 125,96 8712 1 097 334 Tilapäinen kotihoito Vihti/Karkkila Tunti 150 904 947 159,35 648 904 3788 171,31 2776 475 543 1012 173 361 Kotihoito Vihti Tunti 3 341 704,82 46514 71,84 3 426 978 48000 71,40 797 947 12373 64,49 3 206 947 49492 64,80 49492 3 206 947 0 Karkkila Tunti 1 888 023,19 27813 67,88 1 929 684 28000 68,92 428 528 6931 61,83 1 814 528 27724 65,45 148 9 687 27576 1 804 841 Yhteensä 5 229 728,01 74327 70,36 5 356 662 76000 70,48 1 226 475 19304 63,53 5 021 475 77216 65,03 49640 3 216 634 27576 1 804 841 29.5.2019
Ikäihmisten palvelut TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Kotihoito/tukipalvelut Vihti 65 v ja yli 131 978,25 5202 25,37 168 835 5202 32,46 34 261 5202 6,59 145 000 5202 27,87 5202 145 000 Karkkila 65 v ja yli 44 057,04 2185 20,16 53 299 2185 24,39 13 349 2185 6,11 53 299 2185 24,39 2185 53 299 Yhteensä 176 035,29 7387 23,83 222 134 7387 30,07 47 611 7387 6,45 198 299 7387 26,84 5202 145 000 2185 53 299 Vuodeosastohoito Nummelan terveysasema Hoitopäivä 2 729 337,42 12929 211,10 2 855 191 12527 227,92 659 961 3315 199,08 2 728 440 12832 212,63 12692 2 698 672 140 29 768 Karkkilan terveysasema Hoitopäivä 1 920 254,01 6723 285,62 1 935 376 7066 273,90 471 345 1844 255,61 1 956 801 7376 265,29 760 201 623 6616 1 755 178 Yhteensä 4 649 591,43 19652 236,60 4 790 567 19593 244,50 1 131 306 5 159 219,29 4 685 241 20208 231,85 13452 2 900 295 6756 1 784 946 Vuodeosastohoidon ostopalvelut Vihti Hoitopäivä 37 510,44 190 197,42 8 000 32 250,00 13 629 62 219,83 54 517 248 219,83 248 54 517 0 Karkkila Hoitopäivä 37 114,42 174 213,30 6 000 24 250,00 0 0,00 6 000 24 250,00 0 24 6 000 Yhteensä 74 624,86 364 205,01 14 000 56 250,00 13 629 0 0,00 60 517 272 222,49 248 54 517 24 6 000 Pitkäaikaisen laitoshoidon ostopalvelut Vihti Hoitopäivä 36 897,24 365 101,09 43 000 365 117,81 0,00 43 000 365 117,81 365 43 000 Karkkila Hoitopäivä Yhteensä 36 897,24 365 101,09 43 000 365 117,81 0 0 0,00 43 000 365 117,81 365 43 000 0 0 Ikäihmisten palvelulinjan nettomenot yhteensä 20 563 982,41 21 379 181,60 5 091 213 21 725 676 14 246 896 7 478 779 TA 2019 14 309 978 7 069 204 TP 2018 13 645 496 6 918 486 TP 2017 12 955 596 6 626 660 euroa/65v- euroa/65v- euroa/65v- euroa/65v- 5202 euroa/65v- 2185 YHTEISET TEHTÄVÄT 397 948,85 7387 53,87 462 558 7387 62,62 103 713 7387 14,04 462 558 7387 62,62 68,07 354 091 49,64 108 467 IKÄKESKUS 9 999 156,73 1 353,62 10 490 261 1 420,10 2 417 576 327,27 10 605 682 1 435,72 1 356,75 7 057 818 1 623,74 3 547 864 josta Ikäihmisten sos.työ 2 104 918,45 284,95 2 367 620,60 320,51 391 794 53,04 2 251 121 304,74 333,57 1 735 215 236,11 515 906 Ikäihmisten asumispalvelut 7 894 238,28 1 068,67 8 122 640,00 1 099,59 2 025 782 274,24 8 354 561 1 130,98 1 023,18 5 322 603 1 387,62 3 031 958 HOIVAPALVELUKESKUS 10 166 876,83 1 376,32 10 426 363 1 411,45 2 569 924 347,90 10 657 435 1 442,73 1 313,92 6 834 988 1 749,40 3 822 447 josta Kotihoito 5 405 763,30 731,79 5 578 796,00 755,22 1 424 989 192,90 5 868 678 794,46 737,63 3 837 176 929,7 2 031 501 Laitoshoito 4 761 113,53 644,53 4 847 567 656,23 1 144 935 154,99 4 788 758 648,27 576,28 2 997 812 819,66 1 790 946 YHTEENSÄ 20 563 982,41 2 783,81 21 379 182 2 894,16 5 091 213 689,21 21 725 676 2 941,07 2 738,73 14 246 896 3 422,78 7 478 779 29.5.2019
Erikoissairaanhoito TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2018 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa HUS/ palvelusopimus Vihti Asukasluku 30 705 054,98 29054 1056,83 31 939 000 29054 1 099,30 8 242 928 29054 283,71 31 939 000 29054 1 099,30 29 054 31 939 000 Karkkila Asukasluku 10 103 624,04 8900 1135,24 10 678 434 8900 1 199,82 2 521 173 8900 283,28 10 678 434 8900 1 199,82 8 900 10 678 434 Yhteensä 40 808 679,02 37954 1075,21 42 617 434 37954 1 122,87 10 764 101 37954 283,61 42 617 434 37954 1 122,87 29 054 31 939 000 8 900 10 678 434 Kalliinhoidon tasaus Vihti Asukasluku 232 035,92 28967 8,01 813 512 0 Karkkila Asukasluku -87 740,60 8911-9,85 249 200 0 Yhteensä 144 295,32 37878 3,81 1 062 712,00 0,00 0 0,00 0,00 Ensihoito Vihti Asukasluku 1 275 533,39 28967 44,03 1 325 900 29054 45,64 321 830 29054 11,08 1 287 320 29054 44,31 29 054 1 287 320 Karkkila Asukasluku 392 387,70 8911 44,03 408 000 8900 45,84 98 585 8900 11,08 394 340 8900 44,31 8 900 394 340 Yhteensä 1 667 921,09 37878 44,03 1 733 900 37954 45,68 420 415 37954 11,08 1 681 660 37954 44,31 29 054 1 287 320 8 900 394 340 HUS:n muu ylläpitämä toiminta Vihti Asukasluku 932 399,85 28967 32,19 892 000 29054 30,70 307 240 29054 10,57 1 228 960 29054 42,30 29 054 1 228 960 Karkkila Asukasluku 286 656,54 8911 32,17 314 000 8900 35,28 84 989 8900 9,55 339 956 8900 38,20 8 900 339 956 Yhteensä 1 219 056,39 37878 32,18 1 206 000 37954 31,78 392 229 37954 10,33 1 568 916 37954 41,34 29 054 1 228 960 8 900 339 956 Muu erikoissairaanhoito Vihti Asukasluku 558 803,49 28967 19,29 528 032 29054 18,17 134 259 29054 4,62 537 036 29054 18,48 29 054 537 036 Karkkila Asukasluku 135 930,59 8911 15,25 109 566 8900 12,31 41 266 8900 4,64 165 064 8900 18,55 8 900 165 064 Yhteensä 694 734,08 37878 18,34 637 598 37954 16,80 175 525 37954 4,62 702 100 37954 18,50 29 054 537 036 8 900 165 064 YHTEENSÄ 44 534 685,90 1175,74 46 194 932 1 217,13 12 814 982 337,65 46 570 110 1 227,01 34 992 316 11 577 794 TA 2019 34 684 932 11 510 000 TP 2018 33 703 828 10 830 858 TP 2017 33 434 245 10 938 039
Karviainen yhteensä TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 Arvio Josta Josta yhteensä yhteensä Vihti Karkkila Talous ja hallintopalvelut Yhteensä 1 125 379,00 1 381 733 311 954 1 381 733 1 057 724 324 009 Säästötili Rahoituskulut -6 607,71 0 0,00 0,00 0,00 Perusturvakuntayhtymä Karviainen Yhteensä 111 635 034,95 112 732 531 29 749 096 116 739 165 86 023 185 30 715 980 TA 2019 82 966 532 29 765 999 TP 2018 82 106 601 29 528 434 TP 2017 77 926 499 29 047 403 TP2019 ARVIO ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA 70 169 055 51 030 869 19 138 186 TA 2019 ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITO 66 537 599 48 281 600 18 255 999 TALOUSARVION YLITYS 3 631 456 2 749 269 882 187 TP 2019 ARVIO ERIKOISSAIRAANHOITO 46 570 110 34 992 316 11 577 794 TA 2019 ERIKOISSAIRAANHOITO 46 194 932 34 684 932 11 510 000 TALOUSARVION YLITYS 375 178 307 384 67 794