TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 Kh 07.10.2013 176 Kv 18.11.2013 60 1
YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2013, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 31.12.2012 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Halsua 1248 1249 1248 1244 1243 1244 1238 1239 1241 Kaustinen 4287 4287 4275 4261 4267 4257 4256 4271 4268 Lestijärvi 835 835 839 836 834 835 832 836 830 Perho 2923 2929 2934 2938 2935 2932 2936 2934 2928 Toholampi 3426 3430 3436 3432 3434 3422 3420 3412 3406 Veteli 3382 3377 3373 3369 3365 3364 3364 3362 3356 Kaustisen seutukunta 16101 16107 16105 16080 16078 16054 16046 16054 16029 Kannus 5736 5739 5735 5733 5738 5733 5730 5719 5711 Kokkola 46773 46809 46828 46822 46860 46906 46904 46948 46927 Kokkolan seutukunta 52509 52548 52563 52555 52598 52639 52634 52667 52638 Keski-Pohjanmaa 68610 68655 68668 68635 68676 68693 68680 68721 68667 K-P:n osuus koko maasta, % 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 KOKO MAA 5426674 5429389 5430938 5432283 5434173 5436114 5438506 5441761 5444419 Muut alueet 31.12.2012 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Kalajoki 12625 12632 12631 12610 12623 12650 12648 12659 12637 Pietarsaari 19680 19657 19637 19604 19612 19649 19695 19706 19636 Toholammin kunnan väkiluku oli elokuun lopussa 3406, jolloin vähennystä on 20 henkilöä vuoden alun väkiluvusta 3426. 2
Toholammin työttömyysaste heinäkuussa 2013 oli 5,8% (v. 2012 6,6%) ja Keski-pohjanmaan työttömyysaste oli 8,7% (8,2%). Koko maan työttömyysaste oli 11,1% (9,1%). Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuoden alun 23:sta 20:aan. % Toholammin työttömyysaste kuukausittain 16 1991 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14 12 10 8 6 4 2 0 3
TALOUDEN KEHITYS Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/2012 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 7 566 994 7 539 572 4 668 944 61,93 4 863 005 * Maksutuotot 887 271 919 100 619 215 67,37 535 025 * Tuet ja avustukset 259 144 221 000 196 459 88,90 212 714 * Muut toimintatuotot 1 333 596 1 579 562 862 668 54,61 877 639 ** 10 047 005 10 259 234 6 347 285 61,87 6 488 382 * Valmistus omaan käyttöön 14 301 0 0 0,00 0 10 061 306 10 259 234 6 347 285 61,9 6 488 382 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -9 256 582-9 409 580-5 976 189 63,51-6 134 041 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 320 543-2 245 200-1 444 229 64,33-1 542 967 * Muut henkilösivukulut -751 019-807 718-457 127 56,59-527 362 * Palvelujen ostot -14 153 146-14 215 880-9 226 729 64,90-9 059 223 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 408 810-1 296 003-794 092 61,27-876 098 * Avustukset -516 544-368 500-222 348 60,34-293 263 * Muut toimintakulut -101 503-52 719-30 427 57,72-65 380-28 508 147-28 395 600-18 151 141 63,9-18 498 334 TOIMINTAKATE -18 446 841-18 136 366-11 803 857 65,08-12 009 953 * Verotulot 9 156 820 9 590 000 6 855 468 71,49 6 836 153 * Valtionosuudet 9 578 770 9 528 560 6 280 954 65,92 6 105 502 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 36 395 32 000 843 2,63 2 799 * Muut rahoitustuotot 39 304 21 010 7 678 36,54 12 963 * Korkokulut -266 471-366 000-193 966 53,00-124 078 * Muut rahoituskulut -5 129-5 000-4 408 88,17-2 960 VUOSIKATE 92 849 664 204 1 142 710 172,04 820 426 * Suunn.mukaiset poistot -750 280-752 420-499 280 66,36-472 148 TILIKAUDEN TULOS -657 430-88 216 643 430-729,38 348 278 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 17 720 0 0 0,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -639 710-88 216 643 430-729,38 348 278 Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 643 430 euroa, mutta kun huomioidaan elokuun osalta tiedossa olevat puuttuvat menot ja tulot sekä verotulojen epätasainen kertymä tilivuoden aikana, osoittaa korjattu tuloslaskelma 173.750 euroa alijäämää. 4
Verotulot ja valtionosuudet TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/2012 Kunnan tulovero 8 199 793 8 500 000 6 531 478 76,84 6 537 193 Kiinteistövero 550 765 540 000 18 518 3,43 10 587 Osuus yhteisöveron tuotosta 406 262 550 000 305 472 55,54 288 373 Verotulot 9 156 820 9 590 000 6 855 468 71,49 6 836 153 Yleinen valtionsouus 9 255 159 9 649 858 6 358 522 65,89 6 183 558 Opetus- ja kultt.t.valt.osuus -126 389-121 298-77 568 63,95-78 056 Harkinnanvar. rahoitusavustus 450 000 0 0 0,00 0 Valtionosuudet 9 578 770 9 528 560 6 280 954 65,92 6 105 502 Kunnan tuloverokertymä on elokuun lopussa noin 860 000 uroa budjetoitua isompi. Verotuksen 2012 valmistuttua peritään kunnalta takaisin ennakonpalautusosuus, mikä on verhallinnon tämän hetken ennakkotiedon mukaan on 754 824 uroa. Takaisinperintä tapahtuu marraskuussa. Yleinen valtionosuus on elokuun lopussa 74 716 uroa ennakoitua pienempi. Tilikauden lopullinen valtionosuus jää 112 075 uroa alle budjetoidun. 5
OSASTOT I OSASTO Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Uusien yritysten lisääntyminen 6 Kunnan talouden seuranta Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Taloushallinnon kustannukset Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Kustannusten vähentyminen ja päätös uudesta järjestämistavasta Talouden tiedotus toteutunut. Taloushallinnon muutos jätetty odottamaan kuntarakennelain vaikutuksia 6
Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/2012 10 HALLINTO-OSASTO * Myyntituotot 126 747 93 250 68 508 73,47 56 596 * Tuet ja avustukset 63 995 129 000 0 0,00 9 960 * Muut toimintatuotot 19 439 312 082 7 665 2,46 11 274 ** Toimintatuotot yht. ulk. 210 181 534 332 76 172 14,26 77 830 ** Sisäiset tuotot yht. 380 666 333 140 141 787 42,56 176 773 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 590 848 867 472 217 959 25,13 254 603 * Palkat ja palkkiot -298 456-259 910-164 351 63,23-186 288 * Eläkekulut -330 702-332 205-227 663 68,53-216 403 * Muut henkilösivukulut -6 367-16 944-13 748 81,14-9 388 * Palvelujen ostot -11 832 479-11 824 075-7 829 669 66,22-7 562 216 Mistä: JYTA -7 145 611-6 900 000-4 740 800 68,71-4 462 400 Erikoissairaanhoito -3 863 646-4 035 500-2 665 312 66,05-2 580 400 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -27 663-40 346-15 762 39,07-18 289 * Avustukset -47 900 0-3 000 0,00-36 000 * Muut toimintakulut -15 364-18 450-5 043 27,34-8 817 ** Toimintamenot yht. ulk. -12 558 932-12 491 930-8 259 236 66,12-8 037 400 ** Sisäiset kulut yhteensä -84 432-87 550-47 365 54,10-52 111 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -12 643 364-12 579 480-8 306 601 66,03-8 089 511 Netto ennen poistoja -12 052 516-11 712 008-8 088 642 69,06-7 834 908 * Poistot yht. -48 769-45 755-36 992 80,85-30 948 Netto -12 101 285-11 757 763-8 125 634 69,11-7 865 856 Kunnanvaltuusto myönsi kesäkuussa JYTA-palveluiden ostoon 200.000,- euron lisämäärärahan (MR yht 7 100 000,-). JYTA:n ja erikoissairaanhoidon kustannukset pysynevät talousarviossa sillä edellytyksellä ettei loppuvuodesta tapahdu mitään yllättävää. II OSASTO Vastuuhenkilö LOMATOIMEN OSASTO lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. 7
Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma - vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana - sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua Toteutuneet lomitukset - siirtyviä lomituksia enintään 10 % - tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin vuonna 2013 - palvelusuunnitelmat tehdään suunnitelman mukaan - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa - asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedon-saannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen - henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista parannetaan - tilakohtainen perehdytys perustuu suunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan - lomituspalvelut järjeste-tään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti Tilakohtaiset palvelusuunnitel mat Asiakastyytyväisy ys-kysely (arviointiasteikko 1-5) sairauspoissaolo- % Lomittajien tilakohtainen perehdyttäminen Lomitusaika min/ky - vuodelle 2013 suunnitellut tilakäynnit tehty - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4 sijaisapulomituksessa: vähintään 4 - siirtyviä vl-päiviä tulee olemaan alle 10 % - tuettua maksullista lomittaja-apua järjestetään arvion mukaan enemmän kuin edellisenä vuonna - palvelusuunnitelmia tehty 31.8.2013 mennessä 61 tilalle, vuodelle 2013 suunniteltu palvelusuunnitelmien tekeminen 210 tilalle - asiakastyytyväisyyskysely tehdään loka- marraskuussa - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4 tavoitettavuus: vähintään 4 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4 sijaisapujen toteutuminen: vähintään 4 vuosilomien toteutuminen: vähintään 4 - alle vuoden 2012 tason - sairauspoissaolot 1.1. 31.8.2013 145 pv vähemmän kuin 1.1. 31.8.2012 - suunnitelman mukaiset perehdytykset tehty v. 2013 - lomitusaika min/ky poikkeaa valtakun-nallisesta keskiarvosta enintään +10% - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - perehdytyksiä on tehty kahdelle lomittajalle yhteensä 3 pv 31.5.2013 mennessä - tietoja ei ole saatavilla kesken kalanterivuoden - Lomitusnetin Lomitusnetin - vähintään 30 % asiakkaista - vuosilomien hakuaika loka- 8
höydyntä-mistä asiakaspalveluissa lisätään - lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään - Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään käyttö Mobiilijärjestelmä n käyttö on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - vähintään 50 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä marraskuussa - 49 %vakinaisista Lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - 96 % töissä olevista vakinaisista lomittajista on Mobiilijärjestelmässä Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/2012 30 LOMATOIMEN OSASTO * Myyntituotot 5 842 376 5 990 532 3 639 536 60,75 3 786 981 * Maksutuotot 682 342 719 000 492 910 68,56 408 764 * Tuet ja avustukset 52 730 40 000 11 899 29,75 18 957 ** Toimintatuotot yht. ulk. 6 577 448 6 749 532 4 144 344 61,40 4 214 703 ** Sisäiset tuotot yht. 14 164 0 0 0,00 7 944 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 6 591 612 6 749 532 4 144 344 61,40 4 222 647 * Palkat ja palkkiot -4 319 191-4 534 600-2 712 948 59,83-2 815 051 * Eläkekulut -925 351-854 390-514 449 60,21-607 539 * Muut henkilösivukulut -473 418-487 873-278 103 57,00-337 371 * Palvelujen ostot -554 329-591 400-317 225 53,64-330 873 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -23 252-32 000-18 691 58,41-13 361 * Avustukset -155 519-110 000-53 021 48,20-64 951 * Muut toimintakulut -9 869-14 000 1 984-14,17-7 574 ** Toimintamenot yht. ulk. -6 460 930-6 624 263-3 892 454 58,76-4 176 720 ** Sisäiset kulut yhteensä -90 679-125 280-49 650 39,63-62 717 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -6 551 609-6 749 543-3 942 105 58,41-4 239 437 Netto ennen poistoja 40 003-11 202 240-1 838 544,00-16 791 Netto 40 003-11 202 240-1 838 544,00-16 791 Tilikauden tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus 32.265 e 138.637 e 36.723 e Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v. 2014 keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle 9
III OSASTO Vastuuhenkilö TEKNINEN OSASTO tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Palveluiden turvaaminen eri Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyys Ei palautteita hallintokunnille ja kuntalaisille Palveluiden oikea-aikaisuus Aikataulu Poikkeama +/- 10 % ei palautteita Palveluiden kustannusten Prosentti Kustannusarviossa pysyminen kesken seurannan kehittäminen +/- 10 % 10
Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/2012 40 TEKNINEN OSASTO * Myyntituotot 1 011 414 1 003 695 661 089 65,87 621 490 * Maksutuotot 14 402 21 000 10 219 48,66 8 868 * Tuet ja avustukset 19 596 0 9 717 0,00 12 760 * Muut toimintatuotot 1 285 606 1 260 690 842 720 66,85 841 485 ** Toimintatuotot yht. ulk. 2 331 018 2 285 385 1 523 744 66,67 1 484 603 * 14 301 0 0 0,00 0 ** Sisäiset tuotot yht. 3 088 482 3 014 446 1 994 565 66,17 1 980 684 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 5 419 501 5 299 831 3 518 308 66,39 3 465 287 * Palkat ja palkkiot -1 407 569-1 320 818-935 815 70,85-932 639 * Eläkekulut -357 329-345 187-243 046 70,41-238 541 * Muut henkilösivukulut -82 175-86 120-49 799 57,82-53 602 * Palvelujen ostot -1 102 928-1 151 573-721 137 62,62-725 822 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 121 309-1 024 961-626 802 61,15-680 245 * Avustukset -21 250 0 0 0,00-6 601 * Muut toimintakulut -35 481-13 840-22 038 159,23-20 038 ** Toimintamenot yht. ulk. -4 128 040-3 942 499-2 598 637 65,91-2 657 489 ** Sisäiset kulut yhteensä -1 206 933-1 022 473-721 643 70,58-720 982 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -5 334 973-4 964 972-3 320 280 66,87-3 378 471 Netto ennen poistoja 84 528 334 859 198 028 59,14 86 816 * Poistot yht. -657 028-657 165-427 307 65,02-414 056 Netto -572 500-322 306-229 279 71,14-327 240 Elokuun tilanteessa ollaan jäljessä tavoitteesta. Vuoden lopun tilanteen arviointia vaikeuttaa Jytan puolella tapahtuvat muutokset. Muutokset saattavat vaikuttaa mm aterioiden määrään, siivoukseen ja vuokriin. IV OSASTO Vastuuhenkilö SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. 11
TAVOITTEET TAVOITE 2013 MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO TOTEUTUMA Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Aamupäivätoiminta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot joka koulussa avustusmäärärahalla. Toteutunut Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamuja iltapäivätoiminta, kerhot Oppilaanohjauksen henkilöstö Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetushenkilöstösuu nnitelma vuoteen 2020 Sykäräisen kirjastopalvelun sisällöllinen kehittäminen Erityislastentarhanopettaj an ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Perusopetuksen laatukriteerit, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit käytössä Laadittu henkilöstösuunnitelma Kurssitarjottimen kurssit Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Työryhmä Uudistunut kokoelma koulun oppilaiden ja asiakkaiden tarpeisiin Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohjaushenkilöstöstä Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy Tavoite 1 2 hanketta Työryhmä (stj, siv.ltk:n jäsenet, kh:n edustus) asetettu ja toiminnassa Vanhentunut aineisto poistettu, koulun tarpeet huomioitu, pääkirjaston aineisto kiertää Sykäräiseen Opetussuunnitelmatyöryhmäta setettu ja työskentely alkanut Luotu kulttuuripalveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkkokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan menopalstalla ja radion menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitetty. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Erityislastentarhanopettaja a ei valittu, koska ei hakijoita. Esikoululaisten tapaaminen meneillään Perusopetuksen ja perusopetuksen kerhojen laadunarviointi tehty. APIP valtakunnallisessa arvioinnissa Suunnitelma olemassa Verkkotarjotin ei käytössä. Uusi II asteen yhteistyösopimus hyväksytty Lukuisia hankkeita. TVThen sekä kuntien yhteisiä että omia Työryhmä asetettu ja toiminut aktiivisesti Ei vielä toteutunut. Vakinainen kirjastonjohtaja työssä 1.7. alkaen Ei asetettu työryhmää Opetussuunnitelmien uudistaminen Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Ilmaisten Facebook sivujen Toteutunut. tiedotuskanavien luominen. tehokas käyttö. Ilmaiskanaviin syötettyjen Tapahtumista Sosiaalisen median tapahtumatietojen määrä. tiedottaminen ja hyödyntäminen. verkkosivujen päivitys Kulttuuritoimen jatkuu. verkkosivujen Verkkosivujen päivitys. päivittäminen. Kulttuuripalvelujen Tilaisuuksien määrä. Osallistuttu tammitoukokuun saavutettavuus aikana 37 turvataan. Tuetaan tilaisuuden järjestämiseen. kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia Pääsymaksujen Kulttuuritilaisuuksien osallistua kulttuuritoimintaan, kohtuullisena pääsymaksut pääsääntöisesti 5 säilyttäminen. 15. omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Liikuntatilojen ja Varatut vuorot + 100 % Urheiluhallin käyttöaste 12
ulko-alueiden tehokas käyttöaste Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen kävijätilastot korkea tammi-huhtikuun ajan. Iltavuorot 17 21 varattu 100 %. Hiihtosuorituksia Toholammilla 3892 kpl (tammi-maaliskuu) Jaetut avustukset 100 % Avustuksia ei jaeta vuonna 2013 Erityislastentarhanopettajaa on haettu kaksi kertaa, muttei ole saatu yhtään hakemusta. Kesäloman jälkeen virka julistetaan avoimeksi, jos kunnanhallitukselta saadaan täyttölupa. Lukio ei ole vielä ottanut käyttöön II asteen yhteistyösopimuksen mukaista keski-pohjalaista kurssitarjotinta. Opetussuunnitelmatyöryhmiä ei ole vielä aloitettu, koska opetussuunnitelmauudistusta ryhdyttäneen tekemään kuntien laajempana yhteistyönä, mahdollisesti maakunnallisesti. Liikunta-avustuksia ei jaeta vuonna 2013. Kulttuuritoimi on osallistunut tammi-heinäkuusssa 66 tilaisuuden ja kahden näyttelyn järjestämiseen. Verkkosivujen päivitys jatkuu. Kaikilta muilta osin tavoitteet ovat jo toteutuneet tai toteutus on meneillään. Sivistysosasto pysyy talousarviossa. Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/2012 60 SIVISTYSOSASTO * Myyntituotot 586 456 452 095 299 812 66,32 397 938 * Maksutuotot 190 527 179 100 116 086 64,82 117 392 * Tuet ja avustukset 122 822 52 000 174 843 336,24 171 037 * Muut toimintatuotot 28 551 6 790 12 284 180,91 24 879 ** Toimintatuotot yht. ulk. 928 357 689 985 603 025 87,40 711 246 ** Sisäiset tuotot yht. 37 498 27 800 17 436 62,72 23 238 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 965 855 717 785 620 461 86,44 734 484 * Palkat ja palkkiot -3 231 365-3 294 252-2 163 074 65,66-2 200 063 * Eläkekulut -707 161-713 418-459 072 64,35-480 484 * Muut henkilösivukulut -189 060-216 781-115 478 53,27-127 001 * Palvelujen ostot -663 411-648 832-358 697 55,28-440 312 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -236 585-198 696-132 837 66,85-164 203 * Avustukset -291 875-258 500-166 326 64,34-185 711 * Muut toimintakulut -40 789-6 429-5 330 82,90-28 951 ** Toimintamenot yht. ulk. -5 360 245-5 336 908-3 400 814 63,72-3 626 726 ** Sisäiset kulut yhteensä -2 124 466-2 140 083-1 335 129 62,39-1 352 829 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -7 484 711-7 476 991-4 735 943 63,34-4 979 555 Netto ennen poistoja -6 518 856-6 759 206-4 115 483 60,89-4 245 071 * Poistot yht. -44 483-49 500-34 981 70,67-27 144 Netto -6 563 338-6 808 706-4 150 464 60,96-4 272 214 13
YHDISTELMÄ kunta KÄYTTÖTALOUS TA2013 TA + muutos TOT08/2013 TOT08/2012 HALLINTO-OSASTO Tulot yht 867 472 867 472 217 959 254 603 Menot yht -12 579 480-12 579 480-8 306 601-8 089 511 Netto -11 712 008-11 712 008-8 088 642-7 834 908 LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht 6 749 532 6 749 532 4 144 344 4 222 647 Menot yht -6 749 543-6 749 543-3 942 105-4 239 437 Netto -11-11 202 239-16 790 TEKNINEN OSASTO Tulot yht 5 299 831 5 299 831 3 518 308 3 465 287 Menot yht -4 964 972-4 964 972-3 320 280-3 378 471 Netto 334 859 334 859 198 028 86 816 SIVISTYSOSASTO Tulot yht 717 785 717 785 620 461 734 484 Menot yht -7 476 991-7 476 991-4 735 943-4 979 555 Netto -6 759 206-6 759 206-4 115 482-4 245 071 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot yht 13 634 620 13 634 620 8 501 072 8 677 021 Menot yht -31 770 986-31 770 986-20 304 929-20 686 974 Netto -18 136 366-18 136 366-11 803 857-12 009 953 TULOSLASKELMAOSA Verotulot 9 590 000 9 590 000 6 855 468 6 836 153 Valtionosuudet 9 528 560 9 528 560 6 280 954 6 105 502 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 32 000 32 000 843 2 799 Muut rahoitustuotot 21 010 21 010 7 678 12 963 Korkokulut -366 000-366 000-193 966-124 078 Muut rahoituskulut -5 000-5 000-4 408-2 960 VUOSIKATE 664 204 664 204 1 142 712 820 426 Poistot -752 420-752 419-499 280-472 148 TILIKAUDEN TULOS -88 216-88 215 643 432 348 278 INVESTOINTIOSA Investointihankinnat -1 775 000-1 775 000-640 289-1 088 694 Rahoitusosuudet 130 506 Luovutustulot 16 400 4 500 RAHOITUS Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys 50 000 50 000 2 500 Pitkäaik.lainojen lisäys 1 100 000 1 100 000 541 293 Pitkäaik.lainojen vähennys -23 545-23 545-11 109-10 343 Lyhytaik.lainojen muutos 100 000 300 000 Vaikutus maksuvalmiuteen 15 659 15 659 607 714 700 188 14
INVESTOINNIT TA2013 TOT08/2013 HALLINTO 703 Maa-alueet -50 000 0 Myynnit yht. 0 16 300 Investoinnit netto -50 000 16 300 704 Osakkeet ja osuudet -300 000-320 Myynnit yht. 0 100 Investoinnit netto -300 000-220 TEKNINEN 716 Kerttulan alueen kaavatie 0-396 717 Teollisuusalueen infra -350 000-22 534 745 Teknisen kalusto 0-728 757 Terminaalintie 0-513 768 Kunnantalo peruskorjaus 11-13 -500 000-514 410 771 ATK-investoinnit tekninen -10 000 0 782 Terminaali -50 000-17 498 793 Hautakankaan kaatopaikka -5 000 0 794 Moottoriruisku, palotoimi -15 000 0 800 Kiinteistöjen korjaukset MR -70 000 801 Kuusiston kiint korjaus 0-7 280 802 Kleemolan koulukiint korjaus 0-1 580 803 Herman O:n koulun korjaus 0-26 422 805 Päiväkodin kiint korjaus 0-243 806 Sykäräisen koulukiinteisön kor 0-5 638 811 Paloaseman korjaus 2012 0-5 958 812 Terveyskeskus 2013 0-6 116 813 Kunnantalon asunto 2013 0-350 -53 586 900 Energiansäästöohjelma -300 000 901 EH Herman Ojalan koulu 0-1 830 902 EH Kuusiston koulu 0-1 990 903 EH Toimintakeskus 0-1 097 904 EH Päiväkoti 0-320 905 EH Terveyskeskus 0-16 229-21 466 906 EH LVI/Sykäräisen koulu -100 000-4 441 SIVISTYS 746 Monitoimi-/liikuntahalli -20 000-1 184 788 Kerttulan kentän kunnostaminen -5 000-3 212 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat yht. -1 775 000-640 289 Avustukset yht. 0 0 Myynnit yht. 0 16 400 Investoinnit netto -1 775 000-623 889 15
KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Viemäriliikelaitos TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/2012 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 435 529 430 000 239 922 55,80 198 168 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana -147 269-130 826-85 507 65,36-65 969 Palvelujen ostot -150 784-122 100-64 088 52,49-60 432 137 476 177 074 90 326 51,01 71 767 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -60 545-61 190-53 424 87,31-31 173 Henkilösivukulut Eläkekulut -12 705-11 601-10 165 87,62-5 097 Muut henkilösivukulut -3 294-3 924-2 945 75,06-1 824 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -92 398-157 465-100 702 63,95-33 862 Liiketoiminnan muut kulut -478-300 -24 926 8 308,56-223 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -31 944-57 406-101 836 177,40-413 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 294 0 0 0,00 0 Muut rahoitustuotot 12 0 43 0,00 0 Muille maks.korkokulut -42 723-58 500-28 275 48,33-19 350 Muut rahoituskulut -19 111-19 110-71 0,37-41 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -91 472-135 016-130 139 96,39-19 803 Elokuun tilanteen tuloista puuttuu heinä- ja elokuun jätevesituloja n. 25 000,johtuen 3 kk laskutusjaksoista sekä muita laskuttamattomia tuloja n. 17 000. Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu 24 926 :n erä, joka on kirjanpidosta poistettavia saatavia ja on kertaluonteinen meno. Johtokunta on korottanut jäteveden käyttömaksua kokouksessaan 15.08.2013 seuraavasti: korotus on 0,20 / jätevesikuutio ja tulee voimaan 1.10.2013 alkaen, toinen 0,20 /jätevesikuution korotus tulee voimaan 1.1.2014. Tarkoituksena on saada liikelaitoksen tulos vuoden 2014 aikana +/- tasolle. Lokakuussa 2013 tulevalla korotuksella tullaan saamaan vuoden loppuun mennessä noin 12 500. Vuoden 2013 talousarvion vahvistettuun - 135 016 tulokseen ei todennäköisesti päästä. 16
Viemäriliikelaitos investoinnit TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% Rakennukset Puhdistamon suunn/saneeraus kk -225 982 0 0 0,00 Kiinteät rakenteet ja laitteet Puhdistamon suunn/saneeraus kk -736 792 0 0 0,00 Verkoston rakentaminen kk 0-90 000 0 0,00 Verkoston saneeraus kk -27 744-60 000 0 0,00 Verkosto Kopsalan alue -250 863 0-1 533 0,00 Rahoitusosuudet 50 000 0 0 0,00 Investoinnit netto -200 863 0-1 533 0,00 Verkosto Juustotie -42 971 0-4 520 0,00 Meijerin pumppaamo -7 106 0 0 0,00 Verkosto Ronkaisenpuron alue -40 792 0-434 0,00 Verkoston saneeraus Sykäräinen 0-100 000 0 0,00 Investointimenot -1 332 249-250 000-6 486 2,59 Rahoitusosuudet 50 000 0 0 0,00 Investoinnit netto -1 282 249-250 000-6 486 2,59 17
KONSERNIYHTIÖT TOHOLAMMIN ENERGIA OY (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Sisko Kleemola Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 05/2013 laitoksen hälytykset hälytys saavuttaa yleisesti hyväksyttävä taso Vanhan laitoksen osalta hyväksyttävä taso Uusi laitos otettu käyttöön syyskuun alussa kesäseisokin jälkeen. Käytön avulla saadaan kokemusta ja rutiinia verkoston kunnossapito vuodot/katkokset ei asiakkaita haittaavia katkoksia laitoksen toimintaan. ei katkoksia Uusi ORC-Voimalaitos otettu vastaan 29.04.2013. Laitoksen vihkiäiset 09.09.2013. KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 08/2013 Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden tyytyväisyys Muutot ovat edelleen lisääntyneet Uuden rivitalon rakentaminen tarvittaessa Asuntojen saatavuus Vuokra-asuntojen lisääminen Lisää vuokra-asuntoja ei toistaiseksi tarvita Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 85% Vuokrataso on kohtuullinen 18
Vapaita vuokra-asuntoja on runsaasti tarjolla, eniten kolmeenkymmeneen vuoteen. Mikäli lisää asukkaita ei tule, on kuluva vuosi tappiollinen. TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin Toteutuma 05/2013 tavoitearvo Uudet yritykset Toholammille Uudet työpaikat 20 12 Kehittyvien yritysten aktivointi Uudet työpaikat 20 0 Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Rakennettavat neliöt 2000 Varastohallin 1500 m2 rakentaminen aloitettu elokuussa. 19