MIEHIKKÄLÄ Osavuosikatsaus 1/2019

MIEHIKKÄLÄ Osavuosikatsaus 1/2019 Liite 1 65 / kh 10.6.2019

Yleistä... 4 Kunnan taloustilanne... 4 Tuloslaskelma 1.1.-30.4.2019... 5 Käyttötalousosa... 9 10 Yleishallinto... 9 10 Keskusvaalilautakunta... 9 12 Tarkastuslautakunta... 9 14 Kunnanvaltuusto... 9 16 Kunnanhallitus... 11 130 Keskushallinto... 11 140 Maaseutupalvelut... 11 160 Elinkeino- ja matkailutoimi... 12 170 Museotoimi... 12 200 Taloushallinto... 14 250 Ruokapalvelut... 15 260 Sosiaali- ja terveyspalvelut... 16 30 Sosiaali- ja terveystoimi... 17 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta... 17 300 Sosiaalitoimi ja hallinto... 17 40 Sivistystoimi... 20 40 Sivistyslautakunta... 20 400 Hallinto... 20 410 Peruskoulut... 20 430 Vapaa sivistys... 21 440 Joukkoliikenne... 21 450 Kirjasto... 22 460 Kulttuuritoimi... 22 470 Liikuntatoimi... 23 480 Nuorisotoimi... 23 50 Tekninen toimi... 24 50 Tekninen lautakunta... 24 500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut... 24 510 Maankäyttö... 24 520 Toimitilat... 25 530 Yhdyskuntatekniikka... 26 535 Jätehuolto... 26 540 Liikelaitokset... 27 560 Yksityistietoimi... 27 565 Maa- ja metsätilat... 28 570 Ympäristötoimi... 28 580 Palo- ja pelastustoimi... 28 2

59 Rakennuslautakunta... 31 590 Rakennusvalvonta... 31 Investoinnit hankkeittain... 33 3

Yleistä Kunnan taloustilanne Miehikkälä ja Virolahti ovat tehneet vuodesta 2008 asti palveluyhteistyötä ja tuottaneet osan kuntalaisten palveluista ns. vastuukuntamallilla. Vuonna 2019 Miehikkälän kunta vastaa esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluiden tuottamisesta ja vastaavasti Virolahden kunta vastaa teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut. Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukana oleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Toiminnan tuotot ja toimintamenot Toteutumavertailun 1 mukaan huhtikuun lopussa toimintatuottojen toteutumisaste on 20,33 ja yhteensä 710.361 euroa. Kymsoten vuoksi, kuluvan vuoden tuottokertymä ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen verrattuna. Kymsotelta perittävien toimitilavuokrien laskutukset on syytä saada käynnistetyksi tuottokertymän vauhdittamiseksi. Toimintamenojen toteutumisaste on 30,0. Menokehityksen osalta on huomioitava, että todennäköisesti Kymsotelle palvelusopimuksen perusteella maksettavien perusterveydenhuollon vuotuista maksuosuutta nostetaan noin 374 000 euroa. Mahdollinen maksuosuuden tarkistus perustuu vuoden 2018 tilinpäätöstietoihin. Itse menettelystä on sovittu palvelusopimuksessa. Perusterveydenhuollon maksuosuuksien mahdollinen muutos tulee edellyttämään talousarviomuutoksia. Samassa yhteydessä voi olla tarpeen tarkastella myös muita menoeriä. Kuntaliiton viimeisin arvio (8.5.2019) on kuluvan vuoden verokertymän osalta 6,05 miljoonaa euroa, joka on hyvin lähellä budjetoitua. Erityisesti kunnan tuloverojen ennusteeseen tulee suhtautua varauksella ja tuloverokertymän kehittymistä tulee seurata tiiviisti. Kuukausittaisiin tilityksiin vaikuttavat kansallinen tulorekisteri ja sen reaaliaikaisuus. Näihin taas vaikuttavat väestömäärä ja kuntalaisten tulokehitys. Tähän mennessä kertynyt vuosikate on 464 529,28 euroa ylijäämäinen, joka on noin 400 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Budjettiin verrattuna vuosikatteen toteuma on 39,23. Näillä näkymin tilikauden tulos painuu hieman alijäämäiseksi. Investoinnit Vuoden 2019 talousarviossa investointiohjelma on 948 000 euroa. 30.4.2018 mennessä toteumaaste on 8. Rahoitusasema Talousarviossa on varauduttu vähentämään pitkäaikaisia lainoja 564 600 eurolla ja 948.000 euron investointiohjelmaan. 1 Sisäiset erät (vuokrat sekä talous- ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon 30.4.2019 tilanteessa. Tämä pienentää toimintatuottojen ja kulujen ensimmäisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. Tasaisesti ja budjetin mukaisesti kertyvien erien toteumaprosentti olisi 33,33 ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen. 4

Yllä mainittujen lisäksi rahoitusasemaan vaikuttaa olennaisesti Kymsotelle tilitettävä lomapalkkavelkaerä 887.000 euroa. Kymsoten kanssa tehdyssä sopimuksessa (henkilöstön siirtosopimus) on määritetty, että luovuttava kunta korvaa Kymsotelle 31.12.2018 taseessa olevan lomapalkkavelan 1.1.2019 Kymsoteen siirtyneiden osalta. Tiedot saadaan kirjanpidosta ja HRjärjestelmästä. Korvaus tulee suorittaa Kymsotelle 30.6.2019 mennessä. Varaus/velka muodostuu henkilöstön ansaintaperusteisista palkkaeristä, jotka ovat kertyneet, mutta eivät erääntyneet maksettavaksi ennen siirtoajankohtaa: 31.12.2018 mennessä ansaitut, mutta pitämättömät vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus sekä mahdolliset säästövapaat. Lomapalkkavelan tilittämisellä ei ole tulosvaikutuksia, koska tapahtuma on kirjanpitoon vain tasevaikutteinen, mutta edellyttää rahoituksen järjestämistä kuntatodistusten kautta. Tuloslaskelma 1.1.-30.4.2019 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 34 940,34 37 750,25-8,04 178 600 21,14 3002 Sisäiset vesi- ja jäteves 14 311,25 11 213,60 21,64 64 800 17,30 3003 Vesihuollon liittymismaks 0,00-2 012,00 0,00 0 0,00 3030 Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0,00 0,00 24 200 0,00 3050 Jätteen kulj. ja käsitt. 399,19 38 404,78-9 520,68 41 000 93,67 3086 Sotilasvammalain mukaiset 42 620,33 0,00 100,00 0 0,00 3099 Muut korvaukset 141 573,69 4 021,41 97,16 3 600 111,71 3100 Kotikuntakorvaukset 48 033,29 38 436,00 19,98 0 0,00 3115 Muut yhteistoimintakorvau 2 405 960,00 293 200,00 87,81 1 046 000 28,03 3135 Koulutuskorvaukset 4 536,87 1 364,30 69,93 0 0,00 3140 Muut myyntituotot 213 980,26 22 258,09 89,60 150 100 14,83 3141 Sisäiset myyntituotot 3 844,10 275,00 92,85 12 100 2,27 3142 Sisäiset tukipalv kusta 0,00 0,00 0,00 173 800 0,00 * Myyntituotot 2 910 199,32 444 911,43 84,71 1 694 200 26,26 3210 Perusterv.laitosh.as.maks 0,00-929,60 0,00 0 0,00 3240 Muut terveydenhuollon mak 134 149,20 0,00 100,00 0 0,00 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 64 467,14-415,62 100,64 0 0,00 3257 Hoitopäivämaksut 51 840,70 55 630,60-7,31 129 700 42,89 3261 Muut sosiaalitoimen maksu 293 555,39 0,00 100,00 0 0,00 * Maksutuotot 544 012,43 54 285,38 90,02 129 700 41,85 3300 Työllistämistuki 0,00 5 351,09 0,00 87 000 6,15 3330 Muut tuet ja avustukset 0,00 9 606,00 0,00 3 500 274,46 * Tuet ja avustukset 0,00 14 957,09 0,00 90 500 16,53 3410 Asuntojen vuokrat 186 997,51 111 191,27 40,54 598 500 18,58 3420 Muiden rak.vuokrat 60 391,29 63 641,26-5,38 427 800 14,88 3421 Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0,00 530 100 0,00 3430 Maa- ja vesial.vuokrat 331,22 336,19-1,50 0 0,00 3450 Koneiden ja laitteiden vu 32,70-146,53 548,10 0 0,00 3460 Muut vuokratuotot 886,21 653,84 26,22 500 130,77 3502 Täydentävä toim tuen tak 2 667,98 0,00 100,00 0 0,00 3508 Pääsymaksut 1 947,59 333,00 82,90 23 500 1,42 3510 Käyttöom.myyntivoitot 0,00 19 757,62 0,00 0 0,00 3520 Oppilaan omavastuu matkak 85,00 0,00 100,00 0 0,00 3530 Muut tuotot 2 726,60 440,79 83,83 0 0,00 * Muut toimintatuotot 256 066,10 196 207,44 23,38 1 580 400 12,42 ** Toimintatuotot yhteensä 3 710 277,85 710 361,34 80,85 3 494 800 20,33 5

TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot -1 730,35-1 495,00 13,60-86 600 1,73 4002 Kuukausipalkat -1 544 179,85-324 967,53 78,96-1 066 300 30,48 4004 Erilliskorvaukset -221 521,36-8 140,10 96,33-27 500 29,60 4005 Määräaikaisen henk.kunnan -28 488,60-59 749,67-109,73-210 600 28,37 4006 Vuosiloma- ja muut sijais -362 237,88-60 371,05 83,33-49 800 121,23 4008 Muut palkat ja palkkiot -700,00 0,00 100,00-500 0,00 4050 Työllistettyjen palkat -41 767,44-23 379,45 44,02-158 300 14,77 4080 Luontoisedut -8 087,10-8 817,84-9,04 0 0,00 4085 Luontaisedut 8 087,10 8 817,84-9,04 0 0,00 * Palkat ja palkkiot -2 200 625,48-478 102,80 78,27-1 599 600 29,89 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 7 710,62 13 839,02-79,48 0 0,00 4240 Tapaturmakorvaukset 11 106,82 0,00 100,00 0 0,00 4250 Muut Kansaneläkelait.korv 1 176,95 240,56 79,56 0 0,00 * Henkilöstökorvaukset 19 994,39 14 079,58 29,58 0 0,00 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu -376 025,90-84 079,92 77,64-262 000 32,09 4101 Eläkemenoperusteinen KuEL -74 175,60-77 820,99-4,91-240 300 32,38 4102 Varhaiseläkemaksu -87 297,00 0,00 100,00-100 0,00 * Eläkekulut -537 498,50-161 900,91 69,88-502 400 32,23 4150 Sairausvakuutusumaksu -18 810,27-3 705,23 80,30-11 400 32,50 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -45 215,23-5 155,76 88,60-7 200 71,61 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 993,87-1 480,00 25,77-4 300 34,42 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -882,39-145,73 83,48-100 145,73 * Muut henkilösivukulut -66 901,76-10 486,72 84,33-23 000 45,59 4300 Asiakaspalv ostot valtiol -70,95 0,00 100,00-100 0,00 4301 Asikaspalv ostot kunnilta -476 741,09-460 386,29 3,43-1 185 500 38,83 4302 Asiakaspalv ostot kuntayh -1 084 710,04-2 219 551,09-104,62-7 148 000 31,05 4303 Asiakaspalv ostot muilta -830 790,11-189,52 99,98-9 000 2,11 4305 Aikaisemman kotikunnan ko -6 857,69 0,00 100,00 0 0,00 4320 Perhehoitajien palkkiot -7 429,60 0,00 100,00 0 0,00 4340 Toimisto- ja asiantuntija -56 058,44-104 979,17-87,27-227 600 46,12 4342 ICT-palvelut -102 373,45-30 089,66 70,61-84 000 35,82 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel -2 199,12-1 133,95 48,44-7 400 15,32 4350 Painatukset ja ilmoitukse -11 478,48-7 058,21 38,51-27 400 25,76 4351 Sisäiset monistuspalvelut 0,00 0,00 0,00-8 800 0,00 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0,00-32,70 0,00-6 000 0,55 4370 Vakuutukset -19 728,59-24 257,01-22,95-21 800 111,27 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -50 097,29-311,02 99,38-5 300 5,87 4381 Jätehuolto -22 240,70-10 387,69 53,29-49 000 21,20 4382 Sis. vesi- ja viemärimaks -14 311,25-11 213,60 21,64-64 800 17,30 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi -14 801,38-44 120,48-198,08-134 400 32,83 4391 Auraus -45 538,31-32 521,53 28,58-100 600 32,33 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn -15 726,37-17 673,85-12,38-45 500 38,84 4410 Majoitus- ja ravitsemupal -304 067,86-57 283,74 81,16-169 300 33,84 4411 Sisäiset ravitsemuspalvel -784,90 0,00 100,00 0 0,00 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -113 171,99-35 000,03 69,07-145 300 24,09 4430 Sosiaali- ja terv.palvelu -6 056,91-671,72 88,91-2 600 25,84 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -1 965,91-1 291,00 34,33-22 500 5,74 4442 Sisäiset henkilöstöpalvel 0,00 0,00 0,00-83 300 0,00 4443 Sisäiset tall hall palv 0,00 0,00 0,00-90 500 0,00 4450 Osuus verotuskustannuksii -9 797,19-10 303,61-5,17-42 600 24,19 4460 Muut yhteistoimintaosuude -846 768,99-765 373,49 9,61-2 349 800 32,57 4470 Muut palvelut -22 942,42-23 435,79-2,15-31 900 73,47 4471 Sisäiset muut palvelut -2 491,20 0,00 100,00-3 300 0,00 * Palvelujen ostot -4 069 200,23-3 857 265,15 5,21-12 066 300 31,97 6

TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -5 113,08-4 340,09 15,12-14 100 30,78 4510 Kirjallisuus -5 645,56-2 504,42 55,64-5 100 49,11 4520 Elintarvikkeet -9 468,85-1 433,38 84,86-12 700 11,29 4530 Vaatteisto -3 039,85-2 242,77 26,22-5 500 40,78 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -131 978,94-403,52 99,69-900 44,84 4550 Puhdistusaineet ja tarvik -11 890,37-4 569,45 61,57-13 200 34,62 4560 Poltto- ja voiteluaineet -6 475,07-1 892,18 70,78-5 000 37,84 4570 Lämmitys -73 538,87-76 737,37-4,35-171 800 44,67 4571 Sähkö -90 555,12-64 634,25 28,62-188 800 34,23 4572 Vesi -672,00-3 652,64-443,55-62 000 5,89 4580 Kalusto -9 124,13-9 049,00 0,82-50 800 17,81 4581 Pienkalusto -14 992,26-3 811,12 74,58-21 300 17,89 4590 Rakennusmateriaali -5 563,06-3 269,61 41,23-89 400 3,66 4600 Muu materiaali -16 290,81-10 227,28 37,22-49 800 20,54 4601 Sisäinen muu materiaali -568,00-275,00 51,58 0 0,00 * Ostot tilikauden aika -384 915,97-189 042,08 50,89-690 400 27,38 4710 Omaishoidon tuki -68 049,31 0,00 100,00 0 0,00 4718 Täydentävä toim tuki -10 508,05 0,00 100,00 0 0,00 4719 Ennaltaehkäisevä toimeent -2 154,30 0,00 100,00 0 0,00 4724 Kunt.työt. matkak. työmar -7 384,55 0,00 100,00 0 0,00 4725 Vammaisille annettavat av -4 741,88-20 802,43-338,70 0 0,00 4730 Muut avustukset kotitalou -54 120,58-38 199,37 29,42-156 000 24,49 4740 Avustukset yhteisöille -24 016,13-13 600,00 43,37-153 300 8,87 4742 Työmarkkinatuen kuntaosuu -68 828,23 0,00 100,00 0 0,00 * Avustukset -239 803,03-72 601,80 69,72-309 300 23,47 4820 Rak.- ja huoneistojen vuo -55 717,09-57 702,75-3,56-343 000 16,82 4821 Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0,00-530 100 0,00 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -2 196,02-426,64 80,57-7 500 5,69 4860 Muut vuokrat -2 439,68-1 809,55 25,83-7 700 23,50 4900 Välilliset verot -1 877,91-1 583,84 15,66 0 0,00 4940 Muut kulut -16 781,31-6 976,91 58,42-26 200 26,63 * Muut toimintakulut -79 012,01-68 499,69 13,30-914 500 7,49 ** Toimintakulut yhteensä -7 557 962,59-4 823 819,57 36,18-16 105 500 29,95 TOIMINTAKATE -3 847 684,74-4 113 458,23-6,91-12 610 700 32,62 5000 Kunnan tulovero 1 778 016,28 1 669 659,15 6,09 4 716 000 35,40 5100 Kiinteistövero 7 758,39 4 209,77 45,74 500 000 0,84 5200 Osuus yhteisöveron tuotos 331 635,16 334 397,61-0,83 850 000 39,34 * Verotulot 2 117 409,83 2 008 266,53 5,15 6 066 000 33,11 5750 Kunnan peruspalvelujen vo 2 106 164,00 2 082 048,00 1,15 6 247 000 33,33 5760 Verotuloihin perust vo ta 610 472,00 615 024,00-0,75 1 845 000 33,33 5780 Opetus- ja kultt toim m v -114 568,00-133 836,00-16,82-344 000 38,91 * Valtionosuudet 2 602 068,00 2 563 236,00 1,49 7 748 000 33,08 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 860,04 723,96 15,82 3 400 21,29 6040 Muut korkotuotot 1 335,52 3 779,41-182,99 4 000 94,49 * Korkotuotot 2 195,56 4 503,37-105,11 7 400 60,86 6100 Osinkotuotot ja osuusp.om 2 788,00 2 818,20-1,08 11 000 25,62 6120 Verotilityst.korot ja kor -140,16 9,00 106,42 0 0,00 6130 Viivästyskorot 217,84 478,45-119,63 0 0,00 6170 Muut rahoitustuotot 971,99 2 503,68-157,58 0 0,00 * Muut rahoitustuotot 3 837,67 5 809,33-51,38 11 000 52,81 7

TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma 6210 Korkokulut lainoista ulko -8 820,53-3 386,75 61,60-36 000 9,41 6290 Muut korkokulut 0,00-57,07 0,00 0 0,00 * Korkokulut -8 820,53-3 443,82 60,96-36 000 9,57 6310 Verotilitysten korot ja k -0,80 0,00 100,00 0 0,00 6320 Viivästyskorot -148,41-70,98 52,17 0 0,00 6380 Muut rahoituskulut -251,82-312,92-24,26-1 500 20,86 * Muut rahoituskulut -401,03-383,90 4,27-1 500 25,59 VUOSIKATE 868 604,76 464 529,28 46,52 1 184 200 39,23 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Poistot aineettomista oik 0,00 0,00 0,00-33 300 0,00 7120 Poistot muista pitkävaik. 0,00 0,00 0,00-23 600 0,00 7130 Poistot rakennuksista 0,00 0,00 0,00-692 300 0,00 7140 Poistot kiint.rak. ja lai 0,00 0,00 0,00-159 600 0,00 7150 Poistot koneista ja kalus 0,00 0,00 0,00-18 800 0,00 * Suunn.mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00-927 600 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 868 604,76 464 529,28 46,52 256 600 181,03 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL 868 604,76 464 529,28 46,52 256 600 181,03 8

Käyttötalousosa 10 Yleishallinto Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Miehikkälän kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi ja tukipalvelut. 10 Keskusvaalilautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 11,09 10 Keskusvaalilautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-3 600 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-3 600 0,00 * Palkat ja palkkiot 120,00 120,00 0,00 9 000 1,33 * Eläkekulut 20,10 20,72-3,08 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 3,73 1,92 48,53 0 0,00 * Palvelujen ostot 953,00 910,06 4,51 4 700 19,36 * Muut toimintakulut 0,00 67,71 0,00 0 0,00 *** 1 096,83 1 120,41-2,15 13 700 8,18 TOIMINTAKATE 1 096,83 1 120,41-2,15 10 100 11,09 12 Tarkastuslautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 23,44 12 Tarkastuslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 5 000 0,00 * Palvelujen ostot 4 358,99 4 205,00 3,53 13 300 31,62 * Ostot tilikauden aikana 7,43 84,93-1 043,07 0 0,00 *** 4 366,42 4 289,93 1,75 18 300 23,44 TOIMINTAKATE 4 366,42 4 289,93 1,75 18 300 23,44 14 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 5,53. 9

14 Kunnanvaltuusto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palkat ja palkkiot 0,00 270,00 0,00 22 000 1,23 * Eläkekulut 0,00 46,62 0,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,00 4,34 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 1 139,89 602,77 47,12 18 100 3,33 * Ostot tilikauden aikana 2 005,38 1 075,66 46,36 2 400 44,82 * Muut toimintakulut 100,00 356,91-256,91 100 356,91 *** 3 245,27 2 356,30 27,39 42 600 5,53 TOIMINTAKATE 3 245,27 2 356,30 27,39 42 600 5,53 10

16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alla ovat keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut. Toimintatulojen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 3,69 ja toimintamenojen 29,79. Toimintakatteen toteutuma oli 30,94. 130 Keskushallinto 130 Keskushallinto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -1 731,65-2 494,79-44,07-21 200 11,77 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00-1 000 0,00 * Muut toimintatuotot 0,00-200,43 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -1 731,65-2 695,22-55,64-22 200 12,14 * Palkat ja palkkiot 53 115,83 64 411,97-21,27 212 500 30,31 * Eläkekulut 170 373,48 88 933,96 47,80 270 500 32,88 * Muut henkilösivukulut 2 651,84-3 951,22 249,00 2 700-146,34 * Palvelujen ostot 52 418,87 56 204,97-7,22 190 500 29,50 * Ostot tilikauden aikana 4 713,37 5 136,81-8,98 30 600 16,79 * Avustukset 20 016,13 18 600,00 7,07 91 000 20,44 * Muut toimintakulut 15 963,46 3 892,98 75,61 54 300 7,17 *** 319 252,98 233 229,47 26,95 852 100 27,37 TOIMINTAKATE 317 521,33 230 534,25 27,40 829 900 27,78 140 Maaseutupalvelut 140 Maaseutupalvelut Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 27 870,00 25 300,00 9,22 62 000 40,81 *** 27 870,00 25 300,00 9,22 62 000 40,81 TOIMINTAKATE 27 870,00 25 300,00 9,22 62 000 40,81 11

160 Elinkeino- ja matkailutoimi 160 Elinkeino- ja matkailutoim Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -17,12 0,00 100,00 0 0,00 * Tuet ja avustukset 0,00-5 351,09 0,00-81 500 6,57 * Muut toimintatuotot 0,00-363,50 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -17,12-5 714,59-33 279,61-81 500 7,01 * Palkat ja palkkiot 37 018,78 31 470,56 14,99 176 200 17,86 * Eläkekulut 6 244,33 5 484,99 12,16 29 500 18,59 * Muut henkilösivukulut 1 087,10 509,53 53,13 2 700 18,87 * Palvelujen ostot 69 218,14 59 866,74 13,51 122 400 48,91 * Ostot tilikauden aikana 365,00 16,45 95,49 1 700 0,97 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 8 000 0,00 * Muut toimintakulut 32,00 1 977,49-6 079,66 12 500 15,82 *** 113 965,35 99 325,76 12,85 353 000 28,14 TOIMINTAKATE 113 948,23 93 611,17 17,85 271 500 34,48 170 Museotoimi 170 Museotoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -972,70-1 350,72-38,86-35 300 3,83 * Tuet ja avustukset 0,00-3 906,00 0,00-8 000 48,83 * Muut toimintatuotot -2 051,54-397,52 80,62-24 500 1,62 *** TOIMINTATULOT -3 024,24-5 654,24-86,96-67 800 8,34 * Palkat ja palkkiot 38 619,40 31 905,28 17,39 175 000 18,23 * Eläkekulut 6 468,72 5 510,06 14,82 30 400 18,13 * Muut henkilösivukulut 1 202,24 511,76 57,43 2 700 18,95 * Palvelujen ostot 9 303,59 12 798,22-37,56 51 400 24,90 * Ostot tilikauden aikana 4 942,06 1 249,58 74,72 25 000 5,00 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 300 0,00 * Muut toimintakulut 73,78 42,90 41,85 86 600 0,05 *** 60 609,79 52 017,80 14,18 371 400 14,01 TOIMINTAKATE 57 585,55 46 363,56 19,49 303 600 15,27 12

Tukipalvelut Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta, ruokapalveluista sekä ICT asioiden koordinoinnista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Molemmat kunnat vastaavat omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2019 on 38,1 ja Virolahden 61,9 (väestötiedot 31.12.2018: Miehikkälä 1940 ja Virolahti 3150). Talous- ja henkilöstöhallinnossa huhtikuun lopun toimintamenojen toteutuma-astetta nostavat mm. käytettävien ohjelmistojen ja järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen. Talous- ja henkilöstöhallinnon menobudjetti on yhteensä 528 400 euroa, josta Miehikkälän osuudeksi talousarviossa on kohdennettu 173 800 euroa. Toiminnan kehittäminen 2019 Tavoite Palkanmaksu ja henkilötietojärjestelmä o Kartoitetaan kokonaistaloudellisesti tehokkain tapa järjestää palkanmaksu ja palvelussuhdeasioiden neuvonta. o Kartoitetaan henkilöstöasioissa webtallennuksen sekä työpöytänäkymien käyttöönotto. Rekrytoinnit o Siirrytään käyttämään kuntarekry.fi - palvelua rekrytointien ja sijaisuuksien hoitamisessa. Perintä o Siirrytään käyttämään Taitoan kuntaperinnän palveluita. ICT-palvelut o Hyödynnetään Kymenlaakson yhteisiä toimintamalleja Kaakkois- Suomen Tieto Oy:n palvelutarjonnassa. o Siirrytään päätelaitteissa leasingrahoitukseen. o Parannetaan verkkolevyille tallennettujen tietojen käytettävyyttä. Työympäristön kehittäminen o Suoritetaan työtyytyväisyyskysely ja laaditaan sen pohjalta tarvittavat toimenpiteet työtyytyväisyyden ja - hyvinvoinnin kehittämiseksi Kaakon kaksikossa. Toteuma 30.4. ja arvio loppuvuodesta Toimenpiteestä luovuttu, koska sitä on epärealistista toteuttaa samanaikaisesti Kaakon kaksikko 2.0 uudistuksen kanssa. Aloitetaan syksyllä 2019 Valmistelu aloitetaan syksyllä 2019. Toteutettu, valmistui 4/2019 Toteutunut. Toteutunut 6/2019 Ei ole vielä aloitettu. Ei ole vielä aloitettu. 13

200 Taloushallinto 200 Taloushallinto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-90 500 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-90 500 0,00 * Palvelujen ostot 31 500,00 30 166,68 4,23 90 500 33,33 *** 31 500,00 30 166,68 4,23 90 500 33,33 TOIMINTAKATE 31 500,00 30 166,68 4,23 0 0,00 Taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste 30.4.2019 oli 38,07 ja tulojen toteutumisaste 12,257. Palveluiden ostot koostuvat miltei täysin hankituista tietotekniikkapalveluista. Ohjelmistolisenssien maksut tulevat etupainotteisesti. Taloushallinto näyttäisi toteutuvan budjetoidun mukaisesti. 220 Henkilöstöhallinto 220 Henkilöstöhallinto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-83 300 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-83 300 0,00 * Palkat ja palkkiot 807,02 0,00 100,00 0 0,00 * Eläkekulut 135,21 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 25,14 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 37 878,21 27 766,68 26,69 83 300 33,33 *** 38 845,58 27 766,68 28,52 83 300 33,33 TOIMINTAKATE 38 845,58 27 766,68 28,52 0 0,00 14

250 Ruokapalvelut Henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 42,94 ja tulojen toteutumisaste 9,67. Tuet ja avustukset sisältävät työterveyshuollon korvauksia Kansaneläkelaitokselta (Kela). Tukien ja avustusten osalta joudutaan todennäköisesti tekemään talousarvioon muutos, koska mahdollisesti Kela-palautukset on arvioitu budjetissa liian korkeiksi. Samoin myös palkkojen ja palkkioiden osalta tulee ylitys sijaisuusjärjestelyiden vuoksi. 250 Ruokapalvelut Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-36 300 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-36 300 0,00 * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 10 300 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 50 100 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 60 400 0,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0,00 24 100 0,00 Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Miehikkälän keskuskeittiön tuottojen toteutumisaste on 35,7 ja toimintamenomenojen toteutumisaste on 31,5. Toteutumat ovat talousarviossa suunniteltujen mukaisia. 15

Maksuosuudet Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle (Kymsote) 260 Sosiaali- ja terveyspalvelut 260 Sosiaali-ja Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma terveyspalvelut * Palvelujen ostot 0,00 2 219 551,09 0,00 7 148 000 31,05 *** 0,00 2 219 551,09 0,00 7 148 000 31,05 TOIMINTAKATE 0,00 2 219 551,09 0,00 7 148 000 31,05 16 Kunnanhallitus yhteensä 16 Kunnanhallitus Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -2 721,47-3 845,51-41,30-266 600 1,44 * Tuet ja avustukset 0,00-9 257,09 0,00-90 500 10,23 * Muut toimintatuotot -2 051,54-961,45 53,14-24 500 3,92 *** TOIMINTATULOT -4 773,01-14 064,05-194,66-381 600 3,69 * Palkat ja palkkiot 129 561,03 127 787,81 1,37 563 700 22,67 * Eläkekulut 183 221,74 99 929,01 45,46 330 400 30,24 * Muut henkilösivukulut 4 966,32-2 929,93 159,00 8 100-36,17 * Palvelujen ostot 228 188,81 2 431 654,38-965,63 7 758 400 31,34 * Ostot tilikauden aikana 10 020,43 6 402,84 36,10 57 300 11,17 * Avustukset 20 016,13 18 600,00 7,07 99 300 18,73 * Muut toimintakulut 16 069,24 5 913,37 63,20 203 500 2,91 *** 592 043,70 2 687 357,48-353,91 9 020 700 29,79 TOIMINTAKATE 587 270,69 2 673 293,43-355,21 8 639 100 30,94 16

30 Sosiaali- ja terveystoimi 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Sosiaalitoimi ja hallinto pitää sisällään varhaiskasvatuksen Virolahden kunnan maksuosuuden, sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnan sekä kuluja, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun kustannuspaikkaan. Muita kuluja tullaan kuluvan vuoden aikana selvittämään ja laskuttamaan mm. Kymsotelta. 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -2 437 298,30-298 129,89 87,77-994 900 29,97 * Maksutuotot -11 797,54 1 345,22 111,40 0 0,00 * Muut toimintatuotot -5 216,31-21 801,45-317,95 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -2 454 312,15-318 586,12 87,02-994 900 32,02 * Palkat ja palkkiot 207 003,13 120,00 99,94 6 000 2,00 * Eläkekulut 38 482,42 20,72 99,95 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 5 312,61 1 896,13 64,31 0 0,00 * Palvelujen ostot 464 435,07-1 106,32 100,24 4 300-25,73 * Ostot tilikauden aikana 3 916,92 1 223,05 68,78 100 1 223,05 * Avustukset 129 045,91 20 802,43 83,88 0 0,00 * Muut toimintakulut 5 738,66 2 366,59 58,76 0 0,00 *** 853 934,72 25 322,60 97,03 10 400 243,49 TOIMINTAKATE -1 600 377,43-293 263,52 81,68-984 500 29,79 17

320 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta on toteutunut talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti ajalla 1.4. - 30.4.2019. Lasten varhaiskasvatuspäiviä on toteutunut enemmän kuin edellisenä vuonna samana tarkasteluaikana. Tämä selittyy suurimmalta osalta maksuttoman 5v varhaiskasvatuksen kokeilulla, mutta nousua on nähtävissä kaikissa päiväkodeissa ja ryhmissä. Perhepäivähoito toteutuu enää yhdessä ryhmässä Klamilassa, kun edellisvuonna hoitajia oli yksi molemmissa kunnissa. Varhaiskasvatuspäivien lisääntyminen näkyy nousuna myös perhepäivähoitajan ryhmässä. Virojoen päiväkodin osalta kevään 2019 aikana on valmisteltu siirtymistä väistötiloihin terveyskeskuksen toiseen kerrokseen. Väistötiloihin siirtyy kaikki varhaiskasvatuksen ryhmät kesällä 2019. Vain esiopetus jatkaa väistötiloissa Virolahden yläkoululla. Talous on toteutunut suunnitellusti. Toimialan sisällä sijaismäärärahojen osalta on tullut ylitystä johtuen yksittäisistä useista pitkistä työlomista, joita on toteutunut kaikissa päiväkodeissa ja joihin ei ole voitu valmistautua etukäteen. 320 Varhaiskasvatus ja Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma esiopetus * Myyntituotot -44 238,40-42 537,33 3,85 0 0,00 * Maksutuotot -51 840,70-55 630,60-7,31-129 700 42,89 * Tuet ja avustukset 0,00-5 700,00 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot -85,00 0,00 100,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -96 164,10-103 867,93-8,01-129 700 80,08 * Palkat ja palkkiot 319 951,66 349 804,99-9,33 993 900 35,20 * Eläkekulut 54 730,82 61 883,84-13,07 172 000 35,98 * Muut henkilösivukulut 5 419,37-2 462,84 145,45 14 900-16,53 * Palvelujen ostot 106 072,27 110 045,82-3,75 341 900 32,19 * Ostot tilikauden aikana 5 419,07 6 959,84-28,43 24 600 28,29 * Avustukset 45 004,34 33 199,37 26,23 120 000 27,67 * Muut toimintakulut 944,04 1 149,56-21,77 64 300 1,79 *** 537 541,57 560 580,58-4,29 1 731 600 32,37 TOIMINTAKATE 441 377,47 456 712,65-3,47 1 601 900 28,51 18

30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä 30 Sosiaali- ja Edellinen Toteunut Budjetti Toteuma terveyslautakunta 04/2018 04/2019 Muutos * Myyntituotot -2 850 091,09-340 667,22 88,05-994 900 34,24 * Maksutuotot -544 012,44-54 285,38 90,02-129 700 41,85 * Tuet ja avustukset 0,00-5 700,00 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot -7 796,77-21 801,45-179,62 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -3 401 900,30-422 454,05 87,58-1 124 600 37,56 * Palkat ja palkkiot 2 070 944,45 349 924,99 83,10 999 900 35,00 * Eläkekulut 354 256,66 61 904,56 82,53 172 000 35,99 * Muut henkilösivukulut 41 937,32-669,19 101,60 14 900-4,49 * Palvelujen ostot 2 542 538,37 108 939,50 95,72 346 200 31,47 * Ostot tilikauden aikana 183 558,65 8 182,89 95,54 24 700 33,13 * Avustukset 219 786,90 54 001,80 75,43 120 000 45,00 * Muut toimintakulut 7 783,70 3 516,15 54,83 64 300 5,47 *** 5 420 806,05 585 800,70 89,19 1 742 000 33,63 TOIMINTAKATE 2 018 905,75 163 346,65 91,91 617 400 26,46 19

40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen hallinnollinen toiminta on tapahtunut talousarvioin puitteissa. 400 Hallinto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 16 068,00 15 568,00 3,11 48 500 32,10 *** 16 068,00 15 568,00 3,11 48 500 32,10 TOIMINTAKATE 16 068,00 15 568,00 3,11 48 500 32,10 410 Peruskoulut Peruskoulut sisältää koulut, ip-toiminnan, koulukuljetukset, koulukuraattorin ja koulupsykologin toiminnot ja liikkuva koulu -hankkeen. Kevätlukukausi on toteutunut talousarvion puitteissa. Koulupsykologin palvelut ovat osavuosikatsauksessa painottuneet Miehikkälän oppilaisiin. Haminan perheneuvolan palveluita ei ole ollut riittävästi saatavilla. 410 Peruskoulut Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 543 160,00 525 460,00 3,26 1 614 800 32,54 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 252 700 0,00 *** 543 160,00 525 460,00 3,26 1 867 500 28,14 TOIMINTAKATE 543 160,00 525 460,00 3,26 1 867 500 28,14 20

430 Vapaa sivistys Kotkan seudun musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut kuntaosuusennakkoa Miehikkälän kunnalta 6610,44. Samansuuruinen erä laskutetaan lokakuussa. 430 Vapaa sivistys Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 10 732,00 10 732,00 0,00 32 400 33,12 *** 10 732,00 10 732,00 0,00 32 400 33,12 TOIMINTAKATE 10 732,00 10 732,00 0,00 32 400 33,12 440 Joukkoliikenne Joukkoliikenne sisältää, palvelulinjan, kutsutaksiliikenne ja seutuliput. Määrärahoissa ei tänä vuonna ole joukkoliikennelinjojen ostoja. 440 Joukkoliikenne Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 9 000,00 8 000,00 11,11 24 500 32,65 *** 9 000,00 8 000,00 11,11 24 500 32,65 TOIMINTAKATE 9 000,00 8 000,00 11,11 24 500 32,65 21

450 Kirjasto Miehikkälän kirjaston talousarvioon ei kirjoitus/koonti vaiheessa ole tullut määrärahaesityksiä viidelle eri momentille. Edellisen vuoden määrärahojen mukaisesti laskettuna toimintamenoista uupuu 3100. 450 Kirjasto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 38 100,00 37 532,00 1,49 116 900 32,11 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 14 500 0,00 *** 38 100,00 37 532,00 1,49 131 400 28,56 TOIMINTAKATE 38 100,00 37 532,00 1,49 131 400 28,56 460 Kulttuuritoimi Talous ja toiminta toteutunut suunnitellun mukaisesti. 460 Kulttuuritoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 15 264,00 13 164,00 13,76 41 200 31,95 *** 15 264,00 13 164,00 13,76 41 200 31,95 TOIMINTAKATE 15 264,00 13 164,00 13,76 41 200 31,95 22

470 Liikuntatoimi Talous ja toiminta toteutunut suunnitellun mukaisesti. 470 Liikuntatoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 32 100,00 31 432,00 2,08 97 700 32,17 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 4 300 0,00 *** 32 100,00 31 432,00 2,08 102 000 30,82 TOIMINTAKATE 32 100,00 31 432,00 2,08 102 000 30,82 480 Nuorisotoimi Talous ja toiminta toteutunut suunnitellun mukaisesti. 480 Nuorisotoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 38 432,00 39 000,00-1,48 119 200 32,72 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 17 200 0,00 *** 38 432,00 39 000,00-1,48 136 400 28,59 TOIMINTAKATE 38 432,00 39 000,00-1,48 136 400 28,59 40 Sivistystoimi yhteensä 40 Sivistyslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 702 856,00 680 888,00 3,13 2 095 200 32,50 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 288 700 0,00 *** 702 856,00 680 888,00 3,13 2 383 900 28,56 TOIMINTAKATE 702 856,00 680 888,00 3,13 2 383 900 28,56 23

50 Tekninen toimi 50 Tekninen lautakunta Tekninen toimi tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut, sekä kuntalaisille lakisääteiset kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut. 500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Hallinnossa laskutetaan Miehikkälältä kuukausittain kuntaosuus 38,3 ja tasaus tehdään joulukuussa. Alkuvuonna laskutus on toteutunut suunnitellusti. Hallinnon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 500 Keskitetyt hall.ja Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma talouspalv. * Palvelujen ostot 54 100,00 57 051,32-5,46 170 600 33,44 *** 54 100,00 57 051,32-5,46 170 600 33,44 TOIMINTAKATE 54 100,00 57 051,32-5,46 170 600 33,44 510 Maankäyttö Talousarvio tulee toteutumaan arvioidusti. Muurikkalan yritysalueen yleiskaavan /asemakaavan uudistus viivästyy. Ely-keskus edellytti pohjakartan päivittämistä. Päivitys on tehty, ja kaava saadaan nähtäville ja valtuustoon syyskuussa. Rantayleiskaavan päivityksen aloitus siirtyy muiden kaavahankkeiden viivästymisen takia syksyyn. Tonttien myynnissä ei päästä tavoitteeseen. Kasvukeskusten ulkopuolella kysyntä on tällä hetkellä heikkoa. 510 Maankäyttö Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00-16,12 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00-16,12 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 512,68 4 076,68-695,17 15 500 26,30 *** 512,68 4 076,68-695,17 15 500 26,30 TOIMINTAKATE 512,68 4 060,56-692,03 15 500 26,20 24

520 Toimitilat Toimitilojen vuokratulot: asuntojen vuokrien toteuma on 18,2 ja muiden rakennusten vuokrien toteuma 14,9. Vuokratuottojen alhaisuus tässä vaiheessa johtuu Kymsotesta. Vuokrasopimuksia ei ole vielä tehty. Jos lasketaan, että Kunila on ollut likimain täynnä tammi-huhtikuun, niin asuntojen vuokrat olisivat likimain toteutuneet. Muiden rakennusten vuokrassa on budjetoitu entiset soten sisäiset vuokrat ulkoisiksi vuokriksi. Koska Kymsote ei kaikkia tiloja vuokraa koko vuodeksi, niin olettamana on, että vuokrat jäävät hiukan budjetoitua pienemmäksi. Tilanne täsmentyy, kun vuokrasopimukset saadaan tehtyä. Toimintamenot ovat tällä hetkellä 38,5 toteumassa. Menot ovat hieman tasaista käyttöä korkeammat. Tilanne saadaan tasoitettua loppuvuoden aikana. Tällä hetkellä menoja rasittavat Honkakuja 2b:n palovahingon kustannukset. Vakuutus korvaa palovahingot. Omavastuu on 5.000. Taloon esitetään investoinneissa lisäkorjauksia ja palo-osastojen parantamisia, jotka eivät kuulu vakuutukseen. Suur-Miehikkälän koulun ilmastoinnin automatiikka joudutaan uusimaan. Tässä vaiheessa sen arvioidaan mahtuvan talousarvion määrärahoihin. Tässä vaiheessa tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. 520 Toimitilat Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -6 260,32-13 342,75-113,13-35 100 38,01 * Muut toimintatuotot -245 664,02-172 839,04 29,64-1 555 700 11,11 *** TOIMINTATULOT -251 924,34-186 181,79 26,10-1 590 800 11,70 * Palvelujen ostot 281 378,15 348 392,33-23,82 810 400 42,99 * Ostot tilikauden aikana 172 289,71 156 029,56 9,44 449 800 34,69 * Muut toimintakulut 54 851,57 58 145,55-6,01 200 100 29,06 *** 508 519,43 562 567,44-10,63 1 460 300 38,52 TOIMINTAKATE 256 595,09 376 385,65-46,68-130 500-288,42 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 711 700 0,00 TILIKAUDEN TULOS 256 595,09 376 385,65-46,68 581 200 64,76 25

530 Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka on tässä vaiheessa vielä reilusti alle arvion. Talvihoidosta on vielä tässä vaiheessa suurin osa laskuttamatta. Tilanne tasoittuu loppuvuoteen mennessä. Vaajansuon romualueen tyhjennys tehdään syksyn aikana. Toiminnan tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. 530 Yhdyskuntatekniikka Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-500 0,00 * Muut toimintatuotot -112,90-177,43-57,16-200 88,72 *** TOIMINTATULOT -112,90-177,43-57,16-700 25,35 * Palvelujen ostot 28 390,35 16 856,01 40,63 243 800 6,91 * Ostot tilikauden aikana 9 914,80 12 808,85-29,19 54 900 23,33 * Muut toimintakulut 7,50 300,00-3 900,00 600 50,00 *** 38 312,65 29 964,86 21,79 299 300 10,01 TOIMINTAKATE 38 199,75 29 787,43 22,02 298 600 9,98 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 66 800 0,00 TILIKAUDEN TULOS 38 199,75 29 787,43 22,02 365 400 8,15 535 Jätehuolto Jätehuollon laskutus on toteutunut hieman arvioitua suurempana. Menot ovat vielä tässä vaiheessa reilusti alle arvion. Lavojen tyhjennysrytmi vaikuttaa tähän. Palkkakustannukset ovat menneet alkuvuonna kunnanhallituksen työllistämisvaroista. Talousarvion teon jälkeen tuli esille, että pienjäteasemalle tulee hakea jätteenkäsittely-paikan lupa. Jätteenkäsittelypaikka vaatii nykyisen maapohjan haitta-ainepitoisuuden selvittämistä ja käsittelyalueen päällystämistä. Tutkimukset maksavat 7.000 ja päällystykset pohjatöineen 18.000 (arvio ennen tutkimusta).. 535 Jätehuolto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -399,19-38 404,78-9 520,68-51 000 75,30 *** TOIMINTATULOT -399,19-38 404,78-9 520,68-51 000 75,30 * Palvelujen ostot 8 480,19 4 582,21 45,97 46 700 9,81 * Ostot tilikauden aikana 339,96 28,09 91,74 4 300 0,65 *** 8 820,15 4 610,30 47,73 51 000 9,04 TOIMINTAKATE 8 420,96-33 794,48 501,31 0 0,00 26

540 Liikelaitokset Liikelaitoksissa on mukana vesi- ja viemärilaitos ja kaukolämpöverkko. Vesihuollosta on laskutettu osavuotiskatsaukseen mennessä vasta ¼. Lämpöverkosto laskutetaan viimeisellä kolmanneksella kertalaskutuksella. Viemärilaitoksen puhdistamo-osuudet tulevat laskutukseen vasta loppuvuoden puolella. Liikelaitosten toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. 540 Liikelaitokset Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -49 251,64-46 951,85 4,67-267 500 17,55 * Muut toimintatuotot -32,70-91,88-180,98 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -49 284,34-47 043,73 4,55-267 500 17,59 * Palvelujen ostot 6 799,56 10 998,54-61,75 81 100 13,56 * Ostot tilikauden aikana 6 779,61 4 429,26 34,67 95 000 4,66 *** 13 579,17 15 427,80-13,61 176 100 8,76 TOIMINTAKATE -35 705,17-31 615,93 11,45-91 400 34,59 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 149 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS -35 705,17-31 615,93 11,45 57 700-54,79 560 Yksityistietoimi Tieavustusten jako tapahtuu toisella osavuotiskaudella määrärahojen puitteissa. 560 Yksityistietoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 300 0,00 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 90 000 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 90 300 0,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0,00 90 300 0,00 27

565 Maa- ja metsätilat Puun myynti ei ole vielä toteutunut. Kunnanhallitus päättää puukaupoista. 565 Maa- ja metsätilat Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -1 475,60-1 683,20-14,07-75 000 2,24 * Muut toimintatuotot -408,17-336,19 17,63 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -1 883,77-2 019,39-7,20-75 000 2,69 * Palvelujen ostot 9 282,15 10 086,42-8,66 24 100 41,85 * Muut toimintakulut 200,00 200,00 0,00 0 0,00 *** 9 482,15 10 286,42-8,48 24 100 42,68 TOIMINTAKATE 7 598,38 8 267,03-8,80-50 900-16,24 570 Ympäristötoimi Ympäristötoimi toteutuu alle talousarvion. Ero johtuu eläinlääkinnän menojen tämänhetkisestä alittumisesta. Eläinsuojeluvalvonta on aloitettu maaliskuussa. Muutos täsmentyy elokuun osavuotiskatsaukseen. Eläinlääkärille hankitaan ultraääni- tutkimusyksikkö 7000 eurolla. Hankinta mahtuu talousarvion sisään 570 Ympäristötoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 46 999,09 30 778,25 34,51 158 300 19,44 * Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 2 000 0,00 *** 46 999,09 30 778,25 34,51 160 300 19,20 TOIMINTAKATE 46 999,09 30 778,25 34,51 160 300 19,20 580 Palo- ja pelastustoimi Pelastustoimi toteutuu talousarvion mukaisesti. Investointiosuus maksetaan ensimmäisellä vuosikolmanneksella, ja siksi ero verrattuna tasaiseen käyttöön. 580 Palo- ja pelastustoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 117 723,00 117 463,68 0,22 172 700 68,02 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 157 200 0,00 *** 117 723,00 117 463,68 0,22 329 900 35,61 TOIMINTAKATE 117 723,00 117 463,68 0,22 329 900 35,61 28

50 Tekninen lautakunta yhteensä 50 Tekninen lautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -57 386,75-100 398,70-74,95-429 100 23,40 * Muut toimintatuotot -246 217,79-173 444,54 29,56-1 555 900 11,15 *** TOIMINTATULOT -303 604,54-273 843,24 9,80-1 985 000 13,80 * Palvelujen ostot 553 665,17 600 285,44-8,42 1 723 500 34,83 * Ostot tilikauden aikana 189 324,08 173 295,76 8,47 606 000 28,60 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 90 000 0,00 * Muut toimintakulut 55 059,07 58 645,55-6,51 357 900 16,39 *** 798 048,32 832 226,75-4,28 2 777 400 29,96 TOIMINTAKATE 494 443,78 558 383,51-12,93 792 400 70,47 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 927 600 0,00 TILIKAUDEN TULOS 494 443,78 558 383,51-12,93 1 720 000 32,46 Tulot ovat jäljessä tasaista kertymää. Edellä kiinteistöissä ja metsätiloilla on kerrottu eron syy. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Pienjäteaseman luvitukseen liittyen esitetään sinne 25.000 lisämääräraha. Kuntastrategian toteuma: Toteumasta ollaan jäljessä. Osaltaan tähän vaikuttaa kunnanjohtajan poissaolo. Useat tapahtumat ovat kunnanjohtajavetoisia. 29

Strategian teema Tavoite ja toimenpiteet Mittari Lähtötaso Tavoite Viihtyisä ja terveyttä edistävä kunta Rivitaloille yhteinen leikkipaikka kpl 0 1 Suur-Miehikkälään peliareena kpl 0 1 Liikuntapaikkojen kunnossapito kpl 5 5 Esteetön kunta tiloista 94 95 Asunto- alueen kaava kpl - 1 ympäristön siistimistalkoot kpl 0 1 Viemäriliittymät kpl 10 Yhteisööllisyyttä vaaliva kunta Liikunnan tukeminen klp 0 5 3-sektorin hanke kpl 0 2 yhdistysten verkostoitumisen kannustus kpl 0 1 kylien roolin muutoksen kannustus kpl 0 1 nuoret mukaan toimintaan kpl 0 2 kesäasukkaat osaksi yhteisöä kpl 0 1 tot suunnitteilla luvitettu 5 - - - - - - - 1 - Yritysmyönteinen ja yrittelijjäs kunta yhteistyö yrittäjien kanssa kpl 0 2 aamukahvi teemoilla kpl 0 2 esimerkkien käyttö, es. seppälän lammastila kpl 0 10 muurikkalan valmiudet ajantasaisia kpl 0 2 - - - - Vetovoimainen kunta kunta suosittelee yrittäjiä kpl 5 24 Väestökehitys as 1949 1940 vetovoimaiset vuokra-asunnot vuok.aste 92 94 yhteiset asunnot, asuntostrategia kpl 0 1 työllisten määrä tt kunta suosittelee yrittäjiä kpl 5 24 2 - Markkinoinnin osaava kunta Terveet uudet tilat koululaisilla opp.määrä Moottoritie, Lappeenrannantie mainos 0 1 Tonttimyynti - asuintontit kpl 1 2 - yritystontit kpl 0 1 -lomatontit kpl 0 1 luvitettu 30

59 Rakennuslautakunta 590 Rakennusvalvonta Palveluiden osalta rakennusvalvonnan toiminnassa neuvontaa ja ohjausta ei ole pystytty toteuttamaan riittävästi olemassa olevilla resursseilla. Myönnetyt lupamäärät ovat olleet Virolahdella 33 kpl (v. 2017 18 kpl) ja Miehikkälässä 15 kpl (v. 2017 8 kpl). Ensimmäisen neljänneksen aikana tulleita lupahakemuksia, jotka ovat vielä käsittelemättä, Miehikkälässä 2 kpl ja Virolahdella 12 kpl ja jätettyjä poikkeuslupahakemuksia on Miehikkälässä 2 kpl ja Virolahdella 4 kpl. Katselmuksia on tehty Virolahdella 24 kpl ja Miehikkälässä 12 kpl. Sähköiseen lupapalveluun siirtyminen on lisännyt neuvontatarvetta luvanhakijoille, suunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille. On osallistuttu alueellisten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön. Kiinteistöveroilmoitukset ovat työllistäneet edelleen. Asiakaspalvelua on enenevissä määrin siirretty sähköiseksi. Tämän johdosta toimintaympäristöä on saatu joustavammaksi. Henkilöstökoulutuksia ei ole ollut. Taksojen päivittäminen tehdään rakennusjärjestyksen uudistamisen yhteydessä. Henkilöstöresurssien puutteesta johtuvat tavoitteista jäämiset: Osoiterekisterin päivittäminen ja kiinteistörekisteristä puuttuvien rakennusten selvittäminen molemmissa kunnissa. Toiminta rakennusvalvonnassa on ollut muilta osiltaan suunnitelman mukaista. Tulot: ovat toteutuneet Miehikkälä maksutuotot 25,26, yhteistoimintakorvaus 54,62 ja Virolahti 16,69 ja menot seuraavasti, Miehikkälä 28,34 ja Virolahti 26,91. Henkilöstökoulutuksia ei ole ollut. 590 Rakennusvalvonta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 35 500,00 29 780,00 16,11 106 900 27,86 *** 35 500,00 29 780,00 16,11 106 900 27,86 TOIMINTAKATE 35 500,00 29 780,00 16,11 106 900 27,86 31

59 Rakennuslautakunta yhteensä 59 Rakennuslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 35 500,00 29 780,00 16,11 106 900 27,86 *** 35 500,00 29 780,00 16,11 106 900 27,86 TOIMINTAKATE 35 500,00 29 780,00 16,11 106 900 27,86 32

Investoinnit hankkeittain Kunilan kellarikerroksen työt etenee suunnitelman mukaisesti. Tämän hetken käyttö on 61.687,73 ja talousarvio 150.000. Määrärahan arvioidaan riittävän. Kellarikerroksen salaojille tehdään perusvesipumppaamo, millä varmistetaan, että pihan tulvatilanteessa salaojat toimivat. Salpalinjamuseon 20.000 määräraha riittää kuluvalle vuodelle. Kunnostus tapahtuu yhteistyössä xsamin kanssa. Kunilan tupien jäähdytys tehdään alkukesästä 50.000 määrärahan puitteissa. Rivitalojen salaojastoa parannetaan 50.000 syksyn aikana Honkakuja 2b esitetään 50.000 lisämääräraha. Määrärahalla uusitaan vv järjestelmät, parannetaan palo-osastoja sekä perusparannetaan kaksi osittain palovaurioitunutta asuntoa. Suur-Miehikkälän koulun areenan liikuntapaikka-avustuksen päätöstä ei vielä ole tullut. Areena ja asfaltit on jo kilpailutettu. Yritystalon 20.000 määrärahalla tutkitaan asbestit. Muu kunnostus riippuu kysynnästä Muurikkalan yritysalueen kadun runko tehdään kesän aikana. Kaava-alueen puuston raivaus jatkuu ja alueelle tulee kunnan mainos. Mainoksen lupahakemus on sisällä. Kalustohankintaan on 20.000 määräraha. 2018 vaihdettiin vanha suurteholeikkuri uuteen käyttötalouden määrärahoista. Tällä hetkellä kalustohankintaa ei ole tarvetta. Määräraha esítetään poistettavaksi Tievalaistus siirtyvien teiden osalta ei toteudu kuluvana vuonna. 20.000 määräraha voidaan poistaa. Katuvalaistusta uusitaan syksyllä 10.000 määrärahan puitteissa Juoksumäen laajennusalueelle ei ole tarvetta kuluvana vuonna. 40.000 määräraha voidaan poistaa. Kaarisillan uusinta toteutetaan loppukesästä. Määräraha 15.000 vaikuttaa niukalta. Tekninen toimi esitti talousarvioon 30.000. Linja-autopysäkit asennetaan loppukesästä. 25.000 määrärahan arvioidaan riittävän Lähiliikuntapaikkaan liittyvä Myllylammen uimalaituri asennetaan kesäkuun alussa. Vanhan laiturin purku oli hieman haasteellinen. Purettaessa muutama puupaalu katkesi, ja ne poistettiin sukeltajan avustamana toukokuun alussa. Leikkipaikkojen teko tapahtuu syksyllä määrärahan puitteissa Entisen paloaseman paikan maisemointi puistoksi alkaa kesäkuussa. 35.000 määräraha on haasteellinen. Pitäjäntalon harrastepaikka (nuorisotila) tehdään määrärahan puitteissa kesällä. Juoksumäen johtoverkoston laajennusta ei toteuteta kuluvana vuonna. 80.000 määräraha voidaan poistaa. Rt 1 vesijohtoverkon suunnittelu ja kilpailutus on käynnissä. Toteutuu kesän aikana. Tämän hetken arvion mukaan kustannusarviossa. Lapjärven jätevesikäsittely on suunnitteluvaiheessa ja toteutuu kesälomakauden ulkopuolella. Lämpöverkoston laajennus kunnan asuntoyhtiöille, lisämääräraha 25.000 33

700 Yleishallinnon investoinnit 7130 Yleishallinnon investoinnit 2000 Osakkeet ja osuudet Talousarvio Toteutunut Poikkeama Tot. 04/2019 * Hankinnat yht. 50 000 0,00 50 000,00 0,00 Investoinnit netto 50 000 0,00 50 000,00 0,00 7130 Yleishallinnon investoinn 2010 Maa-alueet * Hankinnat yht. 0 7 720,00-7 720,00 0,00 Investoinnit netto 0 7 720,00-7 720,00 0,00 700 Yleishallinnon investoinn * Hankinnat yht. 50 000 7 720,00 42 280,00 15,44 Investoinnit netto 50 000 7 720,00 42 280,00 15,44 780 Teknisen toimen investoinnit Talousarvio Toteutunut 04/2019 7820 Muut rakennukset 1065 Kunila Poikkeama Tot. * Hankinnat yht. 150 000 61 687,73 88 312,27 41,13 Investoinnit netto 150 000 61 687,73 88 312,27 41,13 7820 Muut rakennukset 1066 Salpalinjamuseo * Hankinnat yht. 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Investoinnit netto 20 000 0,00 20 000,00 0,00 7820 Muut rakennukset 1131 Kunila, jäähdytys, ilmalämpöp. * Hankinnat yht. 50 000 0,00 50 000,00 0,00 Investoinnit netto 50 000 0,00 50 000,00 0,00 7820 Muut rakennukset 1133 Rt1,Rt3,Rt4 sokkelit,salaojat * Hankinnat yht. 50 000 0,00 50 000,00 0,00 Investoinnit netto 50 000 0,00 50 000,00 0,00 7820 Muut rakennukset 1134 Suur-M.koulu areena * Hankinnat yht. 50 000 0,00 50 000,00 0,00 * Rahoitusosuudet yht. -10 000 0,00-10 000,00 0,00 Investoinnit netto 40 000 0,00 40 000,00 0,00 7820 Muut rakennukset 1137 Yritystalo * Hankinnat yht. 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Investoinnit netto 20 000 0,00 20 000,00 0,00 34

780 Teknisen toimen investoinnit Talousarvio Toteutunut 04/2019 7830 Yhdyskuntatekniikka 1109 Muurikkalan yritysalue Poikkeama Tot. * Hankinnat yht. 200 000 0,00 200 000,00 0,00 Investoinnit netto 200 000 0,00 200 000,00 0,00 7840 Teknisen toimen konehankinnat 3000 Kalustohankinnat * Hankinnat yht. 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Investoinnit netto 20 000 0,00 20 000,00 0,00 7900 Kaavatiet 1003 Tievalaistus * Hankinnat yht. 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Investoinnit netto 20 000 0,00 20 000,00 0,00 7900 Kaavatiet 1014 Juoksumäen alueen laajennus * Hankinnat yht. 40 000 0,00 40 000,00 0,00 Investoinnit netto 40 000 0,00 40 000,00 0,00 7900 Kaavatiet 1128 Tievalaistuksen uusintaa * Hankinnat yht. 10 000 0,00 10 000,00 0,00 Investoinnit netto 10 000 0,00 10 000,00 0,00 7900 Kaavatiet 1138 Kaarisillan uusiminen * Hankinnat yht. 15 000 0,00 15 000,00 0,00 Investoinnit netto 15 000 0,00 15 000,00 0,00 7900 Kaavatiet 1141 Linja-auto pys.katokset * Hankinnat yht. 25 000 0,00 25 000,00 0,00 Investoinnit netto 25 000 0,00 25 000,00 0,00 7910 Liikuntapaikat 1124 Lähiliikuntapaikat * Hankinnat yht. 30 000 6 236,70 23 763,30 20,79 * Rahoitusosuudet yht. -5 000 0,00-5 000,00 0,00 Investoinnit netto 25 000 6 236,70 18 763,30 24,95 7910 Liikuntapaikat 1127 Leikkipaikkojen kunnostus RT2-3 * Hankinnat yht. 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Investoinnit netto 20 000 0,00 20 000,00 0,00 35