INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

Transkriptio

1 Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta , Myyntituotot kuntayhtymiltä 3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv Muut myyntituotot Myyntituotot , Hoitopäivähoitomaksut , Toimitusmaksut Sisäiset liikuntapalvelumaksut Maksutuotot ,5 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,4 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat , Vak.työsuht.kk-palkat , Sijaisten palkat, sairauslomat , Sijaisten palkat, vuosilomat Muut sijaisuudet , Muut määräaikaiset , Erilliskorvaukset , Ateriaetumeno/alv , Ateriaetutulo/alv , Sairausvakuutuskorvaukset 4240 Tapaturmakorvaukset Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , VEL-maksut 4115 Eläkemenoper.KuEl-maksu , Varhe-maksut , Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Taloudellisen tuen kustannuks , Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut , Asiakaspalv.ostot kunnilta , Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- pankki ja as.t. palv , Tietohall.palvelut, SaTu , Tietohall.palvelut, muilta ost 4344 ATK-ohjelmat, muilta 4350 Painatuk.ilmoituk.markkinonti 4360 Posti- ja telepalvelut 4361 Toimisto- ja asiantuntijapalv , Puhelin- ja muut ict-palvelut , Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p

2 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut , Matkustus- ja kuljetuspavalv , Sosiaali- ja terv.palvelut Työterveyshuolto Koulutuspalvelut, henkilöstö Kulttuuripalvelut , TYHY-palvelut henkilöstölle 4470 Muut palvelut Jaksotetut muut menot Sisäiset SOTE muut palvelut Muut sisäiset palvelut , Sis.hallintop./konserni , Sis.henkilöstöpalv./konserni , Sisäiset uimahallimaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Opetuksessa käyt työaineet 4502 Koulutarvikkeet 4503 Opetusvälineet ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Lasten kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki 4707 Yks.hoidon kuntalisä Avustukset Rak.- ja huoneistojen vuokrat 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat 4860 Muut vuokrat SIS Rak.- ja huon. vuokra , Sisäiset vuokrakulut Vuokrat ,7 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,0 TOIMINTAKATE ,1 Korkotuotot 6130 Viivästyskorot Muut rahoitustuotot Korkokulut 6320 Viivästyskorot ja korotukset Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,1 Poistot ja arvonalentumiset 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi , Poistot koneista ja kalust ,4 Suunn.mukaiset poistot ,7 TILIKAUDEN TULOS ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,9 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 330 PERUSOPETUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TOIMINTATUOTOT 3100 Kotikuntakorvaukset ,4 Myyntituotot , Hoitopäivähoitomaksut , Pääsy- ja osanottomaksut 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks , Muut liikuntapalvelumaksut Sis.ymp.terv.huollon maksut Sisäiset liikuntapalvelumaksut Maksutuotot , Työllistämistuki , Tuet ja avustukset valtiolta ,0

3 3330 Muut tuet ja avustukset muilta 3333 Työterveyshuollon korvaukset Sisäiset avustukset kunnalta Tuet ja avustukset , Muiden rakennusten vuokrat , SIS Rak. ja huon.vuokra ,4 Vuokratuotot ,6 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat , Vak.työsuht.kk-palkat , Tunti- ja urakkapalkat 4004 Sijaisten palkat, sairauslomat Sijaisten palkat, vuosilomat 4006 Muut sijaisuudet , Muut määräaikaiset , Työllistettyjen palkat , Luottamustoimipalkkot , Luottamusmiesten vuosipalkkiot 4044 Viranhalt/työntek kokouspalkk ,0 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , VEL-maksut , Työeläkemaksut, luottamushenk 4115 Eläkemenoper.KuEl-maksu , Varhe-maksut , Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Taloudellisen tuen kustannuks , Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut , Asiakaspalv.ostot kunnilta Kotikuntal kotikuntakorvaukset , Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- pankki ja as.t. palv 4341 Tietohall.palvelut, SaTu , Tietohall.palvelut, muilta ost , ATK-ohjelmat, muilta , Painatuk.ilmoituk.markkinonti 4360 Posti- ja telepalvelut 4361 Toimisto- ja asiantuntijapalv 4362 Puhelin- ja muut ict-palvelut , Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 4395 Ulkoalueiden kunnossapito 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p , Majoitus- ja ravitsemupalvelut , Matkustus- ja kuljetuspavalv , Sairaankuljetuspalvelut 4434 Terveyspalvelujen ostot 4435 Työterveyshuolto , Koulutuspalvelut, henkilöstö , Koulutuspalvelut, muut ,6

4 4442 Kulttuuripalvelut TYHY-palvelut henkilöstölle , Muut yhteistoimintaosuudet , Muut palvelut , Jaksotetut muut menot 4475 Eprottomat palkkojen kautta SIS Rak. ja al.kunnossapito Sisäiset SOTE muut palvelut Muut sisäiset palvelut , Sis.hallintop./konserni , Sis.henkilöstöpalv./konserni , Sisäiset uimahallimaksut Sis.siivous- ja välinehuoltopa Sisäiset kiinteistöhoitopalv Sisäiset rakennuttamispalvelu Palvelujen ostot , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Opetuksessa käyt työaineet 4502 Koulutarvikkeet 4503 Opetusvälineet 4504 ATK-tarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4513 Oppikirjat 4520 Elintarvikkeet , Vaatteisto 4540 Hoitotarvikkeet, työterveys 4541 Hoitotarvikkeet, muut 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 4572 Sähkö 4580 Kalusto , Atk-kalusto Liikuntavälineet 4590 Rakennusmaterialli 4591 Kunnossapitotarvikkeet 4595 Työaineet 4600 Muu materiaali Sisäiset, muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut avustukset yhteisöille Avustukset 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat , Koneiden ja laitt. vuokrat , Muut vuokrat SIS Rak.- ja huon. vuokra , SIS Koneiden ja laitteiden vuo Sisäiset vuokrakulut Vuokrat , Välilliset verot , Muut kulut , Edustuskulut 4945 Juhlat, merkkipäivät, vierailu , Saatavien poistot 4960 Perintäkulut Toimitusmaksut 4964 Palkinnot 4965 Vahingonkorvaukset 4980 Sekalaiset kulut Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,4 TOIMINTAKATE ,5 VUOSIKATE ,5

5 Poistot ja arvonalentumiset 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt Poistot koneista ja kalust ,3 Suunn.mukaiset poistot ,5 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,3 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 350 LUKIOKOULUTUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TOIMINTATUOTOT 3100 Kotikuntakorvaukset 3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko Myyntituotot Kurssimaksut , Muut palvelumaksut Maksutuotot , Tuet ja avustukset valtiolta 3325 Koulumatkatuki , Muut tuet ja avustukset muilta 3333 Työterveyshuollon korvaukset Sisäiset avustukset kunnalta Tuet ja avustukset , Muiden rakennusten vuokrat 3460 Muut vuokratuotot SIS Rak. ja huon.vuokra , SIS Koneiden ja laitteiden vuo Vuokratuotot , Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut tuotot 3536 Korvaukset kadonn/tuhout omais 3537 Perittävät kulut 3540 Perintämaksu Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,3 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat , Vak.työsuht.kk-palkat , Sijaisten palkat, sairauslomat , Muut sijaisuudet , Muut määräaikaiset , Oppisopimuspalkat 4013 Muut palkat ja palkkiot Luottamustoimipalkkot , Lomapalkkajaks.palkat ja palkk 4061 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Puhelinetumeno/alviton 4071 Ateriaetumeno/alv 4075 Puhelinetutulo/alviton 4076 Ateriaetutulo/alv 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4240 Tapaturmakorvaukset Palkat ja palkkiot ,4 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , VEL-maksut , Eläkemenoper.KuEl-maksu , Varhe-maksut ,0

6 4130 Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Taloudellisen tuen kustannuks Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut , Asiakaspalv.ostot kunnilta 4340 Toimisto- pankki ja as.t. palv Tietohall.palvelut, SaTu , Tietohall.palvelut, muilta ost , ATK-ohjelmat, muilta , Painatuk.ilmoituk.markkinonti , Posti- ja telepalvelut Toimisto- ja asiantuntijapalv , Puhelin- ja muut ict-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p , Majoitus- ja ravitsemupalvelut , Matkustus- ja kuljetuspavalv , Sosiaali- ja terv.palvelut 4435 Työterveyshuolto , Koulutuspalvelut, henkilöstö , Koulutuspalvelut, muut , Kulttuuripalvelut TYHY-palvelut henkilöstölle Muut palvelut , Jaksotetut muut menot Sisäiset SOTE muut palvelut Muut sisäiset palvelut , Sis.hallintop./konserni , Sis.henkilöstöpalv./konserni , Sisäiset kiinteistöhoitopalv Palvelujen ostot , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Opetuksessa käyt työaineet 4502 Koulutarvikkeet Opetusvälineet , ATK-tarvikkeet , Kirjallisuus , Oppikirjat 4520 Elintarvikkeet , Vaatteisto , Hoitotarvikkeet, työterveys , Hoitotarvikkeet, muut Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , Kalusto , Atk-kalusto , Liikuntavälineet , Rakennusmaterialli , Kunnossapitotarvikkeet Muu materiaali , Sisäiset, muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Koulumatkatuki 4739 Muut avustukset kotitalouksill 4749 Muut avustukset yhteisöille Avustukset

7 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitt. vuokrat , Muut vuokrat SIS Rak.- ja huon. vuokra ,6 Vuokrat , Välilliset verot Muut kulut , Edustuskulut , Juhlat, merkkipäivät, vierailu Saatavien poistot 4960 Perintäkulut 4961 Toimitusmaksut 4963 Jäsenmaksut Palkinnot 4980 Sekalaiset kulut ,2 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,4 TOIMINTAKATE ,0 VUOSIKATE ,0 Poistot ja arvonalentumiset 7150 Poistot koneista ja kalust ,5 Suunn.mukaiset poistot ,5 TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,8 Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 370 ELÄMÄNLAATU Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3060 Muut liiketoiminnan tuotot , Muut yhteistoimintakorvaukset , Muut myyntituotot kunnilta , Oppisopimuskoul. koulutuskorv , Muut myyntituotot , Kirjojen ja julkaisujen myynti , Sisäiset myyntituotot ,0 Myyntituotot , Lukukausimaksut , Kurssimaksut , Pääsy- ja osanottomaksut , Vuoromaksut, liikuntapalvelut , Muut liikuntapalvelumaksut , Muut palvelumaksut Sisäiset liikuntapalvelumaksut , Sisäiset palvelumaksut Maksutuotot , Työllistämistuki , Tuet ja avustukset valtiolta , Muut tuet ja avustukset muilta , Työterveyshuollon korvaukset Sisäiset avustukset kunnalta Tuet ja avustukset , Muiden rakennusten vuokrat , Muut vuokratuotot , SIS Rak. ja huon.vuokra , Sis.tilak.omat vuokratulot SIS Koneiden ja laitteiden vuo Sisäiset muut vuokratulot Vuokratuotot ,7

8 3530 Muut tuotot , Kirjaston sakkomaksut Korvaukset kadonn/tuhout omais , Perittävät kulut , Perintämaksu 3541 Perinn.olevat pois.saatavat , Sisäiset palvelutuotot Muut toimintatuotot ,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,8 Valmistevarastojen muutos 3700 Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat , Vak.työsuht.kk-palkat , Tunti- ja urakkapalkat , Sijaisten palkat, sairauslomat , Sijaisten palkat, vuosilomat , Muut sijaisuudet , Muut määräaikaiset , Työllistettyjen palkat 4010 Oppisopimuspalkat , Erilliskorvaukset , Muut palkat ja palkkiot Luottamustoimipalkkot , Luottamusmiesten vuosipalkkiot , Viranhalt/työntek kokouspalkk , Lomapalkkajaks.palkat ja palkk , Jaksotetut palkat ja palkkiot , Puhelinetumeno/alviton Ateriaetumeno/alv 4075 Puhelinetutulo/alviton Ateriaetutulo/alv 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Muut henkilöstömenojen korj.er Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , VEL-maksut 4114 Työeläkemaksut, luottamushenk , Eläkemenoper.KuEl-maksu , Varhe-maksut , Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut , Työnantajan sosiaaliturvamaksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Taloudellisen tuen kustannuks , Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut , Asiakaspalv.ostot kunnilta , Asiakaspalv.ostot muilta , Toimisto- pankki ja as.t. palv Tietohall.palvelut, SaTu , Tietohall.palvelut, muilta ost , ATK-ohjelmat, muilta , Painatuk.ilmoituk.markkinonti , Posti- ja telepalvelut Toimisto- ja asiantuntijapalv , Puhelin- ja muut ict-palvelut ,3

9 4363 Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal , Ulkoalueiden kunnossapito 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p , Majoitus- ja ravitsemupalvelut , Matkustus- ja kuljetuspavalv , Työterveyshuolto , Koulutuspalvelut, henkilöstö , Koulutuspalvelut, muut , Kulttuuripalvelut , TYHY-palvelut henkilöstölle 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut , Eprottomat palkkojen kautta SIS Rak. ja al.kunnossapito , Sisäiset SOTE muut palvelut Muut sisäiset palvelut , Sis.hallintop./konserni , Sis.henkilöstöpalv./konserni , Sis.hallintopalv./muut Sisäiset uimahallimaksut Sis.siivous- ja välinehuoltopa , Sisäiset kiinteistöhoitopalv Sisäiset rakennuttamispalvelu Palvelujen ostot , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Opetuksessa käyt työaineet , Koulutarvikkeet , Opetusvälineet , ATK-tarvikkeet , Kirjallisuus , Kirjaston kirjahankinnat Muu kirjastoaineisto Oppikirjat Elintarvikkeet , Vaatteisto , Hoitotarvikkeet, muut , Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , Muut kemikaalit , Poltto- ja voiteluaineet , Sähkö Vesi , Kalusto , Atk-kalusto , Liikuntavälineet , Rakennusmaterialli , Kunnossapitotarvikkeet , Työaineet Muu materiaali , Sisäiset, muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut avustukset kotitalouksill 4742 Avustukset yhdistykset/seurat , Muut avustukset yhteisöille Avustukset , Maa- ja vesialueiden vuokrat , Rak.- ja huoneistojen vuokrat , Koneiden ja laitt. vuokrat , Leasing-vuokrat, SaTu Muut vuokrat ,0

10 48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra , SIS Koneiden ja laitteiden vuo Vuokrat , Välilliset verot , Muut kulut , Edustuskulut Juhlat, merkkipäivät, vierailu , Saatavien poistot Perintäkulut , Toimitusmaksut 4963 Jäsenmaksut , Palkinnot , Vahingonkorvaukset 4980 Sekalaiset kulut ,0 Muut toimintakulut ,1 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,0 TOIMINTAKATE ,8 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut 6320 Viivästyskorot ja korotukset 6350 Luottoprovisiot 6380 Muut rahoituskulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista , Poistot rakennuksista Poistot kiint.rak. ja laitt , Poistot koneista ja kalust ,1 Suunn.mukaiset poistot ,6 TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0 Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu Kaikki yhteensä Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3060 Muut liiketoiminnan tuotot , Kotikuntakorvaukset , Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko Muut yhteistoimintakorvaukset , Muut myyntituotot kunnilta , Myyntituotot kuntayhtymiltä 3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv , Muut myyntituotot , Kirjojen ja julkaisujen myynti , Sisäiset myyntituotot ,0 Myyntituotot , Hoitopäivähoitomaksut , Lukukausimaksut , Kurssimaksut , Pääsy- ja osanottomaksut , Muut opetus- ja kult.t.maks ,0

11 3276 Vuoromaksut, liikuntapalvelut , Muut liikuntapalvelumaksut , Muut palvelumaksut Toimitusmaksut Sis.ymp.terv.huollon maksut Sisäiset liikuntapalvelumaksut , Sisäiset palvelumaksut Maksutuotot , Työllistämistuki , Tuet ja avustukset valtiolta , Koulumatkatuki , Muut tuet ja avustukset muilta , Työterveyshuollon korvaukset Sisäiset avustukset kunnalta Tuet ja avustukset , Muiden rakennusten vuokrat , Muut vuokratuotot , SIS Rak. ja huon.vuokra , Sis.tilak.omat vuokratulot SIS Koneiden ja laitteiden vuo Sisäiset muut vuokratulot Vuokratuotot , Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut tuotot , Kirjaston sakkomaksut Korvaukset kadonn/tuhout omais , Perittävät kulut , Vahingonkorvaukset 3540 Perintämaksu 3541 Perinn.olevat pois.saatavat , Sisäiset palvelutuotot Muut toimintatuotot ,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat , Vak.työsuht.kk-palkat , Tunti- ja urakkapalkat , Sijaisten palkat, sairauslomat , Sijaisten palkat, vuosilomat , Muut sijaisuudet , Muut määräaikaiset , Työllistettyjen palkat , Oppisopimuspalkat , Erilliskorvaukset , Muut palkat ja palkkiot Ansionmenetyskorvaukset 4041 Luottamustoimipalkkot , Luottamusmiesten vuosipalkkiot , Viranhalt/työntek kokouspalkk , Lomapalkkajaks.palkat ja palkk , Jaksotetut palkat ja palkkiot , Puhelinetumeno/alviton Ateriaetumeno/alv , Puhelinetutulo/alviton Ateriaetutulo/alv , Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset 4260 Muut henkilöstömenojen korj.er Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , VEL-maksut ,2

12 4114 Työeläkemaksut, luottamushenk , Eläkemenoper.KuEl-maksu , Varhe-maksut , Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut , Työnantajan sosiaaliturvamaksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Taloudellisen tuen kustannuks , Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut , Asiakaspalv.ostot kunnilta , Kotikuntal kotikuntakorvaukset , Asiakaspalv.ostot muilta , Toimisto- pankki ja as.t. palv , Tietohall.palvelut, SaTu , Tietohall.palvelut, muilta ost , ATK-ohjelmat, muilta , Painatuk.ilmoituk.markkinonti , Posti- ja telepalvelut Toimisto- ja asiantuntijapalv , Puhelin- ja muut ict-palvelut , Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal , Ulkoalueiden kunnossapito 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p , Majoitus- ja ravitsemupalvelut , Matkustus- ja kuljetuspavalv , Sairaankuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut Terveyspalvelujen ostot 4435 Työterveyshuolto , Koulutuspalvelut, henkilöstö , Koulutuspalvelut, muut , Kulttuuripalvelut , TYHY-palvelut henkilöstölle , Muut yhteistoimintaosuudet , Muut palvelut , Jaksotetut muut menot 4475 Eprottomat palkkojen kautta SIS Rak. ja al.kunnossapito , Sisäiset SOTE muut palvelut Muut sisäiset palvelut , Sis.hallintop./konserni , Sis.henkilöstöpalv./konserni , Sis.hallintopalv./muut Sisäiset uimahallimaksut Sis.siivous- ja välinehuoltopa , Sisäiset kiinteistöhoitopalv Sisäiset rakennuttamispalvelu Palvelujen ostot , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Opetuksessa käyt työaineet , Koulutarvikkeet , Opetusvälineet , ATK-tarvikkeet , Kirjallisuus , Kirjaston kirjahankinnat Muu kirjastoaineisto

13 4513 Oppikirjat Elintarvikkeet , Vaatteisto , Hoitotarvikkeet, työterveys , Hoitotarvikkeet, muut , Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , Muut kemikaalit , Poltto- ja voiteluaineet , Sähkö Vesi , Kalusto , Atk-kalusto , Liikuntavälineet , Rakennusmaterialli , Kunnossapitotarvikkeet , Työaineet Muu materiaali , Sisäiset, muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Lasten kotihoidon tuki Avustukset yhdistykset/seurat , Muut avustukset yhteisöille Avustukset , Maa- ja vesialueiden vuokrat , Rak.- ja huoneistojen vuokrat , Koneiden ja laitt. vuokrat , Leasing-vuokrat, SaTu Muut vuokrat , SIS Rak.- ja huon. vuokra , SIS Koneiden ja laitteiden vuo Sisäiset vuokrakulut Vuokrat , Välilliset verot , Muut kulut , Edustuskulut , Juhlat, merkkipäivät, vierailu , Saatavien poistot Perintäkulut , Toimitusmaksut 4963 Jäsenmaksut , Palkinnot , Vahingonkorvaukset 4980 Sekalaiset kulut ,7 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,8 TOIMINTAKATE ,7 Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,7 Poistot ja arvonalentumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista , Poistot muista pitkävaik.menoi , Poistot rakennuksista Poistot kiint.rak. ja laitt , Poistot koneista ja kalust ,9 Suunn.mukaiset poistot ,8 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,8