Miehikkälän kunta. Osavuosikatsaus I /

Transkriptio

1 Miehikkälän kunta Osavuosikatsaus I / Kvalt

2 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Toimintatulot ja -menot... 4 Tuloslaskelma Käyttötalousosa Yleishallinto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Keskushallinto Maaseutupalvelut Elinkeino- ja matkailutoimi Museotoimi Taloushallinto Henkilöstöhallinto Ruokapalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi ja hallinto Varhaiskasvatus ja esiopetus Vanhustyö ja kotihoito Terveydenhuolto Sivistystoimi Sivistyslautakunta Hallinto Peruskoulut Vapaa sivistys Joukkoliikenne Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen toimi Tekninen lautakunta Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Maankäyttö Toimitilat Yhdyskuntatekniikka Jätehuolto

3 540 Liikelaitokset Maa- ja metsätilat Ympäristötoimi Palo- ja pelastustoimi Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Maa-aines Yksityistiet Investoinnit hankkeittain

4 Yleistä Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus 3). Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnittelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 ). Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukanaoleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Sisäiset erät (vuokrat sekä kirjanpidon ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon tilanteessa. Tämä pienentää toimintatulojen ja menojen ensimmäisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. Toimintatulot ja -menot Tuloslaskelma Toteutumavertailun mukaan huhtikuun lopussa toimintatulojen toteutumisaste on 30,51 % ja toimintakulujen toteutumisaste 30,60 % verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 30,69 %. Verotulojen toteutumisaste ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen on 36,06 % ja valtionosuuksien toteutumisaste 33,30 %. Vuosikate on huhtikuun lopussa ,16 ylijäämäinen. Osavuosikatsauksen perusteella näyttäisi siltä, että tilikauden tulos toteutuu vähintään talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia kertyy Valtionvarainministeriön maksuerittelyn mukaan noin budjetoitua vähemmän. Kuntaliitto arvioi julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan budjetoitua viime lokakuun ennustetta suurempi. Ennusteen mukaan kunnallisverotulot toteutuisivat budjetoituja suurempina ja yhteisöverotulojakin kertyisi noin budjetoitua enemmän. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimen menot ovat alkuvuodesta alittaneet Miehikkälän kunnan talousarviossa varatut määrärahat noin Kesäkuun alussa tehdyn kustannustenjakolaskelman mukaan Virolahdelta tammi-huhtikuussa laskutettu ennakkolaskutus on ylittänyt Virolahdelle kohdistuvat kustannukset noin Huhtikuun lopussa vuosikate olisi tämän verran pienempi, jos tasauslasku olisi tehty huhtikuulle. Sosiaali- ja terveystoimen menot painottuvat yleensä loppuvuoteen, mutta alkuvuoden kehitys on siitä huolimatta positiivinen. Virolahden sivistystoimesta vastaavana kuntana Miehikkälän oppilaista saamaa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta erityisoppilaista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja niiden hyvitystä Miehikkälän kunnalle ei ole budjetoitu erikseen. Tämän vaikutus on arviolta noin

5 Tuloslaskelma Miehikkälän kunta Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot % 04/ / TULOSLASKELMA 3001 Vesi- ja jätevesimaksut , , ,61 22, Sisäiset vesi- ja jäteves 7 469, , ,20 20, Vesihuollon liittymismaks 0,00 0, ,00 0, Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0, ,00 0, Jätteen kulj. ja käsitt. 356,45 123, ,61 0, Sotilasvammalain mukaiset 6 736, , ,00 9, Muut korvaukset , , ,65 80, Kotikuntakorvaukset , , ,05 93, Muut yhteistoimintakorvau , , ,00 32, Koulutuskorvaukset 402, , ,00 65, Muut myyntituotot , , ,38 32, Sisäiset myyntituotot 6 893, , ,44 22, Sisäiset tukipalv kusta 0,00 0, ,00 0,00 * Myyntituotot , , ,94 32, Perusterv.laitosh.as.maks , , ,45 43, Muut terveydenhuollon mak , , ,07 45, Muut kodinhoitoapumaksut , , ,92 45, Hoitopäivämaksut , , ,20 44, Muut sosiaalitoimen maksu , , ,17 36,27 * Maksutuotot , , ,81 40, Työllistämistuki 9 398, , ,10 24, EU-tuki kehittämisprojekt 2 011,88 0,00 0 0,00 0, V.os perustoimeentulotuen , , ,00 30, Valtion korv. kunt.työtoi 0,00 0, ,00 0,00 * Tuet ja avustukset , , ,10 20, Asuntojen vuokrat , , ,96 28, Muiden rak.vuokrat , , ,46 31, Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0, ,00 0, Maa- ja vesial.vuokrat , , ,35 49, Koneiden ja laitteiden vu 19,64 20, ,64 0, Muut vuokratuotot 12,90-96, ,78-13, Perustoimeentulotuen tak , , ,98 35, Täydentävä toim tuen tak 393,25 689, ,07 23, Pääsymaksut 386,00 0, ,00 0, Käyttöom.myyntivoitot 0,00 0, ,00 0, Muut tuotot 7 812, , ,12 46,85 * Muut toimintatuotot , , ,08 13,69 ** Toimintatuotot yhteensä , , ,93 30,51 5

6 Miehikkälän kunta Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot % 04/ / TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot , , ,00 3, Kuukausipalkat , , ,39 29, Erilliskorvaukset , , ,21 34, Määräaikaisen henk.kunnan , , ,84 30, Vuosiloma- ja muut sijais , , ,96 41, Muut palkat ja palkkiot -226, , ,00 0, Työllistettyjen palkat , , ,01 24, Luontoisedut , , ,90 0, Luontaisedut 9 739, , ,90 0,00 * Palkat ja palkkiot , , ,41 31, Sairausvakuutuskorvaukset , , ,62 229, Tapaturmakorvaukset 1 022, , ,54 0, Muut Kansaneläkelait.korv 314, , ,43 0,00 * Henkilöstökorvaukset , , ,59 255,85 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , , ,10 32, Eläkemenoperusteinen KuEL , , ,04 33, Varhaiseläkemaksu , , ,16 30,94 * Eläkekulut , , ,30 32, Sairausvakuutusumaksu , , ,69 32, Työttömyysvakuutusmaksut , , ,74 31, Tapaturmavakuutusmaksut , , ,59 30, Muut sosiaalivakuutusmaks , , ,04 47,71 * Muut henkilösivukulut , , ,06 31, Asikaspalv ostot kunnilta , , ,93 490, Asiakaspalv ostot kuntayh , , ,58 31, Asiakaspalv ostot muilta , , ,03 32, Aikaisemman kotikunnan ko 0,00-301, ,79 1, Perhehoitajien palkkiot , , ,24 30, Toimisto- ja asiantuntija , , ,64 32, ICT-palvelut , , ,51 34, Rahoitus- ja pankkipalvel , , ,37 25, Painatukset ja ilmoitukse , , ,38 51, Sisäiset monistuspalvelut 0,00 0, ,00 0, Posti- ja kuriiripalvelut -679,37-335, ,55 2, Vakuutukset , , ,38 83, Puhtaanapito- ja pesulapa , , ,94 25, Jätehuolto , , ,81 13, Sis. vesi- ja viemärimaks , , ,20 20, Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi , , ,80 28, Auraus , , ,00 73,32 6

7 Miehikkälän kunta Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot % 04/ / Kon.ja laitt.rak.-ja kunn , , ,76 32, Majoitus- ja ravitsemupal , , ,17 33, Sisäiset ravitsemuspalvel , , ,30 24, Matkustus- ja kuljetuspal , , ,26 32, Sosiaali- ja terv.palvelu , , ,36 27, Koulutus- ja kulttuuripal , , ,00 30, Sisäiset henkilöstöpalvel 0,00 0, ,00 0, Sisäiset tall hall palv 0,00 0, ,00 0, Osuus verotuskustannuksii , , ,97 24, Muut yhteistoimintaosuude , , ,42 19, Muut palvelut , , ,35 38, Sisäiset muut palvelut , , ,24 31,90 * Palvelujen ostot , , ,12 32,02 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk , , ,62 33, Kirjallisuus , , ,00 49, Elintarvikkeet , , ,39 22, Vaatteisto , , ,13 21, Lääkkeet ja hoitotarvikke , , ,21 28, Puhdistusaineet ja tarvik , , ,37 21, Poltto- ja voiteluaineet , , ,07 27, Lämmitys , , ,97 50, Sähkö , , ,69 37, Vesi -972, , ,00 1, Kalusto , , ,77 21, Pienkalusto , , ,24 32, Rakennusmateriaali , , ,80 7, Muu materiaali , , ,68 38, Sisäinen muu materiaali -991, , ,90 68,76 * Ostot tilikauden aika , , ,84 30, Omaishoidon tuki , , ,48 30, Perustoimeentulotuki , , ,36 30, Täydentävä toim tuki , , ,26 33, Ennaltaehkäisevä toimeent , , ,97 27, Kunt.työt.toimintaraha 0,00-371, ,00 0, Kunt.työt. matkak. työmar , , ,00 35, Vammaisille annettavat av , , ,34 31, Muut avustukset kotitalou , , ,68 20, Avustukset yhteisöille , , ,00 31, Työmarkkinatuen kuntaosuu , , ,23 31,34 * Avustukset , , ,32 29, Rak.- ja huoneistojen vuo , , ,56 31, Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0, ,00 0, Koneiden ja laitt.vuokrat -609, , ,62 189, Muut vuokrat , , ,72 29,76 7

8 Miehikkälän kunta Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot % 04/ / Välilliset verot , , ,91 88, Muut kulut , , ,34 41,25 * Muut toimintakulut , , ,91 10,46 ** Toimintakulut yhteensä , , ,55 30,60 TOIMINTAKATE , , ,62 30, Kunnan tulovero , , ,91 39, Kiinteistövero 7 739, , ,27 3, Osuus yhteisöveron tuotos , , ,15 38,64 * Verotulot , , ,33 36, Kunnan peruspalvelujen vo , , ,00 34, Verotuloihin perust vo ta , , ,00 33, Järjestelmämuutoksen tasa , , ,00 0, Opetus- ja kultt toim m v , , ,00 33,66 * Valtionosuudet , , ,00 33,30 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 0,00 329, ,49 32, Korkotuotot sij. ja tall. 0,00 0, ,00 0,00 * Korkotuotot 0,00 329, ,49 5, Osinkotuotot ja osuusp.om 0,00 0, ,00 0, Verotilityst.korot ja kor 917,37-913, ,24-91, Viivästyskorot 482,62 371, ,31 37, Muut rahoitustuotot 2 657, , ,28 0,00 * Muut rahoitustuotot 4 057, , ,27 31, Korkokulut lainoista ulko , , ,15 11, Maksuliikennetilien korot 0,00-28, ,86 0, Muut korkokulut 0,00 0, ,00 0,00 * Korkokulut , , ,29 10, Verotilitysten korot ja k 12,82-6, ,00 3, Viivästyskorot -5,00-6,80 0 6,80 0, Muut rahoituskulut -143, , ,86 246,99 * Muut rahoituskulut -135, , ,66 214,91 VUOSIKATE , , ,84 76,94 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Poistot aineettomista oik 0,00 0, ,00 0, Poistot muista pitkävaik. 0,00 0, ,00 0, Poistot rakennuksista 0,00 0, ,00 0, Poistot kiint.rak. ja lai 0,00 0, ,00 0, Poistot koneista ja kalus 0,00 0, ,00 0,00 * Suunn.mukaiset poistot 0,00 0, ,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,16 272,35 8

9 Käyttötalousosa 10 Yleishallinto Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Miehikkälän kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi ja tukipalvelut. 10 Keskusvaalilautakunta Vuonna 2016 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. 12 Tarkastuslautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 17,09 % 04/ /2016 % 12 Tarkastuslautakunta * Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot 2 270, ,78-36, ,61 *** 2 270, ,78-36, ,09 TOIMINTAKATE 2 270, ,78-36, ,09 14 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 6,39 %. 04/ /2016 % 14 Kunnanvaltuusto * Palkat ja palkkiot 315,00 225,00 28, ,15 * Eläkekulut 54,18 38,48 28,98 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 16,23 13,14 19,04 0 0,00 * Palvelujen ostot 719,24 734,91-2, ,18 * Ostot tilikauden aikana 2 051, ,00 32, ,00 * Muut toimintakulut 346,40 0,00 100, ,00 *** 3 502, ,53 31, ,39 TOIMINTAKATE 3 502, ,53 31, ,39 9

10 16 Kunnanhallitus 130 Keskushallinto Kunnanhallituksen alla ovat keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut. Toimintatulojen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 0,98 % ja toimintamenojen 32,19 %. Toimintakatteen toteutuma oli 45,86 %. Keskushallinnossa huhtikuun lopun toimintamenojen toteutuma-astetta nostaa kunnanjohtajan viranhaltijan vaihdoksesta aiheutuvat kustannukset. 130 Keskushallinto * Myyntituotot , ,36-45, ,95 * Muut toimintatuotot -155,60 0,00 100, ,00 *** TOIMINTATULOT , ,36-30, ,80 * Palkat ja palkkiot , ,74-114, ,53 * Eläkekulut , ,63-5, ,86 * Muut henkilösivukulut -359, , , ,92 * Palvelujen ostot , ,44-14, ,91 * Ostot tilikauden aikana 6 450, ,56-7, ,90 * Avustukset , ,00 16, ,74 * Muut toimintakulut , ,06-11, ,57 *** , ,35-31, ,24 TOIMINTAKATE , ,99-31, ,59 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,99-31, , Maaseutupalvelut 140 Maaseutupalvelut * Palvelujen ostot , ,00-1, ,26 *** , ,00-1, ,26 TOIMINTAKATE , ,00-1, ,26 10

11 160 Elinkeino- ja matkailutoimi 160 Elinkeino- ja matkailutoimi * Tuet ja avustukset ,88 0,00 100,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT ,88 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,91 33, ,44 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,91 33, ,79 TOIMINTAKATE , ,91 30, , Museotoimi 170 Museotoimi * Myyntituotot ,77-474,49 71, ,01 * Tuet ja avustukset , ,87-188, ,52 * Muut toimintatuotot -439,23 0,00 100, ,00 *** TOIMINTATULOT , ,36-13, ,89 * Palkat ja palkkiot , ,85 5, ,73 * Eläkekulut 8 164, ,94 5, ,03 * Muut henkilösivukulut 2 189, ,15-6, ,31 * Palvelujen ostot 9 371, ,62-18, ,08 * Ostot tilikauden aikana , ,03 56, ,54 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,59 9, ,77 TOIMINTAKATE , ,23 10, ,57 11

12 Tukipalvelut Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2016 on 38,4 % ja Virolahden 61,6 %. Talous- ja henkilöstöhallinnossa huhtikuun lopun toimintamenojen toteutuma-astetta nostavat mm. käytettävien ATK- järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen. 200 Taloushallinto Taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli huhtikuun lopussa 47,01 % ja tulojen toteutumisaste 12,77 %. 200 Taloushallinto * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot , ,67 15, ,33 *** , ,67 15, ,33 TOIMINTAKATE , ,67 15,16 0 0, Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 36,11 % ja tulojen toteutumisaste 10,47 %. 220 Henkilöstöhallinto * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palkat ja palkkiot 800,12 834,00-4,23 0 0,00 * Eläkekulut 137,64 142,62-3,62 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 41,35 48,72-17,82 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,24-4, ,36 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,58-4, ,96 TOIMINTAKATE , ,58-4,79 0 0,00 12

13 Viime vuoteen verrattuna Kaakon kaksikon sairauslomat ovat vähentyneet edellisestä vuodesta alla olevan taulukon mukaisesti. Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) tammikuu-huhtikuu VIROLAHTI Hallinto yms Tukipalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi yhteensä MIEHIKKÄLÄ Hallinto yms Sos.toimi yhteensä yhteensä Säästötalkoovapaat päivät päivät päivät päivät Yleishallinto Miehikkälä , , ,85 0 0,00 Sosiaali- ja terveystoimi , , , ,78 yhteensä , , , ,78 Yleishallinto Virolahti 0 0, ,38 0 0,00 0 0,00 Tukipalvelut , , , ,48 Sivistystoimi , , , ,15 Tekninen toimi , , , ,00 yhteensä , , , ,63 Kaikki yhteensä , , , ,41 Henkilöstöjaosto on kokouksessaan suositellut henkilöstölle Kaakon kaksikon kuntien huonon taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstömenojen säästämistä palkattomien vapaaehtoisten virkavapaiden / työlomien muodossa. Säästötalkoovapaita on tänä vuonna pidetty edellisvuotta vähemmän. 13

14 250 Ruokapalvelut Ruokapalvelujen menojen toteutumisaste on 29,01 % ja tulojen toteutumisaste 35,19 %. Menojen toteutumisastetta laskee se, että sisäiset erät kirjataan vasta tilinpäätökseen. Tulojen toteutumisastetta huhtikuun tilanteessa kasvattaa se, että kesällä koulujen ollessa kiinni aterioita toimitetaan vähemmän. Kuluvana vuotena Villinrannan keittiön toimintaan vaikuttaa palvelukeskuksen loppuvuodesta valmistuva peruskorjaus. 250 Ruokapalvelut * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0, ,00 Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. Ruokapalvelut, tilanne 1-4/2016 Menot Tulot Netto Virolahden keittiöt Villinrannan keittiö , , ,07 Klamilan koulun keittiö , , ,35 Virolahden keittiöiden kate yht ,42 Virolahden keittiöiden sisäiset erät 2016 budjetissa (koko vuosi) ,00 Kate sisäisten erien jälkeen ,58 Miehikkälän keittiöt Miehikkälän keskuskeittiö , , ,12 Muurikkalan koulun keittiö , ,50 536,31 Miehikkälän keittiöiden kate yht ,43 Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät 2016 budjetissa (koko vuosi) ,00 Kate sisäisten erien jälkeen ,57 14

15 16 Kunnanhallitus yhteensä 04/ /2016 % 16 Kunnanhallitus * Myyntituotot , ,85 18, ,56 * Tuet ja avustukset , ,87-0, ,52 * Muut toimintatuotot -594,83 0,00 100, ,00 *** TOIMINTATULOT , ,72 17, ,98 * Palkat ja palkkiot , ,59-61, ,34 * Eläkekulut , ,19-5, ,02 * Muut henkilösivukulut 1 871, ,79-342, ,40 * Palvelujen ostot , ,88 7, ,72 * Ostot tilikauden aikana , ,59 32, ,61 * Avustukset , ,00 16, ,48 * Muut toimintakulut , ,06-11, ,54 *** , ,10-10, ,19 TOIMINTAKATE , ,38-10, ,86 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,38-10, ,83 15

16 30 Sosiaali- ja terveystoimi 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Kymenlaakson maakunnallisen itsehallintoalueen ja sote-uudistuksen valmistelu oli käynnissä suunnitellusti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta valmistelu jakautui kolmeen kokonaisuuteen: lapset, nuoret ja perhepalvelut, aikuisten palvelut ja ikääntyneiden palvelut. Nämä kokonaisuudet jakautuvat alatyöryhmiin, jotka ovat käynnistämässä toimintansa. Kaakon kaksikolla on edustajat lähes kaikissa työryhmissä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen lakiluonnokset eivät ole vielä valmistuneet. Sosiaalityössä päädyttiin ottamaan koulukuraattoripalvelut maaliskuun alusta lukien sosiaali- ja terveystoimen toiminnaksi myös Virolahden osalta, kun Virolahden koulukuraattori irtisanoutui. Sosiaalityöstä on vapautumassa työntekijäresursseja alkuvuonna 2017, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle. Kuluvana vuonna sosiaalityön henkilöstöresursseja priorisoidaan palvelutarpeiden mukaan. Työttömyyden hoitamiseen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin on huhtikuussa molemmissa kunnissa päätetty ottaa käyttöön tilapäinen työllistämislaina yhdistyksille. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien menot ovat olleet jokseenkin samansuuruiset kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimeentulotuen menot ovat tänä vuonna olleet viimevuotista pienemmät. Perheneuvolapalveluissa kustannukset ovat todennäköisesti ylittymässä. Haminan kaupunki korotti perheneuvolan suoritehintoja ja tieto hinnankorotuksista saatiin vasta maaliskuussa joten korotukseen ei ole varauduttu talousarviossa. Sijaishuollossa kustannukset ovat ennakoitua ja viime vuotta korkeammat, koska yksi lapsi jouduttiin sijoittamaan pitempiaikaisesti ja kolme lasta lyhytaikaisesti ja yhden lapsen osalta sijaishoitopaikka vaihtui. Kehitysvammapalveluissa toiminnan uudelleenjärjestelyillä on saavutettu kustannussäästöjä suunnitelmien mukaisesti. Omien asumispalvelujen ja päivätoiminnan kustannukset ovat tänä vuonna olleet tammi-huhtikuussa n pienemmät kuin viime vuonna. Sosiaali- ja terveystoimesta on tänä vuonna jäämässä eläkkeelle kymmenkunta työntekijää eri yksiköistä. Vuonna 2015 eläkkeelle jäi yhteensä vain kolme henkilöä. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta ja talous näyttäisi ensimmäisen vuosikolmanneksen mukaan toteutuvan jokseenkin suunnitellusti. Toimialan toimintamenot ovat olleet pienemmät kuin viime vuoden vastaavana aikana. Toimintatulot ovat myös toteutuneet viime vuotta suurempina. Pieni vaikutus on voinut olla sillä, että kausi suljettiin nyt hieman tavallista aikaisemmin ja joitakin huhtikuulle kuuluvia menoja ja tuloja kirjautuu toukokuulle. Asiakasmaksuihin tehtiin maksimikorotukset vuoden alusta lukien talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Todellisen käytön mukaisia kunnittaisia tietoja sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista tammi-huhtikuulta 2016 ei ole vielä saatavilla. 16

17 04/ /2016 % 300 Sosiaalitoimi ja hallinto * Myyntituotot , ,64-2, ,98 * Maksutuotot , ,09-10, ,20 * Tuet ja avustukset , ,00 6, ,17 * Muut toimintatuotot , ,41 27, ,96 *** TOIMINTATULOT , ,14-2, ,44 * Palkat ja palkkiot , ,87 7, ,81 * Eläkekulut , ,06 9, ,76 * Muut henkilösivukulut , ,82 40, ,71 * Palvelujen ostot , ,18-15, ,34 * Ostot tilikauden aikana 5 433, ,51 38, ,02 * Avustukset , ,61 5, ,55 * Muut toimintakulut 3 009, ,30-24, ,00 *** , ,35-0, ,39 TOIMINTAKATE , ,79-2, ,02 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,79-2, ,02 17

18 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on vireillä valtakunnallisia muutoksia liittyen päivähoito-oikeuteen ja päivähoitomaksuihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palveluohjaustyöryhmän linjauksen mukaisesti, että lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ei Kaakon kaksikossa rajata, koska sillä ei juurikaan saavuteta säästöjä tällä asukaspohjalla. Päivähoitomaksujen osalta lainsäädännön valmistelu on vielä kesken, joten maksumuutosten vaikutuksia suhteessa arvioituihin toimintatuottoihin ei voi vielä ennakoida. Varhaiskasvatuspalveluissa on varauduttu lapsimäärän pienenemiseen syksyn 2016 osalta ja henkilöstö on suunniteltu tulevan lapsimäärän mukaiseksi. Henkilöstöjärjestelyt toteutetaan jättämällä määräaikaisia työsuhteita täyttämättä. Muurikkalan päiväkotiryhmä lakkaa juhannuksena Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti siitä huhtikuun kokouksessaan Miehikkälän kunnanhallituksen ja -valtuuston antaman linjauksen mukaisesti. Perhepäivähoitajaa Muurikkalaan ei saatu. Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenot ja toimintakate ovat olleet tämän vuoden tammi-huhtikuussa selvästi viime vuotta pienemmät. 04/ /2016 % 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus * Myyntituotot , ,73 4, ,63 * Maksutuotot , ,80 1, ,44 * Tuet ja avustukset ,20 0,00 100,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot -443,40-149,60 66,26 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,13 5, ,26 * Palkat ja palkkiot , ,19 3, ,67 * Eläkekulut , ,96 3, ,55 * Muut henkilösivukulut , ,47-4, ,62 * Palvelujen ostot , ,78 2, ,56 * Ostot tilikauden aikana , ,72 16, ,67 * Avustukset , ,62 42, ,96 * Muut toimintakulut 1 528, ,72 20, ,13 *** , ,46 8, ,36 TOIMINTAKATE , ,33 8, ,43 18

19 340 Vanhustyö ja kotihoito Vanhustyön ja kotihoidon tulosalue on ollut muutoksessa koko alkuvuoden. Villinrannan palvelukeskuksen peruskorjauksen ensimmäinen vaihe valmistui huhtikuun alussa ja toinen vaihe saatiin käyntiin. Villinrannan asukkaat siirtyivät Alatuvan ja Sinisiiven väistötiloista Väli-, Joki- ja Ylätupaan ja asumiseen saatiin hieman lisää väljyyttä. Villinrannan tuleva henkilöstömitoitus laadittiin huomioiden henkilöstötarve. Villinrannan ja vuodeosaston nykyiseltä vakinaiselta henkilökunnalta kysyttiin toiveita tulevasta sijoituspaikastaan ja toiveita huomioitiin mahdollisuuksien mukaan sijoituspaikoista päätettäessä. Eri tupien tuleva henkilökunta nimettiin maaliskuun lopulla. Henkilökuntaa on pyritty tiedottamaan aktiivisesti muutoksista. Palveluyhdistys Ratevan Kuntokodin asumispalvelut kilpailutettiin vuoden alussa. Valittu palveluntuottaja kuitenkin vetäytyi ja sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa Kuntokodin asukkaiden hoivapalvelut omaksi, kunnan kotihoidon toiminnaksi lukien. Ratkaisu oli toiminnan jatkumisen sekä kunnan ja yhdistyksen takaus- ja lainoitusvastuiden kannalta tarkoituksenmukaisin lainmukainen ratkaisu. Kotihoitoon palkattiin lisää työntekijöitä. Lisähenkilökunnan palkkaamiseen käytetään asumispalvelujen ostoon varattuja määrärahoja. Kotihoitoa ollaan muutenkin vahvistamassa suunnitelmien mukaan ja sinne valittiin huhtikuussa kaksi uutta sairaanhoitajaa. Syksyllä kotihoidon sairaanhoitajat toimivat aamuja iltavuoroissa jokaisena viikonpäivänä. Kotihoidossa otettiin suunnitellusti käyttöön uusi turvapuhelinjärjestelmä Kuntahankintojen kilpailutuksen kautta. Järjestelmä on osoittautunut toimivaksi. Miehikkälän kunnanhallitus myönsi rahoituksen Jaakko Jokelan rahastosta Kunilan Kuntopihan varustamiseen. Kunilan pihatyöt ovat edelleen peruskorjauksen jäljiltä osittain keskeneräiset. Lukuisat toiminnalliset muutokset hankaloittavat tulosalueen talouden suunnittelua ja arviointia. 04/ /2016 % 340 Vanhustyö ja kotihoito * Myyntituotot , ,89-2, ,41 * Maksutuotot , ,82-6, ,88 * Tuet ja avustukset , ,88 14,59 0 0,00 * Muut toimintatuotot -541, ,60-148, ,51 *** TOIMINTATULOT , ,19-5, ,88 * Palkat ja palkkiot , ,17 3, ,20 * Eläkekulut , ,78 3, ,36 * Muut henkilösivukulut , ,42 21, ,72 * Palvelujen ostot , ,61-7, ,40 * Ostot tilikauden aikana , ,12 37, ,30 * Avustukset , ,45-12, ,94 * Muut toimintakulut 202,10 74,47 63, ,17 *** , ,02 2, ,17 TOIMINTAKATE , ,83 5, ,82 19

20 350 Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Virolahden vuodeosaston lakkauttamiseen liittyen on valmisteltu laitoshuoltajien siirtymistä teknisen toimen alaisuuteen lukien. Asianosaisten kanssa on käyty YT-neuvotteluja yhteistyössä henkilöstöhallinnon ja teknisen toimen kanssa. Kaikille laitoshuoltajille pystytään osoittamaan laitoshuoltajan tai siistijän toimi. Vuodeosasto on suunniteltu lakkautettavaksi , mikäli Villinrannan peruskorjauksen aikataulu toteutuu suunnitellusti. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat molempien kuntien osalta olleet ensimmäisen vuosikolmanneksen jokseenkin talousarvion mukaisia. 04/ /2016 % 350 Terveydenhuolto * Myyntituotot , ,35-2, ,07 * Maksutuotot , ,48-38, ,61 * Tuet ja avustukset , ,15-57, ,51 * Muut toimintatuotot , ,46 6, ,94 *** TOIMINTATULOT , ,44-23, ,37 * Palkat ja palkkiot , ,77 6, ,00 * Eläkekulut , ,38 7, ,18 * Muut henkilösivukulut , ,71-87, ,13 * Palvelujen ostot , ,63 5, ,53 * Ostot tilikauden aikana , ,44 21, ,48 * Muut toimintakulut 858,85 879,73-2, ,65 *** , ,66 6, ,77 TOIMINTAKATE , ,22 10, ,15 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,22 10, ,15 20

21 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä 04/ /2016 % 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta * Myyntituotot , ,61-2, ,11 * Maksutuotot , ,19-15, ,94 * Tuet ja avustukset , ,03 8, ,73 * Muut toimintatuotot , ,07 20, ,23 *** TOIMINTATULOT , ,90-4, ,63 * Palkat ja palkkiot , ,00 4, ,93 * Eläkekulut , ,18 5, ,31 * Muut henkilösivukulut , ,42 0, ,59 * Palvelujen ostot , ,20 0, ,04 * Ostot tilikauden aikana , ,79 25, ,08 * Avustukset , ,68 11, ,12 * Muut toimintakulut 5 598, ,22-5, ,73 *** , ,49 4, ,56 TOIMINTAKATE , ,59 16, ,02 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,59 16, ,02 21

22 40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta Peruskoulut / lukio: Koulujen osalta alkuvuosi on taloudellisesti edennyt talousarvion mukaisesti. Mamuvalmistava opetus muuttuu S2-opetukseksi syksyllä 2016, ellei kesällä kuntiin muuta uusia valmistavan luokan oppilaita. Koulupsykologin palveluiden ostoja on tullut yli talousarvion. Tarvearviointi osoittautuu haastavaksi. Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen hankinnat ovat samat kuin viime vuonna. Suuria laskuja liikennöitsijältä ei ole tullut tähän osavuosikatsaukseen mennessä. Kirjastot: Asiantuntijapalveluiden osalta Hamina ei ole vielä laskuttanut. Aino Satama on käynyt keskimäärin kerran kuukaudessa kirjastokokouksessa Kaakon kaksikossa. Medialaitehankkeen laitehankintoja on tehty kevään aikana ja hankkeeseen liittyviä yhteistyökuvioita on suunniteltu mm Mie ite myö yhessä -hankkeen henkilöstön kanssa. Kirjaston rooli kulttuurikasvatussuunnitelmassa on myös ollut suunniteltavana. Vapaa-aikatoimi: Talousarvio on toteutunut edellisten vuosien tapaan. Eri toimintojen painopisteet kohdistuvat eri vuoden aikoihin ja rahan kulutus ei ole tasaista vuoden aikana. Liikuntaneuvonnasta ja kerhotoiminnasta aiheutuvat menot ovat miinuksella, koska näihin toimintoihin on saatu kevätkaudella koko vuoden kattava avustusmääräraha. Kaakon kamarimusiikki -tapahtuman toiminta on siirtynyt kunnan kulttuuritoimelta Kaakon kamarimusiikki ry:lle ja ostopalvelusopimus on solmittu vuoden alussa. 400 Hallinto 400 Hallinto * Palvelujen ostot , ,00 32, ,41 *** , ,00 32, ,41 TOIMINTAKATE , ,00 32, ,41 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,00 32, ,36 22

23 410 Peruskoulut 410 Peruskoulut * Palvelujen ostot , ,00 8, ,80 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00 8, ,90 TOIMINTAKATE , ,00 8, , Vapaa sivistys 430 Vapaa sivistys * Palvelujen ostot , ,00 25, ,92 *** , ,00 25, ,92 TOIMINTAKATE , ,00 25, , Joukkoliikenne 440 Joukkoliikenne * Palvelujen ostot , ,00 25, ,93 *** , ,00 25, ,93 TOIMINTAKATE , ,00 25, ,93 23

24 450 Kirjasto 450 Kirjasto * Palvelujen ostot , ,00 27, ,14 * Ostot tilikauden aikana 65,69 0,00 100,00 0 0,00 *** , ,00 27, ,14 TOIMINTAKATE , ,00 27, , Kulttuuritoimi 460 Kulttuuritoimi * Palvelujen ostot 9 636, ,00 1, ,29 *** 9 636, ,00 1, ,29 TOIMINTAKATE 9 636, ,00 1, , Liikuntatoimi 470 Liikuntatoimi * Palvelujen ostot , ,00 18, ,50 *** , ,00 18, ,50 TOIMINTAKATE , ,00 18, ,50 24

25 480 Nuorisotoimi 480 Nuorisotoimi * Palvelujen ostot , ,00 23, ,70 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00 23, ,12 TOIMINTAKATE , ,00 23, ,12 40 Sivistystoimi yhteensä 04/ /2016 % 40 Sivisyslautakunta * Palvelujen ostot , ,00 11, ,15 * Ostot tilikauden aikana 65,69 0,00 100,00 0 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00 11, ,06 TOIMINTAKATE , ,00 11, ,06 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,00 11, ,06 25

26 50 Tekninen toimi 50 Tekninen lautakunta Miehikkälän tuloista on toteutunut 15,9 % ja menoista 33,8 %.Tulototeutuma on hieman parempi kuin edellisenä vuonna. Menoja on kertynyt hieman edellisvuotta enemmin. Kunilan iv-koneen vauriosta kunnalle aiheutuneet lisäkustannukset on kirjattu käyttömenoihin. Nämä kustannukset täsmentyvät toiseen osavuotiskatsaukseen. Nykyisen nuorisotalon vuokra-asunnosta osa on viemärivaurion myötä pois käytöstä. Vuokratuottoja esitetään pienennettäväksi Vuorelan kaupan purkaminen ( ) oli ajateltu paloaseman investointiehin, mutta purkaminen on käyttömenoa. Kiinteistörtaktori Willen myyntitulo tulee kirjata käyttötalouteen. Molemmissa kunnissa tulot toteutuvat hitaammin alkuvuodesta. Liikelaitosten laskutus on neljä kertaa vuodessa, ja osavuotiskatsauksessa on vasta ensimmäinen neljännes laskutettu. Ekomaksujen laskutus on kerralla tapahtuva laskutus, joka ei satu huhtikuun lopun osavuotiskatsaukseen. Miehikkälän osalta menokehitys on hieman arvioitua suurempi, mutta tässä vaiheessa menojen arvioidaan pysyvän määrärahojen puitteissa. Tulojen arvioidaan loppuvuonna toteutuvan talousarvion mukaisesti. Virolahden terveyskeskuksen vuodeosaston lakkautumisen myötä siellä työskennelleet sekä kaikki muutkin sotella työskentelevät laitoshuoltajat siirtyvät teknisen toimen palkkalistoille syyskuun alussa. Siirtyvät palkkakustannukset huomioidaan toisessa osavuotiskatsauksessa. Käyttötalouteen esitetään seuraavat muutokset - Vuorelan kaupan purkaminen Willen myyntitulo Nuokkarin vuokratuottojen vähennys Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut 500 Keskitetyt hall.ja talouspalv. * Palvelujen ostot , ,68-4, ,53 *** , ,68-4, ,53 TOIMINTAKATE , ,68-4, ,53 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,68-4, ,48 26

27 510 Maankäyttö 510 Maankäyttö * Myyntituotot -8,06-293, ,45 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -8,06-293, ,45 0 0,00 * Palvelujen ostot 2 379, ,37-49, ,21 *** 2 379, ,37-49, ,21 TOIMINTAKATE 2 371, ,03-37, , Toimitilat 520 Toimitilat * Myyntituotot , ,33-57,55 0 0,00 * Muut toimintatuotot , ,46-2, ,64 *** TOIMINTATULOT , ,79-4, ,29 * Palkat ja palkkiot 0, ,00 0,00 0 0,00 * Eläkekulut 0,00 230,85 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,28-12, ,14 * Ostot tilikauden aikana , ,79-24, ,24 * Muut toimintakulut , ,13 5, ,27 *** , ,05-12, ,87 TOIMINTAKATE , ,26-19, ,55 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,26-19, ,66 27

28 530 Yhdyskuntatekniikka 530 Yhdyskuntatekniikka * Myyntituotot -16, , , ,81 * Muut toimintatuotot -153,23 0,00 100, ,00 *** TOIMINTATULOT -169, , , ,01 * Palvelujen ostot , ,47-32, ,44 * Ostot tilikauden aikana 6 618, ,11-51, ,75 *** , ,58-35, ,31 TOIMINTAKATE , ,52-12, ,89 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,52-12, , Jätehuolto 535 Jätehuolto * Myyntituotot -356,45-123,39 65, ,29 *** TOIMINTATULOT -356,45-123,39 65, ,29 * Palvelujen ostot , ,18 24, ,66 * Ostot tilikauden aikana 168,98 113,56 32, ,93 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,74 24, ,19 TOIMINTAKATE , ,35 23, ,70 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,35 23, ,04 28

29 540 Liikelaitokset 540 Liikelaitokset * Myyntituotot , ,19-22, ,58 * Muut toimintatuotot -19,64-40,24-104,89 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,43-22, ,60 * Palvelujen ostot , ,73 66, ,67 * Ostot tilikauden aikana 6 715, ,05-14, ,93 * Muut toimintakulut 7,40 0,00 100, ,00 *** , ,78 47, ,63 TOIMINTAKATE , ,65-334, ,89 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,65-334, , Maa- ja metsätilat 565 Maa- ja metsätilat * Myyntituotot , ,29-2, ,69 * Muut toimintatuotot , ,15-0, ,27 *** TOIMINTATULOT , ,44-2, ,20 * Palvelujen ostot , ,11-50, ,26 *** , ,11-50, ,26 TOIMINTAKATE , ,33 14, ,04 29

30 570 Ympäristötoimi 570 Ympäristötoimi * Palvelujen ostot , ,61-0, ,64 * Ostot tilikauden aikana 0,00 82,27 0,00 0 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,88-0, ,91 TOIMINTAKATE , ,88-0, , Palo- ja pelastustoimi 580 Palo- ja pelastustoimi * Palvelujen ostot , ,68-0, ,89 * Muut toimintakulut 1 153, ,68 0, ,96 *** , ,36-0, ,79 TOIMINTAKATE , ,36-0, ,79 30

31 50 Tekninen lautakunta yhteensä 04/ /2016 % 50 Tekninen lautakunta * Myyntituotot , ,60-31, ,11 * Muut toimintatuotot , ,85-2, ,16 *** TOIMINTATULOT , ,45-9, ,95 * Palkat ja palkkiot 0, ,00 0,00 0 0,00 * Eläkekulut 0,00 230,85 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,11-6, ,74 * Ostot tilikauden aikana , ,78-25, ,47 * Muut toimintakulut , ,81 5, ,05 *** , ,55-9, ,80 TOIMINTAKATE , ,10-8, ,49 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,10-8, ,10 31

32 59 Rakennuslautakunta 590 Rakennusvalvonta Raki- ja Rahu -hankkeeseen siirtymisen edellyttämät työt on suoritettu. Rakennus- ja huoneistorekistereiden ylläpitoon on siirtyy alkuvuodesta. VRK:n rakennusrekisterin ja kunnan rakennusrekisterin vertailuajo on tehty ja nyt on käynnissä niiden tarkastus ja huomattujen eroavaisuuksien korjaus on käynnissä. Korjaustyö on hidasta, kun on kaikki rakennuksen tiedoton käytävä läpi ja ilmoitettava kuten uusi rakennuskin kaikkine omistaja jne. tietoineen. Sähköiseen lupajärjestelmää siirtymisen järjestelyjen myötä on ilmennyt rakennusvalvonnan ohjelmistojen päivitys-/uusimistarpeen. Palveluiden osalta rakennusvalvonnan toiminnassa neuvontaa ja ohjausta ei ole pystytty toteuttamaan riittävästi olemassa olevilla resursseilla. Valtatie E18 rakentaminen on tuonut mukanaan suunnittelumuutoksina erilaisia luvituksia (muuntamoita, läjitysalueita, johtojen sijoituspäätöksiä jne.) Lupamäärät ovat olleet Virolahdella edelliseen vuoteen verrattuna hivenen suuremmat (9 kpl) ja Miehikkälässä ovat olleet edellisen vuoden alkuneljänneksen suuruiset. Suunnittelijoihin ja vastaaviin työnjohtajiin kohdistunut pätevyys- ja suunnitteluluokkavaatimukset ovat aiheuttaneet epätietoisuutta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset ELY keskuksen poikkeamapäätösten päätösvalta siirtyvät kuntiin alkaen. Tulot: ovat toteutuneet Miehikkälä maksutuotot 20,75 %, yhteistoimintakorvaus 33 % ja Virolahti 25,15 % ja menot seuraavasti, Miehikkälä 28,19 % ja Virolahti 26,89 %. Yksityistieavustusten hakuaika on käynnissä, hakemukset tulee jättää mennessä. ARA:n myöntämien korjaus-, energia- ja perusparannusavustusten määrärahatarveilmoitukset on jätetty ARA:aan. Maa-aines lain muutosjärjestelyt ovat käynnissä. Toiminta rakennusvalvonnassa on ollut suunnitelman mukaista. 590 Rakennusvalvonta * Palvelujen ostot , ,00 1, ,37 *** , ,00 1, ,37 TOIMINTAKATE , ,00 1, ,37 32

33 592 Maa-aines 592 Miehikkälä maa-aines * Palvelujen ostot 3 932, ,00-0, ,74 *** 3 932, ,00-0, ,74 TOIMINTAKATE 3 932, ,00-0, , Yksityistiet 594 Miehikkälän yksityistiet * Palvelujen ostot , ,00 22, ,97 *** , ,00 22, ,97 TOIMINTAKATE , ,00 22, ,97 59 Rakennuslautakunta yhteensä 04/ /2016 % 59 Rakennuslautakunta * Palvelujen ostot , ,00 16, ,72 *** , ,00 16, ,72 TOIMINTAKATE , ,00 16, ,72 33

34 Investoinnit hankkeittain Investoinneissa Miehikkälän kirjaston hyllyjen maksu siirtyi 2016 vuodelle hyllyjen taipumien erimielisyydestä johtuen. Menot on kirjattu vuodelle Liikuntapaikkojen sekä koulutilojen valtionosuuksia on tulematta vielä Liikuntapaikkojen tarkastus on tehty, ja odotetaan tulevan lähiaikoina. Koulupuolen hankeselvityksen edellyttämä sisäilmakysely on meneillään, ja sen valmistuttua voidaan jättää valtionavun hankeselvitykset. Kouluterveydenhoitajan toivotaan ehtivän tehdä kysely ja yhteenveto/vertailu vanhan koulun tutkimuksiin ennen kesälomia, jotta hakemukset saadaan jätettyä mahdollisimman pikaisesti. Miehikkälän kiinteistötraktorin hankinta on budjetoitu väärin. Investointiin on varattu määräraha, josta vaihtokoneen arvo on vähennetty. Kirjanpidon mukaan vanha, poistettu kone tulee käyttötalouteen myyntivoittona (10.000) ja uuden hinta kokonaisuudessaan menee investointiin. Ylitys on Kunilan pihatyöt ovat hieman kesken, ja niihin tarvitaan vielä Salpamuseolle on saatu luvat opasteille uudelle moottoritielle. Elinkaarihankkeelta odotetaan tarjousta opasteiden asennuksesta. Toteutus tapahtunee vasta 2017 vuoden puolella, joten niihin ei tässä yhteydessä vielä varauduta. Henkilöstövajeesta ollaan raportoitu jo kaksi vuotta saamatta siihen korjausta. Tämä vaje siirtää koko ajan pienempiä hakkeita eteenpäin. Miehikkälän investointeihin esitetään seuraavat muutokset: - Koulukeskus, kirjaston irtain Koulukeskus, valtionosuudet Kiinteistötraktorin hankinta Kunilan pihatyöt Miehikkälän kunta Budjetti Toteutunut Poikkeama Toteutuma 04/2016 % 700 Yleishallinnon investoinnit 7130 Yleishallinnon investoinnit 2000 Osakkeet ja osuudet * Hankinnat yht , ,00 0,00 * Myynnit yht. 0 0,00 0,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Maa-alueet * Hankinnat yht. 0 0,00 0,00 0,00 * Myynnit yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Yleishallinnon investoinnit yhteensä * Hankinnat yht , ,00 0,00 * Myynnit yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0,00 34