Miehikkälän kunta. Osavuosikatsaus 1 / Khall

Transkriptio

1 Miehikkälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2017 Khall

2 2 Sisällys Yleistä... 4 Toimintatulot ja -menot... 4 Tuloslaskelma Tuloslaskelma... 5 Käyttötalousosa Yleishallinto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Keskushallinto Maaseutupalvelut Elinkeino- ja matkailutoimi Museotoimi Taloushallinto Henkilöstöhallinto Ruokapalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi ja hallinto Varhaiskasvatus ja esiopetus Vanhustyö ja kotihoito Terveydenhuolto Sivistystoimi Sivistyslautakunta Hallinto Peruskoulut Vapaa sivistys Joukkoliikenne Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen toimi Tekninen lautakunta Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Maankäyttö Toimitilat... 28

3 3 530 Yhdyskuntatekniikka Jätehuolto Liikelaitokset Maa- ja metsätilat Ympäristötoimi Palo- ja pelastustoimi Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Investoinnit hankkeittain... 35

4 4 Yleistä Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus 3). Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnittelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 ). Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukanaoleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Sisäiset erät (vuokrat sekä kirjanpidon ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon tilanteessa. Tämä pienentää toimintatulojen ja menojen ensimmäisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. Toimintatulot ja -menot Tuloslaskelma Toteutumavertailun mukaan huhtikuun lopussa toimintatulojen toteutumisaste on 30,68 % ja toimintakulujen toteutumisaste 30,37 % verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 30,04 %. Verotulojen toteutumisaste ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen on 33,32 % ja valtionosuuksien toteutumisaste 33,49 %. Vuosikate on huhtikuun lopussa ,37 ylijäämäinen. Osavuosikatsauksen perusteella näyttää siltä, että tilikauden tulos toteutuu talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia kertyy Valtionvarainministeriön maksuerittelyn mukaan noin budjetoitua enemmän. Kuntaliitto arvioi julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan budjetoitua viime lokakuun ennustetta pienempi. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimen menot ovat alkuvuodesta toteutuneet jokseenkin talousarvion mukaisesti. Todelliseen käyttöön perustuvaa tasauslaskutusta kuntien välillä ei ole alkuvuoden aikana tehty.

5 5 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma % % 3001 Vesi- ja jätevesimaksut , ,41-25, , Sisäiset vesi- ja jäteves , ,95-30, , Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0,00 0, , Jätteen kulj. ja käsitt. 123,39 466,13-277, , Sotilasvammalain mukaiset 6 736, ,00 24, , Muut korvaukset , ,85-104, , Kotikuntakorvaukset , ,61-24, , Muut yhteistoimintakorvau , ,00 6, , Koulutuskorvaukset 1 440,00 0,00 100,00 0 0, Muut myyntituotot , ,05-7, , Sisäiset myyntituotot 9 331, ,14 19, , Sisäiset tukipalv kusta 0,00 0,00 0, ,00 * Myyntituotot , ,14 2, , Perusterv.laitosh.as.maks ,55 0,00 100,00 0 0, Muut terveydenhuollon mak , ,13-4, , Muut kodinhoitoapumaksut , ,34 1, , Hoitopäivämaksut , ,75 30, , Muut sosiaalitoimen maksu , ,36-22, ,95 * Maksutuotot , ,58 9, , Työllistämistuki 9 000, ,75 42, , V.os perustoimeentulotuen ,00 0,00 100, , Valtion korv. kunt.työtoi 0,00 0,00 0, ,00 * Tuet ja avustukset , ,75 93, , Asuntojen vuokrat , ,08-12, , Muiden rak.vuokrat , ,52-40, , Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0, , Maa- ja vesial.vuokrat ,65 329,33 96,83 0 0, Koneiden ja laitteiden vu 20,64 30,99-50,15 0 0, Muut vuokratuotot -96,78 16,13 116, , Perustoimeentulotuen tak ,02 446,83 93,67 0 0, Täydentävä toim tuen tak 689,93 0,00 100, , Pääsymaksut 0,00 199,00 0, , Käyttöom.myyntivoitot 0, ,00 0, , Muut tuotot 4 684, ,12-243, ,14 * Muut toimintatuotot , ,00-24, ,23 ** Toimintatuotot yhteensä , ,47 3, ,68

6 6 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma % % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot , ,00 9, , Kuukausipalkat , ,03 3, , Erilliskorvaukset , ,91 20, , Määräaikaisen henk.kunnan , ,02 44, , Vuosiloma- ja muut sijais , ,37 5, , Muut palkat ja palkkiot ,00-750,00 52,41 0 0, Työllistettyjen palkat , ,70 28, , Luontoisedut , ,02 22,66 0 0, Luontaisedut 9 678, ,02 22,66 0 0,00 * Palkat ja palkkiot , ,03 7, , Sairausvakuutuskorvaukset , ,46-37, , Tapaturmakorvaukset 3 087, ,80 25,84 0 0, Muut Kansaneläkelait.korv 1 095, ,52-24, ,70 * Henkilöstökorvaukset , ,78-32, ,02 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , ,10 7, , Eläkemenoperusteinen KuEL , ,56 22, , Varhaiseläkemaksu , ,44 0, ,52 * Eläkekulut , ,10 10, , Sairausvakuutusumaksu , ,51 53, , Työttömyysvakuutusmaksut , ,76 18, , Tapaturmavakuutusmaksut , ,14 3, , Muut sosiaalivakuutusmaks ,96-635,02 36, ,42 * Muut henkilösivukulut , ,43 30, , Asikaspalv ostot kunnilta , ,73 2, , Asiakaspalv ostot kuntayh , ,76-13, , Asiakaspalv ostot muilta , ,91-1, , Aikaisemman kotikunnan ko -301,21 0,00 100, , Perhehoitajien palkkiot , ,32 22, , Toimisto- ja asiantuntija , ,82-20, , ICT-palvelut , ,47 11, , Rahoitus- ja pankkipalvel , ,87-0, , Painatukset ja ilmoitukse , ,90 51, , Sisäiset monistuspalvelut 0,00 0,00 0, , Posti- ja kuriiripalvelut -335,45-10,25 96, , Vakuutukset , ,00-14, , Puhtaanapito- ja pesulapa , ,04-12, , Jätehuolto , ,34-99, , Sis. vesi- ja viemärimaks , ,95-30, , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi , ,40 39, , Auraus , ,60 14, ,60

7 7 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma % % 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn , ,10 34, , Majoitus- ja ravitsemupal , ,97 1, , Sisäiset ravitsemuspalvel , ,50-22, , Matkustus- ja kuljetuspal , ,17-0, , Sosiaali- ja terv.palvelu , ,73 14, , Koulutus- ja kulttuuripal , ,84 77, , Sisäiset henkilöstöpalvel 0,00 0,00 0, , Sisäiset tall hall palv 0,00 0,00 0, , Osuus verotuskustannuksii , ,52 6, , Muut yhteistoimintaosuude , ,54-5, , Muut palvelut , ,58 27, , Sisäiset muut palvelut , ,64 25, ,51 * Palvelujen ostot , ,95-3, ,30 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk , ,75 16, , Kirjallisuus , ,19-19, , Elintarvikkeet , ,59 2, , Vaatteisto , ,50 26, , Lääkkeet ja hoitotarvikke , ,30-23, , Puhdistusaineet ja tarvik , ,12-32, , Poltto- ja voiteluaineet , ,72-18, , Lämmitys , ,78-4, , Sähkö , ,97 11, , Vesi ,00-980,00 6, , Kalusto , ,49-156, , Pienkalusto , ,57-31, , Rakennusmateriaali , ,28 45, , Muu materiaali , ,96 40, , Sisäinen muu materiaali ,10-414,00 62, ,35 * Ostot tilikauden aika , ,22-11, , Omaishoidon tuki , ,69-2, , Perustoimeentulotuki , ,69 84, , Täydentävä toim tuki , ,13 69, , Ennaltaehkäisevä toimeent , ,56 43, , Kunt.työt.toimintaraha -371,00 0,00 100, , Kunt.työt. matkak. työmar , ,25-11, , Vammaisille annettavat av , ,89 53, , Muut avustukset kotitalou , ,13-10, , Avustukset yhteisöille , ,00 22, , Työmarkkinatuen kuntaosuu , ,25-2, ,97

8 8 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma % % * Avustukset , ,59 34, , Rak.- ja huoneistojen vuo , ,85 24, , Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0, , Koneiden ja laitt.vuokrat , ,47 31, , Muut vuokrat , ,72 3, , Välilliset verot ,09-961,87 63,66 0 0, Muut kulut , ,36 22, ,61 * Muut toimintakulut , ,27 24, ,57 ** Toimintakulut yhteensä , ,81 3, ,37 TOIMINTAKATE , ,34 3, , Kunnan tulovero , ,32 3, , Kiinteistövero , ,75 63, , Osuus yhteisöveron tuotos , ,32 4, ,27 * Verotulot , ,39 4, , Kunnan peruspalvelujen vo , ,00 0, , Verotuloihin perust vo ta , ,00 1, , Järjestelmämuutoksen tasa , ,00 73, , Opetus- ja kultt toim m v , ,00 22, ,25 * Valtionosuudet , ,00-2, ,49 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 329, ,31-216, , Korkotuotot sij. ja tall. 0,00 0,00 0, , Muut korkotuotot 0,00 409,06 0,00 0 0,00 * Korkotuotot 329, ,37-341, , Osinkotuotot ja osuusp.om 0,00 93,62 0, , Verotilityst.korot ja kor -913,24 647,04 170, , Viivästyskorot 371,69 330,53 11, , Muut rahoitustuotot 3 029, ,06-9,33 0 0,00 * Muut rahoitustuotot 2 487, ,25-76, , Korkokulut lainoista ulko , ,56 39, , Maksuliikennetilien korot -28,86 0,00 100,00 0 0, Muut korkokulut 0,00 0,00 0, ,00 * Korkokulut , ,56 39, , Verotilitysten korot ja k -6,00 5,54 192,33 0 0, Viivästyskorot -6,80-40,03-488, , Muut rahoituskulut ,86-319,25 90, ,96 * Muut rahoituskulut ,66-353,74 89, ,79 VUOSIKATE , ,37-12, ,87 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Poistot aineettomista oik 0,00 0,00 0, , Poistot muista pitkävaik. 0,00 0,00 0, , Poistot rakennuksista 0,00 0,00 0, , Poistot kiint.rak. ja lai 0,00 0,00 0, , Poistot koneista ja kalus 0,00 0,00 0, ,00 * Suunn.mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,37-12, ,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ , ,37-12, ,15

9 9 Käyttötalousosa 10 Yleishallinto Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Miehikkälän kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi ja tukipalvelut. 10 Keskusvaalilautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 22,23 %. 10 Keskusvaalilautakunta Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % * Palkat ja palkkiot 0,00 360,00 0, ,14 * Eläkekulut 0,00 61,38 0,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,00 15,39 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 0, ,11 0, ,24 * Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 71,00 0,00 0 0,00 *** 0, ,88 0, ,23 TOIMINTAKATE 0, ,88 0, ,23 TILIKAUDEN TULOS 0, ,88 0, ,23

10 10 12 Tarkastuslautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 21,04 %. 12 Tarkastuslautakunta Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % * Palkat ja palkkiot 0,00 280,00 0, ,60 * Eläkekulut 0,00 47,74 0,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,00 11,95 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 3 092, ,04-13, ,39 *** 3 092, ,73-24, ,04 TOIMINTAKATE 3 092, ,73-24, ,04 TILIKAUDEN TULOS 3 092, ,73-24, ,04 14 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 4,66 %. 14 Kunnanvaltuusto Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % * Palkat ja palkkiot 225,00 135,00 40, ,68 * Eläkekulut 38,48 23,02 40,18 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 13,14 5,76 56,16 0 0,00 * Palvelujen ostot 734,91 462,83 37, ,24 * Ostot tilikauden aikana 1 386, ,50 15, ,50 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** 2 397, ,11 25, ,66 TOIMINTAKATE 2 397, ,11 25, ,66 TILIKAUDEN TULOS 2 397, ,11 25, ,66

11 11 16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alla ovat keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut. Toimintatulojen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 4,50 % ja toimintamenojen %. Toimintakatteen toteutuma oli 33,41 %. 130 Keskushallinto 130 Keskushallinto * Myyntituotot , ,89 12, ,59 * Muut toimintatuotot 0, ,71 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,60-646, ,64 * Palkat ja palkkiot , ,60 63, ,03 * Eläkekulut , ,99 25, ,14 * Muut henkilösivukulut 5 891, ,58 69, ,63 * Palvelujen ostot , ,83-7, ,23 * Ostot tilikauden aikana 6 928, ,34 30, ,32 * Avustukset , ,00-28, ,74 * Muut toimintakulut , ,48 23, ,10 *** , ,82 32, ,58 TOIMINTAKATE , ,22 36, ,34 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,22 36, , Maaseutupalvelut 140 Maaseutupalvelut * Palvelujen ostot , ,00 21, ,89 *** , ,00 21, ,89 TOIMINTAKATE , ,00 21, ,89 TILIKAUDEN TULOS , ,00 21, ,89

12 Elinkeino- ja matkailutoimi 160 Elinkeino- ja matkailutoimi * Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0, ,00 * Eläkekulut 0,00 0,00 0, ,00 * Muut henkilösivukulut 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot , ,80-56, ,98 * Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0, ,00 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,80-56, ,95 TOIMINTAKATE , ,80-56, ,95 TILIKAUDEN TULOS , ,80-56, , Museotoimi 170 Museotoimi * Myyntituotot -474,49-333,09 29, ,71 * Tuet ja avustukset , ,04 28, ,88 * Muut toimintatuotot 0,00-199,00 0, ,77 *** TOIMINTATULOT , ,13 22, ,01 * Palkat ja palkkiot , ,63 14, ,03 * Eläkekulut 7 690, ,66 14, ,76 * Muut henkilösivukulut 2 342, ,94 29, ,68 * Palvelujen ostot , ,62 10, ,89 * Ostot tilikauden aikana 4 568, ,03 40, ,32 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 105,69 0, ,19 *** , ,57 15, ,86 TOIMINTAKATE , ,44 15, ,74 TILIKAUDEN TULOS , ,44 15, ,74

13 13 Tukipalvelut Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2017 on 38,4 % ja Virolahden 61,6 %. Talous- ja henkilöstöhallinnossa huhtikuun lopun toimintamenojen toteutumaastetta nostavat mm. käytettävien IT- järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen. 200 Taloushallinto Taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli huhtikuun lopussa 41,24 % ja tulojen toteutumisaste 12,61 %. 200 Taloushallinto * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot , ,33 13, ,33 *** , ,33 13, ,33 TOIMINTAKATE , ,33 13,75 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,33 13,75 0 0,00

14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 36,34 % ja tulojen toteutumisaste 10,23 %. 220 Henkilöstöhallinto * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palkat ja palkkiot 834,00 829,31 0,56 0 0,00 * Eläkekulut 142,62 141,40 0,86 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 48,72 35,50 27,13 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,63 5, ,64 *** , ,84 5, ,50 TOIMINTAKATE , ,84 5,16 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,84 5,16 0 0,00 Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Tammikuu-huhtiku VIROLAHTI Hallinto yms Tukipalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi yhteensä MIEHIKKÄLÄ Hallinto yms Sos.toimi yhteensä yhteensä Viime vuoteen verrattuna Kaakon kaksikon sairauslomat ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta alla olevan taulukon mukaisesti. Sivistystoimea lukuun ottamatta sairauspoissaolot ovat kuitenkin vähentyneet joka toimialalla.

15 15 Säästötalkoovapaat päivät päivät päivät päivät Yleishallinto Miehikkälä 0 0,00 0 0,00 0 0, ,12 Sosiaali- ja terveystoimi , , , ,50 yhteensä , , , ,62 Yleishallinto Virolahti 7 455,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Tukipalvelut 5 425,53 0 0, , ,06 Sivistystoimi 8 411, , , ,46 Tekninen toimi 4 266, , , ,72 yhteensä , , , ,24 Kaikki yhteensä , , , ,86 Henkilöstöjaosto on kokouksessaan suositellut henkilöstölle Kaakon kaksikon kuntien huonon taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstömenojen säästämistä palkattomien vapaaehtoisten virkavapaiden / työlomien muodossa. 250 Ruokapalvelut Ruokapalvelujen menojen toteutumisaste on 26,68 % ja tulojen toteutumisaste 34,08 %. Menojen toteutumisastetta laskee se, että sisäiset erät kirjataan vasta tilinpäätökseen. Tulojen toteutumisastetta huhtikuun tilanteessa kasvattaa se, että kesällä koulujen ollessa kiinni aterioita toimitetaan vähemmän. 250 Ruokapalvelut * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0, ,00

16 16 Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. Ruokapalvelut Menot Tulot Netto Virolahden keittiöt Villinrannan keittiö , , ,67 Klamilan koulun keittiö Virolahden keittiöiden kate yht , , , ,60 Virolahden keittiöiden sisäiset erät 2017 budjetissa (koko vuosi) ,00 Kate sisäisten erien jälkeen ,40 Miehikkälän keittiöt Miehikkälän keskuskeittiö Miehikkälän keittiöiden kate yht , , , ,79 Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät 2017 budjetissa (koko vuosi ,00 Kate sisäisten erien jälkeen ,21 16 Kunnanhallitus yhteensä Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 16 Kunnanhallitus * Myyntituotot , ,98 15, ,60 * Tuet ja avustukset , ,04 28, ,88 * Muut toimintatuotot 0, ,71 0, ,22 *** TOIMINTATULOT , ,73-213, ,50 * Palkat ja palkkiot , ,54 50, ,84 * Eläkekulut , ,05 24, ,08 * Muut henkilösivukulut 8 282, ,02 57, ,17 * Palvelujen ostot , ,21-4, ,70 * Ostot tilikauden aikana , ,37 34, ,34 * Avustukset , ,00-28, ,42 * Muut toimintakulut , ,17 23, ,13 *** , ,36 20, ,07 TOIMINTAKATE , ,63 22, ,41 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,63 22, ,39

17 17 30 Sosiaali- ja terveystoimi 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Kaakon kaksikon esimiehiä on osallistunut Kymenlaakson maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Sosiaalityössä perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle vuoden alusta lukien, mutta muutokseen liittyi paljon ongelmia. Käsittelyajat Kelassa venyivät kohtuuttoman pitkiksi eikä asiakasneuvonta toiminut odotetulla tavalla. Kunnan sosiaaliohjaajat joutuivat ohjaamaan, neuvomaan ja avustamaan kuntalaisia toimeentulotukiasioissa ennakoitua enemmän koko alkuvuoden ajan. Johtavan sosiaalityöntekijän virka saatiin täytettyä lukien. Sosiaalityön ja kuraattoritoiminnan toteuttamiseen vaikutti sosiaaliohjaajan lähes 4 kk:n virkavapaus. Kuntouttavan työtoiminnan ja tammi-maaliskuun perustoimeentulotuen valtion korvaukset puuttuvat tulosalueen tulokertymästä. Tulosalueen toimintamenot ovat n pienemmät kuin viime vuonna, johtuen pääosin perustoimeentulotukimuutoksesta. Tulosalueen toimintakatteeseen vaikuttaa Virolahden maksuosuus sekä perustoimeentulotuen valtionosuuden pienentyminen. Todelliseen käyttöön perustuvaa laskelmaa Virolahden maksuosuudesta ei ole vielä ehditty tehdä. Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 300 Sosiaalitoimi ja hallinto * Myyntituotot , ,30 6, ,43 * Maksutuotot , ,15 19, ,10 * Tuet ja avustukset ,00 0,00 100, ,00 * Muut toimintatuotot , ,75 77, ,94 *** TOIMINTATULOT , ,20 9, ,90 * Palkat ja palkkiot , ,23 2, ,25 * Eläkekulut , ,58 5, ,28 * Muut henkilösivukulut 6 528, ,76 40, ,88 * Palvelujen ostot , ,90-7, ,33 * Ostot tilikauden aikana 3 342, ,95-72, ,29 * Avustukset , ,92 48, ,51 * Muut toimintakulut 3 742, ,23-37, ,72 *** , ,57 13, ,17 TOIMINTAKATE , ,63 7, ,83 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,63 7, ,86

18 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksessa tuli maaliskuun alussa voimaan uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Lain johdosta sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti nopealla aikataululla uudet maksuperusteet. Kaakon kaksikossa palveluohjaustyöryhmä linjasi maksukäytäntöjä. Uuden lainsäädännön mukaan koko- ja osapäiväisyys poistui ja lapsen varhaiskasvatusmaksu perustuu lapselle varattuun varhaiskasvatusaikaan. Perheille jouduttiin tekemään uudet maksupäätökset lukien. Uusien maksupäätösten perusteella varhaiskasvatuksen maksutuottokertymä Kaakon kaksikon tasolla ei muuttunut oleellisesti aiemmasta. Palvelujen käyttöön maksuperusteet vaikuttivat jonkin verran ja muutaman lapsi lopetti varhaiskasvatuksen. Yksinhuoltajien varhaiskasvatusmaksut pienenivät aiemmasta. Virojoen esiopetusryhmä muutti vuoden alusta lukien yläkoulu-lukio -kiinteistöön, koska aiemmissa tiloissa opettaja-asuntolassa oli sisäilmaan liittyviä ongelmia. Opettaja-asuntolaa käytettiin edelleen aamupalatarjoiluun ja ulkovaatteiden kuivatukseen. Tilajärjestelyjä on suunniteltu edelleen toimintavuodelle Varhaiskasvatuksen tulosalueella talouden toteutumasta puuttuu huhtikuun 2017 asiakasmaksutulot, koska osavuosikatsauksen vuoksi kausi suljettiin viikkoa tavanomaista aiemmin. Tulosalueen toimintamenot ovat n viimevuotista pienemmät, johtuen pääosin lapsimäärän pienenemisestä. Toimintatulot ovat myös viime vuotista pienemmät, johtuen puuttuvasta huhtikuun asiakaslaskutuksesta sekä pienemmästä lapsimäärästä. Tulosalueen toimintakate on n pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus * Myyntituotot , ,00-16, ,87 * Maksutuotot , ,75 30, ,60 * Muut toimintatuotot -149,60-640,80-328,34 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,55 14, ,42 * Palkat ja palkkiot , ,75 8, ,01 * Eläkekulut , ,88 9, ,62 * Muut henkilösivukulut , ,49 36, ,97 * Palvelujen ostot , ,88-0, ,37 * Ostot tilikauden aikana , ,37 27, ,08 * Avustukset , ,56-14, ,65 * Muut toimintakulut 1 215, ,04 12, ,64 *** , ,97 6, ,50 TOIMINTAKATE , ,42 4, ,25 TILIKAUDEN TULOS , ,42 4, ,25

19 Vanhustyö ja kotihoito Vanhustyön ja kotihoidon tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Uutta toimintamallia on vakiinnutettu Villinrannassa ja sekä Villinrannassa että Kunilassa on kehitetty palveluasumisen sisältöjä tupakohtaisesti. Villinrannassa on ollut käynnissä työpaikkaselvitys ja työterveystarkastukset, joilla on osaltaan tuettu henkilökuntaa muutoksessa. Kotihoidossa vakinainen esimies oli virkavapaalla koko tarkastelujakson ajan. Kotihoidon henkilökuntaa on pyritty kohdentamaan asiakastarpeen mukaan ja sairaanhoitajien valmiutta vastata nopeisiin tilanteisiin on parannettu henkilöstöjärjestelyillä. Tulosalueen toimintamenot ovat n viimevuotista suuremmat, johtuen pääosin Villinrannan toiminnan laajenemisesta vuodeosaston lakkauttamisen vuoksi sekä kotihoidon laajenemisesta. Toimintatulot ovat samasta syystä n viimevuotista suuremmat. Tulosalueen toimintakate on n suurempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 340 Vanhustyö ja kotihoito * Myyntituotot , ,24-10, ,37 * Maksutuotot , ,56-21, ,84 * Tuet ja avustukset , ,42 16, ,31 * Muut toimintatuotot , ,76-4, ,44 *** TOIMINTATULOT , ,98-17, ,52 * Palkat ja palkkiot , ,30-25, ,85 * Eläkekulut , ,95-25, ,99 * Muut henkilösivukulut , ,53 54, ,36 * Palvelujen ostot , ,01 1, ,13 * Ostot tilikauden aikana , ,67-100, ,28 * Avustukset , ,11 10, ,05 * Muut toimintakulut 74,47 311,64-318, ,99 *** , ,21-19, ,42 TOIMINTAKATE , ,23-20, ,06 TILIKAUDEN TULOS , ,23-20, ,06

20 Terveydenhuolto Perusterveydenhuollossa selviteltiin lehdistön toiveesta terveyskeskuksen vaihtamista Kaakon kaksikon alueella. Huhtikuun tilanteen mukaan Kaakon kaksikon terveysasemilta oli voimassa olleita muualle siirtyneitä kuntalaisia 8 ja muista kunnista Kaakon kaksikkoon tulleita 26 henkilöä. Vaihtamisten syyt puolin ja toisin liittyvät usein työ- tai asuinpaikan sijaintiin, vapaa-ajan asumiseen sekä henkilön asuinpaikkaan lähellä toisen kunnan rajaa. Sotaveteraanien ja -invalidien määrä on vähentynyt selvästi alkuvuoden aikana, mikä vaikuttaa valtiokonttorilta saataviin korvauksiin. Laboratorion ja radiologian palvelut siirtyivät Carean sairaalapalveluilta HUSLAB:lle vuoden alusta lukien. Huslab on laskuttanut koko tarkastelujakson ajan kuntia viime vuoden käyttöön perustuvan ennakkolaskutuksen mukaan. Laskutus tasataan lähikuukausien aikana todellista käyttöä vastaavaksi. Kaakon kaksikon röntgenpalveluiden käyttö lisääntyi v selvästi, mutta tänä vuonna käyttö ollut viime vuotta pienempää. Erikoissairaanhoidossa menot ovat huhtikuun lopun tilanteessa talousarvioon verrattuna ylittymässä Miehikkälässä ( ) ja alittumassa Virolahdella ( ). Tilannetta seurataan kuukausittain. Miehikkälän ja Virolahden lähetteet erikoissairaanhoitoon ovat lisääntyneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, mutta päivystyskäynnit ovat vähentyneet. Tulosalueen toimintamenot ovat n viimevuotista pienemmät, johtuen pääosin vuodeosaston lakkauttamisesta. Palkkakulut ovat pienemmät kuin viime vuonna vastaavana aikana. Miehikkälän erikoissairaanhoidon menot toisaalta ovat n viimevuotista suuremmat. Tulosalueen toimintatulot ovat vain viimevuotista pienemmät. Tulosalueen toimintakate on n pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vanhustyön ja kotihoidon sekä terveydenhuollon tulosalueiden toimintakate on yhteensä jokseenkin sama kuin viime vuonna vastaavana aikana, vaikka erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet. Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 350 Terveydenhuolto * Myyntituotot , ,41-68, ,08 * Maksutuotot , ,12 38, ,50 * Tuet ja avustukset ,15-709,29 78, ,59 * Muut toimintatuotot , ,81 58, ,38 *** TOIMINTATULOT , ,63 3, ,11 * Palkat ja palkkiot , ,21 59, ,88 * Eläkekulut , ,50 59, ,12 * Muut henkilösivukulut , ,75 84, ,28 * Palvelujen ostot , ,70-6, ,82 * Ostot tilikauden aikana , ,26-13, ,59 * Muut toimintakulut 879,73 883,01-0, ,61 *** , ,43 10, ,84 TOIMINTAKATE , ,80 12, ,60 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,80 12, ,60

21 21 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta * Myyntituotot , ,95 2, ,05 * Maksutuotot , ,58 9, ,27 * Tuet ja avustukset , ,71 96, ,79 * Muut toimintatuotot , ,12 63, ,79 *** TOIMINTATULOT , ,36 6, ,50 * Palkat ja palkkiot , ,49 3, ,34 * Eläkekulut , ,91 4, ,54 * Muut henkilösivukulut , ,53 59, ,36 * Palvelujen ostot , ,49-5, ,95 * Ostot tilikauden aikana , ,25-29, ,74 * Avustukset , ,59 37, ,38 * Muut toimintakulut 5 912, ,92-25, ,47 *** , ,18 1, ,32 TOIMINTAKATE , ,82-6, ,14 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,82-6, ,13

22 22 40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan toteutumaan 1-4/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän kuntien kesken ei ole huhtikuun loppuun mennessä tehty, vaan talousarvioon perustuvia ennakkoja on laskutettu kolmen kuukauden osalta. Ajalta 1-4/2017 Virolahti on saanut Miehikkälän koulujen menoihin kotikuntakorvausta miehikkäläläisistä oppilaista ja muista vieraskuntalaisista oppilaista , yhteensä Hallinto Hallinnon osalta kustannukset ovat pysyneet talousarvion puitteissa. 400 Hallinto * Palvelujen ostot , ,00-3, ,48 *** , ,00-3, ,48 TOIMINTAKATE , ,00-3, ,48 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,00-3, ,43

23 Peruskoulut Koulujen osalta osavuosikatsauksessa toteutumat ovat pysyneet talousarvion puitteissa. Ajankohtaisia huomioita mm. Peruskoulujen yhteiset kustannukset syntyvät pääosin vasta syksyllä opettajien vesokoulutuksiin liittyen. Koulukuljetuskustannuksissa ei ole vielä kevään bussikuljetusten laskuja mukana. Koulupsykologikustannuksia on muodostunut, laskutus tapahtunee vasta toukokuussa. 410 Peruskoulut * Palvelujen ostot , ,00 1, ,69 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00 1, ,19 TOIMINTAKATE , ,00 1, ,19 TILIKAUDEN TULOS , ,00 1, , Vapaa sivistys Kotkan seudun musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien mukaan kaksi kertaa vuodessa. Oppilashinta on 445. Keväällä 2017 Virolahdelta on 15 oppilasta ja Miehikkälästä 17 oppilasta. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut huhtikuussa 2017 Virolahden kunnalta kuntaosuusennakkoa ,53 ja Miehikkälän kunnalta 9.316,19. Toiset samansuuruiset ennakkoerät tulevat maksettavaksi lokakuussa Sopimuksen mukaisesti v keväällä tehdään lopullinen laskutus toteutuneiden tietojen perusteella. 430 Vapaa sivistys * Palvelujen ostot 8 049, ,00 0, ,92 *** 8 049, ,00 0, ,92 TOIMINTAKATE 8 049, ,00 0, ,92 TILIKAUDEN TULOS 8 049, ,00 0, ,92

24 Joukkoliikenne Joukkoliikenteessä ei kuluvana vuonna ole merkittäviä hankintoja ja kustannukset ovat pysyneet talousarvion puitteissa. 440 Joukkoliikenne * Palvelujen ostot , ,00 64, ,82 *** , ,00 64, ,82 TOIMINTAKATE , ,00 64, ,82 TILIKAUDEN TULOS , ,00 64, , Kirjasto Kirjastojen asiantuntijapalveluiden osto on jatkunut Haminan kaupungilta vuonna 2017 ja on toiminut hyvin. Sekä Virolahden että Miehikkälän kirjastot ovat pysyneet talousarvion puitteissa. 450 Kirjasto * Palvelujen ostot , ,00-3, ,33 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00-3, ,58 TOIMINTAKATE , ,00-3, ,58 TILIKAUDEN TULOS , ,00-3, ,58

25 Kulttuuritoimi Kulttuuritoimessa Virolahden osalta on Kaakon Kamarimusiikkiyhdistys ry:n kanssa solmitun ostopalvelusopimuksen kustannukset siirretty Kamarimusiikkia varten erikseen varatulta menokohdalta suoraan Virolahden kulttuuritoimen normaalille kustannuspaikalle Miehikkälän kulttuuritoimen yksi kevään näyttävämmistä tapahtumista oli Miehikkälä 130 vuotta - konsertti. Tapahtuma tavoitti niin paljon yleisöä, että pääsymaksuilla saatiin katettua konsertin esiintyjäkulut. Lasten kulttuuripalvelut ovat toteutuneet kevätkaudella suunnitelmien mukaisesti niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. 460 Kulttuuritoimi * Palvelujen ostot 9 450, ,00-20, ,46 *** 9 450, ,00-20, ,46 TOIMINTAKATE 9 450, ,00-20, ,46 TILIKAUDEN TULOS 9 450, ,00-20, , Liikuntatoimi Liikuntatoimen osalta Unelmien liikuntavuosi on lähtenyt vauhdilla käyntiin niin omien kuin paikallisten yhdistysten toimesta. Tekemistä on ollut laidasta laitaan luennoista ja koulutuksista erilaisiin tapahtumiin ja toimintoihin. Markkinointitoimenpiteet ja tiedottaminen sekä Kaakon kaksikko liikkuu -nettisivuston rakentaminen ovat vaatineet kevään aikana paljon työvoimaresursseja. Keväällä alkaneen perheliikunnan kehittämiseen painottuvan Polku -hankkeen avulla on voitu palkata lisäresursseja monipuolisten työtehtävien hoitamiseen. Koneiden ja kaluston kunnossapitoon on vaadittu normaalia enemmän panostuksia johtuen Klamilan koululla olevan kuntosalilaitteen korjauksesta. 470 Liikuntatoimi * Palvelujen ostot , ,00-8, ,41 *** , ,00-8, ,41 TOIMINTAKATE , ,00-8, ,41 TILIKAUDEN TULOS , ,00-8, ,41

26 Nuorisotoimi Nuorisotoimen osalta talous on toteutunut tähän mennessä edellisten vuosien tapaan. Toiminnan osalta valmistellaan edelleen Miehikkälän nuorisotilan Kiwin uusien toimitilojen järjestymistä, koska vanha tila puretaan kesän aikana. Nuorten työpaja Rajapaja on valmistellut kevään aikana uutta aluevaltausta ja pitää Virolahden kotiseutumuseota auki kesäaikana sekä järjestää siellä myös kahvila- ja myyntitoimintaa. Nuorisotoimi osallistuu Etelä-Kymenlaakson nuorisotyön vahvistaminen -projektiin yhdessä muiden kuntien kanssa. Projektikustannusten (48 000) omavastuuosuudesta vastaa jokainen kunta oman asukaslukunsa suhteessa. Kevään aikana on tehty 9. luokkalaisille ja 2. asteen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille kysely, jonka pohjalta kehittämistoimenpiteitä suunnitellaan. 480 Nuorisotoimi * Palvelujen ostot , ,00-3, ,34 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00-3, ,40 TOIMINTAKATE , ,00-3, ,40 TILIKAUDEN TULOS , ,00-3, ,40 40 Sivistystoimi yhteensä 40 Sivisyslautakunta Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % * Palvelujen ostot , ,00 1, ,90 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00 1, ,23 TOIMINTAKATE , ,00 1, ,23 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,00 1, ,22

27 27 50 Tekninen toimi 50 Tekninen lautakunta Tekninen toimi tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut sekä kuntalaisille lakisääteiset kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut. 500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Teknisen lautakunnan hallintopalvelut tuottaa Virolahden kunta. Miehikkälästä osuus laskutetaan talousarvion mukaisesti kuukausittain. Laskutus on tällä hetkellä hieman edellä toteutumaa. 500 Keskitetyt hall.ja talouspalvelut * Palvelujen ostot , ,32-1, ,75 * Ostot tilikauden aikana 0,00 97,02 0,00 0 0,00 *** , ,34-1, ,81 TOIMINTAKATE , ,34-1, ,81 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,34-1, , Maankäyttö Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistus on käynnistynyt. Osavuotiskatsauksessa ei vielä näy laskutusta. 510 Maankäyttö * Myyntituotot -293,34-32,24 89,01 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -293,34-32,24 89,01 0 0,00 * Palvelujen ostot 3 559,37 512,68 85, ,79 *** 3 559,37 512,68 85, ,79 TOIMINTAKATE 3 266,03 480,44 85, ,61 TILIKAUDEN TULOS 3 266,03 480,44 85, ,61

28 Toimitilat Toimitilojen tulot ovat toteutuneet hieman edellistä vuotta paremmin. Toimintamenot ovat hieman edellisvuotta pienemmät. Tässä vaiheessa varsinainen talousarvio näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kunilan D-osassa on esiintynyt sisäilmasta aiheutunutta oireilua. D-osassa on tehty melko laaja selvitys mahdollisista riskipaikoista ja korjauksista. Niitä ei vielä tässä vaiheessa ole käytettävissä. Investointiosaan joudutaan varaamaan lisämäärärahaa ongelmien poistamiseksi. 520 Toimitilat * Myyntituotot , ,74 29, ,32 * Muut toimintatuotot , ,85-14, ,96 *** TOIMINTATULOT , ,59-12, ,07 * Palkat ja palkkiot 1 350,00 0,00 100,00 0 0,00 * Eläkekulut 230,85 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,97-6, ,50 * Ostot tilikauden aikana , ,80 2, ,32 * Muut toimintakulut , ,50 29, ,41 *** , ,27 2, ,64 TOIMINTAKATE , ,68 13, ,24 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,68 13, ,04

29 Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka toteutuu talousarvion mukaisesti 530 Yhdyskuntatekniikka * Myyntituotot ,06-24,19 99, ,40 * Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT ,06-24,19 99, ,39 * Palvelujen ostot , ,36 44, ,88 * Ostot tilikauden aikana , ,47 20, ,86 *** , ,83 40, ,10 TOIMINTAKATE , ,64 28, ,68 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,64 28, , Jätehuolto Jätehuollossa tehtiin vuoden alussa pienjäteasemien yhdistäminen. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 535 Jätehuolto * Myyntituotot -123,39-466,13-277, ,49 *** TOIMINTATULOT -123,39-466,13-277, ,49 * Palvelujen ostot 9 865, ,96-25, ,60 * Ostot tilikauden aikana 113,56 132,77-16, ,09 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** 9 978, ,73-25, ,06 TOIMINTAKATE 9 855, ,60-22, ,27 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 9 855, ,60-22, ,59

30 Liikelaitokset Vesi- ja viemärilaitoksessa laskutuksesta on toteutunut vasta ¼. Taksakorotusten todellinen vaikutus selviää vasta syksyllä, kun tasauslaskutus tehdään. Toimintamenot painottuvat loppuvuodelle. Tilanne näyttää tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisesti. 540 Liikelaitokset * Myyntituotot , ,36-26, ,02 * Muut toimintatuotot -40,24-30,99 22,99 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,35-26, ,04 * Palvelujen ostot 7 042, ,45 2, ,98 * Ostot tilikauden aikana 7 695, ,04 44, ,91 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,49 24, ,10 TOIMINTAKATE , ,86-54, ,02 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,86-54, , Maa- ja metsätilat Maa- ja metsätilat toteutuvat tällä hetkellä arvion mukaisesti. Puun myynnissä ostajalla on hakkuuaikaa enemmin kuin vuosi, ja siksi hakkuita saattaa siirtyä seuraavalle vuodelle. 565 Maa- ja metsätilat * Myyntituotot , ,55-31, ,20 * Muut toimintatuotot , ,33-210, ,32 *** TOIMINTATULOT , ,88-76, ,34 * Palvelujen ostot , ,89 25, ,09 * Muut toimintakulut 0,00 200,00 0,00 0 0,00 *** , ,89 24, ,54 TOIMINTAKATE , ,99-138, ,94 TILIKAUDEN TULOS , ,99-138, ,94

31 Ympäristötoimi Ympäristötoimi toteutuu tällä hetkellä arvion mukaisesti. Maa-aineslupien valmistelun siirto ympäristötoimeen lisää hieman menoja. Ympäristötoimeen palkataan kesän ajaksi lisäresursseja hoitamaan siirtyvä tehtävä. Rakennusvalvonnasta säästyy palkkarahoja lisäresurssin verran 570 Ympäristötoimi * Palvelujen ostot , ,00-21, ,82 * Ostot tilikauden aikana 82,27 0,00 100, ,00 *** , ,00-21, ,77 TOIMINTAKATE , ,00-21, ,77 TILIKAUDEN TULOS , ,00-21, , Palo- ja pelastustoimi Palo-ja pelastustoimi toteutuu talousarvion mukaisesti. 580 Palo- ja pelastustoimi * Palvelujen ostot , ,00 0, ,11 * Muut toimintakulut 1 153, ,68 0, ,88 *** , ,68 0, ,84 TOIMINTAKATE , ,68 0, ,84 TILIKAUDEN TULOS , ,68 0, ,84

32 32 50 Tekninen lautakunta yhteensä Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 50 Tekninen lautakunta * Myyntituotot , ,21-8, ,44 * Muut toimintatuotot , ,17-24, ,62 *** TOIMINTATULOT , ,38-19, ,10 * Palkat ja palkkiot 1 350,00 0,00 100,00 0 0,00 * Eläkekulut 230,85 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,63 0, ,24 * Ostot tilikauden aikana , ,10 4, ,31 * Muut toimintakulut , ,18 28, ,67 *** , ,91 4, ,28 TOIMINTAKATE , ,53 20, ,99 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,53 20, ,49

33 33 59 Rakennuslautakunta 590 Rakennusvalvonta Vuoden 2017 alussa on siirrytty uuden rakennus- ja paikkatieto-ohjelman sekä sähköisen lupaasioinnin käyttöön. Palveluiden osalta rakennusvalvonnan toiminnassa neuvontaa ja ohjausta ei ole pystytty toteuttamaan riittävästi olemassa olevilla resursseilla. Toiminnan kannalta uuden rakennusvalvontaohjelman käyttöönotto ja sähköiseen lupajärjestelmään siirtyminen on ollut alkuvuodesta haastavaa ja resursseja sitovaa koska ohjelmistoja ei ole saatu toimimaan suunnitellusti. Kiinteistöverotietojen päivittämiseen liittyvä kuntien ja VRK:n rakennusrekistereiden eroavaisuuksien korjaustyö on käynnissä. Korjaustyö on hidasta kun kaikki rakennus- ja sijaintitiedot on käytävä läpi ja ilmoitettava ne VRK:lle kuten uusi rakennuskin kaikkine omistaja jne. tietoineen. Kaikkia tietoja ei voi toimittaa VRK rajapinnan kautta suorasiirtona, koska Miehikkälä ja Virolahti eivät ole rekisterin pitäjiä. Myönnetyt lupamäärät ovat olleet Virolahdella edelliseen vuoteen verrattuna hivenen pienemmät (12 kpl) ja Miehikkälässä ovat olleet edellisen vuoden alkuneljänneksen suuruiset. Ensimmäisen neljänneksen aikana tulleita lupia, jotka ovat vielä käsittelemättä, Miehikkälässä 5 kpl ja Virolahdella 21 kpl ja jätettyjä poikkeuslupahakemuksia on Miehikkälässä 2 kpl ja Virolahdella 8 kpl. Sähköiseen lupapalveluun siirtyminen on lisännyt neuvontatarvetta luvanhakijoille, suunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille. Valtatie E18 rakentaminen on tuonut mukanaan vielä lisää suunnittelumuutoksina erilaisia luvituksia (muuntamoita, läjitysalueita, johtojen sijoituspäätöksiä jne.) Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden korjausavustuslain myötä siirtyi korjausavustusten myöntäminen kunnista ARA:aan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään asuntorahastoon ja ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Jo myönnettyjen avustusten osalta maksatus ja seuranta jää kunnille. Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muutoksen seurauksena Virolahden (kv ) ja Miehikkälän (kv ) kuntien maa-ainesluvat on siirretty yhteistyösopimuksella Haminan ympäristölautakunnalle. Virolahden rakennusvalvonnalle on jäänyt lupien valmistelu ja valvonta. Vuoden 2017 aikana ne mahdollisesti tulevat siirtymään kokonaisuudessaan Haminan ympäristötoimen hoidettavaksi. Yksityistieavustusten hakuaika on käynnissä, hakemukset tulee jättää mennessä. Valtionapua saavien yksityistiekuntien, jotka hakevat kunnan avustusosuutta tien perusparannuskustannuksiin, on jätettävä perusparannusavustushakemukset mennessä. Miehikkälä ja Virolahti kuntien Louhi rakennusvalvontaohjelman ,26 euron käyttöönottomaksu ei kirjautunut vuoden 2016 kuluihin (ICT-palvelut 4342) rakennusvalvonnasta riippumattomasta syystä vaan se on kirjautunut 2017 menoksi. Asia joudutaan korjaamaan lisätalousarviossa. Tulot: ovat toteutuneet Miehikkälä maksutuotot 17,84 %, yhteistoimintakorvaus 27,21 % ja Virolahti 13,05 % ja menot seuraavasti, Miehikkälä 14,15 % ja Virolahti 15,93 %. Toiminta rakennusvalvonnassa on ollut muilta osiltaan suunnitelman mukaista.