MIEHIKKÄLÄ. Osavuosikatsaus 1 / 2018

Transkriptio

1 1 MIEHIKKÄLÄ Osavuosikatsaus 1 / 2018 Liite Kh 1 x / Kh xx

2 2 Sisällys Yleistä... 4 Kunnan taloustilanne... 4 Tuloslaskelma Käyttötalousosa Yleishallinto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Keskushallinto Maaseutupalvelut Elinkeino- ja matkailutoimi Museotoimi Taloushallinto Henkilöstöhallinto Ruokapalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi ja hallinto Varhaiskasvatus ja esiopetus Vanhustyö ja kotihoito Terveydenhuolto Sivistystoimi Sivistyslautakunta Hallinto Peruskoulut Vapaa sivistys Joukkoliikenne Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen toimi Tekninen lautakunta Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Maankäyttö Toimitilat Yhdyskuntatekniikka... 29

3 3 535 Jätehuolto Liikelaitokset Maa- ja metsätilat Yksityistiet Ympäristötoimi Palo- ja pelastustoimi Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Investoinnit hankkeittain... 35

4 4 Yleistä Kunnan taloustilanne Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus 3). Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 ). Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukanaoleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Toiminnan tuotot ja toimintamenot Toteutumavertailun 1 mukaan huhtikuun lopussa toimintatuottojen toteutumisaste on 29,86 ja yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden tuottokertymä on noin euroa pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Toimintamenojen toteutumisaste on 30,43. Kaksi suurinta kuluerää ovat palveluiden ostot ja henkilöstön palkat. Palveluiden ostojen toteuma on 32,52 ja palkkojen ja palkkioiden 30,24. Kuntaliitto arvioi julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan euroa, joka on euroa budjetoitua pienempi. Ennusteen mukaan kunnallisverotulot ja kiinteistöverotulot jäävät budjetoidusta ja yhteisöverotulojen ennustetaan olevan budjetoitua suuremmat. Kertynyt vuosikate on noin euroa pienempi (-9,36 ) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaan verrattuna, koska alkuvuoden tuotot ovat olleet hiukan pienemmät, toimintamenot taas ovat hiukan kasvaneet ja verojen sekä valtionosuuksien tilitykset jotakuinkin samalla tasolla. Investoinnit Vuoden 2018 talousarviossa investointiohjelma on euroa mennessä toteumaaste on 40,93. Tilikauden suurimman yksittäisen investoinnin Kunilan korjaustöiden töiden (v.2018 = euroa) toteuma-aste on 70,61. Tämän hetken arvion mukaan hanke näyttää alittavan kustannusarvion noin eurolla. D-osan pohjakerroksen korjaustarpeet eivät ole tässä mukana ja sille joudutaan hakemaan erillinen lisämääräraha. Rahoitusasema Alkuvuodesta rahavarat ovat olleet noin 1,6 miljoonan euron luokkaa. Talousarviossa on varauduttu vähentämään pitkäaikaisia lainoja eurolla. Alkuvuodesta rahoitustilanne on kestänyt vakaana. 1 Sisäiset erät (vuokrat sekä talous- ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon tilanteessa. Tämä pienentää toimintatuottojen ja kulujen ensimmäisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. Tasaisesti ja budjetin mukaisesti kertyvien erien toteumaprosentti olisi 33,33 ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen.

5 5 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Edellinen 3001 Vesi- ja jätevesimaksut , ,34 10, , Sisäiset vesi- ja jäteves , ,25-5, , Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0,00 0, , Jätteen kulj. ja käsitt. 466,13 399,19 14, , Sotilasvammalain mukaiset 5 072, ,33-740, , Muut korvaukset , ,69 3, , Kotikuntakorvaukset , ,29 18, , Aikaisemman kotikunnan ko 0,00 0,00 0, , Muut yhteistoimintakorvau , ,00 0, , Koulutuskorvaukset 0, ,87 0, , Muut myyntituotot , ,26 20, , Sisäiset myyntituotot 7 510, ,10 48, , Sisäiset tukipalv kusta 0,00 0,00 0, ,00 * Myyntituotot , ,32 1, , Muut terveydenhuollon mak , ,20 1, , Muut kodinhoitoapumaksut , ,14 6, , Hoitopäivämaksut , ,70 10, , Muut sosiaalitoimen maksu , ,39 7, ,70 * Maksutuotot , ,43 6, , Työllistämistuki 5 159,75 0,00 100, , Muut tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, , Valtion korv. kunt.työtoi 0,00 0,00 0, ,00 * Tuet ja avustukset 5 159,75 0,00 100, , Asuntojen vuokrat , ,51 9, , Muiden rak.vuokrat , ,29-282, , Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0, , Maa- ja vesial.vuokrat 329,33 331,22-0,57 0 0, Koneiden ja laitteiden vu 30,99 32,70-5,52 0 0, Muut vuokratuotot 16,13 886, , , Perustoimeentulotuen tak. 446,83 0,00 100,00 0 0, Täydentävä toim tuen tak 0, ,98 0, , Pääsymaksut 199, ,59-878, , Käyttöom.myyntivoitot ,00 0,00 100,00 0 0, Oppilaan omavastuu matkak 0,00 85,00 0,00 0 0, Muut tuotot , ,60 83, ,97 * Muut toimintatuotot , ,10 5, ,92 ** Toimintatuotot yhteensä , ,85 2, ,86

6 6 TULOSLASKELMA Edellinen TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot , ,35 25, , Kuukausipalkat , ,85-4, , Erilliskorvaukset , ,36 1, , Määräaikaisen henk.kunnan , ,60 18, , Vuosiloma- ja muut sijais , ,88 6, , Muut palkat ja palkkiot -750,00-700,00 6, , Työllistettyjen palkat , ,44-130, , Luontoisedut , ,10-8,03 0 0, Luontaisedut 7 486, ,10-8,03 0 0,00 * Palkat ja palkkiot , ,48-2, , Sairausvakuutuskorvaukset , ,62 84, , Tapaturmakorvaukset 2 289, ,82-385,06 0 0, Muut Kansaneläkelait.korv 1 358, ,95 13,37 0 0,00 * Henkilöstökorvaukset , ,39 63, ,41 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , ,90-1, , Eläkemenoperusteinen KuEL , ,60 1, , Varhaiseläkemaksu , ,00-259, ,30 * Eläkekulut , ,50-14, , Sairausvakuutusumaksu , ,27 16, , Työttömyysvakuutusmaksut , ,23 18, , Tapaturmavakuutusmaksut , ,87 83, , Muut sosiaalivakuutusmaks -635,02-882,39-38, ,02 * Muut henkilösivukulut , ,76 26, , Asiakaspalv ostot valtiol 0,00-70,95 0,00 0 0, Asikaspalv ostot kunnilta , ,09 4, , Asiakaspalv ostot kuntayh , ,04 1, , Asiakaspalv ostot muilta , ,11 4, , Aikaisemman kotikunnan ko 0, ,69 0, , Perhehoitajien palkkiot , ,60-116, , Toimisto- ja asiantuntija , ,44 14, , ICT-palvelut , ,45-21, , Rahoitus- ja pankkipalvel , ,12-22, , Painatukset ja ilmoitukse , ,48-69, , Sisäiset monistuspalvelut 0,00 0,00 0, , Posti- ja kuriiripalvelut -10,25 0,00 100, , Vakuutukset , ,59 44, , Puhtaanapito- ja pesulapa , ,29-2, , Jätehuolto , ,70-89, , Sis. vesi- ja viemärimaks , ,25-5, , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi , ,38-6, , Auraus , ,31 10, ,09

7 7 TULOSLASKELMA Edellinen 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn , ,37-31, , Majoitus- ja ravitsemupal , ,86 1, , Sisäiset ravitsemuspalvel ,50-784,90 67, , Matkustus- ja kuljetuspal , ,99-6, , Sosiaali- ja terv.palvelu , ,91-57, , Koulutus- ja kulttuuripal , ,91-15, , Sisäiset henkilöstöpalvel 0,00 0,00 0, , Sisäiset tall hall palv 0,00 0,00 0, , Osuus verotuskustannuksii , ,19 12, , Muut yhteistoimintaosuude , ,99-13, , Muut palvelut , ,42-22, , Sisäiset muut palvelut , ,20 46, ,62 * Palvelujen ostot , ,23-1, ,51 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk , ,08 14, , Kirjallisuus , ,56 11, , Elintarvikkeet , ,85 2, , Vaatteisto , ,85-52, , Lääkkeet ja hoitotarvikke , ,94 17, , Puhdistusaineet ja tarvik , ,37 7, , Poltto- ja voiteluaineet , ,07 1, , Lämmitys , ,87 14, , Sähkö , ,12-60, , Vesi -980,00-672,00 31, , Kalusto , ,13 70, , Pienkalusto , ,26 35, , Rakennusmateriaali , ,06-91, , Muu materiaali , ,81-29, , Sisäinen muu materiaali -414,00-568,00-37, ,82 * Ostot tilikauden aika , ,97 7, , Omaishoidon tuki , ,31-19, , Perustoimeentulotuki ,69 0,00 100,00 0 0, Täydentävä toim tuki , ,05-153, , Ennaltaehkäisevä toimeent , ,30-82, , Kunt.työt. matkak. työmar , ,55-42, , Vammaisille annettavat av , ,88 45, , Muut avustukset kotitalou , ,58 8, , Avustukset yhteisöille , ,13-43, , Työmarkkinatuen kuntaosuu , ,23 23, ,93

8 8 TULOSLASKELMA Edellinen * Avustukset , ,03 9, , Rak.- ja huoneistojen vuo , ,09 10, , Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0, , Koneiden ja laitt.vuokrat , ,02 11, , Muut vuokrat , ,68-52, , Välilliset verot -961, ,91-95,24 0 0, Muut kulut , ,31 2, ,01 * Muut toimintakulut , ,01 6, ,59 ** Toimintakulut yhteensä , ,59-1, ,43 TOIMINTAKATE , ,74-6, , Kunnan tulovero , ,28-2, , Kiinteistövero 5 406, ,39-43, , Osuus yhteisöveron tuotos , ,16-54, ,82 * Verotulot , ,83-8, , Kunnan peruspalvelujen vo , ,00 0, , Verotuloihin perust vo ta , ,00 5, , Järjestelmämuutoksen tasa ,00 0,00 100,00 0 0, Opetus- ja kultt toim m v , ,00 13, ,87 * Valtionosuudet , ,00 0, ,56 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 1 044,31 860,04 17, , Korkotuotot sij. ja tall. 0,00 0,00 0, , Muut korkotuotot 409, ,52-226,49 0 0,00 * Korkotuotot 1 453, ,56-51, , Osinkotuotot ja osuusp.om 93, , , , Verotilityst.korot ja kor 647,04-140,16 121, , Viivästyskorot 330,53 217,84 34, , Muut rahoitustuotot 3 312,06 971,99 70, ,40 * Muut rahoitustuotot 4 383, ,67 12, , Korkokulut lainoista ulko , ,53-93, ,67 * Korkokulut , ,53-93, , Verotilitysten korot ja k 5,54-0,80 114,44 0 0, Viivästyskorot -40,03-148,41-270, , Muut rahoituskulut -319,25-251,82 21, ,15 * Muut rahoituskulut -353,74-401,03-13, ,46 VUOSIKATE , ,76 9, ,99 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Poistot aineettomista oik 0,00 0,00 0, , Poistot muista pitkävaik. 0,00 0,00 0, , Poistot rakennuksista 0,00 0,00 0, , Poistot kiint.rak. ja lai 0,00 0,00 0, , Poistot koneista ja kalus 0,00 0,00 0, ,00 * Suunn.mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,76 9, ,35 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,76 9, ,35

9 9 Käyttötalousosa 10 Yleishallinto Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Miehikkälän kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi ja tukipalvelut. 10 Keskusvaalilautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 14,82 10 Keskusvaalilautakunta Edellinen * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palkat ja palkkiot 360,00 120,00 66, ,33 * Eläkekulut 61,38 20,10 67,25 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 15,39 3,73 75,76 0 0,00 * Palvelujen ostot 2 026,11 953,00 52, ,45 * Muut toimintakulut 71,00 0,00 100,00 0 0,00 *** 2 533, ,83 56, ,89 TOIMINTAKATE 2 533, ,83 56, ,82 TILIKAUDEN TULOS 2 533, ,83 56, ,82 12 Tarkastuslautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 23,73 12 Tarkastuslautakunta Edellinen * Palkat ja palkkiot 280,00 0,00 100, ,00 * Eläkekulut 47,74 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 11,95 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 3 510, ,99-24, ,53 * Ostot tilikauden aikana 0,00 7,43 0,00 0 0,00 *** 3 849, ,42-13, ,73 TOIMINTAKATE 3 849, ,42-13, ,73 TILIKAUDEN TULOS 3 849, ,42-13, ,73

10 10 14 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 7, Kunnanvaltuusto Edellinen * Palkat ja palkkiot 135,00 0,00 100, ,00 * Eläkekulut 23,02 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 5,76 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 462, ,89-146, ,40 * Ostot tilikauden aikana 1 171, ,38-71, ,27 * Muut toimintakulut 0,00 100,00 0, ,00 *** 1 798, ,27-80, ,58 TOIMINTAKATE 1 798, ,27-80, ,58 TILIKAUDEN TULOS 1 798, ,27-80, ,58

11 11 16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alla ovat keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut. Toimintatulojen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 1,06 ja toimintamenojen 30,96. Toimintakatteen toteutuma oli 40, Keskushallinto 130 Keskushallinto Edellinen * Myyntituotot , ,65-1, ,62 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintatuotot ,71 0,00 100,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,65 88, ,21 * Palkat ja palkkiot , ,83-12, ,32 * Eläkekulut , ,48-58, ,50 * Muut henkilösivukulut 1 819, ,84-45, ,03 * Palvelujen ostot , ,87-0, ,88 * Ostot tilikauden aikana 4 843, ,37 2, ,94 * Avustukset , ,13-7, ,27 * Muut toimintakulut , ,46 2, ,11 *** , ,98-28, ,33 TOIMINTAKATE , ,33-35, ,98 TILIKAUDEN TULOS , ,33-35, , Maaseutupalvelut 140 Maaseutupalvelut Edellinen * Palvelujen ostot , ,00 4, ,30 *** , ,00 4, ,30 TOIMINTAKATE , ,00 4, ,30 TILIKAUDEN TULOS , ,00 4, ,30

12 Elinkeino- ja matkailutoimi 160 Elinkeino- ja matkailutoimi Edellinen * Myyntituotot 0,00-17,12 0,00 0 0,00 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00-17,12 0, ,02 * Palkat ja palkkiot 0, ,78 0, ,95 * Eläkekulut 0, ,33 0, ,13 * Muut henkilösivukulut 0, ,10 0, ,41 * Palvelujen ostot , ,14-7, ,62 * Ostot tilikauden aikana 0,00 365,00 0, ,59 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 32,00 0, ,49 *** , ,35-77, ,88 TOIMINTAKATE , ,23-77, ,06 TILIKAUDEN TULOS , ,23-77, , Museotoimi 170 Museotoimi Edellinen * Myyntituotot -333,09-972,70-192, ,43 * Tuet ja avustukset ,04 0,00 100, ,00 * Muut toimintatuotot -199, ,54-930, ,89 *** TOIMINTATULOT , ,24-9, ,86 * Palkat ja palkkiot , ,40-0, ,18 * Eläkekulut 6 580, ,72 1, ,14 * Muut henkilösivukulut 1 647, ,24 27, ,39 * Palvelujen ostot 9 916, ,59 6, ,72 * Ostot tilikauden aikana 2 741, ,06-80, ,65 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 105,69 73,78 30, ,12 *** , ,79-1, ,10 TOIMINTAKATE , ,55-1, ,86 TILIKAUDEN TULOS , ,55-1, ,86

13 13 Tukipalvelut Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2018 on 38,3 ja Virolahden 61,7 (väestötiedot ). Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta toteumissa näkyy vain ennakkomaksut Virolahdelle. Talous- ja henkilöstöhallinnon menobudjetti on yhteensä euroa, josta Miehikkälän osuudeksi talousarviossa on kohdennettu euroa talous- ja henkilöstöhallinnon toimintamenojen toteutumisaste on 38,54. Tämä johtuu siitä, että ohjelmistolisenssien maksut tulevat etupainotteisesti, mutta myös palveluiden ostot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä selittyy sähköisen matkalaskun ja ostolaskujen skannauspalvelun käyttöönotoista. Näyttäisi siltä, että budjetissa pysymiseen kohdistuu paineita. 200 Taloushallinto 200 Taloushallinto Edellinen * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot , ,00 4, ,33 *** , ,00 4, ,33 TOIMINTAKATE , ,00 4,06 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,00 4,06 0 0, Henkilöstöhallinto 220 Henkilöstöhallinto Edellinen * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palkat ja palkkiot 829,31 807,02 2,69 0 0,00 * Eläkekulut 141,40 135,21 4,38 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 35,50 25,14 29,18 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,21 3, ,40 *** , ,58 3, ,26 TOIMINTAKATE , ,58 3,75 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,58 3,75 0 0,00 Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Alkuvuodesta 2018 sairauspoissaolot ovat Kaakon kaksikossa lisääntyneet. Miehikkälän henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet 11, mutta Virolahden henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 32,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten sairauspoissaolot ovat lisääntyneet

14 14 tukipalveluissa ja teknisessä toimessa. Sairauspoissaolopäivien lisääntyminen johtuu yksittäisestä pitkästä poissaolotapauksesta. Sairauspoissaolot VIROLAHTI Hallinto yms Tukipalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi YHTEENSÄ MIEHIKKÄLÄ Hallinto yms Sos.toimi YHTEENSÄ KAAKON KAKSIKKO YHTEENSÄ Ruokapalvelut Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Miehikkälän keskuskeittiön tuottojen toteutumisaste on 34,76 ja toimintamenomenojen toteutumisaste on 32,85. Toteutumat ovat pitkälti talousarviossa suunniteltujen mukaisia. 250 Ruokapalvelut Edellinen * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0, ,00 Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. Kuluva VIROLAHDEN KEITTIÖT -Villirannan keittiö *TOIMINTATULOT , ,68 35,77 * , ,39 29,00 -Klamilan koulun keittiö *TOIMINTATULOT , ,60 36,50 * , ,03 29,83 MIEHIKKÄLÄN KEITTIÖT -Miehikkälän keskuskeittiö *TOIMINTATULOT , ,17 34,76 * , ,81 32,85 KEITTIÖT YHTEISET *TOIMINTATULOT - - * ,00 0,00

15 15 16 Kunnanhallitus yhteensä 16 Kunnanhallitus Edellinen * Myyntituotot , ,47-33, ,82 * Tuet ja avustukset ,04 0,00 100, ,00 * Muut toimintatuotot , ,54 84, ,89 *** TOIMINTATULOT , ,01 72, ,06 * Palkat ja palkkiot , ,03-49, ,08 * Eläkekulut , ,74-60, ,81 * Muut henkilösivukulut 3 503, ,32-41, ,04 * Palvelujen ostot , ,81-0, ,10 * Ostot tilikauden aikana 7 584, ,43-32, ,05 * Avustukset , ,13-7, ,23 * Muut toimintakulut , ,24 2, ,40 *** , ,70-24, ,96 TOIMINTAKATE , ,69-28, ,20 TILIKAUDEN TULOS , ,69-28, ,20

16 16 30 Sosiaali- ja terveystoimi 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Sosiaali- ja terveystoimessa valmisteltiin edelleen Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää, jonka käynnistyminen varmistui huhtikuun lopulla, kun kaikkien Kymenlaakson kuntien valtuustot tekivät siitä myönteisen päätöksen. Kuntayhtymä perustetaan teknisesti muuttamalla Carean perussopimusta. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön, varsinkin esimiesten, työajasta mittava osa on mennyt kuntayhtymävalmisteluun ja sillä on ollut vaikutusta normaalien virkatehtävien ja esimiestyön hoitamiseen. Sosiaalitoimen ja hallinnon tulosalueella toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Täydentävän toimeentulotuen määrärahoja pienennettiin merkittävästi tälle vuodelle ja määräraha näyttäisi ylittyvän budjetoidun. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuneet menot ovat n viimevuotista suuremmat siitä huolimatta, että työvoiman monialaisen yhteispalvelun (TYP, Väylä) toiminta on ollut Kaakon kaksikossa erittäin aktiivista. Työmarkkinatuen saajista niiden työttömien osuus lisääntyy koko ajan, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 1000 pv ja joissa kunnan rahoitusosuus on 70. Näillä työttömillä on usein monia työllistymistä vaikeuttavia rajoitteita. Työmarkkinatuen kuntaosuuden menot eivät kuitenkaan ole näillä näkymin ylittämässä siihen varattuja määrärahoja. Lastensuojelun sijaishuollon ja kehitysvammahuollon ostopalveluissa on ennakoitavissa ylitystä, osittain johtuen yksittäisten asiakkaiden erityistarpeista. Sosiaalihuollossa on valmistauduttu asiakastietojärjestelmämuutokseen, mahdollisesti lukien sekä siirtymiseen valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Yksi sosiaaliohjaajista on käyttänyt osan työajastaan tähän valmisteluun. Tarkasteluajanjaksolla on tänäkin vuonna sellaisia harvemmin laskutettavia menoeriä, joista ei ole vielä yhtään maksuerää maksettu alkuvuonna, joten alkuvuoden toteutumatilanne ei anna aivan realistista kuvaa vuoden taloustilanteesta. Toisaalta myös joitain tuloeriä puuttuu toteutumasta, mm. kuntouttavan työmarkkinatuen valtion korvauksia ei ole vielä saatu yhtään erää. Todelliseen käyttöön perustuvaa laskelmaa Virolahden maksuosuudesta ei ole vielä käytettävissä.

17 Sosiaalitoimi ja hallinto Edellinen * Myyntituotot , ,30 0, ,88 * Maksutuotot , ,54 16, ,87 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintatuotot , ,31-108, ,37 *** TOIMINTATULOT , ,15 0, ,52 * Palkat ja palkkiot , ,13-4, ,95 * Eläkekulut , ,42-4, ,50 * Muut henkilösivukulut 3 873, ,61-37, ,20 * Palvelujen ostot , ,07-12, ,06 * Ostot tilikauden aikana 5 752, ,92 31, ,60 * Avustukset , ,91 19, ,14 * Muut toimintakulut 5 134, ,66-11, ,69 *** , ,72-3, ,80 TOIMINTAKATE , ,43 2, ,92 Poistot ja arvonalennuk set * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,43 2, ,96

18 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tulosalueella huhtikuun lopun tulokertymä on ennakoitua suurempi. Lisäksi toteutumasta puuttuvat Virolahden maksutulot huhtikuulta, koska kausi suljettiin jo Maksutuotoissa on kuitenkin ennakoitavissa laskua loppuvuonna. Asiakasmaksut muuttuvat jälleen lukien ja muutokset alentavat maksukertymää. Kaakon kaksikko päätti hakea ja pääsi mukaan 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun. Tarkoituksena olisi saada koko 5-vuotiaiden ikäluokka säännöllisen varhaiskasvatuksen piiriin. Kokeilu käynnistyy Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti huhtikuun kokouksessaan talousarvion ja -suunnitelman linjausten mukaisesti, että Miehikkälässä esiopetusta järjestetään toimintavuonna ainoastaan Saivikkalassa. 320 Varhaiskasvatus ja esiope Edellinen * Myyntituotot , ,40 6,19 0 0,00 * Maksutuotot , ,70 10, ,73 * Muut toimintatuotot -640,80-85,00 86,74 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,10 8, ,27 * Palkat ja palkkiot , ,66 4, ,77 * Eläkekulut , ,82 5, ,44 * Muut henkilösivukulut , ,37 47, ,66 * Palvelujen ostot , ,27 8, ,26 * Ostot tilikauden aikana 9 520, ,07 43, ,59 * Avustukset , ,34 18, ,28 * Muut toimintakulut 1 064,04 944,04 11, ,31 *** , ,57 7, ,84 TOIMINTAKATE , ,47 7, ,64 TILIKAUDEN TULOS , ,47 7, ,64

19 Vanhustyö ja kotihoito Vanhustyön ja kotihoidon tulosalueella toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Viranhaltijat ovat osallistuneet Kymenlaakson sote-valmisteluun sekä yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Kotihoidon esimiehen virka saatiin täytettyä lukien. Palvelujohtaja hoiti esimiestehtävää kotihoidon sairaanhoitajan avustuksella. Kotihoidossa on valmisteltu siirtymistä Kymenlaakson yhteiseen Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmään potilastietojärjestelmän muutoksen yhteydessä. Toteutumasta puuttuvat kotihoidon ja tukipalvelujen maksutulot huhtikuulta. Vanhustyössä valmisteltiin RAI-arviointimenetelmän käyttöönottoa. RAI-mittaristo on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valvoo mittariston käyttöä. Käyttö laajenee vähitellen myös omaishoitoon. RAI-mittariston käyttöönotosta on sovittu maakunnallisesti ja sitä käytetään jatkossa sote-kuntayhtymässä yhtenä palvelujen myöntämisperusteena. Kymenlaaksossa on myös valmisteltu yhteneviä palvelujen myöntämisperusteita ja asiakasmaksuja. Hyvinvointikeskus Kunilassa on ollut alkuvuoden ajan käynnissä D-osan peruskorjaus, jossa asuinkerros kerrallaan on saneerattu kylpyhuonetiloja ja muitakin asuintiloja. Peruskorjaus valmistunee Vanhustyö ja kotihoito Edellinen * Myyntituotot , ,26-18, ,20 * Maksutuotot , ,53 7, ,15 * Tuet ja avustukset ,42 0,00 100, ,00 * Muut toimintatuotot , ,00 26,65 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,79 0, ,62 * Palkat ja palkkiot , ,74-1, ,62 * Eläkekulut , ,19 0, ,77 * Muut henkilösivukulut , ,16-137, ,71 * Palvelujen ostot , ,06-4, ,34 * Ostot tilikauden aikana , ,63 13, ,46 * Avustukset , ,65-48, ,35 * Muut toimintakulut 311,64 180,96 41, ,16 *** , ,39-2, ,20 TOIMINTAKATE , ,60-3, ,23 TILIKAUDEN TULOS , ,60-3, ,23

20 Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueella toiminta ja talous on toteutunut jokseenkin suunnitellusti. Terveysasemien osalta Attedolla on ollut henkilöstövaihdoksia vastuuhenkilöissä. Hammashuollossa on siirrytty yhtenäiseen ajanvaraukseen ja ajanvarauksen puhelinaikaa on pidennetty. Terveydenhuollon lyhytaikaista laitoshoitoa on selvitelty Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti. Mielenterveyspalveluissa on myös ollut henkilöstövaihdoksia. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävässä on aloittamassa kesäkuun alussa kokoaikainen sairaanhoitaja, joten työntekijätilanne on normalisoitumassa. Mielenterveyspalvelut on toiminut hyvässä yhteistyössä työvoimapalvelujen kanssa työttömien työkykyselvittelyissä ja kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisessa Työpajalla. Työpaja toimi Virojoella Miehikkälästä käsin. Työttömien aktivointimalli on tuonut uusia kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita Työpajalle molemmista kunnista. Erikoissairaanhoidon menojen huhtikuun lopun toteutuma oli Miehikkälässä 32 ja Virolahdella 33,99. Lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon on laskenut Kaakon kaksikon kunnissa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 350 Terveydenhuolto Edellinen * Myyntituotot , ,13 8, ,60 * Maksutuotot , ,67 2, ,79 * Tuet ja avustukset -709,29 0,00 100, ,00 * Muut toimintatuotot , ,46-40, ,22 *** TOIMINTATULOT , ,26 5, ,41 * Palkat ja palkkiot , ,92-5, ,23 * Eläkekulut , ,23-2, ,34 * Muut henkilösivukulut 4 004, ,82 177, ,79 * Palvelujen ostot , ,97 5, ,94 * Ostot tilikauden aikana , ,03 27, ,67 * Muut toimintakulut 883,01 920,04-4, ,67 *** , ,37 6, ,89 TOIMINTAKATE , ,11 6, ,84 TILIKAUDEN TULOS , ,11 6, ,84

21 21 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta Edellinen * Myyntituotot , ,09 0, ,74 * Maksutuotot , ,44 6, ,99 * Tuet ja avustukset ,71 0,00 100, ,00 * Muut toimintatuotot , ,77-39, ,44 *** TOIMINTATULOT , ,30 1, ,23 * Palkat ja palkkiot , ,45-0, ,89 * Eläkekulut , ,66 0, ,26 * Muut henkilösivukulut , ,32-28, ,83 * Palvelujen ostot , ,37 1, ,93 * Ostot tilikauden aikana , ,65 23, ,17 * Avustukset , ,90 10, ,59 * Muut toimintakulut 7 392, ,70-5, ,08 *** , ,05 1, ,66 TOIMINTAKATE , ,75 2, ,07 Poistot ja arvonalennuk set * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,75 2, ,05

22 22 40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Hallinnon osalta sivistystoimen budjetti etenee suunnitellusti. 400 Hallinto Edellinen * Palvelujen ostot , ,00-35, ,46 *** , ,00-35, ,46 TOIMINTAKATE , ,00-35, ,46 TILIKAUDEN TULOS , ,00-35, , Peruskoulut Peruskouluissa tvt-palveluiden ja -laitteiston osalta määrärahat ovat haasteellisia; dokumenttikamerat, tykit ja mm. niiden lamput ovat kalliita. 410 Peruskoulut Edellinen * Palvelujen ostot , ,00-1, ,34 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00-1, ,08 TOIMINTAKATE , ,00-1, ,08 TILIKAUDEN TULOS , ,00-1, ,08

23 Vapaa sivistys Kotkan seudun Musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien kukaan kaksi kertaa vuodessa. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut huhtikuussa 2018 kuntaosuusennakkona Miehikkälän kunnalta 6.983,72. Toinen samansuuruinen ennakkoerä tulee maksettavaksi lokakuussa Sopimuksen mukaisesti v keväällä tehdään lopullinen laskutus toteutuneiden tietojen perusteella. 430 Vapaa sivistys Edellinen * Palvelujen ostot 8 049, ,00-33, ,12 *** 8 049, ,00-33, ,12 TOIMINTAKATE 8 049, ,00-33, ,12 VUOSIKATE 8 049, ,00-33, ,12 TILIKAUDEN TULOS 8 049, ,00-33, , Joukkoliikenne Sisältää Miehikkälän osalta Väinön lenkki -menoja ja seutulippuliikennettä 897. Kutsutaksiliikennettä ei tähän mennessä ole vielä laskutettu. 440 Joukkoliikenne Edellinen * Palvelujen ostot 6 576, ,00-36, ,09 *** 6 576, ,00-36, ,09 TOIMINTAKATE 6 576, ,00-36, ,09 TILIKAUDEN TULOS 6 576, ,00-36, ,09

24 Kirjasto Miehikkälän kirjaston osalta edetään budjetin mukaisesti. 450 Kirjasto Edellinen * Palvelujen ostot , ,00-44, ,45 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00-44, ,89 TOIMINTAKATE , ,00-44, ,89 TILIKAUDEN TULOS , ,00-44, , Kulttuuritoimi Miehikkälän kulttuuritoimen yksi kevään näyttävimmistä tapahtumista oli Reijo Taipale -konsertti, joka oli synnyinkunnan kunnianosoitus hänen uralleen. Kaakon kaksikon lasten kulttuuripalvelut ovat saaneet muiden Kymenlaakson kuntien kanssa Euroopan Unionin ja Europa Nostran myöntämän kulttuuriperintöpalkinnon suomalaisen kulttuurikasvatussuunnitelman ja kulttuuripolkujen toteuttamisesta. Miehikkälän toteutuma on edellisten vuosien tasoa tällä hetkellä ja siihen vaikuttaa myös tapahtumatuotannon ajoittuminen sekä aikuisten että lasten kulttuurin (60,6) puolella. Reijo Taipaleen konsertin lipputuloja ei ole vielä kirjattu Miehikkälän kulttuuritoimen tilikohdalle, mutta sen ansioista loppuvuonna on mahdollista toteuttaa ja suunnitella uutta kulttuuritoimintaa. 460 Kulttuuritoimi Edellinen * Palvelujen ostot , ,00-34, ,55 *** , ,00-34, ,55 TOIMINTAKATE , ,00-34, ,55 TILIKAUDEN TULOS , ,00-34, ,55

25 Liikuntatoimi Liikuntatoimen osalta on keskitytty kevään aikana peruspalvelujen järjestämiseen. Liikuntatoimi osallistuu tiiviisti Liikkuva koulu -hankkeen koordinointiin ja eteenpäinviemiseen kaikkien Kaakon kaksikon ala- ja yläkoulujen osalta. Toimintaa on monipuolistanut liikkuva koulu -ohjaaja, joka on palkattu osa-aikaisesti. Voimaa vanhuuteen kärkihankkeessa on koulutettu vertaisohjaajia ja aktivoidaan kohderyhmää Liikuntaraadin avulla. Koko perheen liikuntaa edistetään Polku -hankeen kautta. Virolahden ja Miehikkälän liikuntatoimen talous on edennyt edellisvuosien tapaan. Polku - hankkeeseen on saatu etupainotteisesti rahoitusta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta euroa, joten tulos siltä osin näyttää hyvältä, koska hankinnat tulevat tehtäväksi loppuvuoden aikana. 470 Liikuntatoimi Edellinen * Palvelujen ostot , ,00-41, ,62 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00-41, ,07 TOIMINTAKATE , ,00-41, ,07 TILIKAUDEN TULOS , ,00-41, , Nuorisotoimi Kevään aikana on Nuorten työpaja Rajapaja muuttanut toimipaikkansa Linja-autoaseman kiinteistön yläkerrasta alakertaan. Toimintaa on myös laajennettu sisältämään kahvilatoiminta. Kaakon kaksikko on mukana Haminan kaupungin kanssa Nuorten ohjaamotoiminnan ESR-hankkeessa. Paikallisesti ohjaamopalveluita nuoret saavat Rajapajalta ja omilta nuorisotiloiltaan. Erilaisia toimintamuotoja kehitetään edelleen. Miehikkälän nuorisotila Kiwi on saanut nuorilta hyvää palautetta ja tilan kävijämäärä on noussut huomattavasti verrattuna siihen, mitä vanhassa tilassa oli. Virolahden ja Miehikkälän nuorisotoimen talous on myös edennyt edellisvuosien tapaan. Kerhotoiminnan osalta toteutumisprosentit ovat miinusmerkkisiä, koska siihenkin on saatu etupainotteisesti Opetushallituksen myöntämää valtionavustusta euroa. 480 Nuorisotoimi Edellinen * Palvelujen ostot , ,00-29, ,90 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00-29, ,57 TOIMINTAKATE , ,00-29, ,57 TILIKAUDEN TULOS , ,00-29, ,57

26 26 40 Sivistystoimi yhteensä 40 Sivistyslautakunta Edellinen * Palvelujen ostot , ,00-7, ,19 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00-7, ,31 TOIMINTAKATE , ,00-7, ,31 TILIKAUDEN TULOS , ,00-7, ,31

27 27 50 Tekninen toimi 50 Tekninen lautakunta Tekninen toimi tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut, sekä kuntalaisille lakisääteiset kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut. 500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut laskutetaan Virolahden talousarvion mukaisissa kuukausierissä. Joulukuussa tehdään tasaus. jäänee hieman alle talousarvion, koska kaikki virat eivät ole olleet täytettyinä alkuvuodesta. 500 Keskitetyt hall.ja talous Edellinen * Palvelujen ostot , ,00-5, ,03 * Ostot tilikauden aikana 97,02 0,00 100,00 0 0,00 *** , ,00-5, ,03 TOIMINTAKATE , ,00-5, ,03 TILIKAUDEN TULOS , ,00-5, , Maankäyttö Talousarvio tulee toteutumaan arvioidusti. Mikäli Muurikkalan yritysalueen yleiskaavan/asemakaavan uudistus käynnistetään, vaatii se lisämäärärahan. 510 Maankäyttö Edellinen * Myyntituotot -32,24 0,00 100,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -32,24 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 512,68 512,68 0, ,18 *** 512,68 512,68 0, ,18 TOIMINTAKATE 480,44 512,68-6, ,18 TILIKAUDEN TULOS 480,44 512,68-6, ,18

28 Toimitilat Toimitilojen vuokratulot ovat n. 2 jäljessä tasaista kehitystä. Vuokrausasteen uskotaan kuitenkin lisääntyvän loppuvuonna Vaalimaan rekrytoinnin myötä. Kiinteistöpuolella menokehitys näyttää tässä vaiheessa ylittävän talousarvion. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole vielä tarvetta lisämäärärahaan, vaan tarvittava tasapainotus pyritään löytämään talousarvion sisältä. Purkutöiden kilpailutus on vasta käynnissä. Suhdannetilanteen arvellaan nostavan hintoja, ja (ent.tt 25, pa 40, liiket 0, arvio emt.tt. 60, pa 30 liiket. 50). 520 Toimitilat Edellinen * Myyntituotot , ,32 2, ,15 * Muut toimintatuotot , ,02-11, ,65 *** TOIMINTATULOT , ,34-10, ,71 * Palvelujen ostot , ,15-5, ,03 * Ostot tilikauden aikana , ,71-10, ,97 * Muut toimintakulut , ,57 6, ,59 *** , ,43-5, ,98 TOIMINTAKATE , ,09-1, ,55 Poistot ja arvonalennuk set * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,09-1, ,27

29 Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka toteutuu talousarvion mukaisesti. 530 Yhdyskuntatekniikka Edellinen * Myyntituotot -24,19 0,00 100, ,00 * Muut toimintatuotot 0,00-112,90 0, ,45 *** TOIMINTATULOT -24,19-112,90-366, ,13 * Palvelujen ostot , ,35-4, ,15 * Ostot tilikauden aikana 7 958, ,80-24, ,40 * Muut toimintakulut 0,00 7,50 0,00 0 0,00 *** , ,65-9, ,69 TOIMINTAKATE , ,75-8, ,70 Poistot ja arvonalennuk set * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,75-8, , Jätehuolto Jätehuollon laskutus tapahtuu kerralla toisella osavuotiskaudella. Menot painottuvat myös loppuvuodelle. Talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 535 Jätehuolto Edellinen * Myyntituotot -466,13-399,19 14, ,49 *** TOIMINTATULOT -466,13-399,19 14, ,49 * Palvelujen ostot , ,19 31, ,51 * Ostot tilikauden aikana 132,77 339,96-156, ,67 *** , ,15 29, ,19 TOIMINTAKATE , ,96 30, ,75 TILIKAUDEN TULOS , ,96 30, ,75

30 Liikelaitokset Liikelaitoksessa on mukana vesi- ja viemärilaitos ja kaukolämpöverkko. Vesihuollosta on laskutettu osavuotiskatsaukseen mennessä vasta ¼. Lämpöverkosto laskutetaan viimeisellä kolmanneksella kertalaskulla. Vesi- ja viemärimaksut jäävät hieman alle talousarvion. Kunnanhallitus poisti vesimaksujen korotuksen, joka oli teknisen lautakunnan esityksessä huomioitu. pienentää tuloja n Tarkempi muutostarve selviää tasauslaskutuksen yhteydessä syyskuussa. Muutoin toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. 540 Liikelaitokset Edellinen * Myyntituotot , ,64 6, ,30 * Muut toimintatuotot -30,99-32,70-5,52 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,34 6, ,31 * Palvelujen ostot 6 838, ,56 0, ,62 * Ostot tilikauden aikana 4 290, ,61-58, ,48 *** , ,17-22, ,78 TOIMINTAKATE , ,17 14, ,16 Poistot ja arvonalennuk set * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,17 14, , Maa- ja metsätilat Puun myynti ei ole vielä toteutunut. Kunnanhallitus päättää puukaupoista. 565 Maa- ja metsätilat Edellinen * Myyntituotot , ,60 96, ,97 * Muut toimintatuotot ,33-408,17 98,73 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,77 97, ,51 * Palvelujen ostot , ,15 21, ,14 * Muut toimintakulut 200,00 200,00 0,00 0 0,00 *** , ,15 21, ,60 TOIMINTAKATE , ,38 112, ,43 TILIKAUDEN TULOS , ,38 112, ,43

31 Yksityistiet Tieavustusten jako tapahtuu toisella osavuotiskaudella määrärahojen puitteissa. 560 Yksityistietoimi Edellinen * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0, ,00 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 *** 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0, , Ympäristötoimi Ympäristötoimi toteutuu talousarvion mukaisesti 570 Ympäristötoimi Edellinen * Palvelujen ostot , ,09-1, ,88 *** , ,09-1, ,88 TOIMINTAKATE , ,09-1, ,88 TILIKAUDEN TULOS , ,09-1, , Palo- ja pelastustoimi Pelastustoimi toteutuu talousarvion mukaisesti. 580 Palo- ja pelastustoimi Edellinen * Palvelujen ostot , ,00-77, ,09 * Muut toimintakulut 1 153,68 0,00 100, ,00 *** , ,00-74, ,71 TOIMINTAKATE , ,00-74, ,71 TILIKAUDEN TULOS , ,00-74, ,71

32 32 50 Tekninen lautakunta yhteensä 50 Tekninen lautakunta Edellinen * Myyntituotot , ,75 42, ,45 * Muut toimintatuotot , ,79 2, ,69 *** TOIMINTATULOT , ,54 14, ,95 * Palvelujen ostot , ,17-13, ,04 * Ostot tilikauden aikana , ,08-12, ,72 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut , ,07 8, ,66 *** , ,32-11, ,97 TOIMINTAKATE , ,78-35, ,22 Poistot ja arvonalennuk set * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,78-35, ,61 Tulot ovat jäljessä edellisen vuoden kertymää. Merkittävin vaikutus on puun myyntitulot, joita ei vielä kuluvana vuonna ole toteutunut. Menot ovat tilapalveluissa hieman ylittymässä tasaisella käytöllä. Tilannetta pyritään oikaisemaan talousarvion sisältä. Toisessa osavuotiskatsauksessa joudutaan tilannetta tarkastelemaa.

33 33 59 Rakennuslautakunta 590 Rakennusvalvonta Palveluiden osalta rakennusvalvonnan toiminnassa neuvontaa ja ohjausta ei ole pystytty toteuttamaan riittävästi olemassa olevilla resursseilla. Myönnetyt lupamäärät ovat olleet Virolahdella 33 kpl (v kpl) ja Miehikkälässä 15 kpl (v kpl). Ensimmäisen neljänneksen aikana tulleita lupahakemuksia, jotka ovat vielä käsittelemättä, Miehikkälässä 2 kpl ja Virolahdella 12 kpl ja jätettyjä poikkeuslupahakemuksia on Miehikkälässä 2 kpl ja Virolahdella 4 kpl. Katselmuksia on tehty Virolahdella 24 kpl ja Miehikkälässä 12 kpl. Sähköiseen lupapalveluun siirtyminen on lisännyt neuvontatarvetta luvanhakijoille, suunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille. On osallistuttu alueellisten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön. Kiinteistöveroilmoitukset ovat työllistäneet edelleen. Asiakaspalvelua on enenevissä määrin siirretty sähköiseksi. Tämän johdosta toimintaympäristöä on saatu joustavammaksi. Henkilöstökoulutuksia ei ole ollut. Taksojen päivittäminen tehdään rakennusjärjestyksen uudistamisen yhteydessä. Henkilöstöresurssien puutteesta johtuvat tavoitteista jäämiset: Osoiterekisterin päivittäminen ja kiinteistörekisteristä puuttuvien rakennusten selvittäminen molemmissa kunnissa. Toiminta rakennusvalvonnassa on ollut muilta osiltaan suunnitelman mukaista. Tulot: ovat toteutuneet Miehikkälä maksutuotot 25,26, yhteistoimintakorvaus 54,62 ja Virolahti 16,69 ja menot seuraavasti, Miehikkälä 28,34 ja Virolahti 26,91. Henkilöstökoulutuksia ei ole ollut. 590 Rakennusvalvonta Edellinen * Palvelujen ostot , ,00 42, ,75 *** , ,00 42, ,75 TOIMINTAKATE , ,00 42, ,75 TILIKAUDEN TULOS , ,00 42, ,75

34 34 59 Rakennuslautakunta yhteensä 59 Rakennuslautakunta Edellinen * Palvelujen ostot , ,00 42, ,75 *** , ,00 42, ,75 TOIMINTAKATE , ,00 42, ,75 TILIKAUDEN TULOS , ,00 42, ,75