YHTEISÖKAUPAN MUUTOKSET 1.1.2010 Yhteisökaupan parametrien muuttaminen: EU-palvelumyynti EU-palveluostot Kolmikantamyynti Yrityksen perustiedot_verokannat Perusta mallikuvan mukainen uusi verokanta EU-palvelumyynti 0%. Tällä uudella verokannalla laskutetaan pääsäännön alaiset myynnit, muut tehdään kuten ennenkin. 1
Perusta mallikuvan mukainen uusi verokanta EU-palveluostot 22%. Tällä uudella verokannalla ostetaan pääsäännön alaiset ostot, muut tehdään kuten ennenkin. 2
Kirjanpito_Alv määritykset EU-PALVELUMYYNTI 0 % Perusta mallikuvan mukaisesti uusi alv luokka EU-palvelumyynti 0% Jako: Myynti, Käsittely: EU-palvelu netto tai bruttokäsittelyssä EU-palvelu brutto Reskontran verokanta, valitse Myynti ja EU-palvelumyynti 0 % (Myynti) Määrittele tositesyötön tunnukseksi P0 Alv-prosentti = 0 Alv-tili 2939 / Alv-tili2 1763 (tai vastaavat käytössä olevat tilit) 3
EU-PALVELUOSTOT 22 % Tarkista EU-palveluostot 22 % alv-luokan tiedot Jako: Osto, Käsittely: EU-palvelu netto tai bruttokäsittelyssä EU-palvelu brutto Ruksi on kohdassa vähennyskelpoinen Reskontran verokanta: Osto ja EU-palveluostot 22 % (Ostot) Tositesyötön tunnus = P2 Alv-prosentti = 22 Alv-tili 1763 / Alv-tili2 2939 (tai vastaavat käytössä olevat tilit) 4
Rekisterit_Tilikartta Tilikohtaisen oletus alv-käsittelyn vaihtaminen uudeksi tai tarvittaessa uuden tilin perustaminen: EU-PALVELUMYYNTI 0 % Käy läpi tarvittavat EU-palvelumyynnin pääsäännön alaiset tilit ja muuta oletus alv käsittelyksi EU-palvelumyynti 0 %. 5
EU-PALVELUOSTOT 22 % Käy läpi tarvittavat EU-palveluostot pääsäännön alaiset tilit ja muuta oletus alv käsittelyksi EU-palveluostot 22 %. 6
Tilaustenkäsittely LASKUTA ENSIN KAIKKI 31.12.2009 PÄIVÄYKSELLE KUULUVAT EU-PALVELUMYYNTIÄ KOSKEVAT TOIMITUKSET LOPPUUN NYKYISILLÄ ASETUKSILLA. AVOIMET TILAUKSET / TILAUSRIVIT JOTKA TULEE LASKUTTAA UUDELLA VEROKANNALLA, ON TEHTÄVÄ UUDESTAAN. OTA KYSEISTEN TILAUSTEN LASKUTTAMATTOMAT TIEDOT TALTEEN. OHJEEN SEURAAVA OSIO TEHDÄÄN SIIS VASTA SITTEN KUN VIIMEINENKIN V. 2009 EU-PALVELUMYYNNIN TAI KOLMIKANTAMYYNTIÄ KOSKEVA TILAUS ON LASKUTETTU. Myynnin perustiedot Avaa Tilaustenkäsittely, ylävalikosta Tilaukset_Perustiedot. Laskujen tiliöinti ruutu: EU-PALVELUMYYNTI 0 %: Siirry Tiliöinti listalla pääsäännön alaisten EU-palvelumyyntiä koskevan tiliöinnin kohdalle. - muuta verokannaksi EU-palvelumyynti 0 % - merkitse alempana ruksi kohtaan EU-palvelukauppa Jos vastaavia tiliöintejä on useita, tee sama toimenpide jokaisen kohdalla. Tallenna ja poistu päävalikkoon asti. 7
KOLMIKANTAMYYNTI: Siirry Tiliöinti listalla kolmikantamyyntiä koskevan tiliöinnin kohdalle. - merkitse alempana täppä kohtaan Myynnin kolmikantakauppa Jos vastaavia tiliöintejä on useita, tee sama toimenpide jokaisen kohdalla. Tallenna ja poistu päävalikkoon asti. Tiedot päivittyvät tätä kautta suoraan tuotteiden tiliöinnin taakse. Jos tiliöintiä ei ole tehty tuotekohtaisesti, vaan tällä ruudulla oletustiliöintinä tiliöintiryhmäkohtaisesti -> päivittää edellä tehty muutos myös oletustiliöinnin oikeaksi. Tuotteiden tiliöinti haetaan siis joko tämän ruudun Oletustiliöinti - kohdasta tai tuotekohtaisesti. Tuoterekisteri Tuoterekisterissä muutoksia ei siis tarvitse tehdä. Uusi tiliöinti haetaan tuotteelle edellisen muutoksen myötä joko tiliöintikohtaisesti tai tiliöintiryhmän oletuksesta. 8
Muutosten jälkeen huomioitavaa: AVOIMET TILAUKSET / TILAUSRIVIT JOTKA TULEE LASKUTTAA UUSILLA PARAMETREILLA, ON TEHTÄVÄ UUDESTAAN. POISTA KAIKKI VANHAT AVOIMET TILAUSRIVIT / TILAUKSET. Avoimen rivin poistaminen onnistuu Tietue_Poista toiminnolla. Kokonaisen tilauksen poisto: -> kohdalla ollessa valitaan ylävalikosta Tilaukset_Poista tilaus. SYÖTÄ AVOIN TILAUSKANTA UUSINA RIVEINÄ. ALOITA TAMMIKUUN 2010 LASKUTUS VASTA TÄMÄN JÄLKEEN. Hyvityslaskun tekeminen ennen 1.1.2010 EU-palvelumyynnin laskulle: - jotta hyvityslaskulle 1.1.2010 -> saadaan uudet määritykset, tee hyvityslasku käsin uutena tilauksena käyttäen määrissä miinusmerkkiä. Älä käytä vanhojen laskujen osalta toimintoa Tee hyvitystilaus. Vanhojen tilausten kopiointi: älä kopioi vanhan verokannan aikaisia tilauksia. Tee uusi tilaus tai kopioi vain uuden verokannan mukaisia tilauksia. Ostotilaukset Tee kaikki vanhan verokannan mukaiset ostotilausrivit valmiiksi, muuta sitten vasta uudet tiliöintiedot perustietoihin. Muutos ei vaikuta jo tehtyihin ostotilausriveihin vaan vasta uusiin riveihin. Jos jokin vanha avoin ostotilaus on muutettava uudelle verokannalle, poista rivit Tietue_Poista ja hae ne tilaukselle uudestaan. Muutoksien jälkeen älä kopioi vanhoja Eu- palveluoston ostotilauksia, koska kopiointi tuo uudelle tilaukselle vanhan tilauksen mukaisen verokannan. Rivit on tällöin taas haettava uudelleen jotta uuden tilauksen verokannaksi tulisi uusi verokanta. Tee siis pääsääntöisesti aina uusi ostotilaus tai kopioi vain uusia tilauksia tarvittaessa. 9
Ostotilaukset_Perustiedot Avaa Ostotilaukset, ylävalikosta Ostotilaukset_Perustiedot. Tiliöinti ruutu: Siirry Tiliöinti listalla EU - palveluostoa koskevan tiliöinnin kohdalle. Muuta verokannaksi EU-palveluostot 22 %. Jos vastaavia tiliöintejä on useita, tee sama toimenpide jokaisen kohdalla. Tallenna ja poistu päävalikkoon asti. Tämä muutos päivittää tuotteiden taakse vanhan tiliöinnin tilalle uuden. Jos tiliöintiä ei ole tehty tuotekohtaisesti, vaan tällä ruudulla oletustiliöintinä tiliöintiryhmäkohtaisesti -> päivittää edellä tehty muutos myös oletustiliöinnin oikeaksi. Tuotteiden tiliöinti haetaan siis joko tästä oletustiliöintikohdasta tai tuotekohtaisesti. Tuoterekisteri Tuoterekisterissä muutoksia ei tarvitse tehdä. Uusi tiliöinti haetaan tuotteelle edellisen muutoksen myötä joko tiliöintikohtaisesti tai tiliöintiryhmän oletuksesta. Uuden Alv-yhteenvetoilmoituksen käyttöönotto ohje julkaistaan erikseen lähipäivinä! 10