Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv).

Transkriptio

1 (14) Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv). Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden laajennettu käyttö tulee voimaan Tämä vaikuttaa eniten rakennusalaan. Jos haluat tietää koskeeko tämä muutos myös yritystäsi ota yhteys kirjanpitäjääsi tai tilintarkastajaasi. Voit myös olla yhteydessä verottajaan. Tässä dokumentissa käymme läpi käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden (alv) käsittelyn myynti ja ostopuolella. Ensimmäisessä osassa (1 ) käymme läpi käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden (alv) käsittelyn kirjanpidon osalta. Jos käytössä on ainoastaan DL Kirjanpito sinun ei tarvitse käydä läpi toista osaa ( 2). Tarkista kirjanpitoohjelman versio. Version pitää olla tai uudempi, jos käytössäsi on vanhempi versio tulee sinun päivittää ohjelma ennen kuin jatkat. Toisessa osassa (2 )käymme läpi käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden käsittelyn DL Prime 2000 ohjelmassa. Jos sinulla on ainoastaan DL Prime 2000 ohjelma käytössä voit heti siirtyä toiseen osaan. Tarkista DL Prime 2000 ohjelman versio. Version pitää olla tai uudempi, jos käytössäsi on vanhempi versio tulee sinun päivittää ohjelma ennen kuin jatkat.

2 (14) 1. Käännetyn arvolisäveron käsittely DL Kirjanpidossa Luo Alv-koodit. Ensiksi pitää luoda uudet alv-koodit jotta alvlaskelma olisi oikein. Avaa Tilikartan ylläpito, Asetukset, Tilikartta ja aktivoi jokinkirjanpitotili. Paina tämän jälkeen sinistä tekstiä Alv-koodi, näin pääset Alv-koodien ylläpitoon. (kuva 1)

3 (14) Alv-koodien ylläpidossa pitää luoda ainakin yksi alv-koodi käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden käsittelyä varten myynnin puolella ja yksi alv-koodi ostopuolta varten. Kun avaat Alv-koodien ylläpidon niin ruutu voi näyttää esim. tältä (kuva 2). (kuva 2) Aktivoi jo olemassa oleva myynti alv-koodi. Paina tämän jälkeen nappia Lisää.

4 (14) Syötä uusi alv-koodi myynnin käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden (alv) käsittelyä varten. Huom! Myynnin alv-tyypin valinta pitää olla Netto katso kuva 3. (kuva 3)

5 (14) Syötä uusi alv-koodi ostojen käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden (alv) käsittelyä varten. Huom! Ostojen alv-tyypin valinta pitää olla Käänt. alv katso kuva 3. (bild 4) Kun tarvittavat alv-koodit ovat luotu paina nappia Sulje. Näin pääset takaisin tilien ylläpitoon.

6 (14) 1.2. Luo Kirjanpitotilejä. Luo yksi tai useita kirjanpitotilejä myynnin käännetyn verovelvollisuuden käsittelyä varten. Alla olevassa esimerkissä kirjanpitotili Valitse uudelle kirjanpitotilille juuri luotu myynnin alv-koodi. Katso kuva 5. (kuva 5)

7 (14) Luo yksi tai useita kirjanpitotilejä ostojen käännetyn verovelvollisuuden (alv) käsittelyä varten. Alla olevassa esimerkissä kirjanpitotili Valitse uudelle kirjanpitotilille juuri luotu ostojen alv-koodi. Katso kuva 6. (kuva 6)

8 (14) 1.3. Siirto DL Prime 2000 ohjelmaan. Jos kirjanpitoohjelma on integroitu DL Prime 2000 ohjelmaan pitää myös alv-koodit ja kirjanpitotilit siirtää DLPrime 2000 ohjelmaan. Avaa DL Prime 2000:ssa Hallinto ja Kopioi kirjanpidon tiedot, tällä siirrät tiedot kirjanpidosta. 1.4.Kirjanpidon Alv Laskelma. Alv laskelmalle tulostuu ostojen käännetty verovelvollisuus (alv) sekä myynnille että ostoille.katso alla olevasta esimerkistä (kuva 7) miltä Alv laskelma voi näyttää. (kuva 7) Käännetyn verovelvollisuuden (alv) asetukset ovat nyt kirjanpidon osalta valmiit. Jos kirjanpito on integroituna DL Prime 2000 ohjelmaan jatka lukemista, kappale 2.3.

9 (14) 2. Käännetyn verovelvollisuuden käsittely DL Prime 2000 ohjelmassa 2.1. Luo Alv-koodit. Jotta alv-erittely näkyisi oikein laskulla ja kirjanpidon yhteenvedossa pitää sinun nyt luoda uudet alv-koodit. Avaa Hallinto ja Ohjauspaneeli. Alv-koodit välilehdellä pitää luoda vähintään yksi alv-koodi myynnin käännetyn verovelvollisuuden käsittelyä varten ja toinen alv-koodi ostojen käsittelyä varten. Alla olevassa esimerkissä olemme luoneet alvkoodin 25 (kuva 8) myyntiä varten ja alv-koodin 26 (kuva 9) ostoja varten. (kuva 8) Jos lähetetään finvoice-laskuja pitää Ulkoinen alvkoodi kenttään syöttää AE kaikille käännetyn arvonlisäverovelvollisuutta varten luoduille myynti alvkoodeille. Ostoalvkoodeille ei syötetä mitään.

10 (14) (kuva 9) 2.2. Luo kirjanpitotilit. Avaa Hallinto, Kirjanpitotilit ja luo yksi tai useampi kirjanpitotili myynnin käännetyn verovelvollisuuden (alv) käsittelyä varten. Alla olevassa esimerkissä tili Valitse kirjanpito tilille myynnin Alv-koodi. Katso kuva 10.

11 (14) (kuva 10) Luo yksi tai useampi kirjanpitotili ostojen käännetyn verovelvollisuuden (alv) käsittelyä varten. Alla olevassa esimerkissä tili Valitse kirjanpito tilille ostojen Alv-koodi. Katso kuva 11. (kuva 11)

12 (14) 2.3. Uuden tilimatriisityypin luonti. Jos kirjanpito on integroituna kirjanpitoon sinun ei tarvitse tehdä osien 2.1 ja 2.2 toimenpiteitä Avaa Hallinto ja Ohjauspaneeli ja aktivoi Tilimatriisi välilehti, paina tämän jälkeen sinistä tekstiä Tilimatriisityyppi ja pääset TilimatriisiTYYPPIEN hallintoon. (kuva 12) Paina nappia Lisää ja anna uudelle matriisityypille numero, esimerkissämme tämä numero on 20. Kun olet luonut uuden tilimatriisityypin paina Sulje nappia ja pääset takaisin Tilimatriisen ylläpitoon. (kuva 13)

13 (14) 2.4. Liitä kirjanpitotili tilimatriisityyppiin. Liitä kirjanpitotili uuteen tilimatriisityyppiin, esimerkissä 20. Muista liittää kirjanpitotili kaikkiin tilimatriiseihin, ei vaan ensimmäiseen. Selaa kaikkien tilimatriisien läpi nuolinäppäimillä. (kuva 14)

14 (14) 2.5. Asiakas ja toimittaja ylläpidot. Kun matriisityyppi on luotu voit valita sen asiakas- ja toimittajaylläpidossa. Tämä tarkoittaa sitä että matriisityyppi tulee käyttöön uusille tapahtumille. Esimerkki kuvat ovat asiakasylläpidosta mutta vastaavat kentät löydät myös toimittajaylläpidosta. (kuva 15) Kun syötät uuden tapahtuman niin oletus matriisityyppi on se matriisi joka löytyy määriteltynä kyseiselle asiakkaalle tai toimittajalle. Voit aina vaihtaa matriisityypin tarpeen tullessa(esim. kun pitää käyttää kotimaista arvonlisäveroa) (kuva 16)