Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Yleinen taloustilanne ei tällä hetkellä eikä myöskään lähitulevaisuudessa osoita sellaisia elpymisen merkkejä, että vastuullisesti talouttaan hoitavalla kaupungilla olisi mahdollisuuksia muuhun kuin erittäin tiukkaan talouskuriin myös tulevina vuosina eli jatkamme edelleen toimenpiteitä, joiden avulla talous on mahdollista saada kuntalain edellyttämään tasapainoon vuoteen 2017 mennessä. Tähän talousarvioehdotukseen liittyy riskejä ja optimismia. Riskien minimoimiseksi meidän on syytä tehdä kestäviä ja pysyväisluonteisia ratkaisuja. Tämä edellyttää kaupungin toimintojen ja toimintatapojen kriittistä tarkastelua ja ennen kaikkea päätöksiä. Vuonna 2013 hyväksyttyä talouden sopeuttamisohjelmaa noudatetaan talousarviovuonna 2015 siltä osin kuin tehdyt päätökset mahdollistavat. Koska päätökset eivät kaikilta osin ole olleet sopeuttamisohjelman mukaisia, kaikkia ohjelmaan merkittyjä säästötoimenpiteitä ei ole voitu talousarviossa toteuttaa, esim. kouluverkon osalta. Talouden tasapainon saavuttamiseksi olisi palveluverkkoa ehdottomasti sopeutettava nykyisiä resursseja vastaavaksi. Valmisteilla oleva sote-uudistus voi muuttaa radikaalisti kuntien toimintaa, päätöksentekoa, henkilöstön asemaa ja taloutta. Tämän hetkisen aikataulun mukaan uudistus astuu voimaan 1.1.2017. Talousarvioesityksen henkilöstömenojen kokonaissumma on 157,2 milj. euroa, joka edellyttää säästötoimenpiteiden jatkamista. Kaupungin kokonaishenkilöstömäärä on viime vuosina laskenut merkittävästi organisaatiouudistuksen, vaikeutetun rekrytoinnin ja esimiesten määrän vähentämisen johdosta. Vuoden 2015 talousarvion yhteydessä lakkautetaan yhteensä 75 vakanssia ja edellisenä vuonna lakkautettiin yli sata vakanssia. Näiden muutosten seurauksena henkilöstökustannukset ovat laskeneet vuositasolla noin 5 milj. euroa. Myös eläköityminen antaa lähivuosina hyvät mahdollisuudet henkilöstörakenteen uudistamiseen. Vuoteen 2018 mennessä Salon henkilöstöstä yli 400 työntekijää saavuttaa eläkeiän. Tämä on yli 10 % kaupungin koko henkilöstöstä. Kunnallis- tai kiinteistöverojen korotuksiin ei ole vuoden 2015 talousarviossa varauduttu. Valtionosuudet ovat koko maan tasolla alenemassa valtion omien säästötoimen johdosta. Positiivisen verotulon tasauksen takia Salon valtionosuudet eivät alene vaan lisääntyvät jonkin verran. Bruttoinvestoinnit vuonna 2015 ovat noin 15,6 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Lehmuskodin korvaavan vanhusten ryhmäkodin rakentaminen Perniössä, Perniön varhaiskasvatuksen edellyttämien uusien tilaratkaisujen toteuttaminen, kantatie 52:n rakentamiseen osallistuminen sekä urheilupuiston peruskorjauksen aloittaminen. Lisäksi erittäin merkittävä investointi tehdään katuvalaistuksen uudistamiseen, kun vanhat elohopea-valaisimet vaihdetaan energiaystävällisiin led-valaisimiin. Urakan kokonaishinta on 3,2 milj. euroa. Talousarvio merkitsee kaupungin kokonaisvelan maltillista kasvua, mutta on tämän jälkeenkin vielä jäämässä kuntien keskiarvon alapuolelle. Vuoteen 2014 verrattuna kaupungin kokonaismenot ja -tulot pienenevät jokin verran. Suurin syy vähennyksiin on kaukolämpölaitoksen irrottamien kaupungin budjetista omaksi erilliseksi osakeyhtiökseen. Kaupungin menot vuonna 2015 ovat 392,4 ja tulot 387,2

miljoonaa euroa. Kaikista menoista toimintamenot ovat 358,8 miljoonaa euroa ja toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 86,8 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 180,5 milj. euroa ja valtionosuuksia 99,5 milj. euroa. Uutena toiminnan tehostamistoimenpiteenä on pilotoitu lean-toimintaa. Lean on henkilöstölähtöistä tuottavuuden parantamista, jossa myös opetellaan uudenlaista, valmentavaa johtamista. Kokemukset sisäisen laskutuksen pilottihankkeesta olivat positiivisia, ja leania halutaan jatkaa myös ensi vuonna. Organisaatiouudistuksen yhteydessä muodostettu liikennepalveluyksikkö tavoittelee konkreettisia säästöjä kilpailuttamalla kuljetuksia yli perinteisten sektorirajojen. Yksikkö on myös mukana kehittämässä Saloon uusia ja aiempaa taloudellisempia, mutta samalla myös paremman asiakaskokemuksen antavia liikenne- ja kuljetustapoja Tekesin sekä liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämän ohjelmatyön kautta. Myös työllisyyden hoitoon liittyvät toimenpiteet on keskitetty omaan yksikköönsä. Kuluvan syksyn aikana on selvitetty mahdollisuutta lisätä kaupungin työllistämisen volyymiä. Ensi vuonna tapahtuva kuntien työmarkkinatuen kustannusjaon muutos lisää Salon kaupungin osuutta noin kahdella miljoonalla eurolla. Tähän pyritään vastaamaan muun muassa lisäämällä kaupungin omaa työllistämistoimintaa. Taloustasapainon saavuttamisen kannalta uusien työpaikkojen syntyminen on ensiarvoisen tärkeää. Kiinnitämme erityisesti huomiota sijoittumispalvelujemme laatuun, ja periaatteemme on, että ensimmäinen puhelinsoitto sijoittumisesta kiinnostuneelta tai vinkki mahdollisesta uudesta yrityksestä riittää käynnistämään prosessin. Haluamme myös avata omassa toiminnassamme aitoja ympäristöjä, kuten esimerkiksi vanhuspalveluissa tai liikenne- ja kuljetuspalveluissa, joissa yritykset voivat testata ja kehittää käyttäjälähtöisiä tuotteita. Salon kaupungin perustehtävä Kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Salon kaupungin visio 2025 Salo on hyvien palvelujen ja monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologisen osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi.

Salon kaupungin arvot Asiakaslähtöisyys Rohkeus Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus Kaupunkistrategia 2015 2018 Salo on seutunsa keskus, joka tuottaa palvelut kustannustehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä Palveluratkaisut tukevat kaupunkilaisten omatoimisuutta ja aktiivista elämäntapaa Salo toimii aktiivisesti elinkeinoelämän kehittämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi Talous tasapainotetaan sopeuttamalla toiminta käytettävissä oleviin voimavaroihin Kaupungin toimintaohjelma vuosille 2015-2018 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä

Talousarvio vuodelle 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 investointiohjelma vuosille 2015-2019 Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko www.salo.fi

- Vuoden 2015 talousarvioon on varattu määrärahat voimassa olevien päätösten mukaiselle palvelutasolle ja organisaatiolle. - Hyväksytyt saneerausohjelmat on huomioitu siltä osin kuin tehdyt päätökset sen sallivat. - Organisaatiouudistuksen ja esimies-yt:n johdota lakkautetaan 75 vakanssia. - Tiedossa oleva tulorahoitus ei riitä nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. - Salon kaupungin toiminnan ja talouden saaminen tasapainoon edellyttää rakenteisiin ja prosesseihin pureutuvia sopeuttamistoimia. - Vuosi 2015 on viides perättäinen alijäämäinen vuosi. - Vuoden 2015 lopussa taseen ylijäämä on lähellä nollaa 2 21.10.2014 www.salo.fi

Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami Raami on kaikkia sitova toimintaohje koko suunnitelmakaudelle Raamissa pysyminen on edellytys talouden saamiseksi tasapainoon Toimintakatteen ero raamiin 15,0 milj. euroa 21.10.2014 www.salo.fi

Keskeiset tunnusluvut Asukasluku 54400 Investoinnit netto -14,6 Toimintatuotot 86,8 Uudet vakanssit 5+5 Toimintakulut -358,8 Nimikkeen muutokset 9 Toimintakate -272,0 Lakkautettavat vakanssit 75 Vuosikate 5,3 Tilikauden alijäämä -8,8 Verorahoitus Henkilöstömenot 157,2 Veroprosentti 20,75 % Kunnallisvero 158,5 Kiinteistövero 13,5 Yhteisövero 8,5 Verotulot yhteensä 180,5 Valtionosuudet 99,5 Verorahoitus 280,0 Nettolainanotto 6,0 Lainaa yhteensä 123,0 Lainaa/asukas 2 090 21.10.2014 www.salo.fi

Tuloslaskelma Talousarvioesitys vuodelle 2015 TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 HKE 2015 KJE 2015 Toimintatuotot 110 794 92 901 89 500 86 452 86 784-3,0 % asukasluku, tulosidonnaiset maksut Myyntituotot 57 016 40 245 40 000 37 693 38 054 veden myynti Maksutuotot 17 502 17 651 18 000 18 104 18 184 Tuet ja avustukset 9 290 7 994 4 000 4 410 4 450 Muut toimintatuotot 26 986 27 011 27 500 26 245 26 096 myyntivoitot Toimintakulut -378 937-358 733-358 500-365 523-358 800 0,1 % Henkilöstökulut -162 599-157 198-159 300-162 307-157 246-1,3 % henkilöstömäärä, säästötoimia jatketaan Palkat ja palkkiot -125 600-120 666-122 300-124 937-120 829 Henkilösivukulut -36 999-36 532-37 000-37 370-36 417 Palvelujen ostot -143 952-143 143-143 000-142 930-142 293 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 748-18 678-17 900-18 689-18 424-0,5 % sairaanhoitopiiri - kasvua, muut vähennystä Avustukset -18 765-17 857-17 600-21 119-20 619 17,2 % Kela kuntaosuus, toimeentulotuki Muut toimintakulut -22 873-21 857-20 700-20 478-20 218 Toimintakate -268 143-265 832-269 21.10.2014 000-279 071-272 016 1,1 % www.salo.fi

TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 HKE 2015 KJE 2015 Toimintakate -268 143-265 832-269 000-279 071-272 016 1,1 % Verotulot 173 027 192 588 177 300 180 500 180 500 1,8 % työllisyystilanne paranee Valtionosuudet 72 613 85 926 92 250 95 000 99 500 7,9 % tasaus 22,0 milj. Rahoitustuotot ja -kulut -1 537-810 -2 320-2 635-2 635 Korkotuotot 174 119 100 100 100 Muut rahoitustuotot 3 236 3 235 200 275 275 Korkokulut -2 298-2 394-2 600-3 000-3 000 Muut rahoituskulut -2 649-1 770-20 -10-10 Vuosikate -24 040 11 872-1 770-6 206 5 349-11 555 muutosta HKE Poistot ja arvon alentumiset -16 879-15 070-15 070-15 000-15 000 Satunnaiset erät 0 0 0 Tilikauden tulos -40 919-3 198-16 840-21 206-9 651 Varausten ja rahastojen muutos 826 824 824 824 824 Tilikauden yli/alijäämä -40 093-2 580-16 666-20 382-8 827 K-lämpö 4 750 Taseen yli-/alijäämä 22 530 10 614-9 768 1 011 Talous ei ole tasapainossa 21.10.2014 www.salo.fi

400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Investoinnit Toimintatulot Verotulot Valtionosuudet Lainat 31.12. 21.10.2014 www.salo.fi

TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 HKE 2015 KJE 2015 2016 2017 2018 Verotulot 173 027 192 588 177 266 180 500 180 500 183 500 184 500 184 500 Kunnallisverot 154 094 174 388 156 266 158 500 158 500 161 500 162 000 162 000 Kiinteistöverot 10 306 10 724 13 000 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 Yhteisöverot 8 627 7 476 8 000 8 500 8 500 8 500 9 000 9 000 21.10.2014 www.salo.fi

Investoinnit TP 2013 TA 2014 HKE 2015 KJE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Menot -10 510-11 598-16 474-15 614-15 347-14 422-13 360-7 470 Tulot 902 968 1 043 1 043 1 420 743 320 300 Investoinnit netto -9 608-10 630-15 431-14 571-13 927-13 679-13 040-7 170 Vuosikate -24 040-1 770-6 206 5 349 15 390 18 790 19 890 Led -velka 2 400 Rahoitustarve -6 822 Lainat 31.12.2014 ta 2015 Nettolainanotto 6 000 000 0 0 0 0 117 000 000 123 000 000 54400 /asukas 2 151 2 261 21.10.2014 www.salo.fi

Veroprosentit: Kunnallisvero 20,75 Kiintistöverot: yleinen vakinaiset asuinrakennuset muut asuinrakennukset rakentamaton rakennuspaikka tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen 0,90 0,55 1,15 3,00 yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan 0,00 21.10.2014 www.salo.fi

Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet milj. euroa Terveyspalvelut 108,7 Perusopetus 42,3 Vanhuspalvelut 38,6 Sosiaalityön palvelut 38,1 Varhaiskasvatus 32,8 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut 14,7 Tilapalvelut 11,6 Toinen aste 7,3 Maaseututoimi 4,7 21.10.2014 www.salo.fi

Tuotot ja kulut toimielimittäin TP2013 TA2014 HKE2015 KJE2015 TA% 10 Tarkastusltk Kulut -102 201-103 784-104 000-104 000 0,2 Netto -102 201-103 784-104 000-104 000 0,2 11 Keskusvaaliltk Tuotot 0 85 000 85 000 85 000 0 Kulut -1 197-150 000-152 150-148 659-0,9 Netto -1 197-65 000-67 150-63 659-2,1 12 Kaupunginvaltuusto Kulut -315 511-324 913-311 407-311 407-4,2 Netto -315 511-324 913-311 407-311 407-4,2 13 Kaupunginhallitus Tuotot 14 751 329 10 379 435 9 593 181 9 593 181-7,6 Kulut -21 842 750-24 126 836-27 619 612-26 614 289 10,3 Netto -7 091 421-13 747 401-18 026 431-17 021 108 23,8 20 Sosiaali- ja terveysltk Tuotot 22 577 155 22 326 920 22 280 940 22 532 940 0,9 Kulut -187 680 349-183 301 397-188 486 176-185 415 426 1,2 Netto -165 103 194-160 974 477-166 205 236-162 882 486 1,2 31 Opetuslautakunta Tuotot 5 307 697 5 497 890 5 141 928 5 141 928-6,5 Kulut -89 982 974-86 734 293-86 728 635-85 323 463-1,6 Netto -84 675 278-81 236 403-81 586 707-80 181 535-1,3 41 Vapaa-ajan ltk Tuotot 1 743 037 1 443 054 1 465 326 1 465 326 1,5 Kulut -12 912 886-12 558 296-12 453 785-12 307 928-2 Netto -11 169 849-11 115 242-10 988 459-10 842 602-2,5 51 Tekninen ltk Tuotot 34 915 761 34 209 134 34 042 508 33 792 508-1,2 Kulut -30 972 456-31 313 601-31 354 424-30 574 967-2,4 Netto 3 943 305 2 895 533 2 688 084 3 217 541 11,1 53 Kaupunkisuunn.ltk Tuotot 4 924 798 5 464 536 4 921 500 4 921 500-9,9 Kulut -8 617 714-13 134 941-12 610 345-12 386 377-5,7 Netto -3 692 916-7 670 405-7 688 845-7 464 877-2,7 55 Jätehuoltoltk Tuotot 78 088 95 000 105 000 105 000 10,5

Kulut -80 119-92 010-104 885-103 171 12,1 Netto -2 031 2 990 115 1 829-38,8 70 Rakennus- ja ympäristöltk Tuotot 668 478 660 000 647 330 677 330 2,6 Kulut -2 516 687-2 439 217-2 270 253-2 217 104-9,1 Netto -1 848 209-1 779 217-1 622 923-1 539 774-13,5 80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta Tuotot 7 933 944 8 877 500 8 168 700 8 468 700-4,6 Kulut -3 708 128-3 355 772-3 326 488-3 292 776-1,9 Netto 4 225 816 5 521 728 4 842 212 5 175 924-6,3 Raportti yhteensä Tuotot 92 900 288 89 038 469 86 451 413 86 783 413-2,5 Kulut -358 732 973-357 635 059-365 522 161-358 799 568 0,3 Netto -265 832 686-268 596 590-279 070 748-272 016 155 1,3

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Palvelualue HKE 2015 KJE 2015 UUDET VIRAT JA TYÖSUHTEET 2015 Sosiaali- ja terveyspalvelut 210 Terveyspalvelut yhteensä 1 1 240 Sosiaalityön palv. yhteensä 5 5 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 6 6 Lasten ja nuorten palvelut Perusopetuspalvelut 3 3 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 3 3 Kaupunkikehityspalvelut Elinkeino- ja työllisyysyksikkö 1 1 Kaupunkikehityspalvelut yhteensä 1 1 Uudet virat ja työsuhteet yhteensä 10 10

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Palvelualue HKE 2015 KJE 2015 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Konsernipalvelut 4 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut 19 17 Perusopetuspalvelut 15 15 Liikuntapalvelut 86 86 Nuorisopalvelut 10 10 Kaupunkikehityspalvelut 4 4 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet yhteensä 138 136 Nimikemuutokset 2015 Terveyspalvelut 5 4 Vanhuspalvelut 5 2 Sosiaalityön palvelut 4 3 Nimikemuutokset yhteensä 14 9

21.10.2014 SALON KAUPUNKI INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2019 SELITYS TP 2013 TA 2014 Kust. yht. HKE 2015 KJE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2015-2019 150 KIINTEÄ OMAISUUS 150 Kiinteä omaisuus 2000 Maa- ja vesialueet, tontit -566 830-500 000-3 000 000-200 000-200 000-700 000-700 000-700 000-700 000 2080 Käyttöomaisuus, osakkeet -4 389-500 000-1 000 000-500 000-500 000-500 000 150 KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ -4 000 000-700 000-700 000-1 200 000-700 000-700 000-700 000 200 TALONRAKENNUS 210 Sos. ja terv.palvelujen hankkeet 3011 Pääterv.aseman hammash. saneeraus -200 000-200 000 3012 Pääterv.aseman kuntoutusosaston peruskorj. -1 500 000-1 500 000 3032 Lehmuskodin korvaava ryhmäkoti -1 550 000-1 550 000-1 000 000-550 000 3033 Pääterveysaseman ulkoseinäremontti -2 000 000-2 000 000 210 Sos. ja terv.palvelut yhteensä -5 250 000-1 550 000-1 000 000-550 000-3 700 000 0 0 220 Lasten ja nuorten palv. hankkeet 3236 Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut -1 580 000-80 000-500 000-1 080 000 220 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä -1 580 000-80 000-500 000-1 080 000 0 0 0 230 Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 3402 Sammutusjärj. asentaminen -175 506-350 000-1 000 000-300 000-300 000-350 000-350 000 3403 Jakelukeitt. saneeraustyöt 0-150 000-50 000-50 000-50 000-50 000 3405 Vuohensaaren kehittäminen -3 934-20 000-20 000-20 000-20 000 3406 Energiasäästökorjaukset -36 694-40 000-500 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 3408 Kiinteistöjen hälytysjärj. -38 651-40 000-280 000-60 000-60 000-60 000-60 000-60 000-40 000 3413 Keskuskeittiön saneeraus -5 000 000-5 000 000 3415 Kiikalan päiväkodin lämmitysjärj. uusiminen -110 000-110 000-110 000 3416 Pajulan koulun lämpökanaalin uusiminen -110 000-110 000-110 000 230 Kaupunkikehityspalvelut yhteensä -254 785-450 000-7 170 000-850 000-750 000-560 000-560 000-5 160 000-140 000 200 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ -14 000 000-2 480 000-2 250 000-2 190 000-4 260 000-5 160 000-140 000 400 KUNNALLISTEKNIIKKA

21.10.2014 SELITYS TP 2013 TA 2014 Kust. yht. HKE 2015 KJE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2015-2019 410 Kaava-alueet 4010 Metsäjaanun teollisuusalue 0-5 100 000-100 000-100 000-2 500 000-2 500 000 4027 Kokoojakatu Tupuri - MT110-900 000-900 000 4030 Telakkatie -80 000-80 000-80 000 4031 Tavolan alue -270 000-100 000-70 000-100 000 4199 Uudet kaava-alueet 0-80 000-3 050 000-250 000-250 000-700 000-700 000-700 000-700 000 410 Kaava-alueet yhteensä -9 400 000-430 000-430 000-3 200 000-3 300 000-1 670 000-800 000 Muu kunnallistekniikka 420 Liikenneväylät 4200 Uusien alueiden asfaltointi -99 874-150 000-1 200 000-300 000-200 000-200 000-200 000-300 000-300 000 4201 Uudelleen päällyst. kadut -399 921-500 000-2 900 000-700 000-500 000-500 000-500 000-700 000-700 000 420 Liikenneväylät yhteensä -4 100 000-1 000 000-700 000-700 000-700 000-1 000 000-1 000 000 Muut kohteet 430 Katuinfran saneeraus 4300 Liikenneturvallisuuskohteet -43 405-60 000-60 000-60 000-60 000 4301 Katujen kuivatus -36 445-50 000-50 000-50 000-50 000 4302 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät -99 653-200 000-100 000-100 000-100 000 4316 Venemestarinkadun liittymä -800 000-800 000-800 000 4317 Salonkadun kiertoliittymä -600 000-600 000 4318 Jäänpidätysrakenteet -20 069-600 000 0-300 000-300 000 4320 Kaukolantien varren KLV (Muurlantie- Jokivarrentie) -60 000-60 000-60 000 4321 Keskustojen kehittäminen -1 250 000-50 000-50 000-100 000-100 000-500 000-500 000 4322 Takapappilan KLV -70 000-70 000-70 000 4449 Muu katurakentaminen -2 050 000-50 000-50 000-500 000-500 000-500 000-500 000 430 Katuinfran saneeraus yht. -5 640 000-1 240 000-1 240 000-900 000-900 000-1 000 000-1 600 000 431 Katuvalaistus 4450 Uuden katuvalaistustuksen rakentaminen -39 820-70 000-70 000-70 000-70 000 4451 Katuvalaistuksen saneer. (HQ-valaisimien vaihto) -171 508-3 200 000-3 200 000-3 200 000 4452 Katuvalaist. saneeraus yhd. Lounea/Caruna -290 978-300 000-300 000-300 000-300 000 431 Katuvalaistus yht. -5 570 000-3 570 000-3 570 000-500 000-500 000-500 000-500 000 432 Yhteishankkeet ELY:n kanssa 4475 Viitoituksen parantaminen -60 000-70 000-30 000-30 000-40 000 4495 KT 52 parantaminen -75 000-2 200 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000 4499 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa 0-20 000-220 000-20 000-20 000-100 000-100 000

21.10.2014 SELITYS TP 2013 TA 2014 Kust. yht. HKE 2015 KJE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2015-2019 432 Yhteishankkeet ELY:n kanssa yht. -2 490 000-1 150 000-1 150 000-1 140 000 0-100 000-100 000 Muut kohteet yhteensä -13 700 000-5 960 000-5 960 000-2 540 000-1 400 000-1 600 000-2 200 000 440 Puistot 4501 Heikkokuntoiset puistot -53 737-40 000-40 000-40 000-40 000 4502 Leikkipaikkojen peruskunnostus -59 751-50 000-70 000-70 000-70 000 4505 Viitanlaakson vihertyöt -72 806-80 000-80 000-80 000-80 000 4512 Taajamien asuinympäristön parantaminen -15 508-80 000-50 000-50 000-50 000 4513 Perhepuiston peruskunnostus 0-50 000-80 000-80 000-80 000 4514 Horninpuiston kunnostaminen -80 000-80 000-80 000 4599 Uudet ja kunnostettavat puistot -1 600 000-400 000-400 000-400 000-400 000 440 Puistot yhteensä -2 000 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000 Muu kunnallistekniikka yhteensä -19 800 000-7 360 000-7 060 000-3 640 000-2 500 000-3 000 000-3 600 000 Toimialojen muut kohteet 450 Sivistystoimen muut kohteet 4600 Urheilupuiston peruskorjaus -50 000-2 813 000-963 000-963 000-1 350 000-500 000 4605 Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen -510 000-170 000-100 000-170 000-70 000 4613 Lehmijärven viemäröinti -51 000-51 000-51 000 450 Sivistystoimen muut kohteet yhteensä -3 374 000-1 014 000-1 014 000-1 520 000-600 000-170 000-70 000 400 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ -32 574 000-8 804 000-8 504 000-8 360 000-6 400 000-4 840 000-4 470 000 600 IRTAIN OMAISUUS 620 Sosiaali- ja terveyspalvelut 6203 Hoitajakutsujärjestelmä, Hintan hoivakoti -80 000-80 000-80 000 * Suun terv.huolto; 3 hammashoitoyks./vuosi 0-66 000-425 000-100 000-100 000-100 000-75 000-75 000-75 000 6218 Autoklaavi -80 000-80 000-80 000 6219 Hoitotarvikejakelun tilojen kalustaminen -20 000-20 000-20 000 6220 Ryhmäkodin kalustus -60 000-60 000-60 000 620 Sos. ja terv.palvelut yhteensä -665 000-340 000-280 000-160 000-75 000-75 000-75 000 630 Lasten ja nuorten palvelut 6403 Perusopetuspalvelujen yhteiset 0-50 000-250 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 6404 Lukiopalvelujen yhteiset -14 942-50 000-150 000-50 000-50 000-25 000-25 000-25 000-25 000 6417 Liikuntapalvelujen irtain -91 497-37 000-1 354 500-194 500-194 500-200 000-300 000-330 000-330 000 6419 Ollikkalan koulun irtain -253 089-150 000 0 6421 Varhaiskasvatuspalvelujen irtain -30 366-50 000-250 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000

21.10.2014 SELITYS TP 2013 TA 2014 Kust. yht. HKE 2015 KJE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2015-2019 6422 Nuorisotilojen irtain -17 766-10 000-50 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 6425 Tuntiperust. laskutuksen käyttöönotto varh.kasv. -80 000-80 000-80 000 6427 Kirjaston tietojärjestelmän hankinta -60 000-20 000-20 000-20 000-20 000 630 Lasten ja nuorten yhteensä -2 194 500-454 500-454 500-355 000-455 000-465 000-465 000 640 Kaupunkikehityspalvelut 6601 Kiinteistö- ja mittauspalvelut -239 000-175 000-175 000-32 000-32 000 6603 Ravitsemispalvelut 0-250 000-50 000-50 000-50 000 6605 Tilapalvelukeskus 0-50 000-50 000-50 000 640 Kaupunkikehityspalvelut yht. 0-250 000-339 000-275 000-275 000-32 000-32 000 0 0 600 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ -3 198 500-1 069 500-1 009 500-547 000-562 000-540 000-540 000 LIIKELAITOKSET 800 VESIHUOLTOLAITOS 810 Uusien alueiden vesihuolto 8011 Metsäjaanun teollisuusalue 0-100 000-100 000-100 000 8025 Venemestarinkadun liittymä -100 000-100 000-100 000 8026 Tavolan alue -240 000-100 000-70 000-70 000 8199 Uusien kaava-alueiden vesihuolto -30 554-80 000-1 900 000-200 000-200 000-200 000-500 000-500 000-500 000 810 Uusien alueiden vesihuolto yht. -2 340 000-400 000-400 000-200 000-600 000-570 000-570 000 820 Vesihuollon saneeraus 8200 Vesijohtoverkoston saneeraus -404 528-500 000-2 000 000-500 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000 8201 Viemäriverkoston saneeraus -419 939-500 000-2 000 000-500 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000 8205 Vesijohtoverkoston uv-laitteet -31 237-20 000-75 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 8206 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä -131 324-20 000-50 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 8207 Vesihuoltoverkoston kartoitus 0-5 000-25 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 8209 Vedenottamot -43 561-40 000-150 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 8211 Viemäriverkoston vuotovesikartoitus -100 000-50 000-50 000-50 000 8212 Pumppaamoiden saneeraus -450 000-200 000-150 000-150 000-150 000 8213 Karjaskylän vesihuollon saneeraus -500 000-250 000-250 000-250 000 820 Vesihuollon saneeraus yhteensä -5 350 000-1 560 000-1 310 000-1 310 000-1 010 000-860 000-860 000 840 Haja-asutusalueiden vesihuolto 8401 Hajalan alue -150 000-1 000 000-500 000-500 000 8406 Salo-Muurla vesihuolto -2 200 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000 8407 Kiskontie-Perniöntie väl. viemärilinja -100 000-100 000-100 000 8419 Viemäriverk.laaj. toiminta-alueiden lähialueilla -600 000-150 000-150 000-150 000-150 000

21.10.2014 SELITYS TP 2013 TA 2014 Kust. yht. HKE 2015 KJE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2015-2019 8420 Kistolanpaltan vesihuolto -450 000-50 000-50 000-200 000-200 000 8421 Pohjankylän paineenkorotusasema -100 000-100 000-100 000 8422 Kaukola-Tuohittu vesihuolto -100 000-50 000-50 000-50 000 840 Haja-asutusalueiden vesih. yht. -4 550 000-1 400 000-1 400 000-1 500 000-850 000-650 000-150 000 870 Vesihuotolaitoksen irtain 8700 Vesihuoltolaitoksen irtain -23 040-40 000-200 000-60 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 870 Vesihuoltolaitoksen irtain yht. -23 040-40 000-200 000-60 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 800 VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ -23 040-40 000-12 440 000-3 420 000-3 150 000-3 050 000-2 500 000-2 120 000-1 620 000 LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ -23 040-40 000-12 440 000-3 420 000-3 150 000-3 050 000-2 500 000-2 120 000-1 620 000 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ -66 212 500-16 473 500-15 613 500-15 347 000-14 422 000-13 360 000-7 470 000 INVESTOINTITULOT Investointiavustukset ja -osuudet 2000 Käyttöomaisuuden myynti, tontit 559 728 300 000 1 500 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 2050 Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset 0 500 000 600 000 200 000 200 000 200 000 200 000 4318 Jäänpidätysrakenteet 300 000 150 000 150 000 4451 Katuvalaistuksen san. (HQ-valaisimien vaihto) 300 000 4600 Urheilupuiston peruskorjaus 586 000 293 000 293 000 200 000 93 000 4601 Avustus lähiliikuntapaikkojen rakent. 20 000 20 000 Yhteensä 3 326 000 793 000 793 000 1 170 000 743 000 320 000 300 000 INVESTOINNIT, NETTO -62 886 500-15 680 500-14 820 500-14 177 000-13 679 000-13 040 000-7 170 000