TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Teknisten palvelujen johtokunnan toimitakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kiinteistöpalveluiden, kuntatekniikan katujen rakentamisen ja -hoidon tilauksissa on kasvua talousarvioon nähden, mutta maastomittauksessa talous tulee toteutumaan talousarviota heikompana. Hallinnon palvelut toteutuvat hieman talousarviota parempana säilyttäen koko teknisen keskuksen katteen talousarvion mukaisena. Kiinteistönhoidon piiriin on tullut syksyn aikana joitakin uusia kiinteistöjä ja joidenkin vanhojen kiinteistöjen hoidosta on luovuttu. Kiinteistöpalvelujen vastuualueella suurkeittiölaitteiden huoltopalvelukilpailutus saatiin päätökseen. Rakennusteknisessä kunnossapidossa Sirkkalan koulun muutostyöt on meneillään. Kuntatekniikan palvelujen vastuualueella Haapajoki 2018 alueella on Karhunkaaren alikulkutunneleiden työt käynnissä ja Karhunmäen viimeiset asfaltoinnit on tehty. Kauppakadun pyöräkadun viimeistelytyöt jatkuvat. Puistojen hoidossa syysistutukset ovat käynnissä. Penttilänkadulla vihertöiden viimeistelyt ovat menossa. Karhunmäen ulkoilureittien teko ja Rauhanpuiston viimeistelyt aloitettiin. Katujen hoidossa on useita kilpailutuksia käynnissä ja valmistellaan raskaan kalustonhuoltopalvelujen kilpailutusta. Talvikalustoa huolletaan tulevan talven varalle. Logistiikkapalvelujen vastuualueella leasing-autojen käyttöönotto laajenee koko ajan. Toimielin/ vastuualue Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% Ennuste 31.12.2018 7310 Hallinnon palvelut Tuotot 372 600 283 458 76,1 281 450 0,7 374 490 Kulut -469 100-303 563 64,7-285 826 6,2-449 490 Netto -96 500-20 105 20,8-4 377 359,4-75 000 7320 Kiinteistöpalvelut Tuotot 6 369 700 5 169 857 81,2 5 216 357-0,9 6 619 700 Kulut -6 391 800-5 057 866 79,1-5 469 452-7,5-6 641 800 Netto -22 100 111 991-506,7-253 095-144,2-22 100 7360 Kuntatekniikan palvelut Tuotot 8 710 700 7 824 284 89,8 6 687 402 17,0 10 504 236 Kulut -8 796 100-8 449 676 96,1-7 222 423 17,0-10 611 136 Netto -85 400-625 392 732,3-535 021 16,9-106 900 7380 Logistiikkapalvelut Tuotot 5 141 000 3 785 863 73,6 3 544 401 6,8 5 141 000 Kulut -5 215 000-3 300 974 63,3-2 962 821 11,4-5 215 000 Netto -74 000 484 890-655,3 581 579-16,6-74 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 20 594 000 17 063 462 82,9 15 729 610 8,5 22 639 426 Kulut -20 872 000-17 112 078 82,0-15 940 523 7,3-22 917 426 Netto -278 000-48 616 17,5-210 913-76,9-278 000

INVESTOINNIT Kaikki vuodelle 2018 suunnitellut investoinnit on saatu kilpailutettua. Näistä liikennemerkkiauton toimitus on vasta joulukuussa. Investoinnit toteutuvat noin 6 000 pienempänä kuin talousarviossa. INVESTOINNIT Toimielin/Tulosalue Ta 2018 Tot. 9/2018 Tot. % Tot. 9/2017 Muutos% Ennuste 31.12.2018 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kulut -200 000-87 900 44-283 727-69 -193 900 Netto -200 000-87 900 44-283 727-69 -193 900

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2018 HENKILÖTYÖKUUKAUDET TP 2017 TA 2018 TOT 9/2018 % TA:STA TOT 9/2017 Henkilöstömäärä Muutos % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 131,7 142,2 136,3 95,8 133,3 2,3 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 20,1 7,9 25,0 316,5 19,1 30,7 Henkilötyövuodet yhteensä 151,8 150,1 161,3 107,4 152,4 5,8 Puistojen ja katujen hoidosta on jäänyt molemmista yksi työntekijä eläkkeelle el0kuun lopussa. Kiinteistöpalveluissa aloitti kolme uutta vakinaista työntekijää syyskuussa. Katujen hoidossa on koneenkuljettajan rekrytointi meneillään. Työllistettyjä on eri yksiköissä useita ja viimeiset kausityöntekijät jatkavat vielä puistoyksikössä.

90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA LIIKENNEVALO ; VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAINEN=TA- VOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT Strategian teema, Tavoitteet ja toimenpiteet 2018 Indikaattorit ja tavoitetila vuoden Toteutuma-arvio jota tuetaan 2018 lopussa Hyvinvointi Yhteistyö Siun soten palveluketjujen kanssa on avointa, tehokasta ja asiakasnäkökulmasta sujuvaa. Logistiikkapalveluiden osalta laaditaan Siun soten kanssa toimiva yhteistyömalli. Yhteistyömalli on hyväksytty ja sen mukaiset tehtävät sovittu Yhteistyömalli ja taustajärjestelmät luotiin maaliskuussa toiminnan kehittämisen ja tarpeiden mukaisiksi. Elinvoima Ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden huomioiminen kone -ja autohankinnoissa. Kevyen ja raskaan kaluston hankinnoissa painotetaan vähäpäästöisyyttä ja materiaalien kierrätettävyyttä. V.2021 mennessä kaikki henkilö- ja pakettiautot leasing-autoja. Leasing hankintoja valmistellessa huomioidaan tavoitetila hiilineutraali 2025. Noin 20 % autoista tullaan uusimaan v. 2018 aikana. Leasing-hankinnassa uusitaan 1 henkilöauto hybridikäyttövoimaisena. Muut henkilö- ja pakettiautot valittiin mahdollisimman vähäpäästöisinä, kuitenkin käyttötarkoitus huomioon ottaen. Myös raskaan kaluston yhtenä hankintaperusteena on jatkossa vähäpäästöisyys. Tuleva liikennemerkkiauto on hybridikäyttöinen. Kaupunkiympäristö Sisäilmanäkökulman huomioiminen kiinteistöjen huolloissa ja uusien toimintata- Tavoitteena on saada pitkän tähtäimen korjaus -ja huoltosuunnitelma omistaja- ja käyttäjäpalautteiden Pitkän tähtäimen huoltosuunnitelman päivitys on

pojen kehittäminen. Tavoitteena on vähentää kiinteistöjen sisäilmaongelmia ja lisätä toiminallisuutta, viihtyvyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta käyttäjille. pohjalta sellaiseksi, että se mahdollistaa laadukkaan ja asianmukaisen palvelun. valmis. Huoltosuunnitelma on päivitetty sisällön osalta ja lisäksi sen näkyvyyttä ja saatavuutta parannettiin viemällä se sähköiseen huoltokirjajärjestelmään, Granlund Manageriin. Sähköisen järjestelmän ansiosta myös huoltojen seurattavuus paranee ja esimerkiksi henkilöstövaihdoksista johtuvia riskejä huoltotoiminnassa saadaan minimoitua. Huoltohenkilökunta on koulutettu uuden huoltoohjelman käyttöön 5.10.2018 ja sen käyttö aloitettiin samana päivänä. Huolto-ohjelma kattaa 200 kiinteistöä. Huolto-ohjelmaan rakennettiin yhteensä 60 tehtäväpakettikokonaisuutta ja näistä tehtäväpaketeista koostuu vuodessa yhteensä ennakoivia huoltotehtäviä noin 17 200 kpl.