1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v. 2015 6. Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma
2 1. TOIMNTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.
3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Tukipalveluiden keventäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä 1.1.2015 varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistopalvelut yhdistetty Organisaatiomuutokset Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen toteutuminen osallistuttu hallintoosaston organisoimaan työhön Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla toteutettu: tietoa vaihdettu, neuvotteluja pidetty 505 VARHAISKASVATUS (TUA) Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin avulla. Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle koulutuksen ja ohjauksen kautta. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen. Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä. Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin. Iloa liikkuen seminaarissa jokaisesta päiväkodista osallistujia. Laaditaan päiväkotikohtaiset liikuntasuunnitelmat päiväkoteihin. Henkilöstöä osallistuu syksyllä 2015 Lapin apip- toiminnan järjestämään 3- vaiheiseen koulutusprosessiin liikunnallistamisesta Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen Päivittäin liikuntaleikkejä Laaditaan laatukriteerit Toteutuminen Aikataulutus ja laadintatapa sovittu Hyvinvointiosaamisen kehittäminen. Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin. Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö. Tyhy-toiminta Työnantajan kampanjat mm. hiihto, pyöräily Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti käytössä tietokoneet. Henkilöstön TVTkoulutus käynnissä TVT-laitteiden tarvekartoitus tehty ja laitteiden hankkiminen aloitettu
4 Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään. Leikki on oppimisen väline. Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen. Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa. Toteutunut 510 PERUSOPETUS (TUA) Opetussunnitelma 2016 TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN OPS-työryhmän OPS valmistuu vuoden OPS-työ jatkuu työskentely opettajien 2015 aikana suunnitelman VESO-koulutuspäivien Tuntijakopäätös mukaisesti yhteydessä OPS:n hyväksyminen Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Hankintojen toteuttaminen Koulutuspäivät Laitetilaukset tehty, tvtkoulutus alkanut, tvttiimi nimetty ja aloittanut työnsä Oppilaiden liikunnan edistäminen Välituntiliikunnan lisääminen Välituntiliikunnan järjestäminen Välituntiliikuntaa lisätty hankkeen avulla. Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria Liikunnan lisääminen koulupäivään Tapahtumia järjestetty ja esim. kotitehtäviä annettu. 520 LUKIO (TUA) TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Opetuksen monipuolistaminen ja laadun nostaminen Opiskelijoiden lukumäärä Yhteistyö perusopetuksen kanssa B-espanjan ja B-venäjän tarjoamista jatketaan verkko-opintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä B-ranskan tarjoaminen verkko-opintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä aloitetaan Muiden B-kielien ja muiden lukio-kurssien tarjonnan (verkko-opintoina tai muutoin) valmistelu Lukion ja yläluokkien opetuksen tarjoaminen samoissa tiloissa Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä, opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Yhteiset tilat 1.8.2015 Espanja (5 opisk.) ja venäjä (2) ovat alkaneet verkko-opintoina. Kurssi tarjotaan lähiopetuksena. Opiskelijoita 2, kursseja 6-7. Muiden B-kielien tarjoamista suunnitellaan. Muutto on toteutettu elokuussa 2015. Perusopetuksen ja lukion hallinnon yhdistäminen Yhteinen henkilökunta (rehtori, toimistosihteeri) Perusopetuksen ja lukion rehtori on aloittanut virassa 1.8.2015. Liikkumisen ja henkisen Valinnaisten Toteutuminen Valinnaisia
5 vireyden lisääminen liikuntakurssien monipuolistaminen liikuntakursseja on tarjottu. Sisältöjen kehittäminen mietitään myöhemmin. Sähköinen pedagogiikka Lukion henkilökunnan tietotekniset koulutukset Koulutusten lukumäärä, osallistuneiden opettajien lukumäärä Osallistutaan opettajien TVT-taitoja kehittävään seutukunnalliseen hankeeseen, joka järjestää mm. koulutusta opettajille. Sähköisten arviointimenetelmien määrän kasvattaminen Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä Sähköisiä kokeita pidetty ja tutustuttu yokirjoitusten järjestelmään. 535 KANSALAISOPISTO (TUA) Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin 55-60. Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. TOTEUTUMINEN Yhteensä 4668 opetustuntia, Kemijärvi 3670 (58 toimipaikkaa), Pelkosenniemi 718 (7), Savukoski 280 (4) Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja Osallistujamäärät kunnittain. Yhteensä 1390 eri osallistujaa Kemijärvi 1171, Pelkosenniemi 117, Savukoski 102 Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Osallistujamäärät kunnittain. Toteuteutunut nuorille suunnattuja kursseja yhteistyössä Nuorisotoimen kanssa. 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) Opetustuntimäärä n. 10 000 t (9502 t) Toteutuminen Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t; Savukoski 605 t. TOTEUTUMINEN Kemijärvi 3838 t; Salla 927 t; Pelkosenniemi 341 t; Savukoski 361 t. Oppilasmäärä n. 330 oppilasta Toteutuminen Kemijärvi 252, Salla 42; Pelkosenniemi 18; Savukoski 16 Kemijärvi 212, Salla 38; Pelkosenniemi 13; Savukoski 16 Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille ipad-ympäristö mupe- ja soitinopinnoissa (OPHhanke) 2014-2015. Uuden hankerahoituksen hakeminen: uusi etäopetusvälineistö ipad-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Uusi hankerahoitus on kohdennettu pianojen ja flyygelien huoltoon akuutin tarpeen vuoksi.
6 Henkisen hyvinvoinnin ja vireyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa Asiakaslähtöiset palvelut, eri ikäisille oppijoille suunnatut opinnot Täydennyskoulutustap ahtuma. Oppilaiden laaja ikäjakauma vauvaiästä eläkeikään. Suunnitteilla syksylle seutukunnallisen kysynnän mukaan. Toteutunut Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia Yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa; Syrjäytymisen estäminen Monipuolinen aine- ja soitinvalikoima, erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet Soitinesittelyt kouluilla ja eskarivierailut Mahdollisuus alennettuun lukukausimaksuun sosiaalisin perustein; stipendit Soitinhuolto ja hankinta (OPH-hanke) 2014-2015: kohteena jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimet. Uuden hankerahoituksen hakeminen cembalon korjaamiseksi. Toteutunut Seuraava hakuaika elosyyskuu 2015. Etenee suunnitelman mukaan. Cembalon korjaus ei edellytä hankerahaa. Flyygelien huoltoon on saatu OPH:lta hankerahoitusta 15 000. Toiminnan laadun kehittäminen Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit Toteutunut Toteutunut Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa. Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. Toteutunut 5400 Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 6580 tuntia vuodessa 252 oppilasta toteutuminen 3838 tuntia 212 oppilasta 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 717 tuntia vuodessa 18 oppilasta toteutuminen 341 tuntia 13 oppilasta 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 605 tuntia vuodessa 16 oppilasta toteutuminen 361 tuntia 16 oppilasta 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 1600 tuntia vuodessa 42 oppilasta toteutuminen 927 tuntia 38 oppilasta 550 VAPAA-AIKA (TUA) TOTEUTUMINEN Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja Sovitaan avustuskriteerit Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Ei vielä aloitettu.
7 nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuva muuttuu, tehtäväksi tulee laajemmin tekniikkaan liittyviä töitä ja vahtimestarin sijaistaminen. Toteutunut/ ei toteutunut Videopajan kustannuspaikka ei käytössä. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuvaus päivitetty. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. Nuorisotoimi Matalan kynnyksen kohtaamis- paikka 17 25 -vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalle Nuorisotoimi Ohjaajakoulutuksen järjestäminen Liikuntatoimi Liikuntasuunnitelma Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka-hanke jatkuu. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Maanantai- ja tiistaiiltapäivisin nuorilla mahdollisuus tulla ja tavata moniammatillisen työryhmän työntekijöitä. Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat) Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneide n kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Nuorten kävijöiden määrä Puustellin vuokra irtisanottu. Irtisanomisaika päättyi 30.6.2015. Tablettityöpajoja järjestetty kerran kuussa, osallistujia 14. Kotikäyntejä 2. Sydänyhdistyksen kanssa totetutettu infopäivä kirjastoauton reitillä 15.4. ja Luusuan puolimaratonissa kirjastoauto mukana 18.7. Nuorten kohtaamispaikka oli avoinna keväällä tiistaisin Kämpällä ja torstaisin liikuntahallilla, kävijöitä 1-10/kerta.Kesäajan suljettu, avataan viikolla 39. Koulutuksen järjestäminen Osallistujien määrä Koulutus järjestetään 19.-20.9.15 yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma. Liikuntaohjelma on lähes valmis. Liikuntatoimi Uimahallin kassakahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys Pyydetään tarjoukset kassa-kahviopalvelun järjestämisestä. Saadut tarjoukset Tarjouspyynnön valmistelu on loppusuoralla.. Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja -tilojen sähköisen Toteutuu/ei toteudu Ei ole vielä aloitettu.
8 - tilojen sähköinen varausjärjestelmä 595 RUOKAPALVELU (TUA) Tuotannonohjausjärjestel män JAMIXversiopäivityksen käyttöönotto. varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Perustetaan vastuuyksiköt Ruokalista Käyttösuunnitelma on ja syötetään Ruokaohjeiden laadittu. Jamix-koulutus asiakasmäärät, saadaan vakiointi toteutui 25.- 26.2.2015 suoritteet Kemijärvellä ja - Toimii sisäisen osallistujia oli 7 laskutuksen perustana. henkilöä. Ohjelman - Ruokaohjeet ja ruokalista perusteet on opeteltu. varmistavat tasalaatuisen Perustietojen ateriatuotannon syöttäminen ja ohjeiden - Elintarviketilaukset kokoaminen on tehdään suoraan ohjelman aloitettu. Ruokaohjeita kautta toimittajille testataan edelleen ja henkilöstölle on järjestetty koulutusta uusista valmistusmenetelmistä ja nykyaikaisista raakaaineista. Ruokalista pohjat on luotu ja suunnittelu aloitettu. Työ jatkuu edelleen. Henkilöstöresurssien käytön suunnitelmallisuus Kehittämistiimien jatkuvan parantamisen mallia jatketaan suunnitelmallisesti Laadunhallinnan parantaminen Osaajat oikeissa tehtävissä - Titaniatyöaikajärjestelmän laajentaminen - Vuosilomasuunniteluun ennakointia ja suunnitelmallisuutta Tiimityön tuloksena kehitetään tuotannonprosesseja, selvitystyötä apuna käyttäen. Parantamiset itsearvioinnin myötä. Hankintaan OVA-portomavalvontajärjestelmä, henkilökunta koulutetaan käyttämään toimintoja. Varamiesjärjestelmä Vuosilomasuunnitelma Prosessiselvitystyön ehdotusten toteutuminen Seurantaraportit Vuosilomasuunnitelmaa täydennetään talvilomien osalta. Vuoden 2015 lomat suunnitellaan kaikki lomasuunnitelmalle. Työ on aloitettu ja lomasuunnittelua toteutetaan suunnitellun mukaisesti. Kehittämistiimit ovat kokoontuneet 2 x keväällä 2015. Tuotannontiimillä on työstettävänä Jamixin ruokaohjeet. Laatutiimi seuraa ja kirjaa parantamisien toteutumista. Tiimit tekee työtä suunnitellusti. Järjestelmä on otettu käyttöön ja otettu hyvin vastaan työpaikoilla. Mittarit liikkuvat myös palvelukeittiöillä. Terveysvalvonta seuraa toteumaa omalta työkoneelta pilvipalveluna. Lisätään lähialueella Lähiruokateemaa Ruokalista Lähiruokateemat
9 tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. toteutetaan poron ja kalan osalta. Lammasteema kariutui, kun ei ollut raakaainetta saatavilla. Käytännöt on sovittu jatkon osalta. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Kustannukset/asukas 37 40 26 VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Päivähoidossa olevien määrä 220 200 205 Läsnäolopäivät 38 330 40 000 22 455 Esioppilaat 54 45 44 Toimintakate / asukas 261 263 175 PERUSOPETUS 510 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Oppilasmäärä sis. esiopetus 603 564 542 Kokonaiskustannukset /oppilas 11 500 11 452 7919 Koulukuljetukset /oppilas 594 635 336 Kiinteistökulut /oppilas 2 402 2 267 1587 Toimintakate / asukas 880 823 546 LUKIO 540 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Opiskelijat ka. 83 81 78 Toimintakate / asukas 125 122 82 Toimintakate / opiskelija 11807 11800 8272 vos yksikköhinta, sis. harkinnanvaraisen 10046 10326 7102 lisän vos pohjaiset menot 10520 10403 -
10 KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja TP 2014 TA 2015 Tot. 8480 8800 4668* 6794 6800 3670 1179 1350 718 489 650 280 4217 3604 381 232 1902 (19,2%) 4300 3700 350 250 1950 (19,7%) 2227 1906 200 121 1390 (13,2%) osuus asukasmäärästä) Toimintakate / opetustunti 54 53 69 Tuntihinta netto 33 34 - Nettokustannus / asukas 26 30 31 *Kansalaisopiston kurssit eivät ole toteutuneet suunnitellusti, tästä syystä tuntimäärät ovat pienemmät kuin 31.4.2015 käyttösuunnitelmaraportissa. Kansalaisopiston opetustuntimäärät saadaan ajantasaisina puolivuosittain. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Opetustuntimäärä vuodessa 9477 9502 5467 Oppilasmäärä 292 330 279 Toimintakate/asukas 49 47 28 Nettokustannus/ asukas 22 21 11 Nettokustannus /opetustunti 32 31 29 *Musiikkiopistolla ilmoitetaan koko toiminta-alueen asukasmäärä (4kuntaa). VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TP 2014 TA 2015 Tot. Kirjaston verkkopalvelun opastukset. 7 7 4 Kirjaston kirjavinkkaukset 13 13 5 Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, elokuvat, 2670 2500 1 160 musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) 14 15 14 Käyntikerrat kirjastossa 58 100 60 000 37 703 Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa (www.lapinkirjasto.fi) 16 600 20 000 tilastoa ei vielä saatavana LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TP 2014 TA 2014 Tot. Liikuntahallin käyttötunnit 3 000 3 500 2 100 Uimahallin käyntikerrat 69 900 70 000 44 030 NUORISOTOIMI 5520 (TY) TP 2014 TA 2014 Tot. 31.8.2014 Nuorisotapahtumat 43 45 44 Nuorisotilojen kävijämäärät 4 665 7 500 2 767
11 KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TP 2014 TA 2014 Tot. 31.8.2014 Kulttuuritilaisuudet 92 100 87 Kulttuurikeskuksen varaukset 383 400 288 Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä 29 420 30 000 15 000 RUOKAPALVELU 595 (TUA) 595 Ruokapalvelu TPE 2014 TA 2015 Tot. Sairauspoissaolojen vähentyminen 21 pvä/ hlö 19 pvä / hlö 7 pvä / hlö Prosessiselvitystyön kehittämisehdotusten käyttöönotto Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti vuoden 2015 aikana. Suunnitelma toteutuksesta on tehtynä. Jamixin käyttö vähäistä. Tuotannonprosessien kuvauspäivitys. Vuosilomasuunnitelma Varamiesjärjestelmä Esimiestehtävät määriteltynä Versiopäivityksen avulla käyttö otetaan päivittäiseen käyttöön. Tuotannonprosessien kuvausta uudistettu ja otetaan kokeilujen jälkeen käytäntöihin. Seurantaa prosessien toteutumisesta ja mahdollisista kokeiluista tehdään lähiesimiesten kanssa kaiken aikaa. Käyttöönottosuunnitelma tehty ja ruokaohjeita työstetään sekä perustietoja syötetään suunnitelman mukaisesti. Työ jatkuu edelleen. 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluja sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisen poistuman yhteensovittamisella. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Uusi päiväkoti otettiin käyttöön helmikuussa 2015. Toimistopalvelujen uudelleenorganisointi samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatuspäällikkö aloitti työnsä 1.8.2015. PERUSOPETUS 510 (TUA) Lukion siirtyminen Hillatielle vaikutti hallinnon, arjen ja henkilöstön suunnitteluun ja toteutukseen. Sepänmäen koulu lakkasi valtuuston päätöksen mukaisesti ja oppilaiden lähikoulu on Särkelän koulu. Särkelän koulu muutti Lepistöntie 1 rakennukseen. Teknisen työn opetus jatkuu Sepänmäen rakennuksessa. Opetussuunnitelmatyö jatkuu.
12 LUKIO 520 (TUA) Kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuu ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen siirtymisestä toisen koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Lukion siirtyminen Hillatielle yhdistää hallinnon ja tilat perusopetuksen ja lukion kesken. Toiminnan supistuminen vaikuttaa henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan. Ylioppilaskirjoitusten digitalisointi tapahtuu syksystä 2016 alkaen. Valtakunnallisen lukion opetussuunnitelma päivitetään vuoden 2015-2016 aikana. KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyy vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvanee edelleen. Tavoitteena on edelleen kehittää ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet, terveys ja hyvinvointi. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeuttaa kurssien järjestämistä mutta entisiä kouluja ja muita tiloja on vuokrattu mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät ovat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimipaikkoja on paljon, vuositasolla 55-60. Opiston rehtori jäi eläkkeelle 1.7.2015 ja tehtäviä on jaettu muun henkilöstön kesken. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Asiakasmäärät noudattavat vakiintunutta tasoa. Kouluikäiset lapset ja nuoret ovat suurin asiakasryhmä. Opiskelijoiden ikäjakauma on alle 1-v. - yli 60-v. Toimistosihteeriharjoittelija on perehtymässä työhön toimistosihteerin jäädessä eläkkeelle vuoden lopulla. Keskeisiä tavoitteita ovat edelleen tasokas opetus, monipuolinen soitinvalikoima, toiminnallisuuden ja luovuuden tukeminen ja uudet oppimisympäristöt, jotka ovat käytössä koko toiminta-alueella (4 kuntaa). Uusiin oppimisympäristöihin liittyvä opettajien täydennyskoulutus aloitettiin 2013 ja se jatkuu 2015. Langattomien yhteyksien teknistä toimivuutta parannettiin keväällä 2015. OPH-hankkeet ipad-ympäristö soiton ja musiikin perusteiden opetuksessa sekä Soitinhankinta ja huolto ovat tuoneet lisätuloja ja jatkuvat vuoden 2015 loppuun. Uutta hankerahoitusta saatiin kesäkuussa OPH:lta 15 000 Tutkinto- ja opetusflyygelien peruskorjaus -hankkeeseen. Helmikuussa 2015 käynnistyneen Vesipisaroita 2015 oppilassävellyskilpailu on meneillään, ja kilpailusävellyksiä kuullaan vuoden lopulla musiikkiopiston 45- vuotisjuhlakonsertissa.
13 VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Kulttuurisihteerin työstä pois jäännin myötä kulttuuritoimen henkilöstö on vähentynyt. Uutta kulttuurisihteeriä ei palkata, vaan kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa kirjastonjohtaja oman työn ohessa. Kulttuuritoimen henkilöstö on siten 2,5 henkilötyövuotta. Puustellin vuokraamisesta luovuttiin. Mediapaja on osa kulttuuritoimea ja videopajaohjaajan tehtävänkuva muutettiin kattamaan laajemmin kulttuuritoimen tekniikan hoitoa. Videopajaohjaaja toimii myös vahtimestarin sijaisena. Kirjasto 5510 (TY) Henkilöstöresurssit ovat vähentyneet. Kirjastonjohtaja tekee osan työajasta kulttuurisihteerin tehtäviä. Uusi kirjastoauto otettiin käyttöön alkuvuonna ja kirjastoautopalveluja kehitetään. Nuorisotoimi 5520 (TY) Kulttuurikeskuksen nuorisotilalla aloitetaan matalan kynnyksen toimintaa nuorille aikuisille 1 2 kertaa viikossa. Toiminnan tavoitteena on elämänhallinnan taitojen tukeminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Nuorisotilatoimintaa jatketaan Kulttuurikeskuksen ja liikuntahallin nuorisotiloilla. Nuorten määrän vähentyminen näkyy nuorisotilojen kävijämäärissä, mutta ennaltaehkäisevälle ja ohjatulle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle on edelleen tarvetta. Kesällä nuorisotilat olivat kiinni 1 2 kk, silloin toiminnan painopiste on leiri- ja retkitoiminnassa. Kallaanvaaran nuorisotilaa ja Tökärin bänditilaa pidetään avoinna vapaaehtoisvoimin. Ostopalveluna järjestetään salibandykerhotoiminta. Hankerahoitusta saatiin nuorten vertaistiedotustoimintaan, lasten ja nuorten loma-aikojen leiritoimintaan, KemppaKuuluu hankkeelle, jossa taide-, seikkailu- ja draamapedagogiikan keinoin halutaan saada lapset osalliseksi kulttuurisesta nuorisotyöstä sekä etsivän nuorisotyön toimintakuluihin ja matalan kynnyksen toiminnan käynnistämiseen. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kaupungin liikunta-, uima- ja jäähallin palvelut toteutuvat edellisvuoden tasossa. Tavoitteena on kuluvan vuoden aikana luoda kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköinen varausjärjestelmä, jolloin asiakkaat voivat selata reaaliajassa olevia varauskalentereita ja suorittaa varauksia. Varausjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa liikuntatilojen tehokkaamman käytön. RUOKAPALVELU 595 (TUA) Perusopetuksen oppilasmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 20 %. Vuonna 2010 oppilaita oli 770, kun määrä on vuonna 2014 laskenut 620. Oppilaiden määrän aleneminen vaikuttaa toimintaan ja tuo muutoksia tulevaisuudessa esim. palvelukeittiöiden asiakasmääriin. Tulevaisuuden suunnittelussa pitää pyrkiä keskittämään toimintoja.
14 Ulkoisen myynnin asiakasmäärät lisääntyvät tulevina vuosina, kun ikääntyvien määrä nousee edelleen. Vuonna 2013 valmistettavien vanhusaterioiden aterioita määrä nousi jo lähes 21 000 ateriaan. Vuonna 2014 vanhusaterioita valmistettiin n. 22 300 annosta. Kehitys on jatkuvassa nousussa ja pyrimme parantamaan palvelujen laatua jatkuvan parantamisen mallilla. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä keskittää tulevaisuudessa koulutustarjontaa, joka vaikuttaa jatkossa ruokapalvelun asiakasmäärään. Kaikilta osin asiakasmäärä tulee vähenemään vuonna 2015. Perusopetuksen oppilasmäärä vähenee tulevaisuudessa, joten suunnittelussa pitää pyrkiä keskittämään toimintoja. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V. 2015 SIVISTYSOSASTO Toiminnan sopeuttaminen kaupungin taloustilanteen vuoksi. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla. Sisäisen valvonnan erityinen tarkastelukohde on hankintapäätökset. HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. PERUSOPETUS 510 (TUA) Kouluverkon muutosten toteuttaminen: Sepänmäen koulun lakkaaminen ja lukion siirtyminen Hillatien koulun yhteyteen. Opetussuunnitelmatyön jatkaminen. LUKIO 520 (TUA) Lukiokoulutuksen järjestäminen Hillatielle: hallinto, opetuksen hyvä taso, työtilat, opiskelijoiden tilat. Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa ja arvioinnissa: hankinnat, opettajien täydennyskoulutus, oppimisympäristö ja verkko. Oppilaitosten yhteisten opettajien lukumäärän kasvaminen. KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Painopistealueita ovat palvelujen tasokkuus ja saatavuus, syrjäytymisen estäminen, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja toiminnan taloudellisuus. Erityisinä kohderyhminä opetuksen kehittämisessä ovat ikäihmiset, nuoret, työttömät ja erityisryhmät. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää kurssi- ja luentotoimintaa jatketaan tehostetusti yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia
15 pyritään myös edistämään. Huomiota kiinnitetään laatu- ja kehittämistoimintaan, josta esimerkkinä maahanmuuttajien ja ns. kakkosasunnon omistavien kotouttaminen. Pyritään varmistamaan kyläkurssien jatkuvuus huomioiden vähenevät opiskelijamäärät. Kurssien minimiopiskelijamääriä ei nosteta. Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle 2015-2016 noin 7 % (korotus syksyllä 2014 oli noin 16-17 %) lukuun ottamatta mahdollisia erityiskursseja jotka hinnoitellaan erikseen. Opettajien ja muun henkilöstön tieto- ja viestintätekniikka taitoja kehitetään hankeyhteistyön pohjalta. Tietoyhteiskuntavalmiudet koulutuksia kehitetään yhdessä kirjaston ja muiden sidosryhmien kanssa. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Toiminnan painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus (monipuolinen instrumenttivalikoima), tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen, uusien oppimisympäristöjen käyttö ja musiikkiteknologia. Oppilaita kannustetaan musiikilliseen luovuuteen mm. sävellyskilpailun avulla (Vesipisaroita 2015 kilpailu, Jean Sibelius 150v -juhlavuosi). VAPAA-AIKA 550 (TUA) KULTTUURI 5500 (TY) Toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin. KIRJASTO 5510 (TY) Uusi kirjastoauto ottettiin käyttöön alkuvuonna 2015, joten kirjastoautopalvelut ovat yksi toiminnan painopiste. Toimintaan haetaan yhteistyökumppaneita järjestöistä ja muista organisaatioista, jotta kirjastoautoon saadaan mielekästä monipalvelua. Kirjaston tilasuunnittelu. Kirjasto on saanut investointimäärärahan uuden asiakastiskin hankintaan. Tiskin sijoittelussa ja suunnittelussa pyritään toimiva tilaratkaisuun ja sujuvaan asiakaspalveluun NUORISOTOIMI 5520 (TY) Nuorisotoimen painopiste on ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. Toimintaan on haettu hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Lapin aluehallintovirastosta. LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) Kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuuden selvitystyö. RUOKAPALVELU 595 (TUA) JAMIX- tuotannon - ohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään hallitusti. Otamme prosessiselvitystyön kehittämisehdotukset asteittain käytäntöihin.
16 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN TA ED.VUOS TA Muutos Muutos Tot.edell Tot.kuluva Ero 50 500 505 510 520 535 540 550 595 TA + LTA 2014 2015 % 31.8.2014 euroa SIVITYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 3 937 114 2 895 150 1 041 964-26,5 2 665 592 1 893 657 TOIMINTAKULUT -22 815 114-16 251 650-6 563 464-28,8-14 879 664-10 663 646 TOIMINTAKATE -18 878 000-13 356 500-5 521 500-29,2-12 214 072-8 769 990 Hallinto- ja projektit TOIMINTATUOTOT 1 394 2 756 TOIMINTAKULUT -359 000-314 200-44 800-12,5-201 597-209 312 TOIMINTAKATE -359 000-314 200-44 800-12,5-200 203-206 556 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 291 650 250 200 41 450-14,2 170 167 165 491 TOIMINTAKULUT -2 160 650-2 311 000 150 350 7,0-1 569 176-1 542 349 TOIMINTAKATE -1 869 000-2 060 800 191 800 10,3-1 399 009-1 376 859 Perusopetus TOIMINTATUOTOT 134 100 104 500 29 600-22,1 109 024 84 936 TOIMINTAKULUT -7 124 100-6 563 600-560 500-7,9-4 646 002-4 376 982 TOIMINTAKATE -6 990 000-6 459 100-530 900-7,6-4 536 978-4 292 046 Lukio TOIMINTATUOTOT 23 000 20 000 3 000-13,0 58 282 17 968 TOIMINTAKULUT -1 013 000-975 800-37 200-3,7-689 885-663 185 TOIMINTAKATE -990 000-955 800-34 200-3,5-637 603-645 218 Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT 203 000 225 470-22 470 11,1 119 771 124 281 TOIMINTAKULUT -758 000-764 770 6 770 0,9-448 691-450 487 TOIMINTAKATE -555 000-539 300-15 700-2,8-328 920-326 207 Musiikkiopisto TOIMINTATUOTOT 148 305 156 650-8 345 5,6 92 937 121 167 TOIMINTAKULUT -817 305-811 450-5 855-0,7-528 542-513 018 TOIMINTAKATE -669 000-654 800-14 200-2,1-435 605-391 851 Vapaa-ajan toiminnot TOIMINTATUOTOT 266 400 303 300-36 900 13,9 268 530 279 609 TOIMINTAKULUT -2 712 400-2 675 800-36 600-1,3-1 747 209-1 773 657 TOIMINTAKATE -2 446 000-2 372 500-73 500-3,0-1 478 679-1 494 048 Ruokapalvelu TOIMINTATUOTOT 1 711 420 1 835 030-123 420 7,2 1 187 069 1 097 450 TOIMINTAKULUT -1 711 420-1 835 030 123 420 7,2-1 167 400-1 134 655 TOIMINTAKATE 0 19 668-37 205
17 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma koko osasto sivistysosasto TA TA Tot.edell ED.VUOSI Muutos Muutos Tot.kuluva Ero Sivistyslautakunta TA 2014 2015 % 31.8.2014 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 273 439 2 163 050 110 389-4,9 1 679 075 1 280 090-398 985 Maksutuotot 1 263 466 598 800 664 666-52,6 579 498 374 407-232 091 Tuet ja avustukset 262 839 101 000 161 839-61,6 321 594 209 680-111 914 Muut toimintatuotot 137 370 32 300 105 070-76,5 67 424 29 480-37 944 TOIMINTATUOTOT 3 937 114 2 895 150 1 041 964-26,5 2 665 592 1 893 657-771 935 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -10 108 020-7 318 133-2 789 887-27,6-6 680 427-4 837 322-1 843 105 Henkilösivukulut -3 067 062-2 319 011-748 051-24,4-1 995 641-1 623 709-371 932 Henkilöstökulut -13 175 082-9 637 144-3 537 938-26,9-8 676 068-6 461 031-2 215 037 Palvelujen ostot -2 535 251-1 539 760-955 491-39,3-1 539 243-877 266-661 977 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 386 845-1 001 700-385 145-27,8-788 631-615 835-172 796 Avustukset -358 355-451 500 93 145 26,0-330 170-265 734-64 436 Muut toimintakulut -5 359 581-3 621 546-1 738 035-32,4-3 545 551-2 443 781-1 101 770 TOIMINTAKULUT -22 815 114-16 251 650-6 563 464-28,8-14 879 664-10 663 646-4 216 018 TOIMINTAKATE -18 878 000-13 356 500-5 521 500-29,2-12 214 072-8 769 990-3 444 082