Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosikatsaus Tammi-joulukuu 2017
Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS STRATEGISET PAINOTUKSET TAVOITTEET JA MITTARIT TOIMINTASUUNNITELMAT ERILLISOHJELMAT STRATEGINEN YLEISKAAVA KEHITYSOHJELMAT TOIMINNAN JOHTAMINEN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAT TARKENNETUT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA TOIMINNAN VUOSITAVOITTEET JA RAPORTOINTI TAVOITEASIAKIRJA PALVELUSOPIMUKSET 2
Palvelu- ja vuosisuunnitelman rakenne, esimerkkinä Elosa ELOSAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA PALVELUSUUNNITELMA Palvelusuunnitelma sisältää pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä linjaukset koskien hankintoja ja toiminnan kehittämistä, lähteinä mm. Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki kaupunkistrategia Elinvoimasuunnitelma Ammatillinen koulutus VUOSISUUNNITELMA 2017 Lukiokoulutus Työllisyyden -hoito Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Kehitysohjelmat Vuosisuunnitelma sisältää vuosittaiset toiminnan tavoitteet ja tarkennetun talousarvion Pavussa sitovaa lautakuntaan nähden ovat palveluryhmän toimintakate ja investoinnit yhteensä Pavusta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa (4/17, 8/17, 12/17) > osa asioista seurattavissa vain kerran vuodessa 3
Elinvoima- ja osaamislautakunta 4
Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Talousarvion 2017 sitova tavoite Toimenpiteet 2017 Tampereen kehitys Smart city -kaupunkina on vauhdittunut Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty Smart Tampere -ohjelma on käynnistynyt ja toiminta organisoitunut. Ensimmäiset kärkihankkeet ovat käynnistyneet. Kaupunki osallistuu aktiivisesti uuden yliopistosäätiön muodostamiseen Työllisyydenhoidon kuntakokeilu on uudistanut työllisyyspalveluja ja pitkäaikais- ja nuorten työttömien määrät ovat vähentyneet vuodesta 2016 Keskustan elinvoimaa on vahvistettu keskustan kehittämisohjelman toimenpiteillä TAMK Oy:n osakkeiden luovutus uuteen yliopistosäätiöön valmistellaan valtuuston päätöksen mukaisesti Valmistellaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen johdolla siten, että kokeilu käynnistyy heti kokeilua koskevan lain tultua voimaan Tuetaan kokeilun kohderyhmän työllistymistä tarjoamalla heille työvoima- ja yrityspalveluita sekä muita palveluita aiempaa koordinoidummin Keskustan kasvutavoitteita mahdollistavien Ranta-Tampellan ja Eteläpuiston uusien asuinalueiden kehittäminen on edennyt kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Asemanseudun kehittäminen etenee MAL-sopimuksen mukaisesti yhteistyössä valtion kanssa ja Kansi ja Areena -hankkeen toteuttaminen alkaa 5 Keskustan täydennysrakentamista edistävät ja länsipuolen vetovoimaa vahvistavat keskeiset hankkeet ovat edenneet.
Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Talousarvion 2017 sitova tavoite Toimenpiteet 2017 Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitelma Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitelma. Vesistötäyttö ja 0-kuidun stabilointipilotit on suunniteltu ja tarvittavat lupahakemukset on tehty. Kaupunkimarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumatoimintaa on uudistettu kokonaisuutena. Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2016 Lentoliikenneyhteyksien määrä on kasvanut 10 prosenttia Toimijoiden määrä Hiedanrannassa on kasvanut ja alue on kansallisesti tunnettu. Käynnistetään Tampereen brändityö Laaditaan kaupungin markkinointiviestintäsuunnitelma ja toteutetaan sen mukaisia toimenpiteitä Käynnistetään Visit Tampere Oy:n toiminta ja kehitetään uuden yhtiön palveluita matkailijamäärien kasvattamiseksi Toteutetaan seudullisen lentoliikenteen kehittämishankkeen toimenpiteitä. 6
Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-joulukuu) - työllisyydenhoidon palvelut Yleisen taloustilanteen ja työllisyydenhoidon toimien ansiosta nuorten työttömien (alle 25 v) määrä on vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna 17 %. Nuoria työttömiä oli 12/2017 tilanteessa 2 731 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt 31% ja heitä oli 12/2017 tilanteessa 5 900 henkilöä. Tästä huolimatta työmarkkinatuen maksuosuus päätyi vuonna 2017 +1 % vuoden 2016 tasoa suuremmaksi. Työmarkkinatilanteen paraneminen on kohdistunut etupäässä helpommin työllistyviin työnhakijoihin ja etenkin pisimpään työmarkkinatukea saaneiden määrä on edelleen suuri. Myönteistä on, että elo-joulukuussa 2017 kaupungin työmarkkinatukikustannus oli n.385 000 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin (- 2,8 %) Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu (työllisyyskokeilu) käynnistyi 1.8.2017. Kokeilun käynnistymisvaiheeseen liittyvät riskit eivät realisoituneet. Vuoden 2017 lopussa kokeilussa oli asiakkaita jo 16 800 (8/2017: n. 14 500). Työttömien määrä kokeilussa on kuitenkin laskenut. Asiakkaita on työllistynyt ja heitä on onnistuttu hyvin ohjaamaan työllistymistä edistäviin palveluihin. Aktivointiaste on noussut. Työnhakija-asiakkaiden palvelu perustuu työllisyyskokeilussa OMA-valmentajamalliin, jossa jokaisella asiakkaalla on nimetty vastuutyöntekijä. Asiakaspalaute on ollut hyvin myönteistä (NPS-luku vuoden lopussa +69 asteikolla -100 - +100). Työllisyydenhoidon kehitysohjelma sisältää paljon toimenpiteitä nuorten ja pitkään työttömänä olleiden työllistämiseksi. Ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta edetään suunnitellusti. 7
Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-joulukuu) - yritys- ja yhteiskuntasuhteet Smart Tampere ohjelman ekosysteemiosio käynnistyi tiimien ja toimenpide-tiekarttojen rakentamisella. Yhteistyössä on rakennettu vaikuttavuudeltaan suuria läpileikkaavia kokonaisuuksia, missä kaupunki toimii yhteistyökumppanina, mahdollistajana tai testialustana. (Digiohjelman kehittämistoimet kohdistuvat kaupungin palvelualueilla priorisoituihin kehittämiskohteisiin) Kaupunki osallistui aktiivisesti uuden yliopistosäätiön perustamiseen. Säätiö perustettiin 20.4.2017. Pormestari Lyly valittiin Yliopistosäätiön ensimmäisen hallituksen jäseneksi. TAMK Oy:n osakkeiden siirtoa valmistellaan omistajaohjausyksikössä. Brändityö on käynnissä. Tampereen tarinan pääviestit on muodostettu. Vuoden lopussa käynnistyi hankintaprosessi, joka etsii kumppanin sanoittamaan Tampereen tarina lopulliseen muotoonsa ja suunnittelemaan jalkautusta yhdessä kaupungin kanssa. Visit Tampere Oy aloitti toimintansa 1.1.2017. Yhteismarkkinoinnin tueksi laadittiin kumppanuusmalli, jonka verkostoon kuuluu n. 100 yritystä. Matkailuneuvonta uudistettiin. Neuvontaa toteutetaan jatkossa pääosin digitaalisesti sekä pop-up neuvonnan kautta eri tapahtumissa. Myös muihin matkailun digitaalisiin- ja verkkopalveluihin panostettiin. Yritysyhteistyötä on kehitetty vuoden 2017 alusta uudella organisoinnilla ja työnjaolla. Kaupungin strategisen elinkeinopolitiikan kehittämistyö käynnistyi syksyllä 2017. Kaupungin kansainvälisen toiminnan suuntaviivat on laadittu ja hyväksytty (KH Suko 27.3.2017). Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä on kasvanut tammi-joulukuussa 5,8% edellisvuoteen verrattuna. Alkuvuoden kasvu perustui kotimaisiin matkailijoihin mutta loppuvuodesta myös ulkomaisten matkailijoiden määrä kääntyi selvään kasvuun (+ 8,4%). 10 %:n kasvutavoite Tampere-Pirkkalan lentokentältä operoitujen kohteiden osalta täyttyi (+11%). Myös lentomatkustajien määrät kasvoivat 10,1 %. Ympärivuotisena reittilentona ja kolmantena hub-yhteytenä avautui uusi AirBalticin yhteys Riikaan. 8
Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-joulukuu) - ammatillinen koulutus (Ammatilliselle koulutukselle ei kohdistu talousarvion vuoden 2017 sitovia toiminnan tavoitteita) Koulutuksen kansainvälisyyttä on kehitetty koulutusalojen kotikansainvälistymisen eri mallien lisäksi useilla eri eurahoitteisilla hankkeilla ja OPH:n Venäjä, Japani, Kiina ja Intia kansainvälisyysprojekteilla. Pietarin alueelle on suunniteltu keväällä 2018 toteutettava projekti, jolla kartoitetaan ammatillisen koulutuksen yhteistyömahdollisuuksia ja kumppaneita. Tredussa järjestetään englanninkielistä koulutusta luonnonvara ja ympäristöalalla, liiketalous- sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Lisäksi sote-alalla on kehitetty englanninkielinen tutkinnonosa kansainvälisyyspolun valitseville opiskelijoille. Koulutuksen työelämälähtöisyyttä on edistetty Vuoden aikana on järjestetty työelämän edustajien kanssa erilaisia työelämäfoorumeita, rekrytoreja ym. tapahtumia sekä koulutusalakohtaisesti että Tredu-tasoisesti. Hiedanranta - Tredu monialaisen oppimisympäristöyhteistyön käynnistämisestä on sovittu. Hyvinvointiteknologian osaamiskeskuksen ja synergisen yhteistyön rakentaminen Santalahdentien toimipisteessä yhdessä työelämän kanssa jatkuu (Tampereen kotihoito- ja asumispalvelut, Peurankalliokeskus). Lähes kaikilla tutkintoaloilla on yrityskumppaneita, joiden kanssa opetusta toteutetaan työvaltaisesti. Esimerkkeinä Tuurin kyläkauppa, Pakkaustaituri-ohjelma, Fastems Työelämäpedagogiikkaa ja työelämäyhteistyötä kehittävä opettajaverkosto (TEP-mentorit) on käynnistetty. 9
Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-joulukuu) - ammatillinen koulutus (Ammatilliselle koulutukselle ei kohdistu talousarvion vuoden 2017 sitovia toiminnan tavoitteita) Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu OpsoDiili hankkeessa on kokeiltu Rekry Pop Up tapahtumia useissa Tredun toimipisteissä. Sote-alan koulutuksessa on toteutettu toimialatapaamisia osaamistarpeeseen vastaamiseksi. Eri tutkintoaloilla on toteutettu yrityskohtaisia ammatillisia lisäkoulutuksia. Esim. Restamax, Tampereen Voimia Tredun yrityskoordinaattorit keräävät tietoa paikallisista osaamistarpeista. Tämä yhteistyö on saanut kunnista positiivista palautetta ja toiminta on laajentunut. Yhteistyö työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa on tiivistynyt osana työllisyyden hoidon kokeiluhanketta. Tredun 15 ammatillista neuvottelukuntaa tuo tietoa työelämän osaamistarpeesta. 10
Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-joulukuu) - lukiokoulutus (Lukiokoulutukselle ei kohdistu talousarvion vuoden 2017 sitovia toiminnan tavoitteita) Kevään 2017 yhteishaussa kaupungin lukioihin ensisijaisia hakijoita 1,23 / aloituspaikka Nuorten lukiokoulutuksesta valmistuneista 73,7 % oli jatko-opinnoissa 2 vuotta valmistumisen jälkeen (v.2015 tilanne syksyn 2017 tietojen pohjalta). Lukiokoulutus on mukana Tampereen digiroadmapissa (mm. tilat 24/7, digiosaaminen ja digioppiminen) Koulutuksen kansainvälisyyttä on lisätty alkaneilla kansainvälistymishankkeilla: WeQ Goes Populism / Hatanpään lukio (Oph:n rahoitusta) sekä Challenges of globalization for national identity and European integration (Erasmus+), jota hallinnoi Hatanpään lukio ja mukana ovat lukiot Saksasta, Latviasta ja Tanskasta. Seudullista lukioyhteistyötä on jatkettu Seutusivistykselle laaditun vuosia 2016-2017 koskevan työsuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2018 kehittämisen suuntaviivat valmisteltiin vuoden 2017 lopulla. Vuosien 2018 ja 2019 yhteistyön kehittämisen suuntaviivat vahvistetaan Tampereen kaupunkiseudun Hyvinvointipalvelujen työryhmässä. Sidosryhmäverkoston vahvistaminen ja kehittäminen erit. elinkeinoelämän kanssa: Tampereen kaupungin lukiot ovat mukana LukioTEKO-hankkeessa, jonka tavoitteena on eri toimijoiden yhteistyönä kehittää mm. uusia työelämälähtöisiä lukiokursseja ja oppimisympäristöjä sekä mahdollistaa korkeakouluopintojen suorittaminen jo lukioaikana. 11
Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-joulukuu) - kehitysohjelmat (Kehitysohjelmia koskevat sitovat toiminnan tavoitteet ja niitä tarkentavat toimenpiteet esitetään varsinaisesti konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmassa, koska kaupunginhallitus ohjaa kehittämisohjelmien toteuttamista). Viiden tähden keskusta Keskustan elinvoimaa mittaa elinvoimaluku. Elinvoimaluku on noussut edellisestä vuodesta ollen edelleen suurten kaupunkien korkein. Vuoden 2016 elinvoimaluku oli 3,72. Vuoden 2017 luku oli 3,84. Kehittämisohjelman päivitys hyväksyttiin Kh sukossa 18.4.2017 Keskustan kehittämisohjelman toimenpiteitä on saatu edistettyä suurelta osin ohjelman mukaisesti. Isoista kohteista Ratinan kaupallisen keskittymän ja Ranta-Tampellan alueen toteutus ovat edenneet erinomaisesti sekä Kansi ja areena -hankkeen toteutus käynnistyi syksyn aikana. Muutamien keskeisten ja haastavien kohteiden osalta (Asemakeskus, Eteläpuisto ja Keskustori) aikataulu on viivästynyt. Hiedanranta Kansainvälisen suunnittelukilpailun voittaneiden työryhmien kanssa on käynnistetty yleissuunnitelmatyö. Yleissuunnitelma valmistuu päivitetyn aikataulun mukaisesti keväällä 2018. 12
TP 2017 Elinvoima- ja osaamislautakunta /talous Tulojen ja menojen toteutuminen lautakuntatasolla sekä erittely palveluryhmittäin Elinvoima- ja osaamislautakunta TP 2017 Muutettu TA 2017 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa Toimintatuotot yhteensä 97 168 94 859 2 309 Toimintakulut yhteensä -181 904-183 321 1 417 Toimintakate -84 736-88 462 3 726 Ammatillinen koulutus Toimintatuotot 91 126 88 772 2 355 Toimintakulut -94 061-94 376 316 Toimintakate -2 935-5 604 2 671 Lukio Toimintatuotot 908 797 112 Toimintakulut -25 812-26 161 349 Toimintakate -24 904-25 364 460 Työllisyydenhoito Toimintatuotot 4 553 4 932-379 Toimintakulut -49 437-50 064 627 Toimintakate -44 885-45 132 247 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Toimintatuotot 514 354 160 Toimintakulut -9 588-9 808 220 Toimintakate -9 074-9 454 380 Hiedanranta Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -498-546 48 Toimintakate -498-546 48 Viiden tähden keskusta Toimintatuotot 67 4 63 Toimintakulut -2 507-2 365-142 Toimintakate -2 440-2 361-79 Ero Nostoja lautakuntatasolla tuotto- / kululajeittain Toimintatuotot toteutuivat 2,3 milj. euroa suunniteltua suurempina Tredun valtionosuusrahoituksen toteutui 1,8 milj. euroa alkuperäistä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätökseen perustuvaa arviota suurempana. Muita tekijöitä toimintatulojen positiivisen poikkeaman taustalla olivat Tredun projektien tulot sekä aikuiskoulutuksen maksutulot. Toimintakulut toteutuivat 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä: Palvelujen ostot toteutuivat yht. 3,7 M suunniteltua pienempinä Tredun oppisopimuskoulutuksen teoriaopetuksen ostot toteutuivat 0,8 milj. euroa arvioitua pienempinä. Työllisyydenhoidon palvelujen ostot alittivat vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla johtuen pääosin kuntouttavan työtoiminnan päivähinnan laskusta sekä osallisuutta vahvistavaa kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden siirrosta avopalveluihin. Aine- ja tarvikeostot ylittivät vuosisuunnitelman 1,3 milj. euroa Tredun uusien tilojen hankinnat arvioitiin vuosisuunnitelmavaiheessa investoinneiksi, mutta täsmentyivät myöhemmin käyttötalouden menoiksi. Vastaavasti ammatillisen koulutuksen investointimenot alittivat vuosisuunnitelman 1,4 milj. eurolla. Henkilöstökulut ylittivät vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla. Henkilöstökulut ylittyivät ammatillisen koulutuksen, kehitysohjelmien ja työllisyydenhoidon palveluryhmissä, mutta yritys- ja yhteiskuntasuhteiden sekä lukiokoulutuksen henkilöstökulut toteutuivat suunniteltua pienempänä. Avustukset toteutuivat 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui 32,5 milj. eurona ja ylitti vuosisuunnitelman 1,2 milj. eurolla. Muut työllisyydenhoidon avustukset toteutuivat kuitenkin suunniteltua pienempänä. 13
TP 2017 Elinvoima- ja osaamislautakunta, sitovat erät Käyttötalous (1 000 euroa) TP 2017 Muutettu TA 2017 Ero Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos -4 752-7 713 2 961 Hiedanranta, toimintakate -498-546 48 Keskusta, toimintakate -2 440-2 361-79 Smart Tampere, toimintakate -1 506-1 500-6 Elinvoima- ja osaamislautakunta muut, toimintakate -77 358-78 450 1 092 Investoinnit (1 000 euroa) TP 2017 Muutettu TA 2017 Ero Ammatillinen koulutus, nettoinvestoinnit -763-2 203 1 440 Elinvoima- ja osaamislautakunta muut, nettoinvestoinnit -97-200 103 Lautakunnan investoinnit alittivat vuosisuunnitelman yht. 1,5 milj. eurolla. Ammatillisen koulutuksen osalta investointeja toteutettiin 0,8 milj. eurolla, mikä on 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Osa uusin tiloihin tehdyistä hankinnoista kohdistui käyttötalouteen. Lukion osalta investointeja toteutettiin 0,1 milj. eurolla ja investointimäärärahaa jäi käyttämättä 0,1 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen tilikauden tulos toteutui -4,752 M :na eli 3,0 M vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat yht 2,4 M vuosisuunnitelmaa suurempina. Vos-rahoitus ylitti arvioidun (alkup. päätöksen) 1,8 M :lla. Myös aikuiskoulutuksen maksutuotot sekä projektien tulot ylittivät vusun. Toimintakulut alittivat vusun 0,3 M :lla. Poistot toteutuivat 0,3 M suunniteltua pienempinä. Edelliseen vuoteen nähden toimintakate oli 7,1 M heikompi. Tulot pienenivät 13,3 M, menot pienenivät 6,2 M. Kehitysohjelmat palveluryhmän (Viiden tähden keskusta + Hiedanranta) toimintakate toteutui olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisena. Henkilöstökulut ylittivät vusun 0,2 M mutta ylitys katettiin palvelujen ostojen alituksella ja tulojen lisäyksellä. Smart Tampere kehitysohjelman toimintakate toteutui vuosisuunnitelman mukaisesti. Suurimmat kustannukset olivat teemojen toimintakustannukset 0,5 M, hankkeiden toiminnasta aiheutuneet menot 0,27 M sekä Finnmedi Oy:lle maksettu Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusosuus 0,25 M. Henkilöstökulut olivat 0,5 M. Tulot muodostuivat EU-tuesta STARDUST-hankkeelle (21 000 ) sekä 6Aika-hankkeiden rahoitusosuudet (yhteensä 69 000 ). 14