Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 19.10.2015 Talousjohtaja Patrik Marjamaa
Väestönmuutos (ennakkotieto) suurimmissa kaupungeissa tammi-elokuussa 2015 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Jyväskylä Kuopio Lahti Kouvola -500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 väestönmuutos, hlöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Vantaan kaupunki, taloussuunnittelu, lähde: Tilastokeskus 2
työttömyysaste, % Työttömyysaste suurimmissa kaupungeissa kuukausittain vuoden 2010 tammikuusta 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Vantaan kaupunki, taloussuunnittelu, lähde: TEM 3
Rakentamistietoja tammisyyskuulta vuosilta 2001-2015 Vantaan kaupunki, taloussuunnittelu lähde: Facta kuntarekisteri 4
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2016 Laitos Julkaisu- BKT, Työttö- Ansiotaso- Inflaatio, ajankohta muutos myys- indeksin % 2015 % aste, % muutos, % Euroopan komissio Suomen Pankki Aktia OP-Pohjola Nordea Handelsbanken Danske Bank PT ETLA VM toukokuu 1,0 9,0.... kesäkuu 1,2 8,9 1,2 1,1 elokuu 0,5 9,8 0,8 1,0 elokuu 0,8 9,4 1,2 syyskuu 0,5 10,0 0,8 0,6 syyskuu 1,0 9,6 1,0 0,8 syyskuu 0,8 10,0 1,1 syyskuu 1,2 9,8 1,1 syyskuu 1,0 9,5 1,1 0,7 syyskuu 1,3 9,4 1,2 1,1 0,6 1,0 1,0 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 5
Mrd. 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 1990-2019 (Vuosien 2015-2019 arviot painelaskelman mukaan) Mrd. %:a BKT:sta 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 28 % 26 BKT:sta 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Lähde: Vuodet 1990-2014 Tilastokeskus, vuosien 2015-2019 arviot VM. 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 6
Kuntatalousohjelma 2016-2019 Tavoitteena on vakauttaa ja tasapainottaa kuntataloutta Rahoitusasematavoite: kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2019 Euromääräinen raja valtion toimista kuntatalouteen aiheutuvalle menojen muutokselle Hallituksen päätös: valtion toimenpiteiden nettovaikutus vähintään 540 milj. euroa kuntatalouden toimintamenoja vähentävä 2019 Menorajoitteen lisäksi vahvistetaan kuntataloutta antamalla kunnille mahdollisuuden maksutulojen lisäämiseen. 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Patrik Marjamaa 7
Valtion toimenpiteitä mm. Useita veroperustemuutoksia Vaikutukset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti (262 M v. 2016) Valtionosuuksissa tehdään kustannustenjaon tarkistus (+300 M ) Valtionosuusindeksin jäädytys (-387 M v. 2019) Edellisen hallituksen päättämät vos leikkaukset (-40 M v. 2016, -50 M v. 2017). Leikkausten 2012-2017 vaikutuksesta valtionosuustuloja jää kunnilta saamatta 9,6 Mrd, vuosivaikutus v. 2016 yli 1,5 miljardia euroa. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos ja henkilöstömitoituksen muutos 2016-2017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen (+180 M ) sekä päivähoidon ja koululaisten iltapäivähoidon maksujen korotus (+80 M ) Asiakasmaksujen korotusta ei ole huomioitu Vantaan talousarvioesityksessä, vaikutusarviot tarkentuvat valtion toimenpiteiden täsmennyttyä. 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 8
Talousarvion valmisteluperiaatteet Investointikatto 100 M, investointien priorisointi Käyttötalousmenoihin vain pakolliset lisäykset Palkkojen sopimuskorotukset, lakisääteisten palvelujen tarpeet, työmarkkinatuen kuntaosuus, HSL joukkoliikenneosuus, Kehäradan asemien ylläpito, tietojärjestelmien ylläpito Verotulot ja valtionosuudet KL:n syyskuun lopun arvion mukaan Toiminnan ja investointien rahavirta vielä negatiivinen, velkaantuminen kuitenkin hidastuu selkeästi suurten liikennehankkeiden valmistuttua 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 9
Kunnallisvero Vantaan tulonmuodostuksen kannalta on keskeistä työllisyyden ja ansiotulonsaajien palkkasumman kehittyminen Kunnallisveron koko maan painotettu keskiarvo vuonna 2015 19,84 % Vantaan tuloveroprosentti 19 % koko taloussuunnittelukauden Yhden tuloveroprosentin tuotto: TP2014 41,2 M E 2015 41,4 M TA 2016 42,7 M 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 10
Yhteisö- ja kiinteistövero Kuntien yhteisövero-osuus laskee 5 prosentilla Arvio Vantaan osuudeksi kuntien yhteisöveron tuotosta 4,6 %. Yhteisöveron tuotto: TP2014 70,5 M E 2015 72,9 M TA 2016 61,1 M Kiinteistöveroprosentit vuoden 2015 tasolla, kuntatalousohjelman esityksiä kiinteistöveroprosenttien nostosta ei ole huomioitu Kiinteistöveron tuotto 78 M vuonna 2016 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 11
Kiinteistöveroprosentit Kiinteistöveroprosentit vuoden 2015 tasolla Hallitusohjelman mukaan 2016 ja 2017 kiinteistöveroja korotetaan 50 M korottamalla kiinteistöveron ala- ja ylärajoja. Kiinteistöverolaji 2015* 2016** 2017** Yleinen 1,00 Max 1% yli vak.as.rak 0,84-1,70 Vakituinen asuinrakennus 0,37 0,38-0,85 Voimalaitos 2,85 Max 3,35 Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 Max 4,00 * Vantaan kiinteistöveroprosentit 2015 ** Kiinteistäveron ala- ja ylärajat hallituksen esityksen mukaisesti 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 12
Valtionosuudet Tehdään kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus Veroperustemuutokset korvataan kunnille täysimääräisesti Valtionosuusuudistuksen vaikutus Vantaalle vielä +50 euroa/asukas vuonna 2016 Valtionosuusindeksi jäädytetään 2016-2019 TP2014 140,2 M E 2015 149,6 M TA 2016 183,8 M 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 13
TP 2008 TP 2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP2014 E2015 K2016 TS2017 TS2018 TS2019 miljoonaa euroa verorahoituksen muutos-% Verorahoitus ja verorahoituksen muutos-% 1600 1400 1200 8,0 7,0 6,0 1000 800 600 400 200 0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kunnan tulovero Yhteisövero-osuus Kiinteistövero Valtionosuudet verorahoituksen muutos% 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 14
1 000 eur Investoinnit 2009-2019 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 E2015 K2016 K2017 K2018 K2019 Kaupungin investoinnit Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit Kehärata Kehä III Vuosikate 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 15
1 000 eur Poistojen kehitys 2012-2019 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Peruspoistot Kehäradan poistot Vuosikate 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 16
Milj. eur Lainakannan vuosimuutos M 140 120 123 100 94 100 80 75 60 40 32 39 34 36 20 18 16 15 0-20 -40 2 008 2 009 2 010 2011 2012 2013 2014 2015, ennuste TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019-16 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 17
1 000 eur Korkomenot 2010-2015 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,5 % korkotason nousu nostaa korkomenoja 5,4 M vuodessa 1 % korkotason nousu nostaa korkomenoja 10,8 M vuodessa 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 18
Talousarvion tunnusluvut M E 2015 TA 2016 Vuosikate 63,1 68,9 Tilikauden tulos -29-36 Kaupungin invest. 112,6 96,8 Invest. Omarahoitus 145,5 102,9 Invest. tulorahoitus% 43 % 67 % Nettolainanotto 34 16 Vuonna 2016 verotulot kasvaa 1,8% vuoden 2015 ennusteeseen nähden. 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 19
Talousarvio 2016-2017 Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2016 visualisoitu vantaa.fi sivulla Talousarviokirjassa 2016 kasvatettu konsernin osuutta Talousarviossa esitettyjä tunnuslukuja on kehitetty paremmin tuottavuutta ja vaikuttavuutta esittäviksi 19.10.2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 20
Kaupunginjohtajan toimialan talousarvio ja -suunnitelma 2016-2019 Patrik Marjamaa
Kaupunginjohtajan toimialan tavoitteet 2016 Kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden yhteisenä tavoitteena vuonna 2016 on edelleen kehittää toimialan ja sen tulosalueiden roolia kaupunginjohtajan johtamisen tukena.
Kaupunginjohtajan toimialan talousarvio 2016 (milj. euroa) Toimiala yhteensä TA2015 E2015 TA2016 Muutos % E-TA TS2017 TS2018 TS2019 Tulot 1 970 2 443 2 322-5 % 2 368 2 416 2 464 Menot (ilman vok) -19 906 Toimintakate -20 025-19 833-0,1 % -20 127-20 429-20 735-17 935-17 582-17 511-0,1% -17 759-18 013-18 271 Keskeiset muutokset 2015-2016: Toimintamenot laskevat mm. asuntomessuja varten tehdyn varauksen poistosta johtuen Toimintatuotoissa ja kuluissa E2015 elinkeinopalvelujen projektien tuottoja ja kuluja 19.10.2015
Kaupunginjohtajan toimialan menojen jakautuminen TA2016 AVUSTUKSET 205 MUUT TOIMINTAKULUT 2239 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 239 HENKILÖSTÖ- KULUT 8782 PALVELUJEN OSTOT 8368 1 000 eur 19.10.2015
Toimialan toimintamenojen jakautuminen tulosalueittain Elinkeinopalvelut 21 % Yleisjohto 6 % Kaupunginkanslia 9 % Sisäinen tarkastus 2 % Taloussuunnittelu 8 % Henkilöstökeskus 56 % 19.10.2015
Kaupunginjohtajan toimialan tuottavuuden kehittäminen -TVO:n edistäminen toimialalla Tiedolla johtamisen hankkeen toteuttaminen Ohjelmatyön kehittäminen Projektimallin ja projektisalkunhallinnan käytön vakiinnuttaminen 6Aika-hankkeen hyödyntäminen Rekrytoinnin tukiprosessin uudistaminen Hijat-henkilöstöhallinnon järjestelmän kehittäminen Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen Yritysmyönteinen Vantaa koulutusohjelma Etäopetuksen lisääminen henkilöstövalmennuksissa 26