PELASTUSPALVELUJEN INVESTOINNIT 2019-2021 VUOSI 2019 2020 2021 Ajoneuvokalusto Sammutusauto - alusta 120 000 120 000 - korityö 176 000 176 000 - avustus - kalusto 60 000 60 000 nettoinvestointi 0 356 000 356 000 Säiliöauto - alusta 105 000 105 000 - korityö 140 000 140 000 kalusto 20 000 20 000 nettoinvestointi 0 265 000 265 000 Johtoauto Tarkastusautot 3 kpl 3 kpl 4 kpl 80 000 80 000 nettoinvestointi 0 80 000 80 000 Miehistöautot 3 kpl 3 kpl 4 kpl 135 000 135 000 nettoinvestointi 0 135 000 135 000 Varanto (pelastuslaitosten yhteinen palotarkastus ja onnettomuusteitokanta) Letkunpesulinja paloaseman kalusto 20 000 Lukitus/suojaus Kelirikkoalus 60 000 Maastoajoneuvo (mönkijä/kelkka) 15 000 15 000 Varavoimakone 20 000 Liikennevaloetuusjärjestelmän päätelaitteet Puomitikasauton määräaikaishuolto 85 000 Vss hälyttimien uusiminen 20 000 Sulkava/Cluokka Ristiina/C Hirvensalmi/B öljyntorjuntavene 250 000 250 000 95 000 - avustus -200 000-200 000-76 000 nettoinvestointi 50 000 50 000 19 000 Öt:n kalustoa - puomikalustoa (puomi+tarvikkeet) - keulakerääjä + pumppu (Enonkoski) - mini-skimmeri - muuta kalustoa - avustus Letkupumppu 2 kpl avuastus Öljynsiirtopumppu 3 kpl avustus nettoinvestointi YHTEENSÄ (netto) 105 000 981 000 855 000 ENSIHOIDON INVESTOINNIT 2016-2020 VUOSI 2019 2020 2021 Ambulanssi 0 365 000 365 000 Etelä-Savon pelastuslaitos Yhteensä VUOSI 2019 2020 2021 Investoinnit yhteensä 305 000 1 346 000 1 220 000 Tulot -200 000-200 000-76 000 Yhteensä netto 105 000 1 346 000 1 220 000 Vuodelle 2019 suunniteltujen autokalusotiunvestointien rahoitus korvataan rahoitusleasingilla käyttötaloudesta seuraavasti: 2019 Sammutusauto 1 kpl: Rahoitusleasing 2 700 2 kk rahoitusaika Säiliöauto 1kpl: Rahoitusleasing 2 000 2 kk rahoitusaika Tarkastusauto 3 kpl 9 600 8 kk rahoitusaika Miehistöauto 3 kpl 13 200 8 kk rahoitusaika Ambulanssi 2 kpl 32 400 6 kk rahoitusaika YHT 59 900
Etelä-Savon pelastuslaitos 1.Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2019-2022 1.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Pelastuslaitos valmistautuu maakuntauudistukseen vuoden 2021 alusta. Pelastustoimen palvelutuotanto siirtyy perustettavan Etelä-Savon maakunnan vastuulle. Maakuntauudistuksen yhteydessä Joroisten ja Heinäveden kunnat siirtyvät pois Etelä-Savosta ja sillä voi olla vaikutusta Pelastuslaitoksen organisoitumiseen. Lisäksi pelastuslaitoksen toiminnan kehittäminen voi vaatia muutoksia esimerkiksi paloasemaryhmien ja palvelualueiden näkökulmasta katsottuna. Talousarvion valmistelun yhteydessä on vielä epävarmaa toteutuuko maakuntauudistus muutetun aikataulun mukaisesti. 1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Pelastuslaitoksen palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti omana työnä. Tuki ja hallintopalveluissa on ne ulkoistukset, jotka ovat Mikkelin kaupungilla käytössä. 2. Henkilöstöresurssisuunnitelma 2019-2022 2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2019-2022 Pelastuslaitoksen toiminta on järjestetty päätoimisen ja sopimuspalokuntien henkilöstön toimesta. 2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2019-2022 Pelastuslaitoksen keskitetyn henkilöstöhallinnon avulla määräaikaisen henkilöstön määrää on pystytty vähentämään myös vuosilomien ja muiden poissaolojen aiheuttamien vahvuusvajeiden aikana. 2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen Pelastuslaitoksella on aikaisemmin vähennetty henkilöstön määrää edellisen palvelutasopäätöksen voimassaolo aikana. Tämän hetkisen käsityksen mukaan eläkkeelle lähtevien työpanos korvataan. 2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset Ei ole. 2.5 Työkyvytavoite Pelastuslaitoksen tavoitteena on pitää henkilöstön työkyky mahdollisimman hyvänä. Tämän tavoitteen varmistamiseksi pelastuslaitokselle palkattiin vuonna 2018 työhyvinvointikoordinaattori. Hänen tehtävänään on osaltaan kehittää työkykyä ylläpitävää toimintaa. Pelastuslaitoksella on kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstön fyysisen toimintakyvyn varmistamiseen. 3. Henkilöstömenojen kehitys 3.1 Kaupunkirakenneselvityksen henkilöstömenoja koskevat säästötavoitteet Pelastuslaitoksen palveluksessa olevan henkilöstön säästövapaiden käyttöä on tarkoitus vähentää. Vuoden 2019 vuosilomien suunnittelussa pyritään entistä kokonaisvaltaisempaan suunnitteluun. Tämä auttaa myös määräaikaisen henkilöstön määrän vähentämisessä, kun heidän tarve voidaan optimoida. Pelastuslaitoksen virkamatkoja voidaan edelleen vähentää muun muassa siten, että hyödynnetään entistä enemmän etäkokousten mahdollisuutta. Erilliskorvausten määrään ei juuri pystytä vaikuttamaan, koska pelastuslaitoksen palvelut pyörivät pääsääntöisesti 24/7 periaatteella. Tavoitteena on, että henkilöstön sairauspoissaoloihin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin vaikuttaa positiivisesti henkilöstön fyysisentoimintakyvyn edellytyksiin panostaminen. 4. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Pelastuslaitoksella on tarkoitus kehittää edelleen henkilöstön osaamisen hallintaa. Vuoden 2019 aikana pelastustoimen operatiiviselle päällystölle otetaan käyttöön valtakunnallinen osaamisenkartoitus. Tämä toiminta laajenee myös muuhun pelastustoimen henkilöstöön. Sopimuspalokuntien henkilöstön koulutustaetarjontaa on tarkoitus pitää entisellään. Kaikkien henkilöstöryhmien osaamisen hallinnassa hyödynnetään entistä enemmän etäkoulutusta.
Henkilöstösuunnitelma: perustettavat virat 2019 Liite 2 Palvelualue Etelä-Savon pelastuslaitos Työyksikkö Yhteyshenkilö Pekka Piirainen Viran palkkausmäärärahan tulee sisältyä talousarvioon Tehtävät tulee kuvata tehtävänkuvauslomakkeelle viran perustamista Virkanimike Palomies Palomies Työyksikön nimi pelastuslaitos 40 tuntia viikossa pelastuslaitos 40 tuntia viikossa Kelpoisuusvaatimus Pelastuslaki (379/2011) 57.1 Voimassaoleva B/C ajokortti. Pelastuslaki (379/2011) 57.1 Voimassaoleva B/C ajokortti. Työaikamuoto Hinnoitteluryhmä ja esitys tehtäväkohtaiseksi palkaksi (TVA) Arvio palkkakustan -nuksista vuositasolla (ilman sivukuluja vuonna 2019) Kustannusvaikutus Perustamisajankohta Perustelut 25802 12101 1.1.2019 Kts. lisätiedot 25802 15773 1.1.2019 Kts. lisätiedot Lisätietoja: Palomestarin ja palotarkastajan virat lakkautetaan. Tilalle perustetaan palomiehen virka ja siten saadaan säästöjä määräaikaisen henkilöstön osalta ja koulutus ym. toimintaa tehostettua. Samalla valmistaudutaan maakuntauudistukseen ja siihen, että Etelä-Savoon saataisiin lisää moniammatillista toimintaa ensihoidon ja pelastustoimen välille. Sosterin alueella on tällä hetkellä kokeilussa moniammatillinen yksikkö Sulkavalla ja nyt pelastuslaitoksen näkemyksen mukaisesti vastaava kokeilu haluttaisiin myös ESSOTEN alueelle. - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannukset oikein arvioituna ja ne tulee olla mukana myös TAE:ssa. - Säännöllinen työaika, jos se ei ole VES:ssa tai TES:ssa mainittu.
Henkilöstösuunnitelma: lakkautettavat virat 2019 Liite 3 Palvelualue Tulosyksikkö Yhteyshenkilö Lakkautettavat virat Nimike Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut Palomestari 31.12.2018 2674 13701 Palomestarin täyttämättä ollut virka lakkautetaan. Tilalle perustetaan palomiehen virka ja siten saadaan säästöjä määräaikaisen henkilöstön osalta ja koulutus ym. toimintaa tehostettua. Palotarkastaja 31.12.2018 2749 10029 Palotarkastajan täyttämättä ollut virka lakkautetaan. Tehtävät ovat muuttuneet ja tarvetta ei enää ole. Tilalle perustetaan palomiehen virka ja siten saadaan säästöjä määräaikaisen henkilöstön osalta ja koulutus ym. toimintaa tehostettua. Lisätietoja Kustannussäästö muodostuu palomestarin/palotarkastajan ja palomiehen virkojen erotuksesta. - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannussäästöt arvioituna ja huomioituna TAE:ssa.
OHJELMAKORTIT Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin Toimenpide Toiminnan kuvaus / vastuu tavoite / mittari Yhdyspintatyössä valmistautuminen uuteen maakuntaan Etelä-Savon pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti uuden maakunnan suunnitteluun. Toteutuu kyllä/ei Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen turvallisuus Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelut tuotetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Kts. erilliset mittarit
Tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS2020 TS2021 TS2022 Pelastustehtävät kpl 3 357 vähenee vähenee vähenee vähenee vähenee Palokuolemat kpl 4 0 0 0 0 0 Tulipalot kpl 368 vähenee vähenee vähenee vähenee vähenee Turvallisuusasioihin kohdistuvaa neuvontaa, valistusta ja koulutusta saaneiden osuus väkiluvusta kpl 19 % Tehtyjen tarkastusten määrä 4 785 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatoteuma min / % I riskialueella/ 80 %. 70 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % II riskialueella /80 % 73 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % III riskialueella/ 80 % 96 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % IV riskialueella/ 80% 96 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %