ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018

2 Sisällys 1 Toiminnalliset tavoitteet Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt) Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet Tuomo Halmeslahti Antti Peltonen, Ilpo Hartikainen ja Isto Heikkinen Paloaseman vastuuhenkilöillä Jyri Silmäri Jari Kalin Juha Paunonen Kurssinjohtajat/Kouluttajat:...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.8 Pelastustoiminnan johtaja Seppo Lokka Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilöt sekä asiantarkastajat (ostolaskut) Tasetilien hyväksyjät Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilöt sekä asiantarkastajat Tulosalueiden määrärahojen ja tuloarvioiden jakautuminen Talousarvion ja palvelutasopäätöksen seuranta ja raportointi... 5 Liitteet: 1. Käyttötalous ja investoinnit Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttötalouden vastuut Paloasemien vastuuhenkilöt 4. Etelä-Savon pelastuslaitoksen laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 2018

3 1 1. Toiminnalliset tavoitteet Palvelutasopäätöksen yhteydessä on päätetty, että pelastustoimen palvelutasoa seurataan talousarvion toteutumisen yhteydessä seuraavien arviointikriteerien avulla. Arviointikriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Toteuma Pelastustehtävät Mitä onnettomuuksia Etelä-Savossa sattuu? Tehtävät onnettomuustyypeittäin Asumisen paloturvallisuuden edistäminen Valvontasuunnitelman toteutuminen Turvallisuuteen liittyvän valistus-, neuvonta- ja koulutustoiminnan saatavuus Pelastustoimen toimintavalmiusaika Onko asumisen paloturvallisuus lisääntynyt? Onko kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden palotarkastukset tehty tavoitteiden mukaisesti? Onko muut tarkastukset tehty tavoitteiden mukaan. Kuinka paljon pelastuslaitos on osallistunut valistus-, neuvonta- ja koulutustoimintaan? Onko toimintavalmiusaika riittävä ja tavoitteiden mukainen? Palokuolemat Tulipalot Tehtyjen tarkastusten määrä tavoitteesta. Omavalvonnan toiminta. Turvallisuusasioihin kohdistuvaa neuvontaa, valistusta ja koulutusta saaneiden osuus väkiluvusta Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoite I riskialueella 6min/ 80 %. II riskialueella 10min/80 % III riskialueella 20min/ 80 % IV riskialueella 40 min/ 80% Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite I riskialueella 6min/ 80 %. II riskialueella 10min/80 % III riskialueella 20min/ 80 % IV riskialueella 40 min/ 80%

4 2 2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt) Etelä-Savon pelastuslaitos muodostaa tulosalueen, joka jakautuu tulosyksiköihin, joita ovat tukipalvelut, turvallisuuspalvelut, pelastustoimintapalvelut ja ensihoitopalvelut. Maantieteellisesti Etelä-Savon pelastuslaitos organisoituu Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen paloasemaryhmiksi. Viranhaltijat ja työntekijät työskentelevät paloasemilla. Paloasemaryhmien toimintaa johtaa pelastusjohtajan nimeämät päälliköt, jotka vastaavat samalla Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen paloasemien toiminnasta. Muiden paloasemien päivittäisestä toiminnasta vastaavat pelastuslaitoksen toimipistevastaavat. Toimipistevastaava huolehtii vastuulleen nimetyn paloaseman tai paloasemien normaali- ja poikkeusolojen aikaisesta operatiivisen toimintavalmiuden ylläpidosta, henkilöstön ammattitaidon ja koulutuksen ylläpitämisestä, onnettomuuksien ennaltaehkäisystä sekä valistus- ja neuvontatoiminnasta. Pelastusjohtaja vastaa Etelä-Savon pelastuslautakunnan vahvistaman käyttötaloussuunnitelman mukaisten määrärahojen käyttämisestä ja määrärahojen edelleen delegoinnista alaisilleen viranhaltijoille muilta osin, kuin mitä on päätetty tässä käyttötaloussuunnitelmassa. Pelastuslaissa on määritelty pelastusviranomaisen toimivaltuudet silloin, kun hän johtaa operatiivista tilannetta.

5 3 3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet 3.1.Tuomo Halmeslahti Pelastustoimintatulosyksikön kalusto ja vaatteistomäärärahojen käytöstä vastaa liitteen 1 ja 2 mukaan. Kalusto- ja varustehankintojen suunnittelussa käytetään tukipalveluihin kuuluvaa kalusto- ja varustetyöryhmää (tyypitys/kierrätys) ja pelastuspäällikkö Halmeslahden ja palopäälliköiden kokoamaa kalustoluetteloa. Pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahdella on oikeus tehdä euron kertahankintoja ko. määrärahoista 3.2.Antti Peltonen, Ville Tuovinen ja Isto Heikkinen Antti Peltonen, Ville Tuovinen ja Isto Heikkinen voivat toteuttaa 1000 euron kertahankintoja. 3.3.Paloaseman vastuuhenkilöillä Paloaseman vastuuhenkilöillä on 200 euron kertahankintaoikeus kaluston kunnossapito ym. liittyvissä hankinnoissa. (Liite 3) 3.4.Jyri Silmäri Turvallisuuspalveluiden tulosyksikön määrärahoista vastaa liitteen 1 ja 2 mukaan pelastuspäällikkö Jyri Silmäri. Pelastuspäällikkö Jyri Silmärillä on oikeus tehdä euron kertahankintoja ko. määrärahoista. 3.5.Jari Kalin Ensihoidon tulosyksikön määrärahoista vastaa liitteen 1 ja 2 mukaan ensihoitopäällikkö Jari Kalin. Ensihoitopäällikkö Jari Kalinilla on oikeus tehdä euron kertahankintoja ko. määrärahoista Juha Paunonen Pelastuslaitoksen kiinteistömäärärahoista liitteen 1 ja 2 mukaan vastaa paloinsinööri Juha Paunonen. Hänellä on oikeus tehdä 1000 euron kertahankintoja ko. määrärahoista.

6 Pelastustoiminnan johtaja Operatiivisissa tilanteissa on pelastuslain mukaiset valtuudet Seppo Lokka Pelastusjohtaja hyväksyy investointisuunnitelman (liite 1) mukaiset hankinnat ja muut käyttötalouden hankinnat. Pelastusjohtajalla on oikeus tehdä käyttötaloussuunnitelmaan muutoksia euron hankinnoista tehdään kirjallinen päätös. Talousvastuut on kuvattu liitteessä Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilöt sekä asiantarkastajat (ostolaskut) Etelä-Savon pelastuslaitoksen laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat liite Tasetilien hyväksyjät Tasetilit hyväksyy Seppo Lokka. 6. Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilöt sekä asiantarkastajat työaikakorvaukset säännölliset ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaitunnit sekä varallaolokorvaukset palvelujärjestykseen merkatut, pelastustoiminnasta ja ensihoitopalvelusta aiheutuneet ylityöt

7 5 Julkaistu työvuorotaulukko Toteuma, työvuorot ja hälytystyöt, reaalliajassa Toteuman kerääminen asitarkastus Hyväksyntä Muutokset tukipalveluiden kautta Kaikilla on henkilökohtainen toteumalista Paloesimies merkitsee oman vuoronsa aikana palomiesten ja omat ylityöt ja poikkeamat toteumasta Tukipalvelut huolehtii toteuman keräämisestä ja siirtämisestä palkkajärjestelmään Pelastusjohtaja hyväksyy pelastustoimen henkilöstö palkkatapahtumat koontilistalta. Ensihoitopäällikkö hyväksyy ensihoidon palkkatapahtumat koontilistalta. Ensihoitajat merkitsevät omat ylityöt ja poikkeamat toteumasta Päällystö merkitsee omat ylityöt ja poikkeamat toteumasta Muilla kuin MLI/SLN/PMK paloaseman vastuuhenkilö merkitsee/huolehtii oman asemansa henkilöstön ylityöt ja poikkeamat toteumasta Lisätyöt ja muut ylityöt merkitään erilliselle listalle. virka-/ virantoimitusmatkamääräyksen perusteella suoritettavat matkakorvaukset erillisen matkalaskuohjelmiston kautta henkilökohtaisella hakemuksella. 7. Tulosalueiden määrärahojen ja tuloarvioiden jakautuminen Liitteessä on pelastuslaitoksen käyttötalouden määrärahat ja investointisuunnitelma vuodelle Liite 1 8. Talousarvion ja palvelutasopäätöksen seuranta ja raportointi Seurannassa raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet ja palvelutasopäätöksen toteutuminen, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutumisesta ja toiminnallisten muutoksista, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta.

8 6

9 Tämä raportti listaa kaikki kustannuspaikat ja tilit joila on arvoja. TYYPPI ja versio ovat vapaasti valittavissa. Dynamic Report With Hierarchy Entities Toimielimen ehdotus, Periodic 2018.Yhteensä Mikkelin ensihoito Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay Kuukausipalkat Tunti- ja urakkapalkat Erilliskorvaukset Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Työnantajan sosiaaliturvamaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Vakuutukset Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemispalvelut Henkilöstön matkakustannukset Muut terveyspalvelut Muut palvelut Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Muu materiaali TM MLI KUSTANNUSLAJIT Savonlinnan ensihoito Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay Kuukausipalkat Tunti- ja urakkapalkat Erilliskorvaukset Tilapäinen työvoima Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Työnantajan sosiaaliturvamaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset (30 000) Tapaturmakorvaukset (5 000) Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset (20 000) Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut Puhelin ja tietoliikennepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemispalvelut Henkilöstön matkakustannukset Hlöstön koulutusmatkat Muut kuljetuspalvelut Muut terveyspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut ICT-palvelut Sovelluspalvelut Toimisto ja koulutarvikkeet Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto Muu materiaali Varaosat ja lisälaitteet Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Muut vuokrat Muut kulut Poistot koneista ja kalustosta

10 TM MLI KUSTANNUSLAJIT Heinäveden ensvaste Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay Tunti- ja urakkapalkat Erilliskorvaukset Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Työnantajan sosiaaliturvamaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Puhelin ja tietoliikennepalvelut Vakuutukset Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Henkilöstön matkakustannukset Muut kuljetuspalvelut Muut terveyspalvelut Muut palvelut Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Vesi Muu materiaali Varaosat ja lisälaitteet TM MLI KUSTANNUSLAJIT Hallinto / hallinnon yhteise Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay Kuukausipalkat Kokouspalkkiot Vuosipalkkiot Muut palkkiot Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Työnantajan sosiaaliturvamaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset (1 950) Tapaturmakorvaukset (1 000) Siivouspalvelut Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemispalvelut Henkilöstön matkakustannukset Hlöstön koulutusmatkat Muut kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sovelluspalvelut Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Poltto- ja voiteluaineet Sähkö ja kaasu Kalusto Muu materiaali Varaosat ja lisälaitteet Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden/laitteiden leasing vuokrat Muut kulut 75

11 TM MLI KUSTANNUSLAJIT Yhteiset kustannukset Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukse Muut myyntituotot Muut palvelumaksut Muut tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset, muilta Muiden rakennusten vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Pysyvien vastaavien myyntivoitot Muut toimintatuotot Kuukausipalkat Tunti- ja urakkapalkat Erilliskorvaukset Kesätyöllisten palkat Tilapäinen työvoima Muut palkkiot Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut Varhaiseläkemaksut Työnantajan sosiaaliturvamaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset (35 670) Tapaturmakorvaukset (18 000) Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset (3 500) Muut henkilöstömenojen korvaukset (2 350) Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut Kopiointipalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriirimaksut Puhelin ja tietoliikennepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkilöstön matkakustannukset Muut matkustuspalvelut Muut kuljetuspalvelut Muut terveyspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Henkliöstön huomioiminen Asiantuntijapalvelut ICT-palvelut Sovelluspalvelut Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet IT-ohjelmistot ja -järjestelmät Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Varaosat ja lisälaitteet Muut avustukset yhteisöille Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Koneiden/laitteiden leasing vuokrat Muut vuokrat Muut kulut Poistot koneista ja kalustosta

12 TM MLI KUSTANNUSLAJIT Yhteiset kustannukset Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Tilapäinen työvoima Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Työnantajan sosiaaliturvamaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset (2 730) Tapaturmakorvaukset (1 500) Posti- ja kuriirimaksut Vakuutukset Pesulapalvelut Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemispalvelut Henkilöstön matkakustannukset Muut matkustuspalvelut Muut kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut ICT-palvelut Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Varaosat ja lisälaitteet Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut kulut TM MLI KUSTANNUSLAJIT (0) Yhteiset kustannukset Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay Muut myyntituotot Pysyvien vastaavien myyntivoitot Muut toimintatuotot Tunti- ja urakkapalkat Erilliskorvaukset Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Työnantajan sosiaaliturvamaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Posti- ja kuriirimaksut Puhelin ja tietoliikennepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemispalvelut Henkilöstön matkakustannukset Muut matkustuspalvelut Muut kuljetuspalvelut Muut palvelut Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö ja kaasu Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Varaosat ja lisälaitteet Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Muut vuokrat Muut kulut Report Data: Toimielimen ehdotus Periodic Ulkoinen Ei tilausta Ei tilausta Ei Toimintoaluetta Etelä-Savon pelastuslaitos Refreshed: 1/8/2018 9:34:36 AM

13 Raportilla voidaan valita haluttu yksittäinen tili, jonka lukuja voidaan katsoa halki organisaation. Dynamic Report With Hierarchy Entities Toimielimen ehdotus, Periodic 2018.Yhteensä Mikkelin ensihoito TM MLI KUSTANNUSLAJIT A TOIMINTATUOTOT A TOIMINTAKULUT ( ) Savonlinnan ensihoito TM MLI KUSTANNUSLAJIT A TOIMINTATUOTOT A TOIMINTAKULUT ( ) A POISTOT ( ) Heinäveden ensvaste TM MLI KUSTANNUSLAJIT A TOIMINTATUOTOT A TOIMINTAKULUT (19 909) Hallinto / hallinnon yhteiset kustannu TM MLI KUSTANNUSLAJIT A TOIMINTATUOTOT A TOIMINTAKULUT ( ) Yhteiset kustannukset TM MLI KUSTANNUSLAJIT A TOIMINTATUOTOT A TOIMINTAKULUT ( ) A POISTOT ( ) Yhteiset kustannukset TM MLI KUSTANNUSLAJIT (0) A TOIMINTATUOTOT A TOIMINTAKULUT ( ) Yhteiset kustannukset A TOIMINTATUOTOT A TOIMINTAKULUT ( )

14 Memberset choices SELF,ALL ALL,SELF,ParentAfter ALL DEP,SELF DEP BAS,SELF BAS SELF,LALL(2) LALL(2),SELF,ParentAfter MEMBERS BASMEMBERS GALL NOEXPAND ALL,ParentAfter SELF,DEP SELF,BAS MEMBERS,ParentAfter LALL(2),ParentAfter LALL(2) LDEP(2) LBAS(2) LMEMBERS(2) LMEMBERS(2),ParentAfte LBASMEMBERS(2) GDEP GBAS SKIP Raportille haetaan kaikkien kustannuspaikkojen tuotot, kulut ja niiden netto. Dynamic Report With Hierarchy Entities MLI KUSTANNUSLAJIT Toimielimen ehdotus, Periodic 2018.Yhteensä Etelä-Savon pelastuslaitos A TOIMINTATUOTOT A TOIMINTAKULUT ( ) A POISTOT ( ) TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1 Etelä- Savon pelastuslaitos A TOIMINTATUOTOT A TOIMINTAKULUT ( ) A POISTOT ( ) TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1

15 PELASTUSPALVELUJEN INVESTOINNIT VUOSI Ajoneuvokalusto Sammutusauto - alusta korityö avustus - kalusto nettoinvestointi Säiliöauto - alusta korityö kalusto nettoinvestointi Johtoauto Tarkastusautot 2 kpl 3 kpl 3 kpl 4 kpl nettoinvestointi Miehistöautot 3 kpl 3 kpl 3 kpl 4 kpl nettoinvestointi Varanto (pelastuslaitosten yhteinen palotarkastus ja onnettomuusteitokanta) Letkunpesulinja Kelirikkoalus Maastoajoneuvo (mönkijä/kelkka) Varavoimakone Liikennevaloetuusjärjestelmän päätelaitteet Puomitikasauton määräaikaishuolto Vss hälyttimien uusinta Pieksämäki Rantasalmi/Bluokka Hirvensalmi/Bluokka öljyntorjuntavene avustus nettoinvestointi Öt:n kalustoa - puomikalustoa (puomi+tarvikkeet) - keulakerääjä + pumppu (Enonkoski) - mini-skimmeri - muuta kalustoa - avustus Letkupumppu 2 kpl avuastus Öljynsiirtopumppu 3 kpl avustus nettoinvestointi YHTEENSÄ (netto) ENSIHOIDON INVESTOINNIT VUOSI Ambulanssi Etelä-Savon pelastuslaitos Yhteensä VUOSI Investoinnit yhteensä Tulot Yhteensä netto

16 ETELÄ-SAVON PELASTUSTOIMEN KÄYTTÖTALOUDEN JA INVESTOINTIEN MAKSUOSUUDET TA 2018 KUNNAT Asukasluku %-osuus Muut tulot Käyttökust. Vuokrat Käyttökust. Käyttökust. Investoinnit Maksuosuus ilman vuokria yhteensä/netto yhteensä Enonkoski ,98 % Heinävesi ,36 % Hirvensalmi ,53 % Joroinen ,38 % Juva ,31 % Kangasniemi ,76 % Mikkeli ,59 % Mäntyharju ,09 % Pertunmaa ,21 % Pieksämäki ,40 % Puumala ,50 % Rantasalmi ,45 % Savonlinna ,66 % Sulkava ,79 % YHTEENSÄ ,00 % SAIRAANHOITOPIIRIT %-osuus Muut tulot Käyttökust. Vuokrat Käyttökust. Käyttökust. Investoinnit Maksuosuus ilman vuokria yhteensä/netto yhteensä Itä-Savon sairaanhoitopiiri 100 % Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 100 % YHTEENSÄ

17 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA2016 TA2017 TA2018 Enonkoski Heinävesi Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava YHTEENSÄ Sulkava Savonlinna Rantasalmi Puumala Pieksämäki Pertunmaa Mäntyharju Mikkeli Kangasniemi Juva Joroinen Hirvensalmi Heinävesi Enonkoski Etelä-Savon pelastuslaitos/pelastustoiminta TA2018 TA2017 TA2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 TP

18 Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttötalouden vastuut 2018 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lokka Silmäri Halmeslahti Kalin Paunonen RISKIANALYYSI, PALVELUTASOPÄÄTÖS TUKI Pelastustoiminta Turvallisuus Ensihoito tyypitys, tarve, määrä tarve, määrä tarve, määrä laatu ym. kalustotyöryhmä Henkilösivukulut Eläkekulut varustetyöryhmä JOHTORYHMÄ, päällikkökokous PRIORISOINTI, YHTEENSOVITTAMINEN, Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto, pankki- ja asiantuntijapalvelut Atk- / tietoliikennepalvelut Atk-ohjelmien käyttöoikeudet Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puhelin ja tietoliikennepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Jätehuolto Siivouspalvelut Rakennusten ja alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut Tukipalvelut Turvallisuuspalvelut Pelastustoiminta palvelut Ensihoitopalvelut TUKIPALVELUT, - HUOLEHTII KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSEN - hankintasopimukset/tukipalvelut on osoittanut hankintapaikat ja ohjeistanut ostotapahtuman. - Hankintalomakkeet, mallit, juridiikka, kertaosto-oikeus, ostotapahtuma ym Koneiden ja laitteiden rak.ja kunn.pitopalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Henkilöstön majoitus- ja ravitsemuspalvelut Ostetut ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkilöstön matkakustannukset Muut matkustuspalvelut (ulkopuolisien matkakulut) Muut kuljetuspalvelut (rahdit+ rahtivak.) Muut terveyspalvelut Pekka Piirainen Työterveyshuolto Pekka Piirainen Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Henkilöstön huomioiminen Asiatuntijapalvelut IT-palvelut huom! Tähän kirjataan ainoastaan työn osuus

19 Sovelluspalvelut Lokka Silmäri Halmeslahti Kalin Paunonen

20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutustarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Lokka Silmäri Halmeslahti Kalin Paunonen Lääkkeet ja hoitotarvikkeet tähän kirjataan ensihoidon ja ensivasteen lääkkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Varaosat ja lisälaitteet Tähän kirjataan huoltolaskujen varaosat Avustukset yhteisöille Muut avustukset yhteisöille Muut toimintakulut Maa- ja vesiaulueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Koneiden ja laitteiden leasing vuokrat Muut vuokrat Välilliset verot Muut kulut Palvelualue/toiminta Pelastuslaitoksen johto/tukipalvelut Turvallisuuspalvelut Pelastustoimintapalvelut Ensihoitopalvelut Tukipalvelut/materiaalihallinto Tukipalvelut/kiinteistöt Tukipalvelut/henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö Seppo Lokka Silmäri Jyri Halmeslahti Tuomo Kalin Jari Tuomo Halmeslahti Paunonen Juha Piirainen Pekka

21 Paloasema Nimetty viranhaltija Mikkelin paloasema Isto Heikkinen Anttolan vpk Aho Eero Mikkelin vpk Laikola Jarmo Mikkelin Esikaupungin vpk Laikola Jarmo Hiirolan vpk Seppä Riku Otavan vpk Aho Eero Ristiinan paloasema Valtonen Pekka Mäntyharjun paloasema Liukkonen Teppo Pertunmaan paloasema Himberg Joni Hirvensalmen paloasema Lehtonen Erkki Haukivuoren paloasema Seppä Riku Kangasniemen paloasema Kallberg Tapio Juvan paloasema Valtonen Asko Puumalan paloasema Hämäläinen Jouni Suomenniemen paloasema Valtonen Pekka Savonlinnan paloasema Peltonen Antti Savonlinnan vpk Peltonen Antti Miekkoniemen vpk Peltonen Antti Enonkosken paloasema Peltonen Antti Kerimäen paloasema Aholin Antti Sulkavan paloasema Turtiainen Jouni Sulkavan Lohikosken paloaseman Turtiainen Jouni Savonrannan paloasema Peltonen Antti Punkaharjun paloasema Aholin Antti Rantasalmen paloasema Kilpeläinen Arto Oravin Wpk Peltonen Antti Pieksämäen paloasema Tuovinen Ville Pieksämäki, Virtasalmen pvpk, Jäppilän vpk, Pieksämäen asema 2 Tuovinen Ville Joroisten paloasema Kasanen Jani Liukko Heikki/Karvinen Heinäveden paloasema, Vihtari;karvio Samuli Lokka Silmäri Halmeslahti Kalin Paunonen

22 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT ja ASIATARKASTAJAT VUONNA 2018 TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä Varahyväksyjät Asiatarkastajat Tasetilit pelastusjohtaja Seppo Lokka pelastuspäällikkö Jyri Silmäri Investoinnit pelastusjohtaja Seppo Lokka pelastuspäällikkö Jyri Silmäri Proketit/Hankkeet pelastusjohtaja Seppo Lokka pelastuspäällikkö Jyri Silmäri TOXI - Triage Payment scheme Jäätyvä CBRNE Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta Himanen Aarne,Hämäläinen Jouni, Merivirta Timo, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta samat kuin hyväksyjä ja varahyväksyjät Hallinto/Hallinnon yhteiset kustannukset pelastusjohtaja Seppo Lokka pelastuspäällikkö Jyri Silmäri Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri,, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Piirainen Pekka, Tikkanen Riitta, Merivirta Timo Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta Piirainen Pekka Pelastusyhteiset kustannukset pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Jyri Silmäri Burtsoff Ahti, Himanen Aarne, Piirainen Pekka, Valtonen Asko, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta Heikkinen Isto, Hartikainen Ilpo, Peltone Antti Mikkelin paloasema pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Silmäri Jyri Heikkinen Isto, Hartikainen Ilpo, Peltonen Antti, Piirainen Pekka, Merivirta Timo Himanen Aarne, Kakriainen Reijo, Merivirta Tomi Olkkonen Vesa, Suutari Kimmo, Liukkonen Mikko, Suvimaa Petri, Valkonen Iivari, Valtonen Asko Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri,, henkilöstösihteeri Päivi Mikkelin vpk:n paloasema Mikkelsin esikaup.paloasema Otavan paloasema Anttolan paloasema Hiirolan paloasema pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, Heikkinen Isto, Hartikainen Ilpo, Peltonen Antti pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Himberg Joni, Himanen Aarne, Kakriainen Reijo, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri,, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Himberg Joni Haukivuoren paloasema pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Vihro Ismo, Kakriainen Reijo, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Vihro Ismo Hirvensalmen paloasema pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Lehtonen Erkki,Kakriainen Reijo,Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri,, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, Lehtonen Erkki

23 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT ja ASIATARKASTAJAT VUONNA 2018 TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä Varahyväksyjät Asiatarkastajat Juvan paloasema pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Valtonen Asko, Kakriainen Reijo, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, Valtonen Asko Kangasniemen paloasema pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Kallberg Tapio, Kakriainen Reijo, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, Kallber Tapio Puumalan paloasema pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Hämäläinen Jouni, Kaarre Timo, Kakriainen Reijo, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Hämäläinen Jouni, Kaarre Timo Mäntyharjun paloasema pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Liukkonen Teppo, Kakriainen Reijo, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Liukkonen Teppo Pertunmaan paloasema pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Laikola Jarno, Kakriainen Reijo, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, Laikola Jarno Ristiinan paloasema pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Valtonen Pekka, Kakriainen Reijo, Merivirta Timo Suomenniemen paloasema Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri,, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Savonlinnan paloasema Miekkoniemen VPK Savonlinnan VPK Oravin VPK Sulkavan paloasema Lohikosken paloasema Enonkosken paloasema Kerimäen paloasema Punkaharjun paloasema Savonrannan paloasema Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Valtonen Pekka pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Peltonen Antti, Ahokas Tomi, Heikkinen Isto, Hartikainen Ilpo,Paunonen Juha, Tikkanen Riitta,, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri,, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Peltonen Antti

24 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT ja ASIATARKASTAJAT VUONNA 2018 TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä Varahyväksyjät Asiatarkastajat Karvion paloasema Vihtarin paloasema Heinäveden paloasema pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Liukko Heikki, Karvinen Samuli, Ylönen Jukka, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri,, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, Liukko Heikki, Karvinen Samuli, Ylönen Jukka Rantasalmen paloasema pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Kilpeläinen Arto, Ahokas Tomi, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,,, henkilöstösihteeri Päivi Kipeläinen Arto Pieksämän paloasema Jäppilän oaloasema Naarajärven paloasema Virtasalmen paloasema Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, Kipeläinen Arto pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Hartikainen Ilpo, Heikkinen Isto, Peltonen Antti, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri,, henkilöstösihteeri Päivi Joroisten paloasema Joroisten harjoitusalue Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta,, Hartikainen Ilpo, Heikkinen Isto, Peltonen Antti pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäällikkö Silmäri Jyri Kasanen Jani, Mikkonen Pentti, Ylönen Jukka, Merivirta Timo Työterveys, Muut terveyspalvelut palopäällikkö Pekka Piirainen pelastusjohtaja Seppo Lokka, pelastuspäälikkö Jyri Silmäri,, henkilöstösihteeri Päivi Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Hotti Pia, Päivi, Tikkanen Riitta, Kasanen Jani, Ylönen Jukka KunnanTaitoa Oy:n henkilöstö Helena Hasanen, Sirkka Järvinen, Taimi Salminen, Kirsi Pesonen sekä Tiina Viskari ja Johanna Hurmalainen talouspalvelut

25 TUOTELUETTELO JA HINNASTO Tuotteen nimi Koulutus Alv 0 % sis. alv 24 % Paloturvallisuuskoulutus sis. luento, turvallisuuskävely, alkusammutus, ryhmä n. 30 henk 266,37 Ryhmä hinta Alkusammutusk.2-3 h 20,16/hlö 25/hlö Hätäensiapukurssi 3 h 40,32/hlö 50/hlö Talon turvallisuusp.kurssi 9h 129,03/hlö 160/hlö Turvakorttikurssi 7h 92,74/hlö 115/hlö Väestönsuojan hoit. -kurssi 7h 120,97/hlö 150/hlö koulutus 6-7 hh Erikseen räätälöity koulutus, suuret ryhmät yli /hlö tai sopimuksen mukaan koulutuskaluston laitoskohtainen hinnoittelu tässä sisällä Muu koulutus ( esim Turvallisuuskävelyryhmä ) 88,79 sopimuksen mukaan Tuntityö Nostolava- ja puomitikaskalusto / h 129, Yhdistetty nosto- ja puomitikas, sisältää 2 hlö, vaatimus ts-viranomainen Sammutus-ja pelastusautot / h 88, Yhdistetty sammutus- pelastus- säiliöautot-ja koukkulava- ja kuorma-autot. 1 hlö Auto, turvavartiointi / h 88, Pienkalusto / h 20,16 25 Pienkalusto, asiakas maksaa bensat Työtunti miestä kohden (koskee myös vartiointitehtäviä) 40,32 50 Pelastusjohtajan päätöksellä hintoja korotettu Paineilmapullojen täyttö 1,27 1,57 Pelastusjohtajan päätöksellä hintoja korotettu Venekalusto G-, F- luokan alukset sopimuksen mukaan kuljettaja 2 kpl miehitystodistuksen mukaan, asiakas maksaa polttoaineet E tai D-luokan alus / h 96, sis. Yhden kuljettajan. Asiakas maksaa polttoaineet.muu henkilstö lisäveloitus Tarkastusmaksut/asiakirjamaksu alv 0 % Jälkitarkastus 53 Kaikki valvontataksat ovat arvonlisäverottomia Pyydetty palotarkastus 1h 53 1h ylittävältä ajalta/alkava h 53 Asiakkaan pyytämä lausunto 53 Palotarkastus tms asiakirjan tulostaminen ja toimittaminen pyynnöstä 26,5 Omavalvotalomakkeen palauttamatta jättämisen vuoksi tehty palotarkastus Muut valvontakohteet: perusmaksu sis. 2 h tarkastustyötä, tuntiveloitus 2 h ylittävältä ajalta 53 alv 0 % Yleinen palotarkastus max 2h 106 2h ylittävältä ajalta/alkava h 53 Jälkitarkastus 106 2h ylittävältä ajalta/alkava h 53 Pyydetty palotarkastus max 1h 53 1h ylittävältä ajalta/alkava h 53 Erityinen palotarkastus 106 2h ylittävältä ajalta/alkava h 53 Ennakoiva erityinen palotarkastus 53 1h ylittävältä ajalta/alkava h 53 Yleisötilais. palotarkastus 106 Yli 200 hlöä tapahtmat, joista tehty ja arvioitu pelastussuunnitelma 2h ylittävältä ajalta/alkava h 53 Asiakkaan pyytämä lausunto 53 Sivu 1

26 TUOTELUETTELO JA HINNASTO Tuotteen nimi Muiden lausunnot: perusmaksu sis. 1 h työtä, tuntiveloitus 1 h ylittävältä ajalta Muiden pyytämät lausunnot 53 Muu kuin rakennuslupakäsittelyn lausunto! 1h ylittävältä ajalta/alkava h 53 Asetus 685/2015 Vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnin valvonnasta Päätös asetus 685/ Kemikaalipäätös kokonaisuudessaan. Muutoksen tarkastus 685/ Jälkitarkastus 685/ Öljylämmityslaitoksen käyttöönottotarkastus 83 alv 0 % Tarkastukseen osall./tukes 159 (TUKES-kohteet, sisältää3 h työtä, lisätunnit 53 e/) Räjähdystarvikkeet alv 83 0 % Tarkastus laki 358/ Pyrot. Varaston tarkastus kaupan varasto 83 Pyroteknisten tuotteiden varaston tarkastus kaup.var. Päätös laki 358/ Pyrotekt.varastointi kaupan yhteydessä 159 Pyroteknisten tuotteiden varastointi kaupan yhteydessä ( yks.kulut.hyv.ilot.) Muutoksen tark. 358/ Erikoistehosteet Päätös laki 358/ Erikoistehosteet Myymälävarastot Vuos. tarkastus 358/ Myymälävarastot Päätös muulloin kuin asetuksen sallim.aikana 358/ Päätös luokan 2 ja 3 ilotulitteiden käytöstä Tarkastukseen osall./tukes 83 ERHE-maksu alv 0 % Toistuva erheellinen paloilmoitus 773 Nestekaasu vähäinen tekninen käyttö ja käsittely on sama kuin vaarallisten kemikaalien käsittely Sivu 2