INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030 NETTOMENO -60.000 0-60.000-357 965,66 297 965,66 596,6 Määräraha on varattu kaavoitettavan raakamaan ja muun kiinteän omaisuuden hankintaan. V. 2013 on ostettu kaksi määräalaa Päivärinteeltä, puistoalue Kirkonkylältä sekä lunastettu katualue Koivulehdossa. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus. Tulot muodostuvat yhden määräalan (liiketontti), yhden rivitalotontin, kahden omakotitalotontin, yhden teollisuustontin ja teollisuushallin sekä kahden metsäpalstan myynnistä. Lisäksi Muhoksen Vesihuolto Oy:lle myytiin vesitorni tontteineen. Myyntivoitot 403.091,97 on kirjattu kp:lle 1042 Tonttien myynti 008130 Inv/ATK-laitteisto ja ohjelmat 7010 INVESTOINTIMENOT -150.000-150.000-147 074,45-2 925,55 98,0 7030 NETTOMENO -150.000 0-150.000-147 074,45-2 925,55 98,0 Määrärahalla on hankittu kunnan ATK järjestelmien vaatimia laitteita 87.282,23 eurolla ja ohjelmistohankintoja 59.792,22 eurolla, mm. terveyspalveluohjelmiston käyttöoikeuksia ja päivityksiä, kulunvalvontajärjestelmä, Dynasty asiahallintajärjestemän palvelimen vaihto ja versiopäivitys sekä taloushallinnon järjestelmään suoramaksuvalmius. Määrärahan käytöstä vastaa hallinto- ja talousjohtaja ATK työryhmää kuultuaan. 008131 Inv/Markkinointiedellytysten luominen 7010 INVESTOINTIMENOT -19.000-19.000-19 000,00 100,0 7030 NETTOMENO -19.000 0-19.000-19 000,00 100,0 Media-ajan hankinta. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus. 008201 Inv/Arvopaperit 7010 INVESTOINTIMENOT -10.000-365.480-375.480-365 480,00-10 000,00 7030 NETTOMENO -10.000-365.480-375.480-365 480,00-10 000,00 Määräraha varataan osakkeiden ja osuuksien hankintaan. v. 2013 on hankittu Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus. 008359 Inv/Kirkonkylän alakoulun laajennus (Rakennusvaihe 1) 7010 INVESTOINTIMENOT 5.870.000-5 376 743,88-5 376 743,88 7020 INVESTOINTITULOT 1 070 000,00 1 070 000,00 7030 NETTOMENO -4 306 743,88-4 306 743,88 008705 Inv/Keskuskeittiö (Rakennusvaihe 1) 7010 INVESTOINTIMENOT -463 803,05-463 803,05 7030 NETTOMENO -463 803,05-463 803,05 008374 Inv/Kirkonkylän k.peruskorjaus kellari (RV2) 7010 INVESTOINTIMENOT 2.667.000-2 119 744,34-530.000-530.000-493 748,38-36 251,62 93,2-2 613 492,72 7030 NETTOMENO 2.667.000-2 119 744,34-530.000-530 000-493 748,38-36 251,62 93,2-2 613 492,72 008364 Inv/Kirkonkylän alakoulun 1. ja 2. krs peruskorjaus ja pihen viimeistelytyöt (RV3) 7010 INVESTOINTIMENOT 3.080.000-3.080.000-3.080.000-2 084 310,08-995 689,92 67,7-2 084 310,08 7020 INVESTOINTITULOT - 1.550.000 1.070.000 108.538 1.178.538 1 255 500,00-76 962,00 106,5 1 255 500,00 7030 NETTOMENO 1.530.000-2.010.000 108.538-1 901 462-828 810,08-1 072 651,92 43,6-828 810,08 7010 INVESTOINTIMENO YHTEENSÄ 11.617.000-7 960 291,27-3.610.000-3 610 000-2 578 058,46-1 031 941,54 71,4-10 538 349,73 7020 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ - 1.550.000 1 070 000,00 1.070.000 108,538 1 174 238 1 255 500,00-76 962,00 106,9 2 325 500,00 7030 NETTOMENO YHTEENSÄ 10.067.000-6 890 291,27-2.540.000 108 538-2 431 462-1 322 558,46-1 108 903,54 54,4-8 212 849,73 Veturitien koulukeskuksen hankesuunnitelma sisältää Kirkonkylän alakoulun laajennuksen ja uuden keskuskeittiön rakentamisen (Rakennusvaihe 1, valmistunut v. 2012), vanhan alakoulun peruskorjauksen kahdessa vaiheessa, kellarin peruskorjaus ja yhdysputken rakentaminen (Rakennusvaihe 2) ja 1.- ja 2.- kerroksen peruskorjaus (Rakennusvaihe 3). Hankkeen kokonaiskustannusarvio 11.617.000, kvalt 28.05.2012 40. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Rakennusvaihe 2, Kirkonkylän alakoulun vanhan osan kellarikerroksen peruskorjauksen ja kiinteistöjen välisen yhdysputken loppuun saattaminen on valmistunut tammikuussa 2013. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2.667 milj.. Rakennusvaihe 3. Kirkonkylän alakoulun vanhan osan 1. ja 2 -kerroksen peruskorjaus vuosina 2013-2014, hanke valmistuu tammikuussa 2014. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 3.080.000. Tulot muodostuvat valtionosuudesta, jota on myönnetty 1.550.000.
EUR Kust.- Edell. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö TOT. yht arvio käyttö 2013 2013 muutos 2013 01-12 Ylitys % 2012-2013 008384 Inv/Kallioselän kämppä (Jomma) 7010 INVESTOINTIMENOT - 74.887,05 0 0 0,00 0,00-74 887,05 7020 INVESTOINTITULOT 0 0 74 887,05-74 887,05 74 887,05 7030 NETTOMENO - 74.887,05 0 0 0 74 887,05-74 887,05 0,00 Oulujokilaakson Tervareitistön varrella sijaitsevan Kallioselän kämpän kunnostamishanke. Tulot muodostuvat Jomma ry:n avustuksesta. 008386 Inv/Yläkoulun laajennus / Liikuntahalli/Nuorisotila 7010 INVESTOINTIMENOT -100.000 59.000-41 000-46 273,80-5 273,80 112,9 7030 NETTOMENO -100.000 59.000-41 000-46 273,80-5 273,80 112,9 Hanke kattaa yläkoulun peruskorjauksen ja laajennuksen sekä liikuntahallin rakentamisen nuorisotiloineen. Investointia koskevan hankesuunnitelman päivitys on kesken. Vuoden 2013 talousarviomääräraha käytetään liikuntahallin/nuorisotilan suunnitteluun ja käynnistämiseen. Yläkoulun laajennukselle ja peruskorjaukselle on haettu valtionosuutta, päätöstä valtionosuuden saamisesta ei ole. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008395 Inv/Koulukiint.kalusteet ja laitteet 7010 INVESTOINTIMENOT -20.000-20.000-20 473,00 473,00 102,4 7030 NETTOMENO -20.000 0-20.000-20 473,00 473,00 102,4 Määrärahalla on hankittu koulujen ja päiväkotien irtaimistoa. Määrärahan käytöstä vastaa opetuspalveluiden päävastuualueenjohtaja. 008387 Inv/Kirjastoauto 7010 INVESTOINTIMENOT -110.000-110.000 0,00-110 000,00 7020 INVESTOINTITULOT 110.000 110.000 0,00 110 000,00 7030 NETTOMENO 0 0 0,00 Kirjastoauto korvataan uudella kirjasto/ monipalveluautolla. Hankkeen kokonaisarvo on 320.000 euroa ja hankkeelle saadaan 110.000 euron valtionosuus. Hanke toteutetaan vuosina 2013 ja 2014. 008389 Inv/Elokuvaprojektori 7010 INVESTOINTIMENOT -70.000-70.000-58 720,00-11 280,00 83,9 7020 INVESTOINTITULOT 30.000 30.000 24 000,00 6 000,00 80,0 7030 NETTOMENO 0-40.000-40.000-34 720,00-5 280,00 86,8 Valtuuston 28.1.2013 23 myöntämä määräraha digitaalisen elokuvalaitteiston hankintaan. Määrärahan käytöstä vastaa vapaaaikalautakunta. EUR Kust.- Edell. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö TOT. yht arvio käyttö 2013 2013 muutos 2013 01-12 Ylitys % 2012-2013 008416 Inv/Ponkilan urheilukentän tekonurmi 7010 INVESTOINTIMENOT -93 263,60-93 263,60 7020 INVESTOINTITULOT 22 500,00 2 500,00-2 500,00-100,0 25 000,00 7030 NETTOMENO -70 763,60 2 500,00-2 500,00-100,0-68 263,60 Ponkilan urheilukentän tekonurmipinnoitte on uusittu v. 2012. Hankkeeseen saatiin valtionosuus, jonka viimeinen erä on maksettu v. 2013. 008709 Inv/Koivulehdon päiväk. 2-vaihe 7010 INVESTOINTIMENOT -28 002,00-30.000-28.000-58.000-60 472,70 2 472,70 104,3-88 474,70 7030 NETTOMENO -28 002,00-30.000-28.000-58.000-60 472,70 2 472,70 104,3-88 474,70 Määräraha varataan Koivulehdon päiväkodin II-vaiheen rakennussuunnitteluun. Hankeen kokonaisarvo on 1.780.000 euroa (Kvalt 24.2.2014 4). Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008517 Inv/Terveyskeskuksen C-osaston muutos arvio käyttö 2013 2013 muutos 2013 01-12 Ylitys % 2012-2013 7010 INVESTOINTIMENOT -15 730,00-50.000-50.000-25 924,75-24 075,25 51,8-41 654,75 7030 NETTOMENO -15 730,00-50.000 0-50.000-25 924,75-24 075,25 51,8-41 654,75 Määräraha varataan terveyskeskuksen kiinteistön talotekniikan uudistamisen ja C-osaston peruskorjauksen hankesuunnittelua varten. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.
008521 Inv/Tk:n irtaimistohankinnat 7010 INVESTOINTIMENOT -100.000-24.238-124 238-73 967,07-50 270,93 59,5 008529 Inv/ Hammashuollon työpiste 7010 INVESTOINTIMENOT 0 0-50 795,99 50 795,99-100,0 7030 NETTOMENO -100.000 0-124 238-124 763,06 525,06 100,4 Terveyskeskuksen laitteistohankintaa, mm.hoitajakutsujärjestelmä tk-sairaalaan ja 2 kpl hammaslääkäreiden uniteja. Määrärahan käytöstä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden päävastuualueen johtaja. 008721 Inv/Peruskorjaukset (jakamaton) 7010 INVESTOINTIMENOT -200.000-15.000-215.000-215 000,00 008703 Inv/Montan leirintäal. sähkös ja viemär. mr 8721 7010 INVESTOINTIMENOT -593,91 593,91-100,0 008392 Inv/Huovilan alak. puulattioiden uusiminen 7010 INVESTOINTIMENOT -13 957,83 13 957,83-100,0 008393 Inv/ Yläkoulun ilmanvaihto 7010 INVESTOINTIMENOT -46 200,48 46 200,48-100,0 008730 Inv/Kirkonkylän koulu/ilmastointi 7010 INVESTOINTIMENOT -22 164,38 22 164,38-100,0 008388 Inv/Kylmälänkylän koulun ilmanv. 7010 INVESTOINTIMENOT -4 558,69 4 558,69-100,0 008378 Uimahallin peruskorjaus 7010 INVESTOINTIMENOT -81 441,30 81 441,30-100,0 008381 Inv/Jäähallin kylmäl.perusk.(mr kp 8721) 7010 INVESTOINTIMENOT -9 111,30 9 111,30-100,0 008732 Inv/Paloaseman peruskorj, sv-kaivo ja rännikaivo 7010 INVESTOINTIMENOT -6 941,87 6 941,87-100,0 008736 Inv/PAO kalustehalli (mr 8721) 7010 INVESTOINTIMENOT -47 595,11 47 595,11-100,0 008716 Inv/Kerrostalon piha, Jussilantie 4 (mr 8721) 7010 INVESTOINTIMENOT -1 119,99 1 119,99-100,0 7030 NETTOMENO YHTEENSÄ -200 000-15.000-215 000-233 684,86 18 684,86 108,7 Määräraha varataan kunnan omistamien rakennusten ennakkoon suunnittelemattomien korjaus- ja muutostöiden rahoittamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008743 Varikon kauluston täydentäminen 7010 INVESTOINTIMENOT -20.000-20.000-18 306,45-1 693,55 91,5 7030 NETTOMENO -20.000 0-20.000-18 306,45-1 693,55 91,5 Määräraha on varattu teknisten palveluiden laitehankintoja varten. V. 2013 on hankittu Avant 640 -työkone ja huoltoauto. Määrärahan käytöstä vastaa teknisten palveluiden päävastuualueenjohtaja. 008810 Inv/Rakenn.kaavateiden rakentaminen,korj 7010 INVESTOINTIMENOT -330.000-16.000-346.000-346 000,00 008806 Inv/ Koivulehdon teiden peruskorj. 7010 INVESTOINTIMENOT -71 147,72 71 147,72-100,0 008807 Inv/Asematie 7010 INVESTOINTIMENOT -8 880,64 8 880,64-100,0 008808 Inv/Ahotien rakentaminen 7010 INVESTOINTIMENOT -1 062,51 1 062,51-100,0 008813 Inv/Päivärinteen uuden kaava-al.tiet 7010 INVESTOINTIMENOT -112,49 112,49-100,0 008819 Inv/ Asfaltointi 7010 INVESTOINTIMENOT -180 100,69 180 100,69-100,0 008823 Inv/Anttilan alue/vikiön polku 7010 INVESTOINTIMENOT -28 512,54 28 512,54-100,0 008833 Inv/ Nykäläntie-Törmätie 7010 INVESTOINTIMENOT -47 811,67 47 811,67-100,0 008847 Inv/Jussilankuja 7010 INVESTOINTIMENOT -2 134,10 2 134,10-100,0
008893 Inv/Anttilan al. svv/vikiönpolun svv 7010 INVESTOINTIMENOT -7 850,18 7 850,18-100,0 008906 Inv/ Koivulehdon svv 7010 INVESTOINTIMENOT -4 542,44 4 542,44-100,0 7030 NETTOMENO YHTEENSÄ -330.000-16.000-346 000-352 154,98 6 154,98 101,8 Määräraha varataan mm. pienten katuinvestointien suunnitteluun ja rakentamiseen, katujen peruskorjauksiin, päällysteiden uusimiseen ja katualueiden kuivatuksen parantamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008843 Inv/Valtatie 22 Rovastinoja-Keskusta 7010 INVESTOINTIMENOT 1.295.000-15 364,65-1.022.000-174.000-1.196.000-1 195 330,15-669,85 99,9-1 210 694,80 7030 NETTOMENO 1.295.000-15 364,65-1.022.000-174.000-1 196 000-1 195 330,15-669,85 99,2-1 210 694,80 Valtatie 22 liikennejärjestelyt välille Rovastinoja keskusta Valtatie 22. Hanke on käynnistetty 2012 ja sen kokonaisarvo on 1.295.000 euroa. Valtuuston päätös lisämäärärahasta 25.2.2013 31. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008845 Kirkkotien rakentaminen 7010 INVESTOINTIMENOT -36 992,82-90.000-35.000-125.000-110 798,48 14 201,52 88,6-147 791,30 008909 Inv/Kirkkotien sadevesiviemäri 7010 INVESTOINTIMENOT -52 356,88-4 122,36 4 122,36-100,0-56 479,24 7030 NETTOMENO -89 349,70-90.000-35.000-125 000-114 920,84 18 323,88 91,9-204 270,54 Kirkkotien jatko Sammontielle. Hanke on käynnistetty vuonna 2012 ja sen kokonaisarvo on 190.000 euroa. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008846 Koivikontien rakentaminen 7010 INVESTOINTIMENOT - 64.000-64 000-57 828,58-6 171,42 90,4 008909 Inv/Koivikontien sadevesiviemäri 7010 INVESTOINTIMENOT -5 566,02 5 566,02-100,0 7030 NETTOMENO 0,00-64.000-64 000-63 394,60-605,40 99,1 Koivikontien rakentaminen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008850 Inv/Puistot ja maisemanhoitotyöt 7010 INVESTOINTIMENOT -60.000-60.000-59 411,19-588,81 99,0 7030 NETTOMENO -60.000 0-60.000-59 411,19-588,81 99,0 v. 2013 hankittiin mm. ruohonleikkuri, liikennepuistoon uusia kalusteita ja varusteita sekä uusi varastorakennus ja Koivikon toimintapuistoon istutettiin eri puulajeja. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008855 Inv/Kankaanseläntien vesij. siirto 7010 INVESTOINTIMENOT -70.000-70.000-70 748,87 748,87 101,1 7030 NETTOMENO -70.000 0-70.000-70 748,87 748,87 101,1 Määräraha on varattu Kankaanseläntien syöttövesiputken siirron toteuttamiseen. 008860 Inv/Oulujoen moninaiskäyttö 7010 INVESTOINTIMENOT -30.000-55.000-85.000-64 756,08-20 243,92 76,2 7020 INVESTOINTITULOT 61.000 61.000 49 482,02 11 517,98-100,0 7030 NETTOMENO -30.000 6.000-24 000-15 274,06-8 725,94 63,6 Määräraha varataan Oulujoen moninaiskäyttöohjelman hankkeiden toteutuksen kunnan osuuteen. Hankkeet päätetään vuosittain yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Fortum Power and Heat Oy:n kanssa. Ohjelmaan kuuluvilla hankkeilla vähennetään Oulujoen säännöstelystä aiheutuvia haittoja. Kokonaiskustannukset ovat moninaiskäyttösopimuksen mukaan keskimäärin 90.000 vuodessa. Maksuosuudet ovat kunta 30 %, Ely-keskus 25 % ja Fortum-yhtiöt 45 %. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008864 Inv/Montan lerintäalueen viemäröinti 7010 INVESTOINTIMENOT -149,61 149,61-100,0 7030 NETTOMENO 0 0-149,61 149,61-100,0
008873 Inv/Palvelukohteiden opasteet arvio käyttö 2013 2013 muutos 2013 01-12 Ylitys % 2010-2012 7010 INVESTOINTIMENOT -35 000-35 000-36 547,29 1 547,29 104,4 7030 NETTOMENO 0-35 000-35 000-36 547,29 1 547,29 104,4 Muhoksen kunnan hallinnoimien lähi- ja palvelukohteiden opasteiden hankinta. Valtuuston päätös 35.000 euron lisämäärärahasta 29.4.2013 52. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö 2013 2013 muutos 2013 01-12 Ylitys % 7010 INVESTOINTIMENOT -6.571.000-822.718-7 393 718-6 194 903,67-1 198 814,33 83,8 7020 INVESTOINTITULOT 1.670.000 199.538 1 869 538 1 587 661,94 281 876,06 84,9 7030 NETTOMENO -4.901.000-623.180-5 524 180-4 607 241,73-916 938,27 83,4