RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/ Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan talousarvion mukaisena on epävarmaa. Pysäköinninvalvonnan määrälliset tavoitteet ja toimintakate toteutunevat talousarvion mukaisina. Toimintakuluissa KuEl-varhemaksut ylittävät talousarviovarauksen noin 13 000 eurolla. Ylitys pystytään kattamaan tuloalueen sisältä palvelujen ostoista ja aineiden ja tarvikkeiden ostoista säästämällä. Rakennusvalvonnassa saapuvien lupien määrä on alentunut noin 11 % viimevuodesta. vuoden myönnettyjen lupien määräksi on 625 lupaa. Vuoden 2017 myönnettyjen lupien määrä oli 696. Talouden toteutumisessa on epävarmuutta ja on todennäköistä, että tuotot jäävät talousarviota pienemmiksi. Ympäristönsuojelu on aloittanut energiaviraston tilaamana maakunnallisen energia- ja ilmastotoimien edistämistyön. Tavoitteena on vauhdittaa kansallisen energia- ja ilmastostrategiatyön etenemistä maakunnassa. Ympäristönsuojelun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 15 000 euroa talousarviota pienempinä. Vastaava säästö saadaan toimintamenoista palvelujen ostoista tinkimällä. Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. 850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut Tuotot 5 000 1 045 20,9 1 428-26,8 5 000 Kulut -140 000-77 164 55,1-78 440-1,6-130 000 Netto -135 000-76 119 56,4-77 011-1,2-125 000 860 Pysäköinninvalvonta Tuotot 738 000 530 362 71,9 506 718 4,7 738 000 Kulut -393 000-249 388 63,5-250 739-0,5-393 000 Netto 345 000 280 974 81,4 255 979 9,8 345 000 870 Rakennusvalvonta Tuotot 700 000 576 494 82,4 777 323-25,8 670 000 Kulut -766 000-541 378 70,7-556 184-2,7-756 000 Netto -66 000 35 116-53,2 221 139-84,1-86 000 880 Ympäristönsuojelu Tuotot 50 000 39 713 79,4 111 433-64,4 60 000 Kulut -305 000-223 265 73,2-303 044-26,3-315 000 Netto -255 000-183 552 72-191 612-4,2-255 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 1 493 000 1 147 614 76,9 1 396 902-17,8 1 473 000 Kulut -1 604 000-1 091 195 68-1 188 407-8,2-1 594 000 Netto -111 000 56 419-50,8 208 495-72,9-121 000
HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/ Henkilötyökuukaudet Tp 2017 Ta Tot. 9/ Tot. % Tot. Ympäristönsuojelussa on syyskuun alussa aloittanut määräaikainen hankekoordinaattori. 2017- Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 18,25 21,10 20,25 96,0 18,25 11,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,50 1,07 4,88 455,6 6,50-25,0 Henkilötyövuodet yhteensä 22,75 22,17 25,13 113,3 24,75 1,5
Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 9/ 85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIIKENNEVALO ; VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAI- NEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT Strategian teema, jota tuetaan Vetovoima Vetovoima Tavoitteet ja toimenpiteet Lupaprosessit ovat nopeita ja helppoja. Sähköinen rakennuslupakäytäntö on vakiintunut toimintatapa. Huolehditaan ympäristöstä ja laaditaan ympäristökatselmussuunnitelma. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden lopussa Asiakaskyselyn tulokset, lupien käsittelyaika Suunnitelman mukaiset katselmukset ja toimenpiteet on tehty Toteutuma-arvio Asiakaskyselyä ei ole vielä tehty. Lupien käsittelyaika on pidentynyt. Suunnitelma on laadittu ja katselmukset on tehty. Jälkitarkastuksia tehdään syksyllä. Kestävä kaupunki, yhdessä tehden Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa. Ilmasto-ohjelman mittarit Mittareiden seuranta ja toimenpiteet ovat käynnissä. Kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2-raportin kautta. CO2 raportti on valmistunut. Päästöt ovat kasvaneet hieman vuonna 2017 liikenteen osalta. Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään yhdessä kaupunkirakennepalveluiden kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulutettu.
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut TP 2017 TA TOT 9/ Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 0,60 1,10 0,60 54,55 % 0,60 0,00 % 1,10 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 0,50 0,50 Henkilötyövuodet yhteensä 1,10 1,10 1,10 100,00 % 1,10 0,00 % 1,10 Toimintatulot 5 968 5 000 1 045 20,90 % 1 428-26,82 % 5 000 Toimintamenot 124 941 140 000 77 164 55,12 % 78 440-1,63 % 130 000 Toimintakate 118 973 135 000 76 119 56,38 % 77 012-1,16 % 125 000 Toimintatulot % menoista 4,8 % 3,6 % 1,4 % 37,92 % 1,8 % -25,60 % 3,8 % 860 Pysäköinninvalvonta PALVELUARVIO TP 2017 TA TOT 9/ Pysäköintivirhemaksut kpl 14 136 14 300 10 746 75,15 % 11 228-4,29 % 14 300 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 5,88 6,60 6,75 102,27 % 6,75 0,00 % 6,60 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö Henkilötyövuodet yhteensä 5,88 6,60 6,75 102,27 % 6,75 0,00 % 6,60 Toimintatulot 738 129 738 000 530 362 71,86 % 506 718 4,67 % 738 000 Toimintamenot 382 289 393 000 249 388 63,46 % 250 739-0,54 % 393 000 Toimintakate -355 840-345 000-280 974 81,44 % -255 979 9,76 % -345 000 Toimintatulot % menoista 193,1 % 187,8 % 212,7 % 113,25 % 202,1 % 5,23 % 187,8 % 870 Rakennusvalvonta TP 2017 TA TOT 9/ Saapuneet lupahakemukset 769 750 573 76,40 % 644-11,02 % 690 Myönnetyt rakennusluvat kpl 696 710 557 78,45 % 591-5,75 % 625 - joista asumisen luvat 185 180 141 78,33 % 161-12,42 % 155 teollisuusrakennusten lupia 61 40 34 85,00 % 54-37,04 % 40 - joista muita lupia 450 490 382 77,96 % 376 1,60 % 430 Keskim. käsittelyaika vrk 21 30 34 114,00 % 21 64,42 % 35 Lupa-asioista käsitelty 80 % 13 vrk 13 vrk 16 vrk 123,08 % 13 vrk 23,08 % 15 Myönnetyt luvat m 3 631 314 410 000 458 413 111,81 % 593 275-22,73 % 530 000 - joista asuinrakennuksia m 3 281 068 180 000 171 264 95,15 % 270 869-36,77 % 200 000 teollisuusrakennuksia m 3 217 170 160 000 90 223 56,39 % 194 201-53,54 % 110 000 - joista muita rakennuksia m 3 133 076 70 000 196 926 281,32 % 128 205 53,60 % 220 000 Valmistuneet rakennukset m 3 545 866 450 000 387 926 86,21 % 288 276 34,57 % 460 000 - joista asuinrakennuksia m 3 229 974 180 000 179 653 99,81 % 134 364 33,71 % 200 000 teollisuusrakennuksia m 3 165 798 180 000 76 300 42,39 % 105 552-27,71 % 110 000 - joista muita rakennuksia m 3 150 094 90 000 131 973 146,64 % 48 360 172,90 % 150 000 /lupa /brutto) 1 035,2 1 079 972 90,09 % 941 3,28 % 1 210 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 8,78 9,90 9,90 100,00 % 7,90 25,32 % 9,90 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,00 0,32 0,00 0,00 % 2,00 0,32 Henkilötyövuodet yhteensä 9,78 10,22 9,90 96,87 % 9,90 0,00 % 10,22
Toimintatulot 867 323 700 000 576 494 82,36 % 777 323-25,84 % 670 000 Toimintamenot 720 530 766 000 541 378 70,68 % 556 184-2,66 % 756 000 Toimintakate -146 793 66 000-35 116-53,21 % -221 139-84,12 % 86 000 Toimintatulot % menoista 120,4 % 91,4 % 106,49 % 116,53 % 139,76 % -23,81 % 88,62 % 880 Ympäristönsuojelu TP 2017 TA TOT 9/ Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 3,00 3,50 3,00 85,71 % 3,00 0,00 % 3,50 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,00 0,75 4,38 583,33 % 4,00 9,38 % 0,75 Henkilötyövuodet yhteensä 6,00 4,25 7,38 173,53 % 7,00 5,36 % 4,25 Toimintatulot 237 572 50 000 39 713 79,43 % 111 433-64,36 % 60 000,0 Toimintamenot 442 688 305 000 223 265 73,20 % 303 044-26,33 % 315 000,0 Toimintakate 205 116 255 000 183 552 71,98 % 191 611-4,21 % 255 000,0 Toimintatulot % menoista 53,7 % 16,4 % 17,8 % 108,50 % 36,8 % -51,63 % 19,0 % Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä TP 2017 TA TOT 9/ Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 18,25 21,10 20,250 95,97 % 18,250 10,96 % 21,10 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,50 1,07 4,88 455,61 % 6,50-25,00 % 1,07 Henkilötyövuodet yhteensä 22,75 22,17 25,13 113,33 % 24,75 1,52 % 22,17 Toimintatulot 1 848 992 1 493 000 1 147 614 76,87 % 1 396 902-17,85 % 1 473 000 Toimintamenot 1 670 448 1 604 000 1 091 195 68,03 % 1 188 407-8,18 % 1 594 000 Toimintakate -178 543 111 000-56 419-50,83 % -208 495-72,94 % 121 000 Toimintatulot % menoista 110,7 % 93,1 % 105,2 % 112,99 % 117,5 % -10,53 % 92,4 %