UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Terveyspalvelut. Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Terveyspalvelut Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1 8/ Terveyslautakunta 2.10.

SISÄLLYS Talouden toteutuminen 1-8/ 1. KÄYTTÖTALOUS... 1 1.1. TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ... 1 1.2. ENNALTAEHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO... 3 1.3. AVOSAIRAANHOITO... 5 1.4. SUUN TERVEYDENHUOLTO... 7 1.5. TYÖTERVEYSHUOLTO... 8 1.6. VUODEOSASTOHOITO... 10 1.7. KOTISAIRAALA... 12 2. INVESTOINNIT... 13

1. KÄYTTÖTALOUS 1.1. TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTA-AJATUS Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviyt y- mistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan sekä valtakunnan että maakunnan tasolla valmisteilla oleva sote-uudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. RESURSSIT Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toteutunut TP 2017 TA 1-8/ Henkilötyövuodet 201,05 218,50 218,50 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelujen saatavuus Teknologian hyödyntäminen Asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen Palveluprosessien kehittäminen LEAN-menetelmällä Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Ajanvaraukset tehdään nykyistä useammin sähköisessä ajanvarauspalvelussa ja peruuttamatta jääneet vastaanottoajat vähenevät. Hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa omassa toiminnassa, kehitetään sähköistä asiointia. Hoitotakuu ja asetukset täyttyvät. Sähköinen ajanvaraus ei ole vielä käytössä. Käyttöönottoa valmistellaan. Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto ei ole vielä toteutunut. Selvitystyö käynnistynyt. Asiakaspalautejärjestelmän tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden netti- Tulokset nähtävillä nettisivuilla. sivuilla sekä infotauluilla. Net Promotor Score (NPS-luku, kuinka todennäköisesti suosittelisit) vähintään 70. Asiakkuuksien määrä suhteessa käyntimääriin lisääntyy, asiakas kerralla kuntoon. Toteutuu. Valtaosa prosesseista on käyty läpi ja viety päivitettyinä IMS-järjestelmään. Uusia prosesseja kuvataan. 1

Painopiste Tavoitteet Toteuma Henkilökunnan työtyytyväisyys on hyvä (mitataan työimumittarilla). Työimumittari ei ole vielä käytössä. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 Käyttö 1-8/2017 TA Käyttö 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 5 329 9 029 0 9 029 5 310 3 719 58,8 % Maksutuotot 1 546 2 648 0 2 648 1 646 1 002 62,2 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 13 20 0 20 22-2 109,3 % TOIMINTATUOTOT 6 888 11 697 0 11 697 6 978 4 719 59,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -8 037-13 698-78 -13 776-8 446-5 331 61,3 % Palvelujen ostot -3 721-6 373 0-6 373-4 164-2 208 65,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -962-1 691 0-1 691-1 181-510 69,9 % Avustukset -15-15 0-15 -15 0 101,5 % Muut toimintakulut -619-932 -500-1 432-626 -806 43,7 % TOIMINTAKULUT -13 355-22 709-578 -23 287-14 433-8 854 62,0 % TOIMINTAKATE -6 467-11 012-578 -11 590-7 455-4 134 64,3 % Poistot ja arvonalentumiset -157-421 0-421 -157-264 37,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 624-11 432-578 -12 010-7 612-4 398 63,4 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -419,87-716,76-753,00-483,25 SUORITEMÄÄRÄT Käyttö 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos Käyttö 1-8/ Avoterveydenhuollon käynnit 50 933 86 165 0 86 165 58 064 Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon 13 465 22 855 0 22 855 13 086 käynnit Avosairaanhoidon käynnit 37 468 63 310 0 63 310 44 978 Suun terveydenhuollon käynnit 17 624 28 175 0 28 175 17 631 Työterveyshuollon suoritteet 9 139-0 - 8 226 (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina) Vuodeosastohoidon hoitopäivät 12 942 19 488 0 19 488 11 273 2

1.2. ENNALTAEHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO TOIMINTA-AJATUS Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn, terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun, sosiaalihuoltolain mukaisen ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun ja kasvatus- ja perheneuvonnan. TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Perhesuunnitteluneuvonnan kehittäminen vastaamaan STM:n suosituksia ja palvelujen vieminen asiakkaiden helpommin saavutettavaksi. STM:n suositusten toteutuminen. Perhesuunnitteluvalistustilaisuuksien määrä kouluissa. Käyntien lukumäärä terveydenhoitajan vastaanotolla kouluissa. Tarjotaan maksuton ehkäisy (pillerit) kaikille alle 25-vuotiaille. Kaikille peruskoulun 8. luokille pidetään perhesuunnitteluvalistustilaisuus. Aloitetaan terveydenhoitajan perhesuunnitteluvastaanotto yläkouluissa, lukiossa ja Novidassa. Maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotialille on aloitettu tammikuussa. Perhesuunnitteluvalistukset kouluissa aloitetaan syyslukukaudella. Päihdeongelmaisten vanhempien ja opiskelijoiden ohjaaminen hoidon piiriin mahdollisimman matalalla kynnyksellä perhekeskuksessa, neuvolassa tai koulussa. Aloitetaan kotikäyntien tekeminen esikoislasta odottavien perheiden luo jo odotusaikana. Kotikäynnin tekee joko neuvolan perhetyöntekijä tai äitiysneuvolan terveydenhoitaja. Neuvontaan ohjattujen vanhempien ja opiskelijoiden lukumäärä. Kotikäyntien lukumäärä ennen synnytystä. Aloitetaan päihde- ja mielenterveyspalvelujen lääkärin velujen lääkärin ja psyk.sai- Päihde- ja mielenterveyspal- vastaanotto neuvolassa ja raanhoitajan vastaanottoa on Novidassa siten, että terveydenhoitaja tai perhekeskuktyöstä Novidan opiskelu- tarjolla Novidassa. Yhteissen työntekijä antaa ajan ilman yhteydenottoa päihde- mielenterveystyön välillä terv.huollon ja päihde- ja ja mielenterveysyksikköön. sovittu. Aika voidaan antaa äitiys- tai Päihdepalvelujen lääkärin lastenneuvolasta, perhekeskuksesta tai kouluterveydenlassa. vastaanottoa kokeiltu neuvohuollosta. Valtioneuvoston asetuksen Kotikäyntiä ei ole vielä toteutettu kaikkien esikoislasta 338/2011 mukaiset kotikäynnit toteutuvat. odottavien luo, mutta mahdollisuutta tähän tarjotaan Kaikille esikoislasta odottaville vanhemmille tehdään hyvin matalalla kynnyksellä. varhaisen vuorovaikutuksen Ennen synnytystä tehtävät haastattelu. kotikäynnit toteutuneet neuvolan perhetyöntekijän toimesta. 3

Tukiperhetoiminnan lisääminen ennaltaehkäisevässä perhetyössä perhekeskuksessa. Perhekeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen. Henkilöstön tarve ja osaaminen on asiakasperheiden palvelutarpeen mukaisella tasolla. Tukiperheiden määrä ja tukiperhetoiminnan piirissä olevien perheiden määrä. Perhekeskuksen palvelujen piirissä olevien perheiden lukumäärä. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Järjestetään uusien tukiperheiden rekrytointi ja koulutus. Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut tarjolla yhteistyössä päihde- ja mielenterveysyksikön kanssa. Järjestetään asiakastyytyväisyyskysely. Uusien tukiperheiden koulutus järjestetään Pelastakaa lapset-järjestön toimesta Turussa. Toukokuussa koulutettu 2 perhettä ja syksyllä menossa koulutukseen 2 perhettä. Psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin jakaminen päihdeja mielenterveysyksikön kanssa ei ole toteutunut MPT:n kasvaneen asiakasmäärän takia. Perhekeskukseen rekrytoitu ajalle 6.8.-31.5.2019 määräaikainen kokopäiväinen psykiatrinen sairaanhoitaja. Perhekeskuksen talousarvioesitykseen 2019 esitetty vakituisen kokopäiväisen psyk.sairaanhoitajan vakanssi. Käyntien lukumäärä 13 086 (57,26 % koko vuoden suoritearviosta. Syyskaudella tulee vuosittain influenssarokotusten takia suhteessa enemmän suoritteita kuin alkuvuoden aikana.) Vakanssien lukumäärä toteuma 24,47 (henkilöstömäärän suunnitelma 26,47). Vajaata työaikaa tekeviä työntekijöitä yhteensä 5, perhekeskuksessa toisen psykologin virka ollut täyttämättä 5 kk. 4

1.3. AVOSAIRAANHOITO TOIMINTA-AJATUS Avosairaanhoito järjestää terveydenhuoltolain mukaiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut tukipalveluineen. Lisäksi järjestetään tarpeelliset päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien palvelut. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan keskiössä on kansanterveystyö. Avosairaanhoidon palvelujen tarjonta pohjautuu hoidon tarpeen arviointiin, jonka perusteella asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti oikeiden palveluiden piiriin. Avosairaanhoidon toiminnan sujuvuudella varmistetaan oikea hoidon porrastus sekä ehkäistään päivystystoiminnan ruuhkautumista. Painopistealueena ennalta ehkäisevä työote ja monisairaiden asiakkaiden kokonaistilanteiden arviointi ja hoitosuunnitelmien laatiminen terveyshyötymallin näkökulmia hyödyntäen. TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Palvelujen saatavuus on lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Prosessien kuvaaminen ja päivittäminen. Prosessien toimivuuden arviointi. Eri toimijoiden välisten hoitoketjujen kuvaaminen ja toimivuuden arviointi. Hoitoketjut tukevat alueen lähipalveluita huomioiden Sote- integraation. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Prosessin kuvaaminen Mittarit ja tavoitetason määrittely, toteutumista seurataan ja raportoidaan. Hoitoketjujen kuvaaminen Toteutumista seurataan ja raportoidaan. Yhteiset ja säännölliset kokous- ja muistiokäytänteet. Palvelu tuotetaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Hoitotakuu toteutuu. Avosairaanhoidon pääprosessi on yhtenäistetty ja jal- kuvattu, valmius 100 %. Nykytilan ydinprosessi on kautettu. Diabetesprosessi on Diabetesprosessi on päivitetty ja käynnissä, valmius- päivitetty ja jalkautettu. aste 100 %. Lähipalvelut on turvattu luomalla toimivat hoitoketjut, jossa eri tason palvelut on yhdistetty toisiinsa (erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta). Toimivat hoitoketjut ja palvelukokonaisuudet sosiaalija terveyspalveluiden sisällä (perusterveydenhoito ja sosiaalipalveluiden saumaton yhteistyö) Kolmannen sektorin mukaanotto palveluketjujen rakentamisessa (tukee lähipalveluita). EPLL:n eli ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ja terveyskeskuksen yhteistyötä ylläpidetään. Päivystys tuotetaan yhdestä päivystyspisteestä siten, että palvelut ovat yhdistetty ja hoitoketjut ovat toimivat. Valmiusaste 100%. Mielenterveys- ja sosiaalikuntoutuksen päivätoiminnan integraatio muiden toimijoiden kanssa. Puustintuvan valmiusaste 100%. Sosiaalityön osaamisen vahvistaminen ja hyödyntäminen esim. päihdetyössä. Sosiaalihuoltolain mukainen omavalvontasuunnitelma on valmis ja hyväksytty. Valmiusaste 100%. Yhteistyö Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Fin- Famin kanssa on käynnistynyt. Valmiusaste 100%. 5

Asiakaslähtöisten palveluiden edelleen kehittäminen. Asiakaspalvelukoulutuksen toteuttaminen. Asiakaspalautteen arviointi. Chat- palvelu käynnistäminen: yhteydenottojen määrä Sähköisesti varattavissa olevat vastaanottoajat: lkm/ kk. Palvelurakenne tukee asiakkaan tarpeita ja odotuksia: Vastaanottotoiminnan aukiolojen laajentaminen virkaajan ulkopuolelle. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan vakiinnuttaminen palvelutarjonnassa. Roidu-palautteet käydään läpi kuukausikokouksissa ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Suunnitteilla laajempi ja eri toimintoja koskeva asiakaspalautekysely. Chat-palvelu osaksi palvelutarjontaa Sähköinen ajanvaraustoiminto käytössä Virka-ajan ulkopuolella klo 16-18 toimii astma ja diabetes vastaanotot. Toimintaa on tarkoitus laajentaa. Kehittämispäivä sovittu 22.10.2017. Valmiusaste 100%. Palautteet käydään läpi systemaattisesti ja dokumentoidaan. Toteutunut 100%. Selvitystyö käynnissä. Selvitetään tarjonta ja olemassa olevan järjestelmän integraatiomahdollisuudet. Käyttöönotto kesken. Selvitystyö käynnissä. Selvitetään tarjonta, hinta ja olemassa olevan ohjelmiston integraation mahdollisuudet. Käyttöönotto kesken. 6

1.4. SUUN TERVEYDENHUOLTO TOIMINTA-AJATUS Edistää suun terveydentilaa ja suun terveyden tietoutta sitouttaen potilaat itsehoitoon. Hoidamme potilaat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa käyttäen hyväksi työntekijöidemme moni ammatillista tietotaitoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Sähköisen yhteistyön kehittäminen: -STH-kuvat kanta-yhteensopivan kuva-arkiston kanssa. Sähköinen ajanvaraus Henkilöstöä on riittävästi ja se on osaavaa ja toimintaan sitoutunutta Toiminta on kaikilta osin lain ja asetusten mukaista sekä Leanajattelun mukaista. STH kuvat yhdessä arkistossa Puheluiden ja peruuttamatta jääneiden poisjääntien määrä Kaikissa viroissa/toimissa on suoraan kaupungin virka/työsuhteessa oleva vakituinen työntekijä Käynti/asiakas Hoitotakuu toteutuu Aiemmin muualla otettujen kuvien hyödyntäminen, jolloin asiakkaalta sädeannos pienenee. Määrät vähenevät Ei tarvetta vuokrahenkilöstölle. Asiakastyytyväisyys NPS-luku Jatkuvan asiakastyytyväisyysmittauksen tavoite npsarvo vähintään 70. Tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden nettisivuilla sekä infotauluilla Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen IMS käyttöönotto laajalti IMS-käytössä Lifecare-kuvantaminen käytössä. Vuokrahenkilöstöä tarvittu päivystykseen sairaslomasijaiseksi satunnaisesti. Enemmän asiakkaita kerralla kuntoon - periaatteella. toiminnan Muutoksia tehty normaalin puitteissa. Nps-arvo 84, tulokset ollaan viemässä nettisivuille. IMS ei laajalti käytössä. Tunnukset kaikilla työntekijöillä. 7

1.5. TYÖTERVEYSHUOLTO TOIMINTA-AJATUS Työterveyshuolto toteuttaa yhteistyössä työpaikkojen kanssa työpaikan tarpeiden arviointia, toiminnan suunnittelua, vaikuttavuuden arviointia ja seurantaa sekä laadun parantamista. Työterveyspalveluja tuotettaessa huomioidaan hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Toimintaa ohjaa tasavertainen kumppanuus, ennakoivuus, yksilöllisyys, työhyvinvoinnin edistäminen, ohjaaminen ja muutoksissa tukeminen. Työterveyshuolto tuottaa työterveyshuollon sopimuksen tehneille asiakasyrityksille työnantajan järjestämisvelvollisuuteen liittyvät työterveyshuoltopalvelut ja näiden lisäksi myös muita terveydenhuollon palveluita sopimuksen mukaan. Näitä palveluja tuotetaan myös sopimuksen tehneille yrittäjille ja maatalousyrittäjille. TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Työterveyshuollon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen tavoitteena olla tulevaisuudessakin alueella merkittävä palvelujen tuottaja. Toiminta on kilpailukykyistä talouden ja tuottavuuden näkökulmasta Vertaisarvioinnit muihin työterveyshuollon yksiköihin Työterveysverkoston laatumittausten tulokset Työterveyslaatuverkoston jäsenyys ja aktiivinen vertaisarviointi. Asiakastyytyväisyyskysely Yhteistyö ja verkostoituminen alueen muiden palvelun tuottajien kanssa. Kysely tehty, käsitelty ja raportoitu. Kehittämiskohteet tunnistettu. Osallisuus seudullisen laajemman työterveyshuollon selvityksessä etenee. Alueellinen työterveysyhtiö suunnitteilla sekä in house- että out house -toimintaan. Tunnusluvut vertailtu v 2017 osalta. Kysely suoritetaan 24. 9 5.10.18 työterveyshuollon asiakasyritysten johdolle sekä työntekijöille. Roidu-raportit, NPS-luku NPS tavoiteluku 80 NPS 70,06, keskiarvo 8.87 (157 vastausta) Tarjouspyyntöjen määrä ja uudet sopimukset www-sivujen kautta tulevat yhteydenotot ja tarjouspyynnöt Ammattiryhmäkohtaiset tulostavoitteiden toteuma. Henkilöstön pätevyys ja toteutuneet täydennyskoulutukset. Osaamiskartta Tarjouspyynnöt johtavat sopimuksiin, tav. 100% Palvelujen markkinoinnin lisääminen, www sivujen kehittäminen. Henkilöstölle on määritetty työn tavoitteet ja tulostavoitteet. (Mahdollinen tulospalkkion kehittäminen) Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö, jonka osaaminen on kartoitettu. N. 92 % Facebook-sivut avattu, NPS luku (30 päivän keskiarvo) päivittyvänä näkyy nettisivuilla. Työterveyshoitajien tulostavoitteet märitelty. Talous- ja tulostavoitteet käsitelty. Kehittämiskohteet tunnistettu. Työpsykologin virkaa ei ole täytetty. Uusi haku syksyllä. Työterveyslääkärin virka avoimessa haussa. 8

Palvelujen tuottaminen Hyvän työterveyshuoltokäytännön ja sopimusten mukaisesti. Prosessien päivitykset raportoidaan. Toimintasuunnitelmien päivitys (kpl) raportoidaan. Palautteet ja poikkeamat, kpl Keskeiset palveluprosessit päivitetään ja tarkennetaan prosessien mittaristot. Viedään IMS- järjstelmään. Toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden seuranta yhdessä työpaikkojen kanssa. Käsitellään yksikön palavereissa arvioiden syyt ja kehittämiskohteet. Perusselvitys, sairaanhoitoasiakas, depressiopotilasprosessit päivitetty ja mittaristoja on laadittu. Viety IMS- järjestelmään. 25 päivitystä tehty Hai Pro 2 kpl, kirjalliset selvityspyynnöt 2 kpl, suulliset 15 kpl, muut 2 kpl. 9

1.6. VUODEOSASTOHOITO TOIMINTA-AJATUS Lähisairaalan osastoilla 1 ja 2 hoidetaan sekä erikoissairaanhoidon- että perusterveydenhuollon hoitoa vaativia potilaita. Osastolla 1 on joustavassa käytössä 5 esh:n kirurgista paikkaa sekä 12 pth:n akuuttipaikkaa. Osastolla 2 on joustavassa käytössä 9 esh:n sisätautista paikkaa sekä 11 pth:n ak uuttipaikkaa. Vehmaan vuodeosastolla on 20 pth:n akuuttipaikkaa. Vuodeosastoilla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista kuntouttavaa erikoissairaanhoitoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen kuntalaisille sekä perusterveydenhuollon akuuttihoitoa Yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Vuodeosastohoidon prosessi on toimiva Potilastietojärjestelmän käytön kehittäminen ja hyödyntäminen Yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen toimintojen kehittämisessä Potilaspaikat Osasto 1: 17 paikkaa Osasto 2: 20 paikkaa Vehmaa: 20 paikkaa Kuormitus % Osasto 1: pth 86 % esh 80 % Osasto 2: pth 86 % esh 80 % Vehmaa: pth 86 % Hoitojaksojen pituus Mediatrikoulutus Hoitotyön kirjaamisen koulutus Osasto 1: pth 8 vrk esh 5 vrk Osasto 2: pth 8 vrk esh 5 vrk Vehmaa: 12 vrk Mediatri -käyttäjien osaaminen on vahvistunut ja perehdytys systemaattista Vuodeosastohoidolla on oma Mediatri pääkäyttäjä Hoitotyön rakenteellinen kirjaaminen on käyttöönotettu Mediatrissa 17 paikkaa 20 paikkaa 20 paikkaa pth 110% esh 17 % yht 83 % pth 86 % esh 72 % yht 80 % pth 73 % pth 5,6 vrk esh 2,7 vrk pth 4,8 vrk esh 4,4 vrk pth 6,4 vrk Mediatri -osaamisen vahvistaminen aloitettu sisäisesti vieriopetuksena joka osastolla Vuodeosastohoidon pääkäyttäjä valittu ja perehtyminen alkanut vierikoulutuksena koko soten pääkäyttäjän kanssa. Hoitotyön rakenteellinen kirjaaminen käyttöönotettu joka osastolla NPS-luku NPS vähintään 70 NPS keskiarvo vuodeosastoilla 46, vastaajia yhteensä 696 Asiakaspalautteet Palveluprosessien selkeyttäminen Osaamiskartta ja toimintojen profilointi osastoittain moniammatillista henkilökuntaa hyödyntäen Yksikkökohtaiset tulokset ovat nähtävillä reaaliaikaisena nettisivuilla Osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka osaaminen on kartoitettu Yksikkökohtaiset tulokset näkyvillä nettisivuilla. Osaamiskartoitusta ei ole vielä toteutettu 10

Työnkiertojen määrä Jokainen on ollut työnkierrossa vuodeosastohoidon sisällä. Resurssien joustava siirto /allokointi osastojen välillä Osasto 1 ja 2 välillä osa hoitajista ollut työnkierrossa suunnitellusti tai äkillisen tarpeen tullen. Vehmaan vuodeosaston kesäsulun aikana kaikki hoitajat olivat työnkierrossa osastoilla 1 ja 2. 11

1.7. KOTISAIRAALA TOIMINTA-AJATUS Kotisairaalan tehtävänä on tarjota osastohoitoa vastaavaa lyhytaikaista akuuttia sairaanhoitoa kotona tai kotia vastaavassa hoitolaitoksessa asuville kaikenikäisille Uudenkaupungin kuntalaisille. Kotisairaalassa on viisi virtuaalipaikkaa. Kotisairaalassa hoidetaan iv antibioottien, näytteenottojen ja veritiputusten lisäksi vaativaa haavanhoitoa, kivunhoitoa, saattohoitoa tai muuta lääkärin ja sairaanhoitajan suorittamaa tiivistä arviointia ja seurantaa. TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Kotisairaalan prosessi on toimiva Virtuaalipaikat Kuormitus % Asiakkaita / päivä Käynnit / päivä Potilastietojärjestelmän käytön kehittäminen ja hyödyntäminen Toiminnan laajentaminen yhteistoiminta-alueelle ja prosessin selkeyttäminen ja hyödyntäminen toiminnassa yli yhdyspintojen Toimivat toimitilat MediMobiilikoulutus Hoitotyön kirjaamisen koulutus Ulkokuntalaisten hoitopäivät Kaupungin muiden yksiköiden hoitopäivät 24/7-sopimusten määrä Asiakaskäynnit toimistolla Virtuaalipaikkoja 5 Kuormitus 80 % Asiakkaita 4 / päivä Käynnit 10 / päivä Mobiilikirjaaminen on käyttöönotettu kotisairaalassa Hoitotyön rakenteellinen kirjaaminen on käyttöönotettu Mediatrissa Toiminnan laajentumisen mahdollisuudet ja tarve on kartoitettu Kotisairaalapalvelu on tuotteistettu sisäistä ja ulkoista laskutusta varten 24/7-sopimuspotilaiden hoidon tarve arvioidaan kotisairaalasta Kotisairaalalla on käytössä toimintaan soveltuva kanslia- sekä hoito/tarkkailutila joka mahdollistaa asiakkaan hoitokäynnin toimistolla. 5 71,69 % 3,6 9,5 Mobiilikirjaaminen on käytössä. Hoitotyön rakenteellinen kirjaaminen on käytössä. Ulkokuntalaisia on hoidettu 75 hpv. Toiminnan laajentaminen koko yt-alueelle suunnitteilla 1.1.2019 alkaen. Kaupungin muissa yksiköissä hoidettu 23 hpv, korvaushoitokäyntejä 595, sisäinen laskutus alkaa 1.9. alkaen. 24/7-sopimuspotilaita ollut yhteensä 12 kpl kirjautuneena kotisairaalaan Kanslia on muuttanut väistötilaan Osasto 1:n tiloihin. Hoitoja on toteutettu myös toimistolla. 12

2. INVESTOINNIT INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-8/ KP Investointihanke TP 2017 Käyttö 1-8/2017 TA TAmuutos TA + muutos Käyttö 1-8/ Poikkeama Käytön % 9510 Mediatri- ym. lisenssit 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % 9511 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut -66 938-58 811-50 000-30 000-80 000-40 468-39 532 50,6 % (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet -22 523-189 -50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 0 0-100 000-100 000-200 000 0-200 000 0,0 % 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) -27 955 0 0 0 0 0 0 9518 Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan -18 000-18 000 0 0 0 0 0 vuodeosastolle 9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet -35 723 0-15 000-20 000-35 000 0-35 000 0,0 % (varaus laitehankinnoille) 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9526 Yhteisosaston varustaminen 0 0 0-25 000-25 000-14 799-10 201 59,2 % 9527 Yhteisosastojen potilassänkyjen ja 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % yöpöytien uusiminen INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT -171 140-77 000-315 000-175 000-490 000-55 267-434 733 11,3 % 13