Tekla 6.9.2018 66, liite nro 3 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 Tekninen lautakunta
Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 29 705 316 29 399 173 27 308 522 27 164 522 27 355 732 Myyntituotot 5 071 181 4 775 140 2 572 540 2 429 540 2 450 840 Maksutuotot 784 061 660 000 604 000 604 000 604 000 Tuet ja avustukset 404 540 138 000 237 500 237 500 237 500 Muut toimintatuotot 23 445 535 23 826 033 23 894 482 23 893 482 24 063 392 Toimintakulut -30 568 557-31 768 210-31 695 377-31 781 667-28 390 904 Henkilöstökulut -6 013 383-6 504 228-7 226 130-7 417 210-7 482 758 Palvelujen ostot -14 622 055-14 494 284-14 128 519-14 343 119-10 775 084 Aineet, tarv. ja tavarat -5 613 033-5 811 115-5 845 388-5 958 998-6 058 857 Avustukset -50 000-60 000-60 000-60 000-60 000 Muut toimintakulut -4 270 086-4 898 583-4 435 340-4 002 340-4 014 205 Toimintakate -863 241-2 369 037-4 386 855-4 617 145-1 035 172 Poistot ja arvonal. Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 144 149 162 163 163 Määräaik. henkilöstö 9 8 9 9 8 Henkilöstö yhteensä 153 157 171 172 171 Eläkkeelle jääviä, arvio Vuosien 2017-2018 määrärahoihin eikä henkilöstöön sisälly maankäytön ja yleiskaavoituksen tietoja. Toimialan strategia Ympäristötoimialan tehtävänä on luoda hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Vastaamme siitä, että kunnan omistama rakennettu ympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Yhdyskuntasuunnittelussa pyrimme tasapainoon kuntalaisten toiveiden, yritysten toimintaedellytysten, kulttuurihistoriallisten arvojen ja luonnon arvojen kanssa. Toimitilojen omistajana vastaamme siitä, että kiinteistöomaisuuden arvo säilyy, tilankäyttö on tehokasta ja tilat ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia.
Ympäristötoimiala Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Joukkoliikenteen kulujen vähentyminen onnistuneen kilpailutuksen vuoksi -260 000 e Jätehuollon kulut Kiistakapulaan siirtymisestä johtuen -2,2 Me Väistötilojen lisääntynyt tarve Huonokuntoisten rakennusten purki Uusien vakanssien aiheuttama henkilöstökulujen lisäys 300 000 e 100 000 e 90 000 e Siistiksi-projektiin sekä viheralueiden ja muiden yleisesti alueiden laatutason nostoon käytetään vuonna 2019 vuotta 2018 vähemmän määrärahaa. Määrärahataso palautetaan vuosina 2020-2021. -200 000 e Alle aktivointirajan olevien hankkeet käyttötalouteen Yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyjen aloittaminen 250 000 e 50 000 e Tulot Joukkoliikenteen tukiosuuden kasvua 100 000 e Jätehuollon tuotot Kietokapuulaan siirtymisestä johtuen -1,9 Me
Ympäristötoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Suunnittelemme ja rakennamme vaiheittain turvallisia ja esteettömiä kevyen liikenteen väyliä ja reittejä taajamien sisällä sekä taajamien välillä yhteistyössä maakunnan ja valtion viranomaisten kanssa. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Liikenneturvallisuussuunnitelma, investointiohjelma, kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma ja toteutetaan kunnallistekniikan rakentamista suunnitelman mukaisesti sekä edistetään kasvatus- ja valistustyötä ja tiedottamista. Tehdään tiivistä yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Tavoitetaso 2019 Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö on aloitettu. Klaukkala-Perttula-välin kevyen liikenteen väylän rakennussuunnitelmat ovat valmiit. Arviointitapa/mittari Liikenneturvallisuussuunnitelma etenee tavoitellussa aikataulussa. Kunnassa tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien vähentyminen. Kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureittien toteuttaminen keskimäärin 1,5 km/v. Tavoitetaso 2021 Liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut ja sitä toteutetaan. Klaukkala-Perttula-välin kevyen liikenteen väylä on valmistunut. Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Kohennamme taajamien siisteyttä ja yleisilmettä sekä rakennamme lisää laadukkaita viheralueita. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalousosa) ja hankkeen projektisuunnitelma Tavoite 2 Ylläpidetään vuoropuhelua siisteysasioiden osalta Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ja kehitetään yhteisiä toimintatapoja. Kannustetaan ja tuetaan kuntalaisia ja järjestöjä siisteystoimissa mm. tiedottamalla aktiivisesti tapahtumista ja mahdollisuuksista edistää siisteysasioita. Siisteyteen panostetaan myös rahallisesti, mikä näkyy konkreettisina tuloksina. Tavoitetaso 2019 Siistiksi-projekti on kokonaisuudessaan käynnissä. Kuntalaiset kokevat siisteystason parantuneen (yleinen palaute, kyselytutkimus, FCG:n tutkimustilasto). Arviointitapa/mittari Siisti Ilmiö-facebook-sivusto on aktiivinen ja tavoittaa ihmisiä (mm. tykkääjien määrä). ELY-keskuksen urakoitsijoiden toiminta on seurannassa ja siitä voidaan raportoida tarvittaessa luottamushenkilöille ja kuntalaisille. Järjestetään kuntalaisille kysely siisteydestä. Tulokset raportoidaan. Seurataan Solmu-palautekanavan palautteita asian osalta. Tavoitetaso 2021 Asukastyytyväisyys on hyvällä tasolla ja toimintamallit ovat vakiintuneet. Strateginen linjaus Sujuva arki Toimiva joukkoliikenne Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalousosa), Uudenmaan ELY-keskuksen palvelutasopäätös Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen ja yksityisautoilun kulkutapaosuuden vähentyminen pitkällä aikavälillä. Tavoitetaso 2019 Vuoden 2019 osalta Nurmijärvi-lippuja myydään 5% enemmän kuin vuonna 2018. Arviointitapa/mittari Joukkoliikenteen lipunmyynti sekä HSL:n liikkumistutkimus. Tavoitetaso 2021 Yksityisautoilun vähentäminen. Seurattavana mittarina yksityisautoilun kulkutapaosuus (v. 2012 65%, HSL-
Ympäristötoimiala liikkumistutkimus). Strateginen linjaus Terve talous Viimeistelemme Nurmijärven kunnan toimitilojen hallinnan ja omistamisen periaatteita koskevan ohjelman. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kiinteistöstrategia Tavoite 4 Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumiselle ja tilojen monikäyttöisyydelle. Luodaan yhteistyömalli toimialojen välille. Kiinteistöstrategia toimii ohjaavana työkaluna toimitilojen tulevaisuuden suunnittelussa ja luo osaltaan kustannustehokkuutta. Tavoitetaso 2019 Kiinteistöstrategia on hyväksytty päätöksenteossa. Arviointitapa/mittari Tehty yhteistyömalli viedään hyväksyttäväksi toimialojen johtoryhmiin. Sopeutetaan kunnan investointien taso vastaamaan talouden kantokykyä seuraavasti: arvioidaan ne kohteet, joissa tulee aidosti kysymykseen kaksi vaihtoehtoa a) raskas ja toistuva peruskorjaus sisäilmaperusteisesti, lopullisesta onnistumisesta ei ole takeita b) rakennuksesta luopuminen, purku tai myynti ja uudisrakentaminen muuntojoustavasti tai korvaavien puhtaiden tilojen etsintä/vuokraus myös markkinoilta. Perusteena on investointien kannattavuusvertailu esim. 10-20 vuoden tarkastelujaksolla Tutkitaan uuden tyyppinen kilpailutus omien investointien vaihtoehtona: vuokrataan tilat ja määritetyt sisäilmaolosuhteet olosuhteet tietylle ajalle ja toiminnoille, joku toinen rakentaa omaan taseeseensa ja kantaa omistamisen ja korjauksen riskin. Tavoitetaso 2021 Kiinteistöstrategia palvelee ja toteuttaa kuntastrategiaa hyvin. Toiminnan kuvaus Yhdyskuntasuunnittelu, maanhankinta, rakennusvalvonta ja kunnallistekniikan rakentaminen muodostavat tonttituotantoprosessin keskeiset osat. Hyvällä projektinhallinnalla ja selkeillä toimintatavoilla varmistetaan nopea, joustava ja johdonmukainen toiminta asiakkaisiin päin. Infrastruktuurin rakentaminen ja toimitilojen rakennuttaminen sekä ylläpito edellyttävät organisaatiolta hyvää rakentamistalouden hallintaa ja kustannustehokkuutta. Energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään jatkuvia toimenpiteitä. Toimintaympäristö ja sen muutokset Organisaatiopäivityksen myötä maanhankinta ja yleiskaavoitus siirtyvät vuoden 2019 alusta ympäristötoimialalle yhdeksi tulosalueeksi. Nurmijärven kunta on liittynyt Kiertokapula Oy:n osakkaaksi. Kunnan vastuulla olevat jätehuoltopalvelut hoidetaan 1.1.2019 alkaen Kiertokapula Oy:n kautta ja jätehuollon yhteislautakunnan isäntäkuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki. Pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyvät aikanaan maakunnalle aluehallintouudistuksen myötä. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vuodelle 2019: Tekniseen keskukseen ympäristöasiantuntija vahvistamaan toimialalla mm. hulevesiasioiden hallinnan, ympäristösuunnittelun (mm. viher-, liikunta- ja muut ympäristöalueet), infraalueiden energiatehokkuuden ja pilaantuneiden maiden koordinointia. Tekniseen keskukseen liikunta-alueiden työnjohtaja Liikunta-alueiden hoidossa on henkilöstövajausta, joka haittaa ylläpidettäviä toimintoja, kunnossapitoa ja turvallisuutta eri yksiköissä ja eri vuodenaikoina. Lisäksi liikunta-alueilla on työnjohdollinen vaje.
Ympäristötoimiala Tilakeskukseen sisäilma-asiantuntija kiinteistöjen sisäympäristön olosuhteiden selvittämiseen ja olosuhteiden parantamiseen. Rakennusvalvontaan määräaikamainen projektihenkilö vanhojen rakennuslupien sähköiseen arkistointiin Vuodelle 2020 henkilöstösuunnitelmassa on liikennesuunnittelija. Kunnassa tarvitaan lisää liikennetekniikan asiantuntemusta yleiskaava- ja asemakaavahankkeisiin sekä teettämään tai osallistumaan niistä laadittaviin liikenneselvityksiin ja toimimaan liikenneasioiden asiantuntijana asemakaavahankkeissa. Vuoden 2021 henkilöstösuunnitelmaan sisältyy paikkatietosuunnittelija, jonka tehtävänä on käytössä olevan paikkatietojärjestelmän, ohjelmien ja tietosisältöjen ylläpitoon ja hallintaan liittyvät tehtävät sekä paikkatietoinsinöörin sijaisena toimiminen. Vakanssi ei lisää henkilöstöresursseja. Mittamiehen tehtävä muutetaan paikkatietosuunnittelijaksi. Muilta osin ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta kaikin käytössä olevin keinoin. Aina ennen uuden rekrytoinnin aloittamista selvitetään mahdolliset tehtävien uudelleen järjestelyt Palveluverkkosuunnitelman ja palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviossa Eri hankkeissa on huomioitu palveluverkkosuunnitelma, palvelutuotanto-ohjelma ja väestöennusteet. Samoin maapoliittinen ohjelma.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 874 959 651 910 713 650 724 650 735 950 Toimintakulut -5 892 401-6 035 694-5 781 369-5 887 159-6 062 059 Toimintakate -5 017 442-5 383 784-5 067 719-5 162 509-5 326 109 Toimintakate, /asukas -119,01-126,92-118,79-120,14-123,09 Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 30 31 31 32 32 Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä 31 31 31 32 32 Toimialatason tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Sstrateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi ja yritysten kunta Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen Tavoitetaso 2019 Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen Arviointitapa/mittari Hyväksytyt asunto- ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Seurataan toteutumia taajamittain. Tavoitetaso 2021 Kunta saavuttaa vuosien 2019-2021 aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 2 Päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoitetaso 2019 Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö on aloitettu Arviointitapa/mittari Liikenneturvallisuussuunnitelma etenee tavoitellussa aikataulussa. Tavoitetaso 2021 Liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut ja sitä toteutetaan
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Kärkihanke tai strateginen linjaus Sujuva arki Toimiva joukkoliikenne Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalousosa), Uudenmaan ELY-keskuksen palvelutasopäätös Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen ja yksityisautoilun kulkutapaosuuden vähentyminen pitkällä aikavälillä. Tavoitetaso 2019 Vuoden 2019 osalta nurmijärvilippuja myydään 5 % enemmän kuin vuonna 2018. Arviointitapa/mittari Joukkoliikenteen lipunmyynti sekä HSL:n liikkumistutkimus Tavoitetaso 2021 Yksityisautoilun vähentäminen. Seurattavana mittarina yksityisautoilun kulkutapaosuus [v. 2012 65 %, HSLliikkumistutkimus]. Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkolliikenteen menojen osalta määrärahatarve on pienempi vuoden 2018 menoihin verrattuna. Onnistunut kilpailutus on laskenut alueellisen käyttöoikeussopimuksen kustannuksia. Uusi kilpailutus saattaa aiheuttaa lisäliikenteen hankintaan linjastorakenneuudistuksen myötä. Kiinteistö- ja mittaustoimesta on siirretty palkkamäärärahoja rakennusvalvontaan kiintestöveroselvitysprojektiin. -260 000 e -45 000 e Tulot Vuoden 2019 tuloihin on arvioitu joukkoliikenteen tukiosuuden kasvua 100 000 euroa enemmän vuoden 2018 tukiosuuteen nähden. Tulojen kasvu on ennustettu aiempien vuosien toteumiin vedoten. Tuen suuruuden arviointi on tosin epävarmalla pohjalla, koska valtion tukiosuudet saattavat vaihtella merkittävästi vuosittain. 100 000 e Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan kuvaus: Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kiinteistö- ja mittausyksikkö, asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu. Joukkoliikenne ja haja-asutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus on järjestetty kiinteistö- ja mittausyksikön toimesta. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja tulosalueiden kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELYkeskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja HSL. Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kesken. Yleiskaavoituksen ja maankäytön muodostama uusi tulosalue ympäristötoimialalle luo entistäkin paremman mahdollisuuden katkemattomalle yhteydenpidolle ja asiantuntemuksen jakamiselle. Aluehallintouudistus tuonee muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähivuosina. Vaikutusta on ainakin asemakaavojen ja liikenneasioiden viranomaistahon uudelleen järjestäytymisellä Lisäksi substanssiin liityvillä lakimuutoksilla on vaikutusta. Päätökset aluehallintouudistuksen osalta ovat kesken.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Uusi yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019 ja sillä kumotaan vanha laki yksityisistä teistä. Kuntien tielautakunnat (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan tiejaosto) lakkaavat 31.12.2019 ja niiden tehtävät siirretään muille viranomaisille. Joukkoliikenne on järjestetty uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Hankinta on kilpailutettu ja sopimus on allekirjoitettu. Uusi sopimuskausi on voimassa 2019-2028. Pitkän sopimuskauden aikana tulee muutostarpeita linjastoon mm. uusien asuin- ja työpaikkaalueiden osalta. Pitkä sopimuskausi mahdollistaa joukkoliikenteen kokonaisvaltaisen kehittämisen yhteistyössä kuntalaisten kanssa. HSL on ottamassa vuodenvaihteessa 2018-2019 aikana käyttöön uutta maksu- ja lippujärjestelmää. Uudistukseen liittyy kaarimainen vyöhykehinnoittelu, joka tullee nostamaan pitkien joukkoliikennematkojen hinnoittelua nykyiseen verrattuna ja lisäämään samalla kunnan lippusubventiota. Hinnoitteluperiaatteet päätetään erikseen. Toiminnan painopistealueet Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit. Rekrytointien ja uuden henkilökunnan onnistunut perehdyttäminen on tärkeässä roolissa tulosalueen toimintojen ylläpidossa ja kehittämisessä. Siirrytään enenemissä määrin 3D-mallinnukseen suunnittelutehtävissä. Viestinnän kehittäminen on tärkeä painopistealue suunnitteluprosessien vuorovaikutusta lisättäessä. Lupaviranomaisten kanssa haetaan uusia toimintatapoja. Tavoitteena on ratkaista hyvällä vuoropuhelulla isoimmat suunnitteluhaasteet jo ennen suunnitelmien nähtäville asettamista.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Koordinointi + asemakaavoitus TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 Toimintatuotot 28 431 45 020 34 040 34 040 34 340 Toimintakulut -611 932-705 067-719 231-730 961-739 131 Toimintakate -583 501-660 047-685 191-696 921-704 791 2021 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 388 132 396 000 366 000 377 000 388 000 Toimintakulut -1 096 738-1 186 097-1 140 222-1 154 722-1 228 372 Toimintakate -708 606-790 097-774 222-777 722-840 372 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot 416 563 441 020 400 040 411 040 422 340 Toimintakulut -1 708 671-1 891 164-1 859 453-1 885 683-1 967 503 Toimintakate -1 292 107-1 450 144-1 459 413-1 474 643-1 545 163 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 91 480 110 890 113 610 113 610 113 610 Toimintakulut -385 600-415 957-461 466-500 916-513 996 Toimintakate -294 120-305 067-347 856-387 306-400 386 Joukkoliikenne Toimintatuotot 366 916 100 000 200 000 200 000 200 000 Toimintakulut -3 784 600-3 697 072-3 434 450-3 474 560-3 554 560 Toimintakate -3 417 684-3 597 072-3 234 450-3 274 560-3 354 560 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -13 530-31 500-26 000-26 000-26 000 Toimintakate -13 530-31 500-26 000-26 000-26 000 Tekninen lautakunta Toimintatuotot 458 396 210 890 313 610 313 610 313 610 Toimintakulut -4 183 730-4 144 529-3 921 916-4 001 476-4 094 556 Toimintakate -3 725 335-3 933 639-3 608 306-3 687 866-3 780 946 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 874 959 651 910 713 650 724 650 735 950 Toimintakulut -5 892 401-6 035 694-5 781 369-5 887 159-6 062 059 Toimintakate -5 017 442-5 383 784-5 067 719-5 162 509-5 326 109
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU TP 2017 KS 2018 TAE 2019 2020 2021 Asemakaavoitus Hyväsytyt kaavat kpl 5 7 6 8 7 Hyväksytyt kaavat ha 69 250 270 100 50 Hyväksytyt kaavat k-m² 91 376 570 000 478 000 145 000 100 000 Kulut /asukas /asukas -10,5-13,5-13,3-13,4-13,4 Tuotot 18 441 35 000 23 700 23 700 24 000 Kulut -441 648-571 722-569 092-575 502-578 712 Netto -423 208-536 722-545 392-551 802-554 712 Mittaus ja kiinteistöt Kunnan maapinta-ala km² 367 367 367 367 367 Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² 40 40 40 40 40 Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl 146 100 100 100 100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. /asukas -26,0-28,0-26,7-26,9-28,4 Tuotot 388 132 396 000 366 000 377 000 388 000 Kulut -1 096 738-1 186 097-1 140 222-1 154 722-1 228 372 Netto -708 606-790 097-774 222-777 722-840 372 Kunnallistekninen suunnittelu Suunnittelun kulut /asukas -9,1-9,8-10,8-11,7-11,9 Tuotot 91 480 110 890 113 610 113 610 113 610 Kulut -385 600-415 957-461 466-500 916-513 996 Netto -294 120-305 067-347 856-387 306-400 386 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut /asukas -90-87 -81-81 -82 Myydyt liput kpl 22 380 22 900 23 500 24 100 24 700 Kulut/lippu /lippu -169-161 -146-144 -144 Tuotot 366 916 100 000 200 000 200 000 200 000 Kulut -3 784 600-3 697 072-3 434 450-3 474 560-3 554 560 Netto -3 417 684-3 597 072-3 234 450-3 274 560-3 354 560
Tekninen keskus TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 4 952 479 4 609 420 2 359 580 2 204 580 2 215 680 Toimintakulut -9 387 781-9 919 634-8 283 045-8 495 605-8 552 992 Toimintakate -4 435 302-5 310 214-5 923 465-6 291 025-6 337 312 Toimintakate, /asukas -105,20-125,18-138,85-146,41-146,46 Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 56 60 62 62 62 Määräaik. henkilöstö 7 7 7 7 7 Henkilöstö yhteensä 63 67 69 69 69 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Siistiksi-projektin koordinointi, materiaalit sekä ns. laatukäytävien ja kohteiden toteuttamien / rahoittaminen euroa -50 000 Kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantaminen Ympäristöasiantuntija; ympäristöasioiden koordinointi- ja suunnittelun resursointi ja palvelun parantaminen -150 000 25 000 Liikuntapaikkojen työnjohtaja; resurssivajeen korjaaminen, työturvallisuuden ja palvelutason varmistaminen Katuvalojen kesänaikaisesta sammuttamisesta luopuminen Yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyihin varautuminen, palveluiden osto (mm. yksityisteiden hoitokuntien koulutus, konsultointi) Siirto investointiosasta (alle 10.000 e kohteet) 25 000 23 000 50 000 50 000 Jätehuollon uudelleen järjestäminen 1.1.2019 alkaen -2,2 Me Tulot Muutos Jätehuollon uudelleen järjestäminen 1.1.2019 alkaen -1,9 Me
Tekninen keskus Toimialatason tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen. Tavoitetaso 2019 Toimenpiteet ja valmistelut etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti siten, että uusi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön vuodenvaihteeseen 2019/2020 mennessä (uusi yksityistielaki astuu voimaan 1.1.2019 alkaen). Arviointitapa/mittari Vuoden 2018 aikana tehdään periaatepäätös/linjaus uudesta toimintamallista ja siihen siirtymisen toimenpiteistä ja aikataulusta. Toimenpiteet ja aikataulu toteutuvat. Tavoitetaso 2021 Uusi toimintamalli on käytössä ja toimii hyvin. Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantaminen (nykyisen laatutason nostaminen kohdennetuilla/keskeisillä alueilla) Tavoitetaso 2019 Keskeiset alueet valittu ja ao. laatutason nostotoimenpiteet kohdennettu ja suoritettu 50 000 euron lisämäärärahan puitteissa. Koettu laatutaso viheralueilla on parantunut aikaisempien vuosin tasosta. Arviointitapa/mittari Kunnan viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutaso on parantunut vuosien 2016/17 tasoista (valtakunnallinen vuosittainen kyselytutkimus/yhdyskuntatekniset palvelut). Kunnan keskeisten alueiden nykyistä laatutasoa nostettu/parannettu: euroa/vuosi. Tavoitetaso 2021 Keskeisten alueiden laatutaso on pidetty vuosien 2018-19 tasolla 50 000-200 000 euron lisämäärärahan puitteissa. Koettu laatutaso viheralueilla on parantunut aikaisempien vuosin tasosta ja on kyselytutkimuksen mukaan valtakunnallista keskimääräistä tasoa parempi. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tekninen keskus toteuttaa kunnan vastuulla olevat kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Keskus tuottaa, ylläpitää ja hallinnoi kunnan taajamien katu-, viher- ja liikuntapaikka-alueita ja muita kunnan yleisiä alueita sekä hoitaa keskukselle kuuluvat viranomais- ja tukipalvelut. Lisäksi keskus vastaa kunnan vastuulla olevasta jätehuollon omistajaohjauksen tukitehtävistä sekä maankaatopaikkatoiminnasta. voimaan 1.1.2019 alkaen. Muita muutoksia toiminnassa suunnittelukauden aikana ovat mm. yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen, hulevesiasioiden vastuiden ja toimintamallin uudelleenjärjestäminen, ympäristöasioiden koordinoinnin ja suunnittelun lisäresursointi (palveluiden parantaminen ja varmistaminen), liikuntapaikkojen työnjohdon resurssien vahvistaminen (palveluiden varmistaminen) ja keskusvaraston toiminnan kehittäminen. Valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti Nurmijärven kunta on liittynyt Kiertokapula Oy:n osakkaaksi. Jätehuollon uusi toimintamalli käynnistyy 1.1.2019 alkaen, jolloin kunnan vastuulla oleva jätehuoltopalvelut hoidetaan Kiertokapula Oy:n kautta ja jätehuollon yhteislautakunnan isäntäkuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki (jätehuoltoviranomaisena Kolmenkierto -yhteislautakunta). Myös asiaan liittyvät määrärahamuutokset tulevat
Tekninen keskus Toiminnan painopistealueet Teknisen keskuksen päivittäistoiminnan lisäksi tärkeitä painopistealueita ovat mm.: Jatketaan panostamista kunnan keskeisten yleisten alueiden siisteyden parantamiseen sekä tuetaan kolmannen sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämiseen, eli Siistiksiprojektin koordinointi, materiaalihuolto, tukitehtävien hoitaminen sekä ns. laatukäytävien ja kohteiden toteuttaminen projektisuunnitelman ja määrärahojen puitteissa. Lisäksi jatketaan panostamista kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden nykyisen laatutason parantamiseen (nykyisen laatutason nostaminen kohdennetuilla/keskeisillä alueilla Uudistetaan ja nykyaikaistetaan vaiheittain kunnan nykyistä yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmää kunnan linjaamalla tavalla (päätöksenteko linjauksista loppuvuonna 2018). Uusi yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019, ja sillä kumotaan vanha laki yksityisistä teistä. Teknisen keskuksen kehittämisohjelmaa ja sen hankkeita toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Panostetaan mm. kunnallistekniikan ictjärjestelmän kehittämiseen (mm. rakennuttaminen, kunnossapito, kuljetuslogistiikka, omaisuustieto, luvat, valvonta). Hankinnat, koulutus ja käyttöönotto tapahtuvat vaiheittain resurssien puitteissa.
Tekninen keskus Tekninen keskus/tulosyksiköt TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Koordinointi Toimintatuotot 8 858 8 990 9 270 9 270 9 270 Toimintakulut -175 792-478 283-396 323-512 563-512 563 Toimintakate -166 934-469 293-387 053-503 293-503 293 Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot 210 947 199 730 201 210 201 210 201 210 Toimintakulut -285 494-328 966-422 959-418 999-418 919 Toimintakate -74 547-129 236-221 749-217 789-217 709 Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot 774 815 766 000 761 000 768 000 779 000 Toimintakulut -3 245 298-3 547 115-3 685 932-3 771 172-3 808 772 Toimintakate -2 470 483-2 781 115-2 924 932-3 003 172-3 029 772 Jätehuolto Toimintatuotot 3 027 771 2 758 100 526 000 366 000 366 000 Toimintakulut -2 519 946-2 304 629-436 024-436 024-436 024 Toimintakate 507 825 453 471 89 976-70 024-70 024 Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot 930 088 876 600 862 100 860 100 860 200 Toimintakulut -3 161 251-3 260 642-3 341 807-3 356 847-3 376 714 Toimintakate -2 231 163-2 384 042-2 479 707-2 496 747-2 516 514 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 4 952 479 4 609 420 2 359 580 2 204 580 2 215 680 Toimintakulut -9 387 781-9 919 634-8 283 045-8 495 605-8 552 992 Toimintakate -4 435 302-5 310 214-5 923 465-6 291 025-6 337 312
Tekninen keskus Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU TP 2017 KS 2018 TAE 2019 2020 2021 Katujen ja teiden kunnossapito Hoidetut liikenneväylät yhteensä km 505 514 520 526 532 Kadut + kevyen liikenteen väylät km 341 348 353 358 364 Yksityistiet km 164 166 167 168 168 Kunnossapito yhteensä /km -3 602-3 962-4 024-4 090-4 067 Kulut yhteensä -1 818 809-2 036 312-2 092 349-2 151 179-2 163 579 Kadut + kevyen liikenteen väylät m2 1 778 970 1 807 008 1 828 102 1 849 195 1 900 000 Kadut + kevyen liikenteen väylät /m2-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8 Kadut + kevyen liikenteen väylät -1 257 810-1 398 379-1 425 880-1 450 416-1 466 315 Katuvalaistus Valaisimet kpl 9 650 9 790 9 900 10 000 10 100 Kulut /valaisin -62-66 -66-66 -66 Kulut /asukas -14-15 -15-15 -16 Kulut -593 686-648 000-651 000-661 000-671 000 Jätehuolto Jätehuollon kulut /asukas -60-54 -10-10 -10 Tuotot 3 027 771 2 758 100 526 000 366 000 366 000 Kulut -2 519 946-2 304 629-436 024-436 024-436 024 Netto 507 825 453 471 89 976-70 024-70 024 Viheralueet (päivitys kesken) Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito Hoidetut puistot (AI-AIII) ha 57,5 59 60 60 60 Kulut /ha -5 377-4 866-5 066-5 118-5 230 Hoidetut puistot yhteensä -309 149-284 690-301 398-304 512-311 212 Luonnonvaraiset puistot (maisemaniityt) ha 13,4 8,7 8,7 8,7 8,7 Kulut /ha -308-213 -215-215 -218 Luonnonvaraiset puistot kulut yhteensä -4 123-1 855-1 867-1 867-1 900 Muut palvelut (torit, matonpesupaikat, koirapu /asukas -1,8-1,5-1,6-1,6-1,6 Yhteensä -74 128-65 594-66 240-67 729-69 219 Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito /asukas -9,2-9,8-10,2-10,2-10,4 Tuotot 227 246 9 600 7 600 7 600 7 600 Kulut -387 401-417 316-434 747-439 671-449 344 Netto -160 155-407 716-427 147-432 071-441 744 Metsät ja pellot (päivitys kesken) Metsät ja taajamametsät ha 918 918 918 918 918 Kulut/ha /ha -67-56 -56-56 -58 Tuotot 146 668 132 000 105 000 105 000 105 000 Kulut -61 738-51 218-51 378-51 715-52 852 Netto 84 930 80 782 53 622 53 285 52 148 0 0 0 0 0 Pellot ha 190 175 175 175 175 Kulut/ha /ha -24-75 -76-75 0 Tuotot 68 966 62 000 55 000 55 000 55 000 Kulut -4 509-13 124-13 215-13 196-13 486 Netto 64 456 48 876 41 785 41 804 41 514 Liikuntapaikat (päivitys kesken) Urheilu- ja pallokentät (sis jääurheilualueet) kpl 28 30 30 30 30 Kulut /asukas -21-24 -24-23 Kirkonkylän tekojäärata /asukas -3,9-3,6-3,6-3,6 Klaukkalan jäähalli, kulut /asukas -27-26 -26-26 Tuotot 588 052 547 500 540 000 540 000 540 000 Kulut -1 140 001-1 102 100-1 119 063-1 119 563-1 144 193 Netto -551 949-554 600-579 063-579 563-604 193 Lämmitettävä tekonurmikenttä /asukas -2-2 -2-2 Kuntoradat, ulkoilureitit km 127 127 127 127 127 Kulut /asukas -1,7-1,6-1,6-1,5 Ladut km 105 105 105 105 105 Kulut /asukas -1,2-1,7-1,7-1,7 0,0 Muut liikuntapaikat /asukas -4,8-4,7-4,7-4,7 Liikuntapaikat yhteensä Tuotot 702 843 673 000 648 500 648 500 673 000 Kulut -2 601 076-2 721 485-2 745 448-2 746 448-2 806 869 Netto -1 898 234-2 048 485-2 096 948-2 097 948-2 133 869
Tekninen keskus
Tilakeskus TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 23 053 720 23 408 503 23 551 162 23 551 162 23 719 972 Toimintakulut -10 319 161-10 715 715-11 498 463-11 171 303-11 256 213 Toimintakate 12 734 560 12 692 788 12 052 699 12 379 859 12 463 759 Toimintakate, /asukas 302,06 299,22 282,53 288,10 288,05 Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 41 41 41 41 42 Määräaik. henkilöstö 1 1 1 Henkilöstö yhteensä 41 41 42 42 43 Toimialatason tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Strateginen linjaus Sujuva arki Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kiinteistöstrategia Tavoite 1 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta, ja henkilöturvallisuutta. Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoitetaso 2019 Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Arviointitapa/mittari Toimenpide/vuosi Tavoitetaso 2021 Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Strateginen linjaus Sujuva arki Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kiinteistöstrategia Tavoite 2 Etsitään uusia toteutus- ja rahoitusmalleja, jotka palvelevat kunnan elinvoimatavoitteita ja taloudellisia reunaehtoja. Tavoitetaso 2019 Toimitilastrategia on hyväksytty Arviointitapa/mittari Toimitilastrategia on tehty ja siihen liittyvä yhteistoimintamalli toimialojen kanssa on valmis. Tavoitetaso 2021 Toimitilastrategia ohjaa toimintaa vakiintuneesti ja toimitilastrategiaan perustuvia toimenpiteitä toteuttaen.
Tilakeskus Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kulujen lisäys: Euroa Uusien tilojen koko vuoden kustannukset Väistötilat Rakennusten purku Alle aktivointirajan olevat hankkeet Henkilöstöresurssilisäys sisäilma-asioihin 100 000 e 300 000 e 100 000 e 200 000 e 50 000 e Tulot Vuokratuottojen lisäys 140 000 e Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tilakeskus vastaa kunnan kiinteistöjen omistajatehtävistä, toimitilahallinnosta ja kiinteistöjohtamisesta. Tehtäviin kuuluvat kilpailuttamisen kehittäminen, investointien valmistelu, toimitilojen rakennuttaminen, vuokraus, ylläpito ja kehittäminen sekä tiloista luopumisen hallittu toteuttaminen. Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan toiminnoille. Palveluverkkosuunnitelma ja väestöennuste ohjaavat toimitilojen sijoittumista. Toiminnan painopistealueet Painopistealueet ovat energiatehokkuus, sisäilmaterveellisyys ja kiinteistöjen turvallisuus. Toimitilojen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä poistetaan suunnitelmallisesti ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Kiinteistöjen ylläpitotoiminnan vaikuttavuutta painopistealueiden kehittämisessä edistetään. Päiväkotien ja koulujen piha-alueita kunnostetaan. Käyttäjäyhteistyötä tehostetaan ja kustannusvertailutietoa hyödynnetään. Toimitilat salkutetaan valmisteilla olevan toimitilastrategian mukaisesti. Tilakeskuksen hallinnassa olevaa toimitilakantaa pyritään vähentämään tarpeettomien tilojen myymisellä ja heikkokuntoisten kohteiden purkamisella sekä hankintojen kilpailuttamisen kehittämisellä kunnan omaan tai toisen taseeseen.
Tilakeskus Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU TP 2017 KS 2018 TAE 2019 2020 2021 Tilakeskus (päivitys kesken) Toiminnassa olevat tilat hum² 184 563 183 940 185 408 185 408 Pinta-alat Koulut m² 82 079 82 079 82 559 82 559 Päiväkodit m² 23 823 22 979 22 389 22 389 Terveyskeskukset m² 14 457 14 457 14 457 14 457 Ulos vuokratut tilat m² 15 109 15 084 15 084 15 084 Muut tilat m² 49 095 49 341 50 919 50 919 Yhteensä kulut /m 2 /v -56-58 -62-60 Yhteensä tuotot /m 2 /v 125 127 127 127 Tuotot 23 053 720 23 408 503 23 551 162 23 551 162 23 719 972 Kulut -10 319 161-10 715 715-11 498 463-11 171 303-11 256 213 Netto 12 734 560 12 692 788 12 052 699 12 379 859 12 463 759 Lämmön normeerattu ominaiskulutus kwh/m³/v 41,6 43,8 43,4 43,0 Sähkön ominaiskulutus kwh/m³ 24,9 24,6 24,3 24,1
Hallinto- ja talouspalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 177 822 177 840 181 130 181 130 181 130 Toimintakulut -4 672 364-4 816 885-4 910 659-4 959 999-1 280 819 Toimintakate -4 494 542-4 639 045-4 729 529-4 778 869-1 099 689 Toimintakate, /asukas -106,61-109,36-110,87-111,21-25,41 Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 13 13 13 13 13 Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä 13 13 13 13 13 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Euroa Muutokset johtuvat lähinnä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksien kasvusta. 100 000 e Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialan yhteisesti hoidettavat hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun tehtävät. Tulosalueen tehtäviä ovat: lautakuntien hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät; sopimushallinta, asiakirjahallinta ja arkistotehtävät; henkilöstöasioiden koordinointi; talousarvion laadinta, määrärahojen seuranta ja raportointi; ostolaskujen käsittely; myyntilaskutus, teknisen toimen asiakaspalvelu. Tulosalue pyrkii varmistamaan hallinnon toimivuuden ohjaamalla, kehittämällä ja koordinoimalla toimialan tulosalueiden hallintoa. Toiminnan painopistealueet Toiminnan painopisteittä ovat asiakaspalvelun kehittäminen, sähköisten palveluiden lisääminen, toimialan tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen sekä toimialan palveluiden tuotteistaminen.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot Toimintakulut -3 171 405-3 200 420-3 260 420-3 300 420 Toimintakate -3 171 405-3 200 420-3 260 420-3 300 420 0 Toimintakate, /asukas -75,22-75,45-76,43-76,81 0,00 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Kuntaosuuksien muutos 60 000 Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuudet perustuvat palvelutasossa määriteltyyn vähimmäispalvelutasoon. Kunkin kunnan lopulliseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan mahdolliset vuokrien muutokset vuodelle 2019. Luhtaanmäen paloaseman henkilöstötarve on viisi henkilötyövuotta vuonna 2020. Pelastustoimen uudistus toteutetaan aikaisemmin päätetyn mukaisesti osana sote- ja maakuntauudistusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa, joilla on oma pelastuslaitos. Pelastustoimen uudistushanke etenee sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua seuraten, joten näin ollen myös pelastustoimen uudistus tulee voimaan todennäköisesti 1.1.2021 alkaen. Toiminnallisesti pelastuslaitoksen siirtyminen Uudenmaan maakunnan järjestämisvastuulle aiheuttaa pelastuslaitoksella valmistelutöitä. Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot Toimintakulut -695 468-731 950-776 550-781 250-411 250 Toimintakate -695 468-731 950-776 550-781 250-411 250 Toimintakate, /asukas -16,50-17,25-18,20-18,18-9,50 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Maksuosuuksien ja eläkemaksujen muutos 44 000 Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle maksettavan osuuden lisäksi Kuel-maksuja ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksua. Vuodelle 2018 ympäristökeskuksen maksuosuuteen on varattu määrärahaa 755 000 euroa. Nurmijärven maksuosuus nousee 6 %. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät tulevat aluehallintouudistuksen myötä muuttumaan vuoden 2021 alussa ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille. Muutos ei suoranaisesti vaikuta ympäristökeskuksen palveluihin vielä vuosina 2019 ja 2020, mutta välillisesti se saattaa heikentää viranomaispalveluita osan työajasta sitoutuessa hallinnonuudistukseen. Ympäristökeskus tarjoaa aluehallintouudistuksen toteuduttua vuodesta 2021 alkaen sopijakunnilleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, maa-ainesten lupa- ja valvontaviranomaiselle sekä leirintäalueviranomaiselle kuuluvia tehtäviä.