Hyvinvointitoimiala Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 3 451 779 23 % 14 783 585 14 689 000 3 590 576 13 660 616 Myyntituotot 958 736 23 % 4 150 040 3 159 000 923 504 3 763 797 Maksutuotot 2 243 893 24 % 9 475 600 10 486 000 2 377 455 8 542 013 Tuet ja avustukset 86 690 16 % 542 945 543 000 66 950 717 061 Muut toimintatuotot 162 460 26 % 615 000 501 000 222 667 637 745 Toimintakulut -40 423 465 31 % -129 020 565-132 099 000-39 610 941-123 006 580 Henkilöstökulut -9 929 571 30 % -32 791 055-32 693 000-9 796 770-30 828 180 Palvelujen ostot -26 255 688 32 % -82 005 085-85 042 000-25 504 795-78 053 388 Aineet, tarv. ja tavarat -1 034 524 34 % -3 051 630-3 127 000-940 427-3 037 336 Avustukset -1 557 624 27 % -5 802 840-5 973 000-1 744 827-5 910 466 Muut toimintakulut -1 646 058 31 % -5 369 955-5 264 000-1 624 122-5 177 210 Toimintakate -36 971 686 32 % -114 236 980-117 410 000-36 020 365-109 345 964 Poistot ja arvonal. -134 930-449 300-422 000-102 220-331 339 Hyvinvointitoimialan ennustetaan ylittävän budjettinsa noin 3,17 milj. euroa (+2,8 %). Ylitysennuste johtuu seuraavista, tulosaluekohtaisista, tekijöistä: Hallinto- ja talouspalvelut tulosalue (KS: 1 918 000 euroa): Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 70 000 eurolla (+3,7 %), joka johtuu tulosalueelle kohdentuvien henkilöstökulujen (sis. sivukulut) ylityspaineesta: - toimialajohtajan henkilöstökuluista on karsittu talousarvion laadintavaiheessa noin 50 % sen hetkisen tietämyksen perusteella. Toimialajohtajan palkasta kohdentuu kuitenkin 70 % hallinto- ja talouspalvelut tulosalueelle (ja 30 % terveyspalvelut -tulosalueelle). - toimialalle on palkattu määräaikainen viestintäassistentti muutosjohtamisen tueksi ja viestinnän kehittämiseksi sekä asianhallintasihteeri uudelleen sijoituksen kautta. Ko. tehtäviin ei ole budjetoitu määrärahoja. - Tulosalueelle varatut työllistämispalkat (19 000 euroa/nettovaikutus 12 000 euroa) jäävät käyttämättä. Perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalue (KS: 36 430 000 euroa): Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 2,87 milj. eurolla (+7,9 %). Ylityspaine johtuu pääosin vanhusten asumispalvelujen ostojen 3,5 milj. euron ylitysennusteesta. Nettoylitysennuste ed. mainittujen ostojen osalta on 2,34 milj. euroa (+ 44,3 %/kate). Tulosyksikkökohtainen ennuste: - perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteiset (KS: 423 000 euroa): menee budjettiin - perhepalvelut (11 831 000 euroa): ylitysennuste 307 000 euroa (+2,6 %) - sosiaalipalvelut (24 176 000 euroa): ylitysennuste 2,56 milj. euroa (+ 10,6 %). Terveyspalvelut tulosalue (75 182 000 euroa): Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 250 000 eurolla (+0,3 %). Ylitystä selittää pääosin: - Toimintatuottojen 115 000 euron alitusennuste (-1,8 %), joka johtuu muun muassa: o Suun terveydenhuollon maksutuottojen ennustetaan alittuvan noin 20 000 eurolla o Röntgenin myyntituottojen ennustetaan alittuvan noin 40 000 eurolla, koska työterveyshuolto hankkiikin kuvantamispalvelut oman toimittajansa kautta vuonna o Pitkäaikaisosastojen maksutuottojen ennustetaan alittuvan noin 20 000 eurolla pitkäaikaispaikkojen vähenemisen seurauksena.
o Kotisairaalapalvelujen maksutuottojen ennustetaan alittuvan noin 25 000 eurolla, koska laskutus on aloitettu vasta 1.4.. - Toimintakulujen noin 140 000 euron (+0,2 %) ylitysennuste johtuu pääosin o Lääkäriostopalvelujen noin 90 000 euron ylitysennusteesta ja o suun terveydenhuollon oikomishoito-ostojen noin 120 000 euron ylitysennusteesta o apuvälineostojen noin 50 000 euron ylitysennusteesta o vastaanoton lääke- ja hoitotarvikkeiden noin 30 000 euron ylitysennusteesta Ed. mainittuja ylityspaineita ennustetaan kompensoivan pitkäaikaisosastojen noin 70 000 euron ja suun terveydenhuollon noin 100 000 euron henkilöstökulualitukset. Tulosyksikkökohtainen ennuste: - terveyspalveluiden yhteiset (KS: 378 000 euroa): alitusennuste noin 75 000 euroa (- 19,8%) - vanhustyö- ja laitoshoito (9 187 000 euroa): ennuste, että menee budjettiinsa - avoterveydenhuolto (14 779 000 euroa): ylitysennuste noin 195 000 euroa (+1,3 %) - suun terveydenhuolto (2 865 000 euroa): ylitysennuste noin 40 000 euroa (+1,4 %) - lääkäritoiminnot (3 929 000 euroa): ylitysennuste noin 90 000 euroa (+2,3 %) - erikoissairaanhoito (44 044 000 euroa): ennuste, että menee budjettiinsa * ks. erikoissairaanhoito-tulosyksikön teksti. Liikuntapalvelut- tulosalue (K: 707 000 euroa): Tulosalueen ennustetaan alittavan budjettinsa noin 20 000 eurolla (-2,8 %). Alitusennuste johtuu terveysliikuntakokonaisuuden henkilöstö- ja palvelujen ostot -tiliryhmien alituksista. Muutosesitys määrärahoihin Toimiala ei esitä tässä vaiheessa määrärahamuutosesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Virastotalon irtaimisto 10 000 0 10 000 Suunth koneyksikkö 60 000 0 60 000 Toreenin hälytysjärj. 40 000 4 354 40 000 Investointien toteutuminen: Investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Tunnistetaan lasten ja perheiden hyvinvointiriskit mahdollisimman varhain ja annetaan apua nopeasti ja tarpeen mukaisesti. Tuen painopiste siirtyy varhaiseen tukeen, jolloin korjaavan lastensuojelun tarve vähenee. Sosiaalihuollon asiakasmäärä kasvaa enemmän kuin lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä. 1) Sosiaalihuollon asiakkaita 530 lasta/vuosi 2) Lastensuojelun avohuollon asiakkaita enintään 320 lasta/vuosi. : 1) Sosiaalihuollon asiakasmäärä vuoden aikana: - 334 lasta vuonna 2016-480 lasta vuonna (arvio) 2) Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä: - 235 lasta vuonna 2016-290 lasta vuonna (arvio) 1) Toteutuu. Huhtikuussa sosiaalihuollon asiakkaina 498 lasta. 2) Toteutuu. Huhtikuussa avohuollon asiakkaina 233 lasta. Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020. Tavoite 2 Palvelut tukevat kuntalaisen turvallista kotona asumista: Asiakas/omainen saa tiedon tarvittavista palveluista oikeaaikaisesti. (Ikäihmisten laatusuositus: Lisätä kuntalaisen kotona asumisen mahdollisuuksia ). (SotkaNetin viimeisimmän tiedon mukaan) 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, 93 % vastaavan ikäisestä väestöstä 2) Kotona asuvat 80 vuotta täyttäneet, 90 % vastaavan ikäisestä väestöstä 3) Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, 81 % vastaavan ikäisestä väestöstä 4) Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, 13 % vastaavan ikäisestä väestöstä 5) Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 80 vuotta täyttäneet asiakkaat, 18 % vastaavan ikäisestä väestöstä 6) Säännöllisen kotihoidon piirissä. olevat 85 vuotta täyttäneet asiakkaat, 26 % vastaavan ikäisestä väestöstä 7) Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä 8) Omaishoidon tuen 80 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä 9) Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä 10) perhehoidon asiakkuuksia vähintään 5/vuosi. 1) Kotona asuvien osuus 75+, 80+, 85 + vuotiaat vastaavan ikäisestä väestöstä (tavoitekohdat 1-3) 2) Säännöllisessä kotihoidossa olevien osuus 75+, 80+, 85 +väestöstä (tavoitekohdat 4-6) 3) Omaishoidon tuen asiakkaina olevien osuus 75+, 80+, 85 + -vuotiaat väestöstä (tavoitekohdat 7-9) 4) Perhehoidon asiakkuudet yhteensä/vuosi (tavoitekohta 10). Arvioidaan toimintakertomusvaiheessa.
Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 372 0 % 167 000 167 000 647 163 077 Myyntituotot 13 200 Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 % 167 000 167 000 155 898 Muut toimintatuotot 372 647-6 021 Toimintakulut -673 959 32 % -2 084 511-2 156 000-478 830-1 636 381 Henkilöstökulut -316 156 31 % -1 011 598-1 083 000-312 772-1 099 672 Palvelujen ostot -313 797 36 % -862 510-863 000-128 737-412 592 Aineet, tarv. ja tavarat -7 045 40 % -17 400-17 000-2 595-11 910 Avustukset 300-1 % -60 000-60 000-31 820 Muut toimintakulut -37 261 28 % -133 003-133 000-34 726-80 387 Toimintakate -673 587 35 % -1 917 511-1 989 000-478 183-1 473 304 Poistot ja arvonal. Ks. toimialan kohta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kuntastrategia henkilöstöohjelma Painopistealue 1 Tulosalueen henkilöstön kokema työhyvinvointi kohenee. Henkilöstökyselyn keskiarvo on korkeampi kuin vuoden keskiarvo (1,85; Likert-asteikolla 0-4) henkilöstökyselyn keskiarvo/tulosalue Tavoite toteutui. Henkilöstökyselyn keskiarvo oli 2,4 (: 1,9). Kuntastrategia henkilöstöohjelma Painopistealue 2 Vuonna aloitettu perehdytyskansion laatimisprosessi on valmis: Tulosalueen uusi perehdytyskansio sisältää tehtävien sekä sanalliset että graafiset perehdytysohjeet. tehtäväkohtaisten perehdytysohjeiden toteutuminen 100 %/tiimi. prosessikuvausten ja kaavioiden valmiusaste/työtehtävä ja - määrä/tiimi. Toteutuminen vielä kesken. Tavoitteen toteutumista arvioidaan seuraavn kerran OVK II vaiheessa.
Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 1 903 582 24 % 8 077 015 8 097 000 1 680 036 6 789 513 Myyntituotot 833 284 23 % 3 619 970 2 669 000 782 677 2 941 231 Maksutuotot 865 174 24 % 3 641 100 4 726 000 663 762 2 845 605 Tuet ja avustukset 86 690 23 % 375 945 376 000 66 950 532 000 Muut toimintatuotot 118 434 27 % 440 000 326 000 166 647 470 677 Toimintakulut -11 961 262 27 % -44 507 447-47 393 000-10 996 904-40 558 795 Henkilöstökulut -2 279 239 31 % -7 296 274-7 332 000-2 331 966-6 722 611 Palvelujen ostot -7 538 267 25 % -29 653 830-32 450 000-6 397 268-26 446 806 Aineet, tarv. ja tavarat -76 098 32 % -235 280-236 000-49 124-175 198 Avustukset -1 552 564 28 % -5 509 840-5 679 000-1 739 500-5 722 241 Muut toimintakulut -515 094 28 % -1 812 223-1 696 000-479 046-1 491 939 Toimintakate -10 057 680 28 % -36 430 432-39 296 000-9 316 868-33 769 282 Poistot ja arvonal. -14 475-34 300-49 000-4 435-15 814 Ks. Toimialan kohta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Virastotalon irtaimisto 10 000 0 10 000 Investointien toteutuminen: Virastotalon verhokilpailutus on vielä kesken, mutta ko. investoinnille varattu 10 000 euron ennustetaan riittävän hankintaan.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Perhepalvelut-tulosyksikkö: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Painopistealue 1 Lapset ja nuoret saavat oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen omassa kasvu- ja elinympäristössään. Lasten ja nuorten kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä suhteessa 0-17-vuotiaiden ikäryhmään pysyy samalla tasolla. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna 0,7 % lasta 0-17 - vuotiaiden ikäryhmästä. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä suhteessa 0-17 -vuotiaiden ikäryhmään: - vuonna 2016 sijoitettuna 0,7 % ikäryhmästä (79 lasta) - vuonna sijoitettuna 0,7 % ikäryhmästä (85 lasta), arvio Ei toteudu. Vuonna kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 0,9 % 0-17-vuotiaiden ikäryhmästä ja vuosi arvioidaan samalle tasolle. Sosiaalipalvelut tulosyksikkö: Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Kunnan hyvinvointisuunnitelma, kuntastrategia painopistealue 2 Asiakkaat saavat oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen monialaisena yhteistyönä, johon osallistuvat sosiaali-, terveys-, kuntoutus ja työvoimapalveluiden toimijat. Asiakkaalle tehdään hänen työ- ja toimintakykyään tukeva työllistymissuunnitelma tai aktivointisuunnitelma työttömyyden kestoon ja palvelutarpeeseen perustuen. Monialaisia työllistymissuunnitelmia ja aktivointisuunnitelmia tehdään 480 vuoden aikana Monialaisten työllistymissuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä - vuonna 2016 tehty 335 aktivointisuunnitelmaa - vuonna tehdään 460 aktivointisuunnitelmaa, arvio Tavoite toteutuu. Huhtikuun loppuun mennessä 421 suunnitelmaa tehty.
Terveyspalvelut Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 1 502 849 24 % 6 376 570 6 262 000 1 855 889 6 539 171 Myyntituotot 125 452 24 % 530 070 490 000 140 476 802 117 Maksutuotot 1 355 317 24 % 5 766 500 5 692 000 1 685 343 5 626 284 Tuet ja avustukset 27 164 Muut toimintatuotot 22 080 28 % 80 000 80 000 30 070 83 606 Toimintakulut -27 581 886 34 % -81 558 454-81 699 000-27 946 811-80 080 264 Henkilöstökulut -7 254 590 30 % -24 209 047-24 014 000-7 070 643-22 761 246 Palvelujen ostot -18 375 355 36 % -51 382 544-51 633 000-18 939 185-51 092 466 Aineet, tarv. ja tavarat -946 492 34 % -2 783 250-2 858 000-888 401-2 828 169 Avustukset -5 360 25 % -21 500-22 000-5 327-16 405 Muut toimintakulut -1 000 089 32 % -3 162 113-3 172 000-1 043 255-3 381 978 Toimintakate -26 079 036 35 % -75 181 884-75 437 000-26 090 922-73 541 093 Poistot ja arvonal. -116 760-400 000-361 000-94 022-304 235 Ks. Toimialan kohta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Suunth koneyksikkö 60 000 60 000 Toreenin hälytysjärj. 40 000 4 354 40 000 Investointien toteutuminen: Investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vanhustyö- ja laitoshoito tulosyksikkö: ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja kuntastrategia Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi -2019 Tavoite 1 Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta tapahtuu keskitetysti palveluohjauksen kautta. Asiakastyytyväisyys palveluun 4/5. Yhteydenotto: käynnit ja puhelut Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit Asiakastyytyväisyyskysely Arvioidaan vuoden lopussa Avoterveydenhuolto-tulosyksikkö: Kuntastrategia Tavoite 1 Palveluiden saatavuuden toteutuminen tavoitteiden mukaisesti 1. Välitön yhteydensaanti toteutuu puhelimitse 85 % 2. Takaisinsoitot lisääntyvät vuodesta 2016 50 %. Puheluiden läpipääsy prosentti Takaisinsoittojen (asiakas tavoitettu) määrä lisääntyy 1. Helmikuussa : 87 % 2. Arvioidaan vuoden lopussa Suun terveydenhuolto tulosyksikkö: Kuntastrategia Tavoite 1 Kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen T3 korkeintaan 21 vrk. T3 aika (vapaa kolmas aika ) Huhtikuussa -18: T3 oli 54 pv Lääkäritoiminnot- tulosyksikkö: Kuntastrategia Tavoite 1 Kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen T3 korkeintaan 21 vrk T3 aika Huhtikuun lopussa; T3 oli 20 pv ( keskiarvo )
Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 25 020 24 % 105 000 105 000 41 827 113 477 Myyntituotot 16 478 20 232 Maksutuotot 25 020 24 % 105 000 105 000 25 349 93 245 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -16 329 627 37 % -44 148 759-44 149 000-16 833 239-43 941 964 Henkilöstökulut -227 209 33 % -693 618-694 000-41 275-693 618 Palvelujen ostot -16 102 418 37 % -43 455 141-43 455 000-16 791 924-43 248 575 Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -40 229 Toimintakate -16 304 607 37 % -44 043 759-44 044 000-16 791 412-43 828 487 Poistot ja arvonal. Erikoissairaanhoidon ennustetaan tässä vaiheessa menevän budjettiinsa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1) Hoitopolkujen edelleen kehittäminen esim. akuuttihoidossa. Tähän liittyy myös kotihoidon kehittäminen, niin että vältytään potilaiden siirroista päivystysyksikköön ilta- ja yöaikaan. Kotiin vietäviä palveluita on kehitetty yhdessä muiden kuntien kanssa. Mm pilotoidaan alueellista kotikuntoutusta. Kotisairaala on otettu käyttöön II /18. Yhteistyö yli kuntarajojen toimii. 2) Kiljavan sairaalan edelleen profilointi mm. geriatriseen kuntoutukseen. Kehittämisestä vastaa Kiljavan sairaalan ohjausryhmä. Kiljavan käyttöaste hyvällä tasolla ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. 3) Potilaiden viiveetön siirtyminen tk-vuodeosastolle ja kotihoitoon. Tilannetta on vaikeuttanut harvinaisen pitkittynyt influenssakausi mikä ruuhkautti palvelujärjestelmän kaikilla tasoilla. Kiljavan sairaalaan on siirretty ns. asumispalveluihin odottavia potilaita.
Liikuntapalvelut Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 44 976 28 % 163 000 163 000 54 003 168 856 Myyntituotot 350 7 248 Maksutuotot 23 402 34 % 68 000 68 000 28 350 70 125 Tuet ja avustukset 2 000 Muut toimintatuotot 21 574 23 % 95 000 95 000 25 303 89 483 Toimintakulut -206 358 24 % -870 154-851 000-188 398-731 141 Henkilöstökulut -79 586 29 % -274 137-264 000-81 389-244 652 Palvelujen ostot -28 270 27 % -106 201-96 000-39 606-101 524 Aineet, tarv. ja tavarat -4 889 31 % -15 700-16 000-308 -22 059 Avustukset 0 % -211 500-212 000-140 000 Muut toimintakulut -93 613 36 % -262 616-263 000-67 095-222 906 Toimintakate -161 383 23 % -707 154-688 000-134 395-562 285 Poistot ja arvonal. -3 695-15 000-12 000-3 763-11 290 Ks. toimialan kohta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä.