Teknisen toimialan hallinnon kulut sisältyvät toimialan yksiköiden kustannuksiin.

TEKNISET PALVELUT TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Teknisen toimialan tehtävänä on järjestää tai tuottaa Juvan kunnan tarvitsemat tekniset palvelut Juvan kunnan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti laadukkaasti, kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti ja luovasti. Lisäksi toimialalla tuotetaan Juvan kunnan kaavoitus- ja mittauspalvelut. Tekninen johtaja toimii kaavoitus- ja mittauspalvelujen virkatehtäviensä ohella teknisen toimen toimialajohtajana sekä teknisen lautakunnan esittelijänä. Teknisen toimialan hallinnon kulut sisältyvät toimialan yksiköiden kustannuksiin. 1. Tuottaa tilaamalla Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä tekniset palvelut, joilla luodaan viihtyisä, terveellinen, turvallinen sekä laadultaan hyvä asuin-, toiminta- ja elinympäristö. 2. Valvoa kunnan etua ja edistää hyvää, turvallista sekä kokonaistaloudellista rakentamista. 3. Vastata hallintosääntöön merkittyjen lakisääteisten tehtävien hoidosta sekä jollei muualla ole toisin määrätty, teknisen lautakunnan tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan teknisten toimintojen tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. 4. Eri toimintojen valvonta teknisen yhtiön ja ympäristötoimialan osalta. 1. Tilaamalla Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä teknisiä palveluita on onnistuttu luomaan tavoitteita vastaava elinympäristö. 2. Kunnan etua valvottu eri hankkeiden osalta, Terveysaseman vuode- ja hoivaosaston peruskorjauksen rakennustoimikunta on kokoontunut lähes kuukausittain. 3. Tekninen lautakunta on kokoontunut neljä kertaa. 4. Valvottu teknisen yhtiön toimintaa, sekä valvottu ympäristötoimialan sopimuksen toteutumista. Tunnusluvut: v. 2016 v. 2017 Tot. 1-8kk/2018 Teknisen lautakunnan kokoukset 5 6 4 JOUKKOLIIKENNE Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta. Vastuuhenkilö: Kuljetussihteeri

1. Hallinnonalat saavat tarvitsemansa tukipalvelut kuljetusten kilpailutuksessa ja organisoinnissa. Henkilökuljetukset ja kuljetusten kilpailutukset hoidetaan määräajassa huomioiden liikennetarpeet ja määrärahat. 2. Julkinen liikenne tukee mahdollisimman hyvin kunnan palveluverkkoa. Tavoitteena on olemassa olevien liikennevuorojen ja asiakasmäärien säilyttäminen. 1. Kevään aikana on kilpailutettu Juva-Kaskii linja-autovuoro lv 2018-19. Muut ostosopimukset jatkuvat optiovuodella. 2. Asiointikuljetusten ja Monipalveluauton matkustajamäärät ja palvelualueet ovat säilyneet ennallaan. Työmatkalipun käyttö on ollut hieman ennakoitua vähäisempää, n. 26 lippua/kk. Lipun käytön jatkamisesta 1.7. - 31.12.2018 on tehty päätös. Joukkoliikenne TOIMINTATUOTOT 48 707 3 000 247 8,2 TOIMINTAKULUT -376 391-404 325-227 391 56,2 TOIMINTAKATE -327 684-401 325-227 144 56,6 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -327 684-401 325-227 144 56,6 Tunnusluvut: v. 2016 v. 2017 Tot. 1-8 kk/2018 Myydyt seutuliput 652 750 0 Myydyt työmatkaliput 0 71 (10-12/2017) 239 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Kaavoitus-, maanmittaus-, maanhankinta-, maanhallinnointi-, metsänhoito-, maanmyynti, viranomaislausuntojen antaminen, viranomaisvalmistelu ja viranhaltijapäätösten tekeminen. Lisäksi tekninen johtaja toimii yhteistyössä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa ja vastaa sopimusvalmisteluista sekä tilausten valvonnasta yhdyskuntasuunnittelua koskevissa asioissa. 1. Maankäytönsuunnitelmien laatiminen sujuvan arjen asumisen mahdollistamiseksi koko kunnan alueella. 2. Luoda aktiivisella kaavoituksella ja maapolitiikalla investointien mahdollisuuksia asumiseen ja yritystoimintaan.

1. Vitostien perusparannuksen vuoksi esiin nousseita kaavamuutoksia laitettu vireille. Sampolan ja Kampusalueen kaavamuutos etenee. 2. Tonttimarkkinointia on tehty OmaMökki-messuilla Helsingissä sekä Rakentaja-messuilla Mikkelissä. Lisäksi yhteistyössä muiden tahojen kanssa on oltu kehittämässä Vehmaan aluetta. Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT 15 321 8 550 1 024 12,0 TOIMINTAKULUT -248 211-222 472-149 335 67,1 TOIMINTAKATE -232 890-213 922-148 311 69,3-1 670-1 670-1 113 66,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -234 560-215 592-149 424 69,3 Tunnusluvut: v. 2016 v. 2017 Tot. 1-8 kk/2018 Vuoden aikana luovutetut ja varatut tontit kunnan rakennuspaikoilta / kpl 6 3 2 Asemakaavoitetut vapaat rakennuskelpoiset AO-tontit / kpl 130 125 123 Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat sekä + toimenpideilmoitukset / kpl 151 + 50 132 + 35 95 + 29 KUNTATEKNIIKKA Palvelualue sisältää liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä jätehuollon. Tekninen toimi suunnittelee, kilpailuttaa, tilaa, palkkaa tarvittavaa henkilöstöä, sekä valvoo jne. kuntatekniikan palveluita. Henkilötyö ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. LIIKENNEVÄYLÄT Huolehditaan kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien hoidosta ammattitaitoisten urakoitsijoiden avulla. Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja olosuhteita pyritään parantamaan ottamalla huomioon kaikki tienkäyttäjäryhmät. 1. Tavoitteena on liikenteen toimivuus turvallisissa olosuhteissa, onnettomuuksia 0 kpl (jotka johtuisivat kaavateiden kunnossapidon puutteista). 2. Liikenneturvallisuuden parantaminen liikenneturvallisuuskyselystä saatujen tulosten mukaisesti.

1. Onnettomuuksia ei ole raportoitu. 2. RaJuSu-liikenneturvallisuustyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja kuntakohtainen liikenneturvallisuussuunnitelma hyväksytty. Kunnan vastuulla olevia toimenpiteitä suoritettu niukasti. PUISTOT JA YLEISET ALUEET Huolehditaan puistojen ja yleisten alueiden hoidosta ja kehittämisestä sekä venepaikoista. Keskeisten viheralueiden hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Puistojen ja alueiden kunnossapidon työnjohdossa toimii ammattitaitoinen puistotyönjohtaja. Puistotöihin palkataan pääasiassa työllistämistukikelpoisia työntekijöitä sekä opiskelijoita ja koululaisia etenkin kesän ajaksi. 1. Leikkikenttien kunnostaminen suunnitelman mukaisesti. 2. Puistojen ja yleisten alueiden hoidon laatutason nosto hoitoluokituksen mukaisesti. 3. Liikenneympyröiden ja tienvarsien siisteyteen (14-tie) kiinnitetään erityistä huomiota. 1. Leikkikenttien kunnostaminen saatu päätökseen. 2. Puistoja ja yleisiä alueita hoidon laatutasoa pyritty nostamaan mahdollisuuksien mukaan. Hoitoa yritetty keskittää kesäkaudella kunnan yleisilmeen kannalta tärkeisiin paikkoihin. 3. Yhteistyö ELYn kanssa liikenneympyröiden ja tienvarsien siisteyden osalta haastavaa. Talkootyönä siistiminen ei onnistu työturvallisuusasetusten vuoksi, sillä tiealueella työskentely vaatii Tieturva-kurssien suorittamista. JÄTEHUOLTO Juvan kunta ostaa jätehuollon järjestämiseen ja ylläpitoon liittyvät palvelut Keski-Savon aluejätelaitokselta (liikelaitoskuntayhtymä). Keski-Savon Jätehuolto hoitaa kotitalousjätteiden keräämisen kilpailuttamisen ja organisoinnin, jätteiden käsittelyn sekä vastaa hyötyjätepisteiden hoidosta ja ongelmajätehuollosta. Jätehuoltolaskutuksen hoitaa Keski-Savon Jätehuoltoyhtiö keskitetysti. 1. Järjestetyn jätehuollon piirissä on 100 % kiinteistöistä. Jätehuollon rekisteri on ajan tasalla ja laskutus tehdään ennalta laaditun aikataulun mukaisesti. 2. Muovinkeräyspisteen hankkiminen keskustan alueelle. 3. Ollaan aktiivisesti mukana liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja kehittämisessä. 1. Rekisteri pidetty ajan tasalla. 2. Muovipakkausten tuottajayhteisö SUM on päättänyt laajentaa verkostoa, Rinki esittänyt Juvaa yhdeksi uudeksi keräyspisteeksi. Asia etenee hitaasti.

3. Kesän aikana suuria haasteita jätehuollon toimivuudessa. Asiasta keskustellaan syksyn aikana Keski-Savon Jätehuollon johtokunnan kokouksessa. Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT 2 472 920 3 261 354,5 TOIMINTAKULUT -348 299-320 398-221 097 69,0 TOIMINTAKATE -345 827-319 478-217 836 68,2-190 115-191 270-121 878 63,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -535 942-510 748-339 714 66,5 KIINTEISTÖPALVELUT Tekniselle johtajalle kuuluu isännöintivastuu niistä kiinteistöistä, joita ei ole annettu jonkun toisen vastuulle. Asuntojen osalta hallinnollisesta isännöinnistä vastaa Kiinteistö Oy Lammentaustan isännöitsijä. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n tehtävänä on pitää kiinteistöt asiallisessa käyttökunnossa määrärahojen sallimissa puitteissa. Ylläpito perustuu erilliseen sopimukseen, jossa jokaiselle kiinteistölle on varattu oma budjettinsa. Yhtiö tuottaa palveluja kaikkiin kunnan ja sen tytäryhtiön omistamien kiinteistöjen ylläpitoon. Ylimääräisistä, mutta välttämättömistä, kiinteistöjen korjaustöistä sovitaan erikseen. Lisäksi JSP Oy toteuttaa erillisiä kiinteistöjen muutostöitä erillisestä tilauksesta. 1. Kiinteistöjen asianmukainen, oikea-aikainen, kustannustehokas kunnossapito tai purkaminen. 2. Edistetään kunnan kiinteistökannan tehokasta ja järkevää käyttöä. 3. Kunnan kiinteistöstrategian laadinnan aloittaminen. 1. Kampusalueen purkaminen etenee suunnitellusti. Kiinteistöjen korjauksia vaihtelevasti, mutta vain kunnan strategian kannalta oleellisiin korjauksiin on ryhdytty. 2. Vapaita tiloja on vuokrattu niitä tarvitseville. Tarpeettomista kiinteistöistä kunnan strategian kannalta pyritään luopumaan. 3. Kiinteistöstrategia-työryhmä nimetty ja se on kokoontunut kaksi kertaa. Strategian laatiminen aloitettu kesäkaudella. Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT 1 790 483 1 770 538 1 021 695 57,7 TOIMINTAKULUT -1 670 898-1 325 483-1 336 858 100,9 TOIMINTAKATE 119 585 445 055-315 162-70,8-818 510-2 216 560-518 588 23,4 Varausten ja rahastojen muutokset -700 000 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 398 925-1 771 505-833 751 47,1

MAA- JA METSÄTILAT Säilyttää kunnan metsämaan arvo ja hoitaa metsäalueita siten, että ne voidaan luokitella jatkossakin ympäristösertifikaatilla. Kunnan metsäteiden parantamiseen ei ole tarvetta enää panostaa jatkossa aiempien vuosien tavoin. Metsänhoitosuunnitelma pidetään jatkuvasti ajan tasalla. 1. Tarkistaa palvelusopimuksessa olevien palvelujen hinnoittelu kustannustasoa vastaavaksi. 2. Säilyttää kunnan metsämaan arvo ja hoitaa metsäalueita siten, että ne voidaan luokitella jatkossakin ympäristösertifikaatilla. 3. Aloittaa kunnan metsäsuunnitelman päivittäminen yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. 1. Taimikonhoitokohteille (T2 kehitysluokka) sovittiin lisättäväksi uusi taksa erityisen vaikeille kohteille. 2. Metsiä hoidettu suunnitellusti, vuoden 2018 puukauppasopimukset hyväksytty ja allekirjoitettu. 3. Metsäsuunnitelman päivittäminen aloitettu maastokäynneillä. Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT 473 577 425 000 324 148 76,3 TOIMINTAKULUT -97 568-78 872-64 479 81,8 TOIMINTAKATE 376 009 346 128 259 669 75,0-27 184 0-753 0 Satunnaiset erät 0 0-131 557 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 348 825 346 128 127 359 36,8 Tunnusluvut: v. 2016 v. 2017 Tot. 1-8kk/2018 Hakkuumäärät / m3 8 210 8 783 7 170 PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ VÄESTÖNSUOJELU Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon Pelastuslaitos huolehtii Juvan kunnan pelastustoimen tehtävistä. Lähtökohtana on tuottaa tehostetusti turvallisuuspalveluja huolehtimalla pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa. Pelastustoimi on tehostanut yhteistyötä kuntien kanssa varautumisessa ja kokemukset ovat olleet hyviä. Pelastuslaitos varoittaa normaaliolojen poikkeustilanteista kuntia ennakkoon. Lisäksi toimialojen varautumisryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Paloasemalle toteutettiin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ambulanssin henkilöstölle ja autolle tilat siten, että tilat valmistuivat syksyllä 2015.

1. Palo- ja pelastustoimen ja väestönsuojelun kulut perustuvat voimassa oleviin sopimuksiin. 1. Sopimukset ovat toimineet ja pitäneet. Palo- ja pelastustoimi / väestönsuojelu TOIMINTATUOTOT 0 0 0 TOIMINTAKULUT -512 135-506 242-345 136 68,2 TOIMINTAKATE -512 135-506 242-345 136 68,2 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -512 135-506 242-345 136 68,2 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ: Tekniset palvelut yhteensä TOIMINTATUOTOT 2 349 277 2 262 226 1 384 643 61,2 TOIMINTAKULUT -3 260 154-2 912 010-2 378 563 81,7 TOIMINTAKATE -910 877-649 784-993 920 153,0-1 037 479-2 409 500-642 333 26,7 Satunnaiset erät 0 0-131 557 0 Varausten ja rahastojen muutokset -700 000 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 648 356-3 059 284-1 767 810 57,8

VESI- JA VIEMÄRILAITOS Laitos toimittaa riittävästi hyvälaatuista talousvettä kotitalouksien ja yritystoiminnan tarpeisiin. Lisäksi toiminta-ajatukseen kuuluu puhdistaa viemärivedet voimassa olevan lainsäädännön, asetusten ja normien mukaisesti. 1. Vedenottamoiden aitaaminen. 2. Vesitornin peruskorjauksen toteutus. 3. Jätevedenpuhdistamon prosessisuunnitelman laatiminen. 4. Jätevedenpumppaamojen uusiminen 2-3 pumppaamon vuositahdilla. 1. Vedenottamoiden aitaaminen pääosin suoritettu. 2. Vesitornin peruskorjaus aloitettu. 3. Määräraha kohdennettu uudelleen vesitornin saneeraukseen. Prosessivertailu annettu Rambollin tehtäväksi. 4. Jätevedenpumppaamoiden saneeraukset pääosin toteutettu. Vesi- ja viemärilaitos TOIMINTATUOTOT 799 199 918 541 420 899 45,8 TOIMINTAKULUT -469 990-452 008-320 681 70,9 TOIMINTAKATE 329 210 466 533 100 218 21,5-194 107-175 535-116 470 66,4 Rahoitus -83 847-85 394 1 021-1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 51 256 205 604-15 231-7,4 Tunnusluvut: v. 2016 v. 2017 Tot. 1-8 kk/2018 Laskutettu puhdas vesi 294 440 m3 291 923 m3 - Pumpattu puhdas vesi 340 340 m3 329 333 m3 - Vuotovesien osuus 15,6 % 12,8 % - Laskutettu jätevesi 255 180 m3 247 325 m3 - Käsitelty jätevesi 413 208 m3 483 623 m3 - Vuotovedet 61,9 % 95,5 % -