Kuukausiseuranta kuu 15.8.216
HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-7/ Tot 216 1-7/ 215 216 215/1-7 216/1-7 216/1-7 TA216 TA216 1-7 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-46 537 632-47 75 774-45 43 845 55,6 % -2 274 929 TOIMINTATUOTOT -85 144 397-81 781 327-46 537 632-47 75 774-45 43 845 55,6 % -2 274 929 Myyntituotot -23 884 74-2 27 333-11 96 737-11 787 611-1 696 214 52,9 % -1 91 397 Maksutuotot -42 924 158-42 753 13-25 41 55-24 939 31-23 715 59 55,5 % -1 223 72 Tuet ja avustukset -14 617 817-14 612 193-7 819 5-8 523 779-8 785 744 6,1 % 261 964 Vuokratuotot -2 55 577-2 299 157-82 942-1 341 175-1 46 715 63,5 % 119 54 Muut toimintatuotot -1 662 16-1 99 54-589 443-1 113 898-772 582 4,5 % -341 317 TA-MENOT 668 289 891 667 49 9 385 531 365 389 321 969 381 89 872 57,2 % 7 431 97 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -25 334-23 44 TOIMINTAKULUT 668 495 225 667 49 9 385 554 85 389 321 969 381 89 872 57,2 % 7 431 97 Henkilostokulut 22 895 575 225 978 5 126 85 71 131 82 792 125 694 425 55,6 % 6 126 367 Palvelujen ostot 364 322 61 356 934 768 21 346 72 28 211 948 27 28 157 58,1 % 1 3 791 Asiakaspalvelujen ostot 282 969 169 278 12 885 164 725 179 162 226 683 163 139 125 58,7 % -912 442 Muiden palvelujen ostot 81 353 432 78 831 884 45 621 54 45 985 265 44 69 33 55,9 % 1 916 233 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 285 182 14 262 12 8 352 783 8 319 559 8 12 615 56,9 % 198 945 Avustukset 38 98 813 39 422 681 23 418 81 22 996 564 23 417 962 59,4 % -421 398 Avustukset yksityisille 36 776 7 37 196 352 21 938 817 21 697 872 21 946 32 59, % -248 16 Avustukset yhteisoille 2 83 28 2 226 329 1 467 824 1 298 692 1 448 777 65,1 % -15 85 Avustukset taseyksikoille 48 833 12 169 23 152-23 152 Muut toimintakulut 29 83 55 3 811 38 16 586 421 17 973 15 17 449 713 56,6 % 523 392 Vuokrat 27 94 846 3 8 351 16 78 41 17 54 872 17 233 54 57,4 % 271 818 Muut toimintakulut 1 142 29 82 686 58 12 468 234 216 659 27, % 251 574 NETTO 583 145 494 585 627 763 338 993 733 341 616 195 336 46 27 57,5 % 5 156 168 *) Tasaisen käytön toteuma-% 7/12 kk = 58,3 %
3 Toimintatuotot (kumulat.) 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 215 11 96 737 25 41 55 7 819 5 82 942 589 443 Tot 216 1 696 214 23 715 59 8 785 744 1 46 715 772 582 TA 216 11 787 611 24 939 31 8 523 779 1 341 175 1 113 898 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot
4 Toimintakulut (kumulat.) 18 k 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Henkilostökulu t Asiakaspalveluj en ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 215 126 85 71 164 725 179 45 621 54 8 352 783 23 418 81 16 586 421 Tot 216 125 694 425 163 139 125 44 69 33 8 12 615 23 417 962 17 449 713 TA 216 131 82 792 162 226 683 45 985 265 8 319 559 22 996 564 17 973 15 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot
HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 8, 4 7, 4 6, 4 77,9 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 656,4 4 63,8 4 5, 4 4, 4 3, 214 215 216 5 4, 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Työvoima Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu kuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 214 4 521,1 4 521,3 4 54, 4 612,4 4 527,8 5 85,3 5 174,6 4 831,1 4 442,2 4 421,7 4 44,8 4 554, 215 4 513,7 4 463,2 4 48,8 4 518,3 4 51,8 5 17,6 5 88,1 4 773,2 4 389,5 4 373,4 4 373,8 4 542,9 216 4 451,4 4 455,9 4 54,7 4 515,1 4 466,2 4 887,6 4 942,5 5 4 5 2 5 4 8 Työvoima 4 6 4 4 4 2 4 4 521,1 4 521,3 4 54, 4 612,4 4 527,8 5 85,3 5 174,6 4 831,1 4 442,2 4 421,7 4 44,8 4 554, 4 513,7 4 463,2 4 48,8 4 518,3 4 51,8 5 17,6 5 88,1 4 773,2 4 389,5 4 373,4 4 373,8 4 542,9 4 451,4 4 455,9 4 54,7 4 515,1 4 466,2 4 887,6 4 942,5 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima_yhteensä) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
6 Sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 1, % 8, % 6, % 67,7 % 66,9 % 69, % 4, % 2, %, % 214 215 216 Sijaistus- % kuukausittain 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 7,5 % 68,8 % 7,7 % 69,2 % 72,6 % 73,3 % 58, % 68,7 % 7,8 % 72,2 % 73,9 % 63,9 % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,4 % 72,7 % 64,9 % 69,9 % 7,8 % 71, % 7,7 % 73,9 % 77, % 58,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % Sairauspoissaolo % 5, %, % 5, % 6,3 % 5,9 % 5, % 5, % 4,3 % 4,1 % 4,4 % 5,8 % 5,6 % 5,3 % 5,1 % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,3 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 5, % 4,8 % 5,2 % 6, % 5,2 % 5,5 % 5,2 % 4,3 % 1,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) 1, % Sairauspoissaolo-% keskiarvo vuoden alusta 8, % 6, % 4, % 2, % 5, % 4,6 % 4,6 %, % 214 215 216 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
HALLINTO 7 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-7/ Tot 216 1-7/ 215 216 215/1-7 216/1-7 216/1-7 TA216 TA216 1-7 TA-TULOT -3 63 48-3 345 425-1 77 48-1 951 498-2 4 748 59,9 % 53 25 TA-MENOT 63 994 27 69 775 198 37 389 388 4 72 199 37 467 498 53,7 % 3 234 71 Netto 6 39 791 66 429 773 35 682 34 38 75 71 35 462 75 53,4 % 3 287 951 2, Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 15, 1, 5, 151, 148,9 147,6 151,1 147,9 146,5 142, 143,3 144, 138,8 14,2 133,6 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 125,1 126,1 128,9 127, 127,5 13,1 128,5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1, % Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 8, % 6, % 4, % 2, % 31,5 % 31,1 % 28,5 % 25,9 % 35,2 % 23,1 % 9,2 % 19,2 % 22,5 % 24,1 % 28, % 28,3 % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,8 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 11,5 % 11,1 % 9,1 % 1,2 % 15,8 % 16,3 % 7,6 %, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Sairauspoissaolo ja 12kk liukuva keskiarvo 4, % 3,2 % 4,1 % 2,9 % 2,2 % 1,8 % 2,6 % 3,1 % 4,2 % 2,6 % 3, % 3,3 % 3,2 % 4,7 % 4,5 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,7 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 4,2 % 4,2 % 5,1 % 1,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
TERVEYSPALVELUT 8 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-7/ Tot 216 1-7/ 215 216 215/1-7 216/1-7 216/1-7 TA216 TA216 1-7 TA-TULOT -26 584 29-24 488 252-15 99 74-14 284 814-14 26 39 57,3 % -258 55 TA-MENOT 143 231 498 139 9 828 82 4 939 81 136 316 81 251 168 58,4 % -114 851 Netto 116 647 28 114 62 576 66 941 865 66 851 53 67 224 859 58,7 % -373 356 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 671,4 1 673,1 1 664, 1 697,6 1 674, 1 864,4 1 892, 1 774,6 1 654,9 1 65,5 1 655,2 1 72,3 1 685,3 1 677,4 1 677,3 1 688,8 1 671,2 1 814,4 1 826,4 1 736,8 1 621,9 1 612,1 1 69,7 1 649,8 1 64,6 1 651,6 1 657,1 1 658,9 1 647,2 1 788,5 1 784,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,2 % 66,7 % 68,9 % 66,3 % 7,7 % 67,4 % 48,1 % 61,6 % 73,1 % 73, % 75,1 % 59,4 % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,7 % 44,2 % 57,3 % 69,7 % 68,6 % 69,5 % 56,9 % 63,1 % 66,3 % 64, % 66,4 % 69,9 % 69,6 % 46,4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,1 % 5,3 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,1 % 3,6 % 3,8 % 5,2 % 5, % 5, % 4,7 % 4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % 4,4 % 4,3 % 4,8 % 4,3 % 4,4 % 5,5 % 4,9 % 5,1 % 5,1 % 4,1 % 1,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
9 Terveysasemat 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 1829 6791 214 512 6782 18458 215 1765 6269 2126 216 13353 214 1653 13896 38729 215 372 132 44196 37589 2267 56385 216 214 326 2215 617 215 5755 19915 6636 216 26941 73692 214 443 2937 8882 215 7623 8856 26911 216 9916 33664 214 5797 99833 36613 215 9647 11133 34123 216 16923 39849 214 793 11652 43173 215 11596 131361 4113 216 12686 4531 214 8254 13143 48937 215 1318 147589 46418 216 135745 511 214 966 148132 55166 215 15625 58458 214 11127 169511 62272 215 17677 66268 214 12897 19158 69532 215 3 24272 73187 214 14547 223696 76594 215 6 224638 79869 214 16427 246781 83558 215 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 45 4 35 3 25 2 15 1 5 18 29 6 791 Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi 512 18 458 6 782 1 765 21 26 6 269 19 38 6 562 1 141 2 271 7 114 1 937 22 99 6 733 18 796 6 914 1 373 22 278 8 119 2 53 22 11 6 913 17 37 6 674 1 377 19 875 7 355 1 868 22 2 6 996 17 224 6 723 1 394 18 951 7 243 2 24 22 797 7 212 16 7 6 185 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 1 296 16 687 6 56 1 949 2 58 7 7 13 763 5 452 14 91 1 161 5 764 1 512 16 228 5 288 15 59 5 79 1 352 16 72 6 229 2 55 7 448 1 521 21 379 7 16 2 457 7 81 1 77 21 547 7 26 3 27 565 6 919 1 65 32 638 7 62 3 2 366 6 682 1 88 23 85 6 964 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 2 15 1 11,4 13,4 Terveysasemakäynnit + käynnin korvavat puhelut /pv /lääkäri ka * Tavoite: 12 13,1 12,42 13,34 13,76 12,74 13,55 13,74 13,25 11,92 13,74 12,1 12,7 14,16 13,36 14,96 14,8 13,95 14,97 15,22 13,95 14,53 13,4 12,8 12,93 14,21 11,8 14,43 13,36 14,56 5 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu * suuri osa terveysasemalääkäreistä tekee osan työpäivästään neuvoloissa, sen työn osuus puuttuu tästä
Suun terveydenhuolto 1 5 4 3 2 1 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 44 125 43 485 43 367 3 375 5 39 548 214 Asiakkaat oma toiminta 215 Ostopalveluasiakkaat * 216 * voivat sisältyä omaan toimintaan 8 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 7 4 176 4 957 6 3 236 5 21 96 2 746 23 778 4 3 2 38 137 36 439 38 137 1 214 215 216 joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit
11 18 15 12 9 6 3 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 14 984 15 293 13 254 568 1 128 1 137 214 215 216 Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1 9,3 8 6 4 2 Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri 216 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt
Polikliiniset palvelut 12 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 4 78 4 649 3 93 4 479 5 8 4 933 7 655 8 316 8 697 1 2 3 4 216 215 214 5 6 7 8 9 1 8 6 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 6 57 5 714 4 95 4 2 214 215 216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 85 774 91 323 94 365 214 215 216 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat Toimintaterapian palvelutapahtuma 1 24 8 18 6 534 (kumulat.) 8 646 Puheterapian palvelutapahtuma 7 65 816 4 932 Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö 5 442 161 58 995 Fysioterapian palvelutapahtuma 57 2 54 77 991 Fysiatrin palvelutapahtuma 1 52 19 1 2 3 4 5 6 7 216 215 214
Sairaalapalvelut 13 Sisätautivuodeosastohoito Palliatiivinen hoito Muu kuntoutus Hengityshalvausyksikkö Geriatrisen arviointiyksikön Akuuttiosastohoito Akuutti neurologinen kuntoutus Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) 4 164 74 682 589 1 3 11 371 254 23 734 83 758 22 195 244 1 736 1 717 1 792 5 1 1 5 2 216 215 214 Akuutin hoidon osastoryhmä 14 12 1 8 6 4 2 Sisätautivuodeosasto,hoitojaksojen pituus ka Tavoite alle 8 9,7 8,9 9,6 9,4 1,4 9,1,2 1,9 9,3 9,5 8,7 9,5 9,1 8,3 9,7 8,3 11,9 1,89,9 11,7 8,5 9,1 7,5 8, 8,9 7,9 8,9 9,6 9,6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 11,5 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 17, 13,5 14,8 15, 14, 14,9 13,3 11,2 12,712,512,6 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite 1 11,5 18,8 17,3 17,2 14,9 14,9 15,1 13,8 13,1 13,1 12,1 13, 14,8 13,2 15,116,7 16,216,1 14,7 11,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
12 1 8 6 4 2 GAK-yksikkö,hoitojaksojen pituus ka Tavoite 4 6,2 6,2 6,1 5,2 5,5 5,1 5,3 5,3 5,4 4,6 4,3 4,1 4,4 3,9 4,2 4,3 4,7 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 2,4 3,1 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9,8 8,2 1,1 7,2 14 5,1 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) 3 491 Tähystysyksikön käynti 4 478 3 775 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 11 75 11 519 13 956 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 2 964 1 96 1 67 1 468 1 548 5 22 2 4 6 8 1 12 14 16 216 215 214
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 15 4 35 3 25 2 15 1 5 Akuutti neurologinen kuntoutusosasto, hoitojaks. pituus ka Tavoite 2 19,3 23,4 33,7 31,6 23,9 26,4 2,5 25, 26, 32,7 26,9 21,8 19,3 35,1 15,4 21,1 16,9 23,8 17,3 2,7 18,3 18, 21,4 24,5 32,5 35,2 19,2 14,7 17,9 17,4 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) 8 7 6 5 4 3 2 1 Muut kuntoutusosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite: 41 41,1 36,4 4,8 45,7 37, 38,8 4,9 4,6 32,7 34,5 44, 42,2 42,4 41,7 71, 36,4 32,8 4,6 36,5 48,9 35,5 32,2 34,7 32,3 32,8 33,9 37,6 36,9 3,5 29,2 41,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
Palliatiivisen osastohoidon ryhmä 16 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka Tavoite < 31 7 6 5 4 3 2 1 618,4 64,7 541,4 399,6 338, 336,2 324, 275,9 211,6 189,4 184,9 188, 145,2 56,7 75, 92, 69,3 34,9 29,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 Hoitojaksojen pituus ka Tavoite 215 216 Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
17 Mielenterveys ja päihdepalvelut Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti 3 695 3 842 3 243 Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 12 588 16 797 15 795 Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti 26 794 26 9 25 536 Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 4 264 4 542 3 258 5 1 15 2 25 3 216 215 214 Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus 259 274 257 Psykoosien tutkimus 493 46 442 Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito 166 28 29 1 2 3 4 5 6 216 215 214
12 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 12 18 1 8 6 4 29 34 31 35 34 32 1 8 6 4 38 34 2 33 27 28 kuu kuu kuu 214 215 216 PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen 2 33 Tavoite 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) 2 15 1 16 15 96 15 1 115 5 18 18 67 5 49 46 44 kuu kuu kuu 214 215 216 Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö 22 2 Tavoite Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 5 5 45 45 4 35 42 71 9 4 35 88 3 3 25 2 193 25 28 25 2 185 15 15 1 5 14 147 144 1 5 148 kuu kuu kuu 214 215 216 ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum. Tavoite
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 19 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-7/ Tot 216 1-7/ 215 216 215/1-7 216/1-7 216/1-7 TA216 TA216 1-7 TA-TULOT -2 218 741-2 123 92-1 143 39-11 738 953-1 589 88 52,6 % -1 149 866 TA-MENOT 9 592 997 91 48 99 54 3 358 53 111 864 51 19 84 56,2 % 1 921 78 Netto 7 374 257 7 924 989 44 157 5 41 372 91 4 6 996 57,2 % 771 914 1 8 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 726 73 735 741 736 798 818 774 716 714 71 719 723 715 722 721 73 797 816 785 733 738 74 728 722 726 732 732 741 754 769 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 67, % 65,7 % 7,8 % 66,3 % 7,6 % 67,7 % 52, % 68,5 % 68,4 % 7,2 % 72,4 % 56,4 % 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,3 % 5,9 % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,3 % 62,7 % 7,9 % 64,3 % 73,4 % 7,3 % 77,3 % 73,6 % 5,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 3,8 % 5,1 % 4,9 % 4,8 % 4, % 3,7 % 3,2 % 3,3 % 4,6 % 4,2 % 3,9 % 4,3 % 3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,3 % 3,3 % 3,7 % 2,9 % 2,5 %,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 2 7 6 5 4 3 2 1 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki (kumulat.) 164 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat kuu 216 6 322 Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Psykososiaaliset palvelut 1 4 1 2 1 8 6 4 2 927 Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 996 1 55 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti 54 172 Opiskelupsykologien käynti 214 215 216 1 34 1 186 1 215 Psykologiyksikön käynti 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 89 834 842 769 726 793 11 1 653 1 584 2 1 783 185 2 68 53 292 2 528 2 843 3 653 3 475 112 3 841 399 1 665 1 564 1 48 2 574 2 617 2 271 3 425 3 53 3 242 135 463 141 475 141 475 156 4 463 4 329 4 817 5 127 5 125 5 618 5 168 5 164 5 679 5 817 5 96 28 258 6 715 6 85 7 7 7 832 338 365 8 657 8 641 9 37 9 489 4 26 4 286 4 24 4 764 4 884 4 918 4 781 4 91 4 943 5 395 5 487 6 17 6 313 7 1 7 179 7 793 7 964 8 439 8 616 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Opiskelupsykologien käynti
Avohuollon sosiaalityö 21 7 6 5 4 3 2 1 467 524 47 Lastensuojeluilmoitusten ja-pyyntöjen määrä (kumulat.) Tavoite: 6 924 977 855 1 439 1 616 1 297 1 94 2 168 1 767 2 42 2 686 2 271 2 955 3 139 2 721 3 413 3 573 3 82 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 4 3 4 69 4 58 4 52 5 71 5 67 5 584 5 66 6 112 6 83 214 215 216 3 2 5 2 1 5 1 5 361 42 368 Lastensuojeluilmoitusten ja -pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 25 642 693 619 914 1 1 881 1 118 1 247 1 122 1 363 1 462 1 353 1 623 1 652 1 572 1 793 1 819 1 72 2 8 2 1 2 187 2 167 2 46 2 352 2 571 2 536 2 746 2 67 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 2 5 2 1 5 1 1 256 1 256 1 51 1 357 1 363 1 111 Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite: 17 1 472 1 472 1 161 1 582 1 491 1 22 1 72 1 57 1 242 1 797 1 545 1 289 1 858 1 58 1 317 1 943 1 61 2 44 1 628 2 149 1 675 2 257 1 721 2 36 1 752 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216
22 35 3 25 2 15 154 157 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 216: 3 25 169 176 217 183 196 235 194 218 246 28 233 262 221 247 273 231 26 279 242 272 256 281 275 295 293 36 36 321 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 5 4 3 2 1 23 Erityistä tukea tarvitsevien lasten perhetyö, perheiden määrä (kumulat.) 23 29 3 35 6 39 13 41 18 42 22 26 3 33 34 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 35 3 25 2 15 1 5 4 146 4 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 3 173 6 199 2 226 32 252 56 288 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 76 215 216 32 95 112 131 161 179
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 33 29 4 38 35 48 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 11 43 38 53 47 45 59 52 52 63 57 56 72 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 6 61 74 68 63 69 7 73 79 83 88 87 94 23 6 5 4 3 2 1 9 5 5 15 6 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva 7 2 9 9 23 17 11 28 18 2 31 29 26 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 41 3 3 43 41 46 46 5 47 56 49 57 55 214 215 216 *) lokakuussa ei uusia huostaanottoja 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 584 3 884 3 564 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite: 9 4 729 5 118 4 941 5 57 5 813 5 621 6 216 6 386 6 229 6 741 6 88 6 797 7 285 7 488 7 384 7 755 8 2 7 782 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 8 78 8 289 8 352 8 59 8 676 8 911 8 919 9 213 9 163 9 45
25, 2, 15, 1, 5, 1 691 676 1 651 34 1 433 582 Toimeentulotuen eurot perus, täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: 22 141 68 3 387 611 3 44 453 3 299 741 5 44 15 5 346 77 5 9 787 7 32 62 7 39 143 6 995 137 9 375 465 9 96 28 8 922 872 11 257 11 11 218 636 1 917 95 13 64 599 13 484 599 12 884 383 15 318 261 15 78 194 17 9 784 16 773 825 19 49 18 54 865 2 452 262 2 45 31 22 12 497 21 592 478 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Sijaishuollon sosiaalityö 5 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 215: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva 45 4 35 3 75 68 68 25 127 119 86 2 15 34 28 38 1 5 165 167 172 214 215 216 perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset
4 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito tasainen 25 3 2 1 15 8 8 1 14 1 1 12 3 214 215 216 Lasten jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Lasten jälkihuolto, sijoitus ulkopuolelle Lasten jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Lasten jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon 7 6 5 4 3 2 15 16 18 22 18 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 25 24 22 27 34 26 31 35 29 32 35 33 37 41 36 42 48 44 57 5 61 53 62 62 62 63 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 16 14 13 12 12 11 11 1 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216
14 12 1 8 6 4 2 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat) 13 1 1 9 8 8 8 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 26 214 215 216 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) 12 1 8 6 4 2 19 24 12 23 29 16 38 31 23 46 41 31 54 53 42 64 61 47 73 72 47 77 78 89 79 1 85 15 114 89 95 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 14 12 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat) 12 12 1 8 6 4 2 5 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 9 8 8 8 8 7 7 6 4 4 4 3 3 3 3 3 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216
12 Kiireellinen sijoitus päivystysperheisiin (kumulat) 11 27 1 8 6 4 2 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 6 5 4 3 2 1 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) 24 24 23 22 22 22 21 23 22 22 22 23 41 45 45 47 48 43 46 49 49 45 47 47 46 46 45 47 47 47 48 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä 214 215 216 Lakisääteinen jälkihuolto
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto 28 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto:sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 352 358 214 215 399 216
29 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-7/ Tot 216 1-7/ 215 216 215/1-7 216/1-7 216/1-7 TA216 TA216 1-7 TA-TULOT -34 737 887-33 823 729-19 588 22-19 73 59-18 81 682 55,6 % -919 827 TA-MENOT 179 493 869 18 299 42 12 89 26 15 174 441 99 969 126 55,4 % 5 25 315 Netto 144 755 982 146 475 312 82 5 824 85 443 932 81 158 444 55,4 % 4 285 489 2 5 2 1 5 1 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 5 1 973 1 969 1 958 2 23 1 97 2 276 2 323 2 139 1 927 1 919 1 9 1 999 1 967 1 933 1 941 1 97 1 962 2 268 2 313 2 119 1 899 1 894 1 896 2 38 1 963 1 952 1 987 1 997 1 95 2 216 2 333 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 76,1 % 72,9 % 73,9 % 74,6 % 76,7 % 82,9 % 75,2 % 77,2 % 72,6 % 74,5 % 75,4 % 73,2 % 72,4 % 74,2 % 73,7 % 74,2 % 78,4 % 84,5 % 76,6 % 78,6 % 75,6 % 75,5 % 76,6 % 75,4 % 77, % 78,5 % 78,5 % 76,3 % 78,1 % 85,8 % 79,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,3 % 7,9 % 6,8 % 5,4 % 5,8 % 4,7 % 5, % 5,4 % 7, % 7, % 6,4 % 5,9 % 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,6 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,1 % 4,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Vanhuspalvelut 3 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne tavoite Ikäihmisten asumispalvelut 184 Sairaalapalvelut osastohoito 88 Ikäihmisten omaishoidontuki 19 Kotihoito 2892 5 1 15 2 25 3 35 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Ikäihmisten asumispalvelut 1 769 762 1 89 Sairaalapalvelut, osastohoito 51 91 127 Ikäihmisten omaishoidon tuki 1 9 14 945 Kotihoito 3 4 2 964 2 914 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 216 - kuu 215 - kuu 214 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaala palvelut, osastoh oito Pitkäaikaissairaanhoito 51 91 127 Ikäihmisten asumispalvelut Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 41 26 11 291 35 425 483 53 531 1 12 948 845 2 4 6 8 1 1 2 kuu - 216 kuu - 215 kuu - 214
Omaishoito 31 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 1 2 1 12 1 8 6 491 544 542 8 6 561 4 2 217 236 24 237 234 227 214 215 216 4 2 265 264 Tavoite Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Omaishoidon tuki - 75 - Kotihoito 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil.28.pvä) 3,6 % 5, % 4,9 % 16,7 % 18,4 % 19,8 % 25,6 % 21,2 % 25,6 % 2,4 % 28,7 % 19,1 % 32,9 % 3,5 % 27,4 % 214 215 216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 19 27 21 28 Tavoite 1 2 3 4 5
3 5 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat) 35 32 3 3 2 5 25 2 1 5 2 359 2 43 2 57 2 15 2298 1 1 5 427 46 39 24 23 29 kuu kuu kuu 5 378 216 tavoite 214 215 216-65 65-74 75-35 3 25 2 15 1 5 7 83 91 95 98 1213171819 117124125131138148159 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28 pvä) Tavoite:28 Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko 192 22 27 223 219 23231234253265274281287298 Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä 214 215 216
Vanhusten asumispalvelut 33 Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28.pvä) Vanhainkoti 9 13 17 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 41 26 11 6 73 18 254 416 412 359 47 486 6 589 591 Pitkäaikaissairaanhoito 231 232 423 1 2 3 4 5 6 7 216 215 214 1 2 1 8 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil.28.pvä) 12 1 8 6 4 744 858 931 6 4 967 2 2 93 19 97 19 17 15 kuu kuu kuu 214 215 216 18 21 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli asiakkaat(poikkil. 28.pvä) 34 45 4 35 3 25 2 15 1 5 7 8 8 9 9 11 11 12 11 11 12 12 14 18 18 26 26 2 22 29 29 29 29 3 31 32 34 35 36 37 41 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu kuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu kuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu kuu 214 215 216 Summa 1 2 1 8 6 4 Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) 922 781 688 12 1 8 6 4 664 2 93 28 73 25 16 63 kuu kuu kuu 214 215 216-65 65-74 75-2 2 6 Tavoite Ympärivuorokautisen tilapäishoidon asiakkaat (poikkil. 28.pvä) oma osto Tehostett u palveluasu minen Vanhainko ti Tehostett u palveluasu minen kuu kuu kuu 3 8 8 8 13 72 82 2 4 6 8 1 216 215 214
35 16 14 12 1 8 6 4 2 69 83 95 85 Tammi 214 57 4 53 68 131 12 83 91 75 81 85 86 97 1 15 111 112 19 17 19 115 14 69 61 5 4 8 7 6 8 7 6 7 6 5 6 6 7 4 2 4 2 5 9 Helmi 214 Maalis 214 Huhti 214 Touko 214 Vanhusten asusmispalveluihin jonottajat (poikkil.) Tavoite 216: < 9 Kesä 214 214 Elo Syys Loka Marras 214 Joulu 214 Jonottajat yhteensä Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 215 Elokuu 215 16 Syyskuu 215 6 Lokakuu 215 15 Marraskuu 215 Joulukuu 215 - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä 142 14 14 9 1 1 14 13 29 25 22 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 216 16 14 12 1 8 6 4 2 Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.) 16 15 16 12 9 6 37 46 17 25 34 25 27 34 37 32 2 89 1111 16 41 3 2 29 3 15 15 1 24 17 34 36 27 34 28 37 39 39 5 62 9 9 16 27 34 16 15 21 21 17 14 54 66 52 64 58 58 61 89 21 15 37 7 8 17 13 13 8 5 1 17 8 8 31 6 3 9 1 15 18 21 2 6 15 2 14 2 18 8 9 8 6 14 11 15 13 15 12 13 1 16 13 3 3 7 5 9 8 9 12 18 17 6 13 15 21 9 73 7 6 7 Tammi 214 Helmi 214 Maalis 214 Huhti 214 Touko 214 Kesä 214 214 Elo Syys Loka Marras 214 Joulu 214 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 215 Elokuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 216 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti
36 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 16 18 16 14 12 1 8 6 4 2 165 167 165 161 162158 158 16 16 16 157 16 155 157 16 161 161 159 163 159 162 16 1616 16 161 163 1616 16 161 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä 214 215 216 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 618 62 633 3 137 3 28 3 63 214 215 216 4 35 3 25 2 15 1 5 61 31 Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu
8 6 4 2 363 Tammi 365 Helmi Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) 366 Maalis 367 Huhti 371 Touko 38 Kesä 38 379 Elo 385 Syys 4 Loka 49 Marras 417 Joulu 475 Tammi 489 Helmi 5 Maalis 59 Huhti 524 Touko 541 Kesä 546 547 Elo 555 Syys 556 Loka 562 Marras 565 Joulu 566 Tammi 575 Helmi 588 Maalis 593 Huhti 597 Touko 67 Kesä 623 37 214 215 216 Henkilökohtainen apu 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 97 281 64 315 69 66 67 39 347 214 215 216 Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 37 345 73 Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) 12 1 8 6 4 2 12 1 1 11 12 13 14 13 13 14 13 13 14 13 12 12 14 15 15 14 15 14 14 14 13 14 16 17 17 16 16 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä 12 1 8 6 4 2 1 5 Tavoite 214 215 216 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto
Sairaanhoitopiiri 38 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-7/ Tot 216 1-7/ 215 216 215/1-7 216/1-7 216/1-7 TA216 TA216 1-7 TA-TULOT 19 TA-MENOT 19 977 256 187 195 112 19 711 654 19 197 149 112 12 997 59,8 % -2 815 848 Netto 19 977 256 187 195 112 19 711 654 19 197 149 112 12 978 59,8 % -2 815 829 4 35 3 25 2 15 1 5 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) 27 144 214 31 456 31 677 215 Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, % 216,6%,96%,9% 1,52% 1,87% 1,81% 38,64% 42,92% 42,45% 54,83% 48,32% 49,19% 4,41% 5,93% 5,65% kuu kuu kuu 214 215 216 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas
1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 42,1% 45,1% 44,99% 57,99% 54,99% 55,1% kuu kuu kuu 214 215 216 Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti 8-16 39 14 12 1 Avohoitokäynnit (kumulat.) 8 415 9 965 1 167 8 6 4 116 329 118 97 125 94 2 214 215 somaattiset psykiatriset 216 14 12 Hoitojaksot (kumulat.) 9 124 146 1 8 6 12 37 12 118 12 62 4 2 214 215 somaattiset psykiatriset 216
18 16 14 12 1 8 6 4 2 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 216 vs. 215 4 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 1-2 294 476 675 784 939 173 1225 216 1-2 14 179 224 333 45 539 7 215 3+ 435 691 133 1143 1363 1495 1682 216 3+ 75 86 98 158 222 269 391 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 25 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) 2 15 1 19 66 2 533 5 215 216