Kuukausiraportti 7/2017. Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö

Kuukausiraportti 7/217 Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö

Tammi-heinäkuu 217 17.8.217 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 7/217 / MTA* 7/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 Toimintatuotot 34 757 51,9% 32 69 48,8% 67 3 67 12 1, % 67 39 1,% 66 958 1,1% Myyntituotot 1 672 55,4% 1 27 5,7% 19 274 19 274 1, % 19 274 1,% 19 763 97,5% Maksutuotot 7 19 53,1% 6 817 49,% 13 529 13 53 1, % 13 529 1,% 13 96 97,3% Tuet ja avustukset 95 1,1% 1 134 4,4% 943 949 1,6 % 941 1,9% 2 86 33,8% Muut toimintatuotot 16 799 5,5% 14 713 48,3% 33 256 33 258 1, % 33 295 99,9% 3 483 19,1% Valmistus omaan käyttöön 29 86 Toimintakulut -144 712 56,5% -147 689 58,2% -255 917-256 15 1, % -254 9 1,4% -253 78 1,9% Henkilöstökulut -56 245 57,5% -58 81 59,8% -97 92-97 9 1, % -97 742 1,2% -98 33 99,6% Palvelujen ostot -62 353 56,6% -6 815 57,1% -11 79-11 79 1, % -19 494 1,5% -16 456 13,4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 93 51,5% -6 48 55,2% -11 57-11 57 1, % -11 57 1,% -1 961 15,% Avustukset -6 122 52,9% -7 894 58,4% -11 578-11 678 1,9 % -11 478 11,7% -13 512 86,4% Muut toimintakulut -14 63 56,6% -14 132 57,7% -24 851-24 851 1, % -24 679 1,7% -24 476 11,5% Toimintakate -19 927 58,2% -114 999 61,6% -188 914-189 4 1, % -187 861 1,6% -186 665 11,3% Verotulot 18 55 62,3% 17 96 61,2% 174 328 174 328 1, % 174 328 1,% 176 514 98,8% Valtionosuudet 13 565 58,3% 13 194 57,2% 23 248 23 248 1, % 22 453 13,5% 23 61 1,8% Rahoitustuotot ja -kulut -14-2,7% 9 1,1% 516 516 1, % 516 1,% 832 62,1% Vuosikate 12 175 132,7% 6 164 44,9% 9 178 9 89 99, % 9 436 96,3% 13 743 66,1% Poistot ja arvonalentumiset -6 665 55,8% -6 45 57,7% -11 938-11 938 1, % -11 938 1,% -11 18 17,5% Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos 5 51-199,6% -241-9,1% -2 76-2 849 13,2 % -2 53 113,9% 2 635-18,1% Varausten ja rahastojen muutos 1, % 1,% -135,1% Tilikauden yli-/alijäämä 5 51-199,6% -241-9,6% -2 76-2 85 13,2 % -2 53 113,9% 2 5-114,% Vesihuoltoliikelaitos 551 133,2 % 32 25,3 % 414 414 1, % 414 1, % 1 264 32,8 % Kunta ja liikelaitos yhteensä 6 61-258,3 % 79 2,1 % -2 346-2 436 13,8 % -2 89 116,6 % 3 764-64,7 % Kunnan kokonaistalouden toteutuminen ja ennuste Kunnan talous kehittyi tammi-heinäkuussa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakulut näyttävät toteutuneen raportointikaudella arvioitua pienempinä johtuen siitä, että heinäkuulle kuuluvia laskuja siirtyi kirjattavaksi elokuulle. Lisäksi henkilösivukuluihin tehtävät korjaukset ovat kesken, mistä syystä ne näyttävät tällä hetkellä liian pieniltä. Toimialoilla laaditut ennusteet ovat lähes 1.osavuosikatsauksen mukaisia, ja tarkentuvat elokuun tilanteesta laadittavan 2.osavuosikatsauksen yhteydessä. Koko vuoden tulos on ennusteen mukaan -2,4 milj. euroa alijäämäinen. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattiin kesäkuun loppuun mennessä 3,7 milj. euroa, myyntivoittoja ei kirjattu heinäkuun aikana. Heinäkuun verotilitys oli n. 16, milj. euroa. Kumulatiivinen verotulokertymä on,55 % parempi edellisvuoteen nähden.

17.8.217 Tuusulassa oli kesäkuussa työttömiä 7,8 % työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 535, joista alle 25-vuotiaita oli 26. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 549 henkilöön, vähennystä kertyi 98 henkilöä vuodessa. Avoimia työpaikkoja oli 175 kappaletta. (Kesäkuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus). Rahoituslaskelma ilman vesihuoltoliikelaitosta 1 vertailuprosentti 58 % 1.1.-31.7.217 Ennuste/ Budj Tot. % Tot.% MTA Budjetti MTA TP / TP 216 217 / MTA 216 216 Ennuste 217 217 Tot % 216 muutos-% 12 175 132,7 % 7 437 54,1 % Vuosikate 9 89 9 178 9 436 99 % 13 743-31 % -3 684 36,4 % -1 26 17,6 % Tulorahoituksen korjauserät -1 111-1 111-1 111 1 % -6 865 47 % 8 492-91,4 % 6 231 TULORAHOITUS -1 22-933 -675 11 % 6 878-11 % -18 977 54,7 % -15 59 59,7 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -34 722-34 722-33 687 1 % -25 21 34 % 8 517 58,4 % Rahoitusosuudet 8 8 885-1 % 3 973 34,7 % 3 148 43, % Käyttöomaisuuden myyntitulot 11 461 11 461 11 461 1 % 7 317 57 % -14 996 64,5 % -11 394 67, % INVESTOINNIT -23 253-23 253-22 226 1 % -17 9 31 % -6 55-5 163 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN -24 274-24 185-22 91 1 % -1 131 126 % RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset -277 1 862 11 Ottolainauksen muutokset 22 169 22 85 2 8 1 % 19 231 8 % 1 862 11 RAHOITUSTOIMINNAN 22 169 22 85 2 8 1 % 18 954 1 % KASSAVIRTA Oman pääoman muutokset -612 155, %, % Muut maksuvalmiuden muutokset 1 155 1 155 1 155 1 % -3 933-4 488 5 837 136,4 % RAHAVAROJEN MUUTOS -95-945 -946 11 % 4 278 71 2 61 2 Korolliset lainat kauden lopussa 72 594 13 749 12 464 69 338 Toteutuneissa investoinneissa on mukana n. 2,4 milj. euron arvoinen Kulomäentien työpaikkaalueen maakauppa. Kunnan korolliset lainat olivat heinäkuun lopussa 71,2 milj. euroa, kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 1, milj. euroa.

17.8.217 Toimintatuotot 6) Toimintatuotot * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 7/217 / MTA* 7/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV. 7 59 5,6% 7 38 39,7% 14 84 14 84 1,% 14 84 1,% 18 581 79,9% KUNNANHALLITUS 7 59 5,6% 7 38 39,7% 14 84 14 84 1,% 14 84 1,% 18 581 79,9% Kunnanviraston johto 3 Henkilöstö- ja tukipalvelut 4 22 5,4% 4 245 51,2% 8 378 8 378 1,% 8 378 1,% 8 299 1,9% Hallinto 1 59 41,3% 981 14,8% 2 563 2 563 1,% 2 563 1,% 6 631 38,6% Keski-Uudenmaan ympäristöke 2 91 58,2% 2 21 59,4% 3 593 3 593 1,% 3 593 1,% 3 44 15,5% Talous ja tietohallinto 139 45,3% 132 54,4% 37 37 1,% 37 1,% 242 126,7% SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 5 528 52,3% 6 63 52,7% 1 561 1 57 1,1% 1 589 99,8% 11 56 91,9% SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN 5 528 52,3% 6 63 52,7% 1 561 1 57 1,1% 1 589 99,8% 11 56 91,9% Sosiaalipalvelut 648 42,2% 1 433 53,1% 1 537 1 537 1,% 1 537 1,% 2 7 56,9% Terveyspalvelut 2 25 52,8% 2 222 55,% 4 263 4 263 1,% 4 293 99,3% 4 37 15,6% Sairaalapalvelut 289 48,8% 264 58,6% 593 593 1,% 593 1,% 452 131,2% Vanhus- ja vammaispalvelut 2 328 55,9% 2 142 49,7% 4 164 4 164 1,% 4 164 1,% 4 38 96,7% Kehittämis- ja hallintopalvelut 13 36,6% 1 9,1% 4 13 317,1% 2 65,% 8 156,4% KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI 3 462 51,1% 3 515 51,% 6 78 6 78 1,% 6 78 1,% 6 895 98,3% KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU 2 89 53,2% 2 824 5,5% 5 276 5 276 1,% 5 276 1,% 5 591 94,4% Kehittäminen ja hallinto 3-1 13,6% -1 Kasvun ja oppimisen palvelut 2 86 53,2% 2 825 5,5% 5 276 5 276 1,% 5 276 1,% 5 592 94,3% KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU 654 43,5% 691 53,% 1 54 1 54 1,% 1 54 1,% 1 34 115,3% Kulttuuripalvelut 162 52,8% 199 68,% 38 38 1,% 38 1,% 292 15,3% Vapaa-aikapalvelut 491 41,% 492 48,6% 1 197 1 197 1,% 1 197 1,% 1 12 118,2% KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA 18 258 52,4% 15 733 52,5% 34 822 34 822 1,% 34 83 1,% 29 976 116,2% TEKNINEN LAUTAKUNTA 14 47 59,3% 14 51 54,2% 23 671 23 671 1,% 23 679 1,% 25 912 91,4% Rakennusvalvonta 348 77,4% 217 45,5% 45 45 1,% 45 1,% 476 94,5% Yhdyskuntatekniikka 77 71,4% 89 26,4% 991 991 1,% 991 1,% 3 72 32,3% Tilakeskus 12 992 58,4% 13 25 58,2% 22 23 22 23 1,% 22 238 1,% 22 364 99,4% KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA 4 211 37,8% 1 682 41,4% 11 151 11 151 1,% 11 151 1,% 4 64 274,4% Kuntakehitys 2 4 1,% 4 Hallinto- ja asiakaspalvelu 1 7,% 1 48,9% 1 1 1,% 1 1,% 1 685,3% Kuntasuunnittelu 4 28 37,8% 1 678 41,3% 11 141 11 141 1,% 11 141 1,% 4 59 274,5% TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA 3 267 49,8% 3 172 48,1% 6 563 6 563 1,% 6 563 1,% 6 597 99,5% Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen 3 267 49,8% 3 172 48,1% 6 563 6 563 1,% 6 563 1,% 6 597 99,5% Tuusulan vesihuoltoliikelaitos 3 267 49,8% 3 172 48,1% 6 563 6 563 1,% 6 563 1,% 6 597 99,5% Yhteensä 38 23 51,7% 35 862 48,8% 73 566 73 575 1,% 73 62 1,% 73 554 1,%

17.8.217 3a) Kumulatiiviset toimintatuotot (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) 1 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 3b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) 1 16 14 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste

17.8.217 Toimintakulut 7) Toimintakulut * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 7/217 / MTA* 7/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV. -14 686 54,6% -14 947 58,% -26 896-26 896 1,% -26 893 1,% -25 784 14,3% KUNNANHALLITUS -14 686 54,6% -14 947 58,% -26 896-26 896 1,% -26 893 1,% -25 784 14,3% Kunnanviraston johto -437 54,6% -461 67,7% -82-82 1,% -82 1,% -682 117,6% Henkilöstö- ja tukipalvelut -5 141 54,5% -5 35 56,9% -9 433-9 433 1,% -9 48 99,5% -9 43 1,3% Hallinto -3 749 52,9% -3 626 56,1% -7 88-7 88 1,% -7 88 1,% -6 465 19,6% Keski-Uudenmaan ympäristöke -1 966 54,7% -1 995 58,6% -3 593-3 593 1,% -3 593 1,% -3 44 15,5% Talous ja tietohallinto -3 393 56,7% -3 514 6,3% -5 98-5 98 1,% -5 93 1,8% -5 831 12,6% SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI -65 96 56,1% -67 59 58,2% -117 674-117 774 1,1% -117 142 1,5% -116 57 11,5% SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN -65 96 56,1% -67 59 58,2% -117 674-117 774 1,1% -117 142 1,5% -116 57 11,5% Sosiaalipalvelut -8 979 53,% -1 88 55,4% -16 94-17 4 1,6% -16 94 1,6% -19 634 86,8% Terveyspalvelut -11 715 54,4% -11 998 57,5% -21 551-21 551 1,% -21 551 1,% -2 86 13,3% Sairaalapalvelut -28 25 61,7% -26 948 63,2% -45 48-45 48 1,% -45 48 1,% -42 641 16,5% Vanhus- ja vammaispalvelut -16 479 52,4% -17 127 53,8% -31 428-31 428 1,% -3 895 11,7% -31 825 98,8% Kehittämis- ja hallintopalvelut -763 32,5% -637 58,1% -2 347-2 347 1,% -2 347 1,% -1 97 213,9% KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI -5 655 58,3% -51 656 59,4% -86 864-86 863 1,% -86 463 1,5% -86 942 99,9% KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU -45 691 58,2% -46 833 59,4% -78 573-78 571 1,% -78 172 1,5% -78 797 99,7% Kehittäminen ja hallinto -581 68,6% -536 58,7% -848-848 1,% -98 93,4% -913 92,9% Kasvun ja oppimisen palvelut -45 19 58,% -46 297 59,4% -77 725-77 724 1,% -77 264 1,6% -77 885 99,8% KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU -4 964 59,9% -4 824 59,2% -8 291-8 291 1,% -8 291 1,% -8 145 11,8% Kulttuuripalvelut -2 124 61,1% -1 992 58,9% -3 478-3 478 1,% -3 478 1,% -3 381 12,9% Vapaa-aikapalvelut -2 84 59,% -2 832 59,4% -4 813-4 813 1,% -4 813 1,% -4 764 11,% KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA -13 414 54,8% -13 421 54,% -24 482-24 482 1,% -24 42 1,3% -24 849 98,5% TEKNINEN LAUTAKUNTA -1 537 55,4% -1 864 53,2% -19 36-19 36 1,% -19 36 1,% -2 424 93,2% Rakennusvalvonta -239 48,6% -244 56,6% -491-491 1,% -491 1,% -431 113,7% Yhdyskuntatekniikka -4 454 58,4% -4 95 51,% -7 621-7 621 1,% -7 621 1,% -9 615 79,3% Tilakeskus -5 845 53,5% -5 714 55,1% -1 925-1 925 1,% -1 925 1,% -1 377 15,3% KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA -2 876 52,8% -2 557 57,8% -5 447-5 447 1,% -5 367 11,5% -4 425 123,1% Kuntakehitys -947 51,9% -621 54,% -1 825-1 825 1,% -1 8 1,% -1 15 158,7% Hallinto- ja asiakaspalvelu -552 58,1% -572 56,8% -95-95 1,% -95 1,% -1 8 94,3% Kuntasuunnittelu -1 377 51,6% -1 363 6,1% -2 671-2 671 1,% -2 616 12,1% -2 267 117,8% TULOSLASKELMAOSA 1-76 1,% -76 Tuloslaskelmaosa 1-76 1,% -76 Tuloslaskelmaosa 1-76 1,% -76 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA -1 826 45,8% -1 915 55,8% -3 983-3 983 1,% -3 983 1,% -3 43 116,1% Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen -1 826 45,8% -1 915 55,8% -3 983-3 983 1,% -3 983 1,% -3 43 116,1% Tuusulan vesihuoltoliikelaitos -1 826 45,8% -1 915 55,8% -3 983-3 983 1,% -3 983 1,% -3 43 116,1% Yhteensä -146 538 56,4% -149 64 58,2% -259 9-259 998 1,% -258 883 1,4% -257 137 11,1% Tulosalueet ovat toimintakulusitovia, lukuun ottamatta tilakeskuksen tulosaluetta, mikä on toimintakatesitova yksikkö.

17.8.217 4a) Kumulatiiviset toimintakulut (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) 1-3 -25-2 -15-1 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 4b) Toimintakulujen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) 1-3 -25-2 -15-1 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste

17.8.217 Vero- ja muu rahoitus 2) Verot- ja * MTA = muutettu talouarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio muu rahoitus Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 7/217 / MTA* 7/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 Kunnan tulovero 13 33 65,5 % 13 338 64,1 % 157 685 157 685 1, % 157 685 1, % 161 188 97,8 % Kiinteistövero 249 2,5 % 296 3,4 % 9 847 9 847 1, % 9 847 1, % 8 7 113,2 % Osuus yhteisöveron tuotoista 4 998 73,5 % 4 326 66,2 % 6 796 6 796 1, % 6 796 1, % 6 531 14,1 % Muut verot 96 Verotulot yhteensä 18 55 62,3 % 17 96 61,2 % 174 328 174 328 1, % 174 328 1, % 176 514 98,8 % 55 Peruspalveluiden valtionosu 21 296 91,6 % 21 7 57,9 % 23 248 23 248 1, % 22 453 13,5 % 37 475 62, % 552 Verotuloihin perustuva valtio 57 Opetus- ja kulttuuritoimen v Valtionosuudet yhteensä 21 296 91,6 % 21 7 57,9 % 23 248 23 248 1, % 22 453 13,5 % 37 475 62, % VERORAHOITUS YHTEENSÄ 129 846 65,7 % 129 66 6,6 % 197 576 197 576 1, % 196 781 1,4 % 213 99 92,3 % Korkotuotot 126 5,6 % 121 49,1 % 25 25 1, % 25 1, % 247 11,2 % Muut rahoitustuotot 17 11,4 % 41 4,2 % 938 938 1, % 938 1, % 989 94,7 % Korkokulut -237 41,5 % -141 36,5 % -571-571 1, % -571 1, % -388 147,3 % Muut rahoituskulut -9 1,4 % -9 1,8 % -588-588 1, % -588 1, % -5 117,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. -12-42,7 % 12 3,5 % 29 29 1, % 29 1, % 349 8,2 % 5a) Kumulatiivinen verorahoitus (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) 1 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum.

17.8.217 5b) Verorahoituksen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) 1 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste Kunnan lainakanta vaihteli heinäkuussa 58,2 milj. euron ja 71,2 milj. euron välillä. Kunnalla oli heinäkuun lopussa lainaa 71,2 milj. euroa (61,2 milj. euroa v.216). Lainamäärästä 5 milj. euroa on pitkäaikaista lainaa. Vuoden 216 lopussa lainamäärä oli 69,3 milj. euroa.

8a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3) 17.8.217 1 4 1 2 1 8 6 4 2 7/215 7/216 7/217 HTV1 HTV2 HTV3 7/215 7/216 Muutos Muutos 7/217 Muutos Muutos HTV1 1 199,7 1 22,3 2,7 1,7 % 1 22,5,2, % HTV2 1 14,3 1 142,2 37,9 3,4 % 1 158, 15,7 1,4 % HTV3 928,1 964,8 36,6 3,9 % 975,5 1,8 1,1 % HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/1) Tarkasteltaessa henkilötyövuosia, on kehitys linjassa talousarvion henkilöstösuunnitelman kanssa. 8b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2 ja HTV3) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 HTV1_tot HTV2_tot HTV3_tot Tarkasteltaessa henkilötyövuosia, on kehitys linjassa talousarvion henkilöstösuunnitelman kanssa.

17.8.217 9a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 7/215 7/216 7/217 Sairaus Työtapaturma 7/215 7/216 Muutos Muutos 7/217 Muutos Muutos Sairaus 16 173 15 274-899 -5,6 % 16 237 963 6,3 % Työtapaturma 513 46-53 -1,3 % 1 119 659 143,3 % Yhteensä 16 686 15 734-952 -5,7 % 17 356 1 622 1,3 % Työtapaturmien määrä kasvoi alkuvuodesta, koska talvikeli oli poikkeuksellisen liukas ja aiheutti liukastumistapaturmia. 9b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät 35 3 25 2 15 1 5 Sairaus Työtapaturma

1) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet 17.8.217 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7/215 7/216 7/217 Eläköityneet Muut päättyneet 7/215 Vaiht.-% 7/216 Vaiht.-% Muutos 7/217 Vaiht.-% Muutos Vakit. päättyneet palvelussuhteet 69 4,1 % 85 5,1 % 23,2 % 93 5,5 % 9,4 % - joista eläköityneet 29 1,7 % 36 2,2 % 24,1 % 3 1,8 % -16,7 % Vakituisen henkilöstön lukumäärä 1 686 1 672 -,8 % 1 696 1,4 % Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä Eläköityminen kasvaa ennustetusti. Vakituisen henkilöstön päättyneet työsuhteet ovat normaalivaihtelun piirissä. 11) Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 ) ja -tunnit (h) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 7/215 7/216 7/217 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Ylityökustannukset (1 ) Ylityötunnit (h) 7/215 7/216 Muutos Muutos 7/217 Muutos Muutos Ylityökustannukset (1 ) 18 163 56 52, % 139-25 -15,2 % Ylityötunnit (h) 12 84 18 73 5 233 4,8 % 15 258-2 815-15,6 % Ylityökustannukset laskivat edellisvuodesta, ollen normaalivaihtelun piirissä. Yleisjohto- ja konsernipalveluissa ylityöt kasvoivat verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 216. Syynä kasvuun on huhtikuussa 217 järjestetyt kunnallisvaalit, joissa toimi kunnan henkilöstöä vaalivirkailijoina oman työnsä ohella.