Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Maankäytön tehtävänä on yleiskaavoitus ja asemakaavoitus, maan luovutus ja hankinta, kiinteistöjen muodostus ja kiinteistörekisterin ylläpito sitovan tonttijaon alueella, mittauspalvelut ja kartoitus ja paikkatietoaineiston tuottaminen ja ylläpito sekä kaupunkirakenteen ja maapolitiikan valmistelu konsernihallinnolle. Toiminnan painopisteet, ja tuottavuustoimenpiteet vuonna 2016 Vaikutus Töiden ja työtapojen uudelleenjärjestelyt ovat mahdollistaneet, ettei eläkkeelle jääneen kartoittajan ja toistaiseksi paikkatietokäsittelijän paikkaa ole täytetty. Paikkatiedon käyttöä ja aineistojen vientiä omaan netissä olevaan karttapalveluun (paikkatietoon) on jatkettu. Viimeisimmät aineistot, jotka on viety karttapalveluun, ovat: yleiskaavat, asemakaavayhdistelmä, kaukolämpöverkko, hiihtoladut ja ulkoilureitit. Kiinteistörekisterin pidosta on päätetty luopua ja arkiston siirtovalmistelut on osittain saatu tehtyä. n. 50 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat toiminnalliset tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Alueittain kysyntään suhteutettu määrä asuntotontteja, teollisuustontteja sekä liiketontteja Valtuuston hyväksymä kaavoitusohjelma Sitova tavoitetaso 2016 2016 Kaavoitettuja rakennuspaikkoja kaikilla osa-alueilla Kaavahankkeet etenevät kaavoitusohjelman mukaisesti, mikäli ei ole perusteltua syytä poiketa ohjelmasta Kaikilla osa-alueilla on ollut myynnissä tontteja 2017 aikana. Tällä hetkellä pientalotontteja ei ole Häijäässä. Kaavoitusohjelmasta on jouduttu poikkeamaan vuorotteluvapaan ja opintovapaan sekä maankäyttösopimusten takia. Paikkatiedon hyödyntämisen lisääminen kaupungin organisaatiossa Intraan tärkeimmät paikkatietoaineistot koko kaupungin organisaatioon käyttöön sekä nettiin lisätään paikkatietoaineistoja Valmistuneet kaavat ja kaava: Suodenniemen Kortekallion tuulivoimayleiskaava Suodenniemen korttelin 100 ja 101 akm Muurainkujan korttelin 49 akm Keskustan korttelin 30 akm Paikkatietoaineistoja on lisätty omaan karttapalveluun nettiin. Karttatasoja on kaikkiaan kaksikymmentä. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Yritystarpeet, suunnitelmallinen maankäyttö, monipuoliset asuinalueet Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2013 TP2014 TP2015 TA2016 2016 Asemakaavoitettu alue (ha) 2824 2650 2670 2690 2 833 Oikeusvaikutteisen yleiskaavan 14190 19 123 19 123 19123 19 320 alue (ha) Paikkatietoaineistojen (karttatasojen) 0 0 5 7/2 20 määrä intrassa / netissä Vektorimuotoinen kantakartta (ha) 12500 13 400 13 400 13400 13 400
Tuloarviot ja määrärahat: Maankäyttö 2016 Toimintatuotot 198 700 198 700 244 057-45 357 122,8 Valmistus omaan käyttöön 7 000 7 000 8 397-1 397 120 Toimintakulut -1 128 700-1 128 700-1 021 396-107 304 90,5 Toimintakate (netto)* -923 000-923 000-768 942-154 058 83,3 Poistot ja arvonalentumiset -16 900-16 900-32 195 15 295 190,5-939 900-939 900-801 137 85,2 kustannuksiin) -55 000-55 000 Henkilöstömenoissa tullut säästöä kaikkiaan noin 61 000 (32 000 (palkkamenoista) + 19 000 (työllistämistuesta) + 10 000 (lomarahavapaat)) Vuokratuloja on tullut arviota enemmän (Vammaksen alue) 28 000 Palveluiden ostoja tehty vähemmän (n. 44 000 asiantuntiapalvelut ja n 34 000 tietohallinnon palvelut) 78 000 Uusien tietokoneiden ja näyttöjen hankinta -20 000 Hallituksen päätöksellä suunnitteluun otetut kaavatyöt, jotka eivät ole olleet kaavoitusohjelmassa - Vinkin teollisuusalueen korttelin 23 akm - Pehulan korttelin 107 ja osa 109 akm Vuorotteluvapaan ja opintovapaan sekä ylim. kaavojen takia myöhässä olevat työt: - Mouhijärvi-Häijää-Salmi osayleiskaava (edellytettiin myöskin lisäselvityksiä, uudelleen ehdotusta nähtäville jne.) - Stormin kyläosayleiskaava - Häijään keskustan ak - Raivionkadun alueen akm (edellytetty myös lisäselvityksiä) Muut viivästyneet kaavatyöt: - Mouhijärven rinnakkaisväylän asemakaava ja akm (odottaa tiesuunnitelmien vahvistamista, ei voida viedä ehdotusta ennen sitä päätöksentekoon) - Tyrvään pappilan ympäristön akm (osalliset pyytäneet lisäaikaa) Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaan: Henkilöstömenoissa saavutetaan jonkin verran säästöjä kaavoitusarkkitehdin ollessa palkattomalla opintovapaalla ja yleiskaavasuunnittelijan jää toiselle vuorotteluvapaajaksolle. Vuorotteluvapaan tilalle palkattava työtön ei enää vuonna 2017 voi saada työllistämistukea ja kaavoitusarkkitehdin tilalle on palkattu maankäyttösihteeri. Eläkkeelle jääneet on huomioitu v. 2017 talousarviossa. Nousseet vuokratuotot on huomioitu talousarviossa. Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki Yhdyskuntarakentaminen, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapito, varasto ja konekeskus, jätehuolto, vesihuoltoavustukset
Toiminnan painopisteet, ja tuottavuustoimenpiteet vuonna 2016 Vaikutus Katu- ja tievalaistuksen uusiminen energiaa säätävään led-valaistukseen on käynnistetty jo aiemmin ja jatkuu koko suunnitelmakauden. Valaistuksen uusimistyöt on tehty Keikyän Villiläntiellä ja Uotsolan alueella sekä Karkun Passinmäentiellä ja Vännintiellä. Vuoden lopulla valaisimien ja led-polttimoiden vaihtoa tehtiin vielä Vammalan keskusta-alueella. Katujen kunnossapitokalustoon asennettavista paikannuslaitteista tehtiin kesällä hankintapäätös ja laitteet otettiin aktiivikäyttöön talvikunnossapitotöihin ryhdyttäessä. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat toiminnalliset tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Suunnitelmallinen infrastruktuurin rakentaminen Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen Taloudellinen ja turvallisuuteen tähtäävä katujen ympärivuotinen hoito Sitova tavoitetaso 2016 2016 Vuoden 2016 kunnallisteknisen työohjelman toteuttaminen Vuoden 2016 työohjelman toteuttaminen yleissuunnitelman pohjalta Katujen ja väylien oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Turvallinen kasvuympäristö, monipuoliset asuinalueet Huiskonpolku ja Pappilanvainiontie sekä osa Käsityökatua Nälkälänmäessä valmistuivat keväällä. Kivisenojankadulla tehtiin kevytliikenneväylän täsmäkorjaus ja alkukesästä valmistui Häijään liikealue (Kurvosentie). Roismalankadun rakenteen parantaminen valmistui syksyllä. Työt Hintsantiellä, Letontiellä ja Tommintiellä valmistuivat vuoden lopulla. Päällystysohjelman asfaltointikohteet toteutuivat, Persurinkadun päällystystyön yhteydessä toteutettiin rakenteen parantaminen pehmeikköalueella Tyrvään teollisuusalueen itäpuolella. Poikkikadun peruskorjaus käynnistettiin vesihuoltotyön yhteydessä vuoden lopulla. Niittäjänkujan alueelle rakennettiin noin 200 metrin matkalle sadevesiviemäriä, jolla ehkäistään alueella talvisin esiintynyttä vaikeaa hulevesien jäätymis- ja tulvimisongelmaa. Valaistuksen uusimistyöt on toteutettu Keikyän Villiläntiellä ja Uotsolan alueella sekä Karkun Passinmäentien alueella. Vammalan keskusta-alueen valaisinten vaihtotyö toteutettiin vuoden lopulla. Vuonna 2016 korvattiin noin 310 vanhaa valaisinta uusilla energiaa säästävillä valaisimilla ja vaihdettiin 36 kpl polttimoita energiatehokkaiksi led-polttimoiksi. Katujen talvihoito onnistui tavanomaisesti. Liukkaudentorjuntasepelin ja hiekan harjaukset tehtiin jo huhtikuun alkupuolella. Sorakatujen kevätkunnostukset päästiin aloittamaan roudan sulettua huhtikuun lopulla. Kesäkaudella tehtiin tavanomaisia hoitotöitä, kuten puhtaanapitoa, katuvarsien niittoa ja väylien ajoratamerkintätöitä. Syyskesällä toteutettiin huonokuntoisten liikennemerkkien vaihto. Vuoden lopulla tehtiin Helaantiellä kunnossapitotyönä noin 180 metrin matkalla katurakenteen parantaminen. Talvi alkoi pakkasilla, mutta varsinaisia talvihoitotöitä ei vuoden lopulla paljon ollut.
Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2013 TP2014 TP2015 TA2016 2016 Kunnossapidettäviä väyliä 174 km (* 178 km 180 km 182 km 181 km Kevytliikenneväyliä 73 km (* 74 km 75 km 76 km 82 km (** Kunnossapidettäviä kevytväyliä ja puistokäytäviä (sis. myös valtion 104 km (* 111 km 113 km 113 km 113 km hoidossa olevat väylät) Venelaitureita 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl Venepaikkoja 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl Matonpesupaikkoja maalla 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl Hoidettavia puistoja 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha Puistometsiä 135 ha 135 ha 135 ha 135 ha 135 ha Katuviheriöitä 16 ha 16 ha 16,5 ha 16,5 ha 16,5 ha Torimyyntikojut 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl Torimyyntipaikkoja/penkkipaikkoja 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl *) Ei sisällä Kiikoisten lukuja. **) 2016 toteutuma korjattu sisältämään myös Kiikoisten luvut. Tuloarviot ja määrärahat: Yhdyskuntatekniikka 2016 Toimintatuotot 790 000 790 000 774 083 15 917 98 Valmistus omaan käyttöön 154 400 154 400 168 413-14 013 109 Toimintakulut -3 678 500-3 678 500-3 569 468-109 002 97 Toimintakate (netto)* -2 734 100-2 734 100-2 627 002-107 098 96 Poistot ja arvonalentumiset -1 893 800-1 893 800-1 763 982-4 627 900-4 627 900-4 390 984 94,9 kustannuksiin) -109 000-109 000 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Merkittäviä poikkeamia ei tullut. Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaan: Taloussuunnitelmaan ei nähdä tarpeelliseksi tehdä muutoksia.
Turvallisuus Tekninen johtaja Jorma Tuomisto Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Aluepelastuslaitoksen ytimenä ovat toimet, joilla ennaltaehkäistään onnettomuuksia, pelastetaan ihmiset ja omaisuutta sekä suojataan ympäristöä ja varaudutaan normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Toiminnan painopisteet, ja tuottavuustoimenpiteet vuonna 2016 Vaikutus Tuloarviot ja määrärahat : Turvallisuus 2016 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -1 903 600-1 903 600-1 819 751-83 849 96 Toimintakate (netto)* -1 903 600-1 903 600-1 819 751-83 849 96 Poistot ja arvonalentumiset -1 903 600-1 903 600-1 819 751-83 849 96 kustannuksiin) Pirkanmaan aluepelastuslaitos palautti yhteensä n. 1,5 milj. euroa maksuosuuksia vuodelta 2016 ja Sastamalan osuus oli tästä 74 143 euroa. Palautus on huomioitu tilinpäätöksessä. Täyttämättömät sijaisuudet ja etenkin kilpailukykysopimuksen aiheuttama lomarahan leikkaus tilinpäätöksessä vaikuttivat suotuisasti tilikauden tulokseen. Myöskin varhemaksut ja tapaturmavakuutusmaksut toteutuivat budjetoitua pienempinä.