Joukkoliikennelautakunnan talousarvio vuodelle 2019 Eläkeläisvaltuusto 31.10.2018 joukkoliikennejohtaja Mika Periviita 1 13.9.2018
TAMPEREEN KAUPUNGIN Talousarvio 2017 TALOUSARVIO 2019 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala PORMESTARIN TALOUSARVIOESITYS 22.10.2018 24.10.2016 2 22.10.2018 Pormestarin talousarvioesitys
Joukkoliikennelautakunta Joukkoliikenteen käyttö lisääntyy johtuen kaupungin kasvusta ja joukkoliikenteen käytön kasvutrendistä. Lisääntyneen kysynnän johdosta myös palvelutarjontaa lisätään kasvualueilla. Lisätarjontaa rahoitetaan lisääntyvillä lipputuloilla ja kohdentamalla nykyistä liikennetarjontaa kasvualueille. Raitiotien operaattori valitaan Lähijunaliikennettä edistetään mm. Nokian-Tesoman suuntaan Joukkoliikenteen taksoja korotetaan talouden tasapainotustoimien johdosta keskimäärin 5,5 %. Korotukset vaihtelevat lipputuotteittain mutta kohdistuvat pääosin 2 vyöhykkeen matkoille. Liikennetarjontaan tehdään tasapainotustoimien johdosta leikkauksia vähäisemmän kysynnän alueilla, joilla korvaavaa palvelua on ajallisesti tai maantieteellisesti kohtuullisesti saavutettavissa. 3 13.11.2018
Talousarvioon sisältyvät talousohjelman tehostamistoimenpiteet (KV 23.4. ja KH 20.8.) Talousarvioon sisällytetty KV:n 23.4. hyväksymät talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet sekä KH:n 20.8. kehyspäätöksen liitteenä esitetyt toimenpiteet Tulojen lisäykset, yhteensä +0,94 M Menojen vähennykset, yhteensä 0,56 M Toimintakate, yhteensä +1,5 M Keskeisimpiä tasapainottamistoimenpiteitä Tulojen lisäykset: Lipun hintojen korotukset Menojen vähennykset: Linjojen optimointi (vähäliikenteisten linjojen karsinta) Menojen tehostamistavoitteesta 0,2 M sisältyy jo vuodelle 2018 4 11.9.2018
Joukkoliikennelautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2019 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 Myyntitulot 44 251 44 501 48 612 Maksutulot 0 0 0 Tuet ja avustukset 3 809 4 168 3 908 Vuokratulot 0 0 0 Muut toimintatulot 602 520 620 Toimintatulot yhteensä 48 662 49 189 53 140 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -742-764 -860 Henkilösivumenot Eläkemenot -130-131 -154 Muut henkilösivumenot -34-32 -38 Palvelujen ostot -60 626-62 989-64 814 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23-8 -8 Avustukset 0 0 0 Vuokramenot -203-180 -972 Muut toimintamenot -94-103 -119 Toimintamenot yhteensä -61 853-64 207-66 964 Toimintakate -13 191-15 018-13 824 Rahoitustulot ja -menot 2 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 Tilikauden tulos -13 189-15 018-13 824 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -13 189-15 018-13 824 Investoinnit (1 000 euroa) TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 Investointimenot 0-1 200-1 200 Sitovat erät Joukkoliikennelautakunta Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2019 Joukkoliikennelautakunta, toimintakate -13 824 Investoinnit (1 000 euroa) TA 2019 Joukkoliikennelautakunta, nettoinvestoinnit -1 200 5 11.9.2018
TA 2019 Myyntitulot 48712 sopimusliikenteen lipputulot 31.12.2018 41048 kasvu 6 % 2560 käyttökorvausliikenne + pali 820 kuntaosuudet 4284 Tuet ja avustukset 3908 koulumatkatuki (KELA) 1608 valtiontuki 2300 muut tulot 620 Palvelujen osto 64814 matkat ja kuljetuspalvelut 2018 taso-syksy 59533 kustannustason nousu 2 % 1178 laatubonus 540 ICT-palvelut 1351 muut palvelut 2212 myyntiprovisio 610 markkinointipalvelut 400 TROn hallintovastike 780 muut 422
Jolila TA2019 Tampereen pääkohdat Tulojen lisääminen 3,0 Meur lipputulojen kasvu 6 % pieni matkustuksen kasvu ja 5-6 % hintojen korotus, 2 vyöhykkeen matkoille muita tuloja Menojen lisääntyminen 1,7 Meur kustannusindeksin nousu 2 % syksyn 2018 palvelutason vaikutus kevät 2019 Muut muutokset talousarviossa 0,2 Meur Tampereen raitiotie Oy:n hallintovastike => 2,6 Meur => 0,4 Meur => 1,2 Meur => 0,5 Meur => 0,2 Meur tasapainotus 1,3 Meur Nettokasvu + 1,2 Meur toimintakate (= Tampereen joukkoliikennetuki) laskee TA2018muutettu -15,0 milj. eurosta -13,8 milj. euroon Investoinnit 1,2 Meur (ICT) 7 13.11.2018 LP
Toiminnan sitovat tavoitteet 2019 Vuoden 2019 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat syksyllä 2017 hyväksyttyyn Tampereen strategiaan 2030, joka on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman 2018 2021 pohjalta. Joukkoliikennelautakunnalle kohdistuu vuonna 2019 yhteensä kolme sitovaa toiminnan tavoitetta. Valtuustokauden tavoite 2018-2021 Nro Sitova toiminnan tavoite 2019 Tyytyväisyys palveluihin ja niiden saatavuuteen on parantunut Kestävien liikkumismuotojen (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) kulkutapaosuus on noussut valtuustokauden loppuun mennessä 58 prosenttiin (2012=54 %) Kaupungin talous on tasapainossa ja talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet on saavutettu 6 Tyytyväisyys palveluihin on parantunut valituissa kohteissa (joukkoliikenne, rakennusvalvonta, katujen talvikunnossapito) 30 Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 prosenttia 42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset 8 4.5.2016
VYÖHYKELIPUT SEUTULIIKENNE MUKAAN TILAAJA-TUOTTAJA - MALLI
Matkustajamäärän kasvu Lentävänniemi, Niemenranta, Santalahti täydennysrakentaminen linja 3 > Tarvittaisiin 2-4 autoa lisää Haukiluoma, Tesoma, Tohloppi täydennysrakentaminen linjat 8 ja 17 > Lisätarjonta nopeaa reittiä tunnelin kautta TAYS:lle Härmälänranta ratkaistu talveen 2018-19 linjalla 11 mutta myös Hatanpään alueelle tulee lisää asukkaita (ent. puutarha + Sarviksen viereinen kortteli valtatien varrella) Vuores Ranta-Tampella
Raitiotien rakentamisen aikaiset bussiliikenteen poikkeusreitit Keskustori joudutaanko siirtämään linjojen päätteitä Pyynikintorille? Ei vuonna 2019 Koskipuisto mahtuuko kaikki nykyinen bussiliikenne kulkemaan työn ajan nykyisiä reittejä vai pitääkö siirtyä Satakunnankadulle tai Tampereen valtatielle Hämeenkatu Itsenäisyydenkatu tuleeko lisää ajoaikaa? vai vapautuuko sitä muualta reitin varrelta esim. Siikin alikulkutyömaan valmistuminen
Lipputuloja lisätään 2,6 miljoonaa euroa!
Ehdotus uusiksi hinnoiksi 3.1.2019 alkaen 2 vyöhykettä Lipputulojen osuus lipputuotteittain AIKUISET 30 vrk 360 vrk Arvolippu Käteinen 2 vyöhykettä 53,00 380 1,98 3,50 NUORET 30 vrk 360 vrk Arvolippu Käteinen 2 vyöhykettä 36,50 270 1,43 3,50 LAPSET 30 vrk 360 vrk Arvolippu Käteinen 2 vyöhykettä 26,50 190 0,99 1,50 SENIORIT + 3,9 % + 5,6 % + 5,3 % + 16,7 % + 4,2 % + 5,9 % + 5,1 % + 16,7 % + 3,9 % + 5,5 % + 5,3 % + 0 % Arvolippu klo 9-14 2 vyöhykettä 1,04 + 10,6 %
Muut muutokset Ei muutoksia Kertaliput - aikuiset kaikille vyöhykevariaatioille + 0,50 euron korotus Vuosiliput 360 vrk aikuiset: kaikki vyöhykevariaatiot 20 euron korotus nuoret: kaikki vyöhykevariaatiot 15 euron korotus lapset: kaikki vyöhykevariaatiot 10 euron korotus Kausilippu 90 vrk 2 vyöhykettä aikuiset: hinta nousee 126 eurosta 132 euroon Yölisä 00-04.40 käteisellä maksettaessa 3,00 eurosta 3,50 euroon Kertaliput lapset ei muutoksia Nysse + VR -liput ei muutoksia Vuorokausilippu ei muutoksia Yölisä 00-04.40 matkakortilla maksettaessa ei muutosta (2,60 eur) Arvolippuihin sidotut koululais- ja ryhmäliput korotetaan arvolipun korotusta vastaavasti
Linjasto 2021 Joukkoliikenteen suunnittelu vuoteen 2021 joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkonen
Suunnittelun aikataulu Suunnittelutyö ajoittuu vuosille 2018-2019 Toukokuun lopulla 2018 julkaistiin ensimmäinen koko seudun linjasto 2021 Syyskuussa julkaistiin vaihtoehtoinen linjastoluonnos 2021 karttoja katsottu yli 27 000 kertaa 15 000 erillisestä osoitteesta Päätöksenteko kesällä 2019 kaikki luonnosvaihtoehdot ovat koko ajan sivuillamme nähtävissä: Nysse.fi linjasto 2021
Kiitos!