Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous 2019-2021 Sopimusohjausneuvottelut 18.-19.9.2018 Seututerveyskeskus 19.9.2018 Talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp

Keskeistä Palvelutuotannon näkymä 2018, 2019 Talouden näkymä 2018, 2019 Perspektiiviä pidemmästä aikavälistä Palvelusuunnitelman eurot - Mikä muuttunut keväällä sovitusta kehyksestä? Sote? Miltä näyttää hoitopalvelujen palvelusuunnitelma oman neuvottelurenkaan osalta? Mitä shp tuottamia palveluita hoitopalveluiden lisäksi on huomioitava kunnan budjetissa? Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

2018 TOTEUTUNUT PALVELUJEN KÄYTTÖ Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Mitä tapahtuu hoitopalveluissa? Hoitotakuu toteutuu THL:n raja-arvojen mukaisena Hoitoprosesseja ja alueellista työnjakoa on kehitetty sairaala Novan uusien toimintamallien mukaisesti, esimerkkeinä mm. kirurgia, kuntoutus, psykiatria Hoitopalvelujen määrä on kasvanut trendin mukaisesti edelleen, enemmän kuin hoidettujen potilaiden määrä. Osittain tuotemäärän muutokseen vaikuttavat tekniset muutokset, mutta edelleen paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden osalta työnjaon ja prosessien kehittäminen on haaste. Jäsenkuntien laskutus on ylittämässä talousarvion siitä huolimatta, että eräiden hoitopalvelujen hintoja alennettiin keväällä, pääosin ylitys aiheutuu budjetoitua suuremmasta muiden sairaaloiden hoidon laskutuksesta. Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Palvelujen käyttö 1-8/2018 (Kaikki asiakkaat yhteensä) Hoitopalvelujen tuotemäärän toteuma on ollut selvästi edellisvuotta ja suunniteltua volyymia suurempi, muutos + 4,3%. Vuositasolla tuotteiden määrä on noin 650.000 kpl Suurimmat muutokset ovat kuntoutustoiminnassa + 16% ja sisätaudeilla + 13 % Päivystysasetuksen muutos ja eräiden vaativien hoitojen keskittäminen yliopistosairaaloihin vaikuttaa omana toimintana tuotettaviin palveluihin ja vastaavasti ostopalveluihin mm. sisätaudeilla ja naistentaudeilla. Potilaan valinnanvapauden käyttö edelleen marginaalista (noin 1 % hoitopalveluista), mutta käyttö kasvanut 25 % Muiden kuin jäsenkuntien palvelujen käyttö on ollut hieman vähäisempää kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, ei kuitenkaan merkittävää muutosta, osuus tuloista n. 4 % Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Palvelujen käyttö 1-8/2018 (Kaikki asiakkaat yhteensä) Siitä huolimatta, että palvelutuotannon volyymi kasvanut + 4,3 %, hoitopalveluiden laskutus on laskenut 2,9 % Keskeisin syy laskutuksen muutokseen on viime vuoden hoitopalvelujen tulojen ylittyminen, siitä huolimatta että hintoja alennettiin myös viime vuoden keväällä. Tämän vuoden hinnat ovat keskimäärin noin 6 % viime vuotta alhaisempia. Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Dataa toiminnasta Lähetteiden määrä on 3,4 % edellisvuotta suurempi (jäsenkuntien osalta + 4%) Tuotemäärien muutos on hieman lähetemäärää suurempi, + 4,3 % Kesällä toimintojen sulkuja ei ollut yhtä paljon kuin viime vuoden kesällä. Vaikka mm. kirjaamisen tarkentumisen vuoksi etenkin hoitajakäyntien määrä on edellisvuotta suurempi, on myös vaativien hoitopalvelujen määrä aiempaa suurempi (esim. kirurgiassa). Kuntien osuudet palvelujen käytössä eivät ole merkittävästi muuttumassa, tosin Jyväskylän osuus on viime vuoteen verrattuna suurempi (muutosta etenkin psykiatrian palveluissa) Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Lähetteet Muutos vuodesta 2017, elokuun lopun tilanne Lähetteiden määrä oli alkuvuoden aikana 3,4% suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Suurin muutos oli psykiatriassa (+10 %). Jäsenkuntien lähetteiden määrän muutos oli 4 %. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen lähetteiden määrä on yli puolet kaikista lähetteistä. Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Hoitopalvelujen tuotemäärä Muutos vuodesta 2017, elokuun lopun tilanne 4,2 % 5,9 % 0,0 % 3,2 % 1,9 % 5,2 % Päivystyksen puhelinkonsultaatioita on toteutunut mutta laskuttamatta teknisten ongelmien vuoksi liki kuusi tuhatta tuotetta, ne sisältyvät yhteissummaan mutta eivät terveyskeskuksittain esitettyihin lukuihin Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Miten kunnan osuus palvelujen käytöstä ( ) on muuttunut? Kunnan osuuden muutos palvelujen laskutuksesta, verrattu tilinpäätösennusteen mukaista osuutta viime vuoden tilinpäätöksen mukaiseen osuuteen. Aija Suntioinen 19.-20.9.2017

Hoitopalvelujen tuotemäärät Toteuma 2017 Talousarvio 2018 Toteuma 1-8/2017 Toteuma 1-8/2018 Muutos ed. vuoden toteumasta Talousarvion toteutuminen Asiakkaat yhteensä 642 793 647 303 418 867 436 890 18 023 4,3 % 67,5 % Jäsenkunnat yhteensä 619 632 625 029 403 763 423 851 20 088 5,0 % 67,8 % Jyväskylän neuvottelurengas 438 271 441 765 285 420 297 637 12 217 4,3 % 67,4 % Hankasalmi 12 447 12 481 8 169 8 207 38 0,5 % 65,8 % Jyväskylä 400 258 403 212 260 490 271 980 11 490 4,4 % 67,5 % Muurame 18 121 18 374 11 861 12 565 704 5,9 % 68,4 % Uurainen 7 445 7 698 4 900 4 885-15 -0,3 % 63,5 % Keski-Suomen seututerveyskeskus 98 522 100 133 64 640 64 640 0 0,0 % 64,6 % Joutsa 10 956 11 507 7 213 7 201-12 -0,2 % 62,6 % Keuruu 18 057 17 960 12 040 12 092 52 0,4 % 67,3 % Konnevesi 6 227 5 985 3 977 3 706-271 -6,8 % 61,9 % Laukaa 46 652 47 802 30 629 30 449-180 -0,6 % 63,7 % Luhanka 1 502 1 549 990 794-196 -19,8 % 51,2 % Multia 2 884 2 803 1 773 1 957 184 10,4 % 69,8 % Petäjävesi 7 792 7 844 5 053 5 561 508 10,1 % 70,9 % Toivakka 4 452 4 682 2 965 2 880-85 -2,9 % 61,5 % Pohjoisen Keski- Suomen 82 839 83 131 53 703 55 700 1 997 3,7 % 67,0 % Kannonkoski 2 348 2 288 1 474 1 565 91 6,2 % 68,4 % Karstula 6 350 6 670 4 112 4 099-13 -0,3 % 61,5 % Kivijärvi 1 527 1 541 994 1 078 84 8,5 % 70,0 % Kyyjärvi 2 341 2 462 1 445 1 666 221 15,3 % 67,7 % Saarijärvi 15 184 15 298 9 982 10 174 192 1,9 % 66,5 % Kinnula 2 868 2 737 1 771 2 176 405 22,9 % 79,5 % Pihtipudas 7 240 7 336 4 799 4 764-35 -0,7 % 64,9 % Viitasaari 10 409 10 572 6 737 6 626-111 -1,6 % 62,7 % Äänekoski 34 572 34 227 22 389 23 552 1 163 5,2 % 68,8 % Muut asiakkaat 23 161 22 274 15 104 13 039-2 065-13,7 % 58,5 % Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Toteutunut laskutus kunnittain 1-8/2018 Seututerveyskeskus Toteuma Hoitopalvelut tammi-elokuu Talousarvio Toteuma Toteuma Muutos vuodesta 1000 euroa 2017 2018 2017-08 2018-08 2017 Seututerveyskeskus 53 050 52 265 33 448 31 956-1 492-4,5 % Joutsa 6 679 6 172 4 132 3 677-454 -11,0 % Keuruu 11 957 11 678 7 431 7 519 88 1,2 % Konnevesi 3 385 3 294 2 175 1 957-218 -10,0 % Laukaa 20 351 20 658 12 860 12 681-179 -1,4 % Luhanka 1 101 1 021 731 485-246 -33,6 % Multia 2 069 1 900 1 300 1 211-88 -6,8 % Petäjävesi 4 683 4 655 3 091 2 855-236 -7,6 % Toivakka 2 826 2 887 1 729 1 570-159 -9,2 % Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

PALVELUJEN KUSTANNUKSET Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Oman toiminnan volyymin kasvu vs. menojen kasvu 1-8/2018 volyymi Hoitopalvelutuotteita + 18.023 kpl + 4,3% Ennuste koko vuodesta + 2,8% talous Toiminnan menot + 2,0 m +1,1 % Ennuste koko vuodesta + 2,7% Aija Suntioinen

Menot ja tuotanto 2011-2019 Palkkojen korotukset ja lomapalkkavelan muutos Potilasvakuutus maksu 6 m Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

ENNUSTE 2018 Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Talousarvion ylitysuhka (sairaanhoito) 4,7 m 6,3 m Potilasvakuutusvastuusta ei uutta tietoa vielä (riski?) Valtuusto käsittelee OVK:n 5.10.2018 Tavoitteena tulos +/-0 vuoden 2019 lopussa -0,6 m -0,3 m Talousarvion mukainen tulos -2,5 m ennuste -2,8 m

Ennuste koko vuodesta kunnittain Seututerveyskeskus Toteuma Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta Poikkeama 1000 euroa 2017 2018 2018-07 2017 talousarviosta Seututerveyskeskus 53 050 52 265 50 698-2 352-4,4 % -1 567-3,0 % Joutsa 6 679 6 172 6 230-449 -6,7 % 58 0,9 % Keuruu 11 957 11 678 11 560-397 -3,3 % -118-1,0 % Konnevesi 3 385 3 294 3 200-185 -5,5 % -94-2,9 % Laukaa 20 351 20 658 19 758-593 -2,9 % -900-4,4 % Luhanka 1 101 1 021 899-202 -18,3 % -122-11,9 % Multia 2 069 1 900 1 928-141 -6,8 % 28 1,5 % Petäjävesi 4 683 4 655 4 331-352 -7,5 % -324-7,0 % Toivakka 2 826 2 887 2 792-34 -1,2 % -95-3,3 % Seututerveyskeskuksen neuvottelurenkaan osalta alkuvuoden toteutunut palvelujen käyttö 4,5 % vrt. 2017 Vuoden 2017 toteumassa kalliiden hoitojen tasauksen maksuosuus oli 0,8 m ja ylijäämän palautus 1,2 m. Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Profiileissa eroja Kaikki jäsenkunnat 1-8/2018 Seututk 1-8/2018 Psykiatrian osuus pienempi Aija Suntioinen 19.-20.9.2017

Kaikki jäsenkunnat 1-8/2018 Jyte, Muurame1-8/2018 Seututk 1-8/2018 Pohjoinen K-S 1-8/2018

Toteutunut palvelujen käyttö ja ennuste kuntien näkökulmasta Sairaanhoitopiirin verkkosivulla www.ksshp.fi tietoa kuukausittain: Kuntakohtaiset toteumatiedot palvelujen käytöstä (kpl, ) ja lähetteistä kuukausittain vastuualuetarkkuudella Kuntakohtaiset ennusteet koko vuoden palvelujen käytöstä ( ) toimialuetarkkuudella Raportointi muutetaan vastaamaan uutta organisaatiojakoa (palvelualueet) loppuvuoden aikana Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Kalliiden hoitojen tasaus Tasausraja ennallaan, 60 000 Koelaskelma tehty heinäkuun lopun tilanteesta, laskentaa päivitetään ja tiedot otetaan huomioon vuoden 2019 kuntakohtaisten osuuksien laskennassa. Koelaskennassa potilaskohtaisen tasauksen rajana käytettiin 50.000 euroa. Yhteensä laskutus näistä hoidoista on ollut 12,7 milj. euroa, josta omavastuu kattaa 7,6 milj. euroa. Tasattavaksi asukasluvun perusteella jää 5,1 milj. euroa. Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Kalliiden hoitojen tasaus Koelaskenta heinäkuun lopun tilanteen perusteella Aija Suntioinen 19.-20.9.2017

Arvio sairaanhoitopiirin palvelujen käytöstä ja kustannuksista vuonna 2019 PALVELUSUUNNITELMA Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Toiminta 2019 Toiminnan volyymissa huomioitu volyymin kasvu trendin mukaan Toteutuvat tehtävänsiirrot / toiminnan muutokset terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin kesken joilla on vaikutusta hoitopalvelujen laskutukseen Seututk:n osalta välinehuolto osaksi Shp välinehuoltoa, Laukaan ja Vaajakosken psykiatrian poliklinikoiden toiminta Seututk:n toiminnaksi. Näistä muutoksista sovittu palvelusuunnitelman lähettämisen jälkeen, joten muutoksia ei vielä ole huomioitu huomioidaan lopullisessa talousarvioesityksessä Päivystys? Lisäksi tukipalveluissa osastoruokapalvelut Kylän kattauksen toiminnaksi, talous- &HR palvelut Monetra Keski-Suomeen (ei vaikutusta hoitopalvelujen laskutukseen) Erikoissairaanhoidon palvelujen keskittäminen yliopistosairaaloihin vaikuttaa kuntien laskutukseen; ostopalvelut omaa toimintaa kalliimmat. Vaikutuksia tietyissä sydäntoimenpiteissä ja gynekologisissa toimenpiteissä. Investoinneissa sairaala Nova (jonka vaikutus hoitopalvelujen hintoihin realisoituu pääosin vasta sairaalan valmistuttua), muut välttämättömät tai uutta sairaalaa valmistelevat laite-, tietojärjestelmä- ja rakennusinvestoinnit 18.-19.9.2018 Aija Suntioinen

Hoitopalvelujen volyymin kasvu jatkuu trendin mukaan +1,1 % +2,3 % +1,9 % +2,0 % +3,1 % +2,1 % +3 % +2 %? Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Huom! Lisätietoa neuvottelujen perusteella: Jyte- ja Muurame-alueen neuvottelussa 19.9.2018 nousi esiin ehdotus tässä esitettyjen laskentaperusteiden muutoksesta. Neuvottelun perusteella ehdotetaan, että laskentatekijöistä 2018 ennuste korvataan viimeisen 12 kk (9/2018-10/2017) palvelujen käytöllä. Sairaanhoitopiiri toimittaa ehdotetun laskentaperusteen mukaiset laskelmat kunnille syyskuun 2018 tietojen valmistumisen jälkeen. Kiinteään laskutukseen! Kunnan väestömäärän perusteella määräytyy 10 %. Laskennassa käytetty Tilastokeskuksen asukaslukutietoa 31.12.2017, Jyväskylän kohdalla otettu huomioon väestön lisäys + 1 %/vuosi. Edeltävien vuosien palvelujen käytön perusteella määräytyy 90 % Painokertoimet eli edeltäneiden vuosien palvelujen käytön vaikutus vuoden 2019 kuntakohtaisten tulojen laskentaan: Ennuste 2018 painokerroin = 0,5 Toteuma 2017 painokerroin = 0,4 Toteuma 2016 painokerroin = 0,1 Kalliiden hoitojen tasaus otetaan huomioon koelaskennan mukaisena vuodelta 2018 (nyt koelaskelman mukaisena, päivitetään vielä) Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Talousarvioesitys 2019 Palvelusuunnitelmaesitys on loppusummaltaan hieman pienempi kuin hallituksen kesäkuussa antama ohje, mutta noin 8,0 m kuntien kevään kehysseminaarissa esittämää raamia suurempi. Sisältää ylijäämän palautusta 8,7 m. Jäsenkuntalaskutuksen muutos: + 1,3 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna, - 2,0 % vuoteen 2017 verrattuna ja - 0,2 % vuoden 2018 ennusteeseen (alustava 8/2018) verrattuna Toiminnan menojen muutos: + 4,0 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna, + 3,8 % vuoteen 2017 verrattuna ja + 2,0 % vuoden 2018 ennusteeseen (alustava 8/2018) verrattuna Talousjohtaja Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Renkaittainen %- osuus hoitopalveluista Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Tulot jäsenkunnilta 293,9m 299,0m 289,2m 293,0m 292,8m Pohjoinen Keski- Suomi Seututerveyskeskus Jyväskylän neuvottelurengas Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Tulot jäsenkunnilta Muutos vuoden 2018 talousarviosta: Muutos vuoden 2017 toteumasta -2,0 % Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Tulot kunnilta Seututerveyskeskus Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Tulot kunnilta Seututerveyskeskus 1000 euroa Toteuma 2016 Toteuma 2017 Talousarvio 2018 Ennuste 2018-07 Palvelusuunnitelma 2019 Arvio vuodelle 2019 Muutos 2018 talousarviosta Muutos 2018 ennusteesta Seututerveyskeskus 52 576 53 050 52 265 50 947 51 367 51 478-787 -1,5 % 531 1,0 % Joutsa 6 007 6 679 6 172 6 291 6 220 6 247 76 1,2 % -43-0,7 % Keuruu 11 699 11 957 11 678 11 579 11 601 11 609-69 -0,6 % 30 0,3 % Konnevesi 2 974 3 385 3 294 3 173 3 215 3 202-91 -2,8 % 30 0,9 % Laukaa 21 451 20 351 20 658 19 913 20 159 20 228-430 -2,1 % 315 1,6 % Luhanka 1 043 1 101 1 021 914 971 977-44 -4,3 % 64 7,0 % Multia 1 970 2 069 1 900 1 961 1 961 1 975 76 4,0 % 15 0,8 % Petäjävesi 4 398 4 683 4 655 4 354 4 444 4 454-202 -4,3 % 100 2,3 % Toivakka 3 033 2 826 2 887 2 763 2 797 2 784-103 -3,6 % 21 0,8 % Palvelusuunnitelmaan verrattuna korjattu arvio sisältää myös kalliiden hoitojen tasauksen heinäkuun lopun tietoihin perustuvan laskennan mukaan. Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

ARVIO VUODEN 2019 PALVELUJEN LASKUTUKSESTA 1000 euroa Toteuma 2016 Toteuma 2017 Talousarvio 2018 Ennuste 2018-07 Arvio vuodelle 2019 Muutos 2018 talousarviosta Muutos 2018 ennusteesta Jäsenkunnat yhteensä 293 897 298 971 289 220 293 020 292 845 3 625 1,3 % -175-0,1 % Jyväskylän neuvottelurengas 182 502 186 656 179 760 184 716 183 789 4 029 2,2 % -927-0,5 % Hankasalmi 6 808 7 007 6 730 6 872 6 747 17 0,3 % -125-1,8 % Jyväskylä 161 938 166 050 160 179 163 946 163 180 3 001 1,9 % -766-0,5 % Muurame 9 692 9 622 9 082 9 546 9 711 629 6,9 % 165 1,7 % Uurainen 4 064 3 977 3 769 4 352 4 151 382 10,1 % -201-4,6 % Seututerveyskeskus 52 576 53 050 52 265 50 947 51 478-787 -1,5 % 531 1,0 % Joutsa 6 007 6 679 6 172 6 291 6 247 76 1,2 % -43-0,7 % Keuruu 11 699 11 957 11 678 11 579 11 609-69 -0,6 % 30 0,3 % Konnevesi 2 974 3 385 3 294 3 173 3 202-91 -2,8 % 30 0,9 % Laukaa 21 451 20 351 20 658 19 913 20 228-430 -2,1 % 315 1,6 % Luhanka 1 043 1 101 1 021 914 977-44 -4,3 % 64 7,0 % Multia 1 970 2 069 1 900 1 961 1 975 76 4,0 % 15 0,8 % Petäjävesi 4 398 4 683 4 655 4 354 4 454-202 -4,3 % 100 2,3 % Toivakka 3 033 2 826 2 887 2 763 2 784-103 -3,6 % 21 0,8 % Pohjoinen Keski- Suomi 58 817 59 265 57 194 57 357 57 578 383 0,7 % 221 0,4 % Kannonkoski 1 688 1 700 1 508 1 718 1 684 177 11,7 % -34-2,0 % Karstula 5 019 4 701 4 400 4 653 4 675 274 6,2 % 22 0,5 % Kivijärvi 1 479 1 150 1 179 1 204 1 209 29 2,5 % 5 0,4 % Kyyjärvi 2 097 1 859 1 814 2 254 2 011 196 10,8 % -244-10,8 % Saarijärvi 11 492 11 082 11 268 10 446 10 736-532 -4,7 % 289 2,8 % Kinnula 2 030 2 088 1 894 2 269 2 128 233 12,3 % -142-6,2 % Pihtipudas 4 921 5 499 5 157 4 995 5 101-56 -1,1 % 106 2,1 % Viitasaari 7 441 8 053 7 662 7 665 7 689 28 0,4 % 25 0,3 % Äänekoski 22 650 23 132 22 311 22 153 22 345 34 0,2 % 193 0,9 % Vuonna 2019 laskutus perustuu talousarvioon ja kiinteään kuukausikohtaiseen laskutukseen. Laskutus sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut, hoito muissa sairaaloissa, kalliiden hoitojen tasauksen arvion mukaisena ja erityisvelvoitteet. Yhteispäivystyksen palvelut. Sosiaalitoimen palvelut (palveluasuminen ja kehitysvammahoito). Ensihoitopalvelu.

Muut palvelut Hoitopalvelujen lisäksi sairaanhoitopiiri tuottaa myös muita palveluita erillisten palvelusopimusten perusteella Vuositasolla muiden palvelujen myynti jäsenkunnille n. 11 milj. Muiden palvelujen myynti ei sisälly esitettyyn palvelusuunnitelmaan huomioitava talousarviossa hoitopalvelujen lisäksi sopimusten perusteella Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Investointimenot Hyväksytyn suunnitelman mukaan; investointimenojen ajoitukseen vuosien 2018-2020 kesken tulossa muutoksia Nova 40,5 m Muut 6 m Nova 75,8 m Muut 5,2 m Nova 143 m Muut 7 m Nova 147 m Muut 9,5 m Nova 124,8 m Muut 7 m Nova 102,6 m Muut 2,7 m Muut investoinnit kuin sairaala Nova = investointeja tiloihin, laitteisiin tai tietojärjestelmiin Investointisuunnitelma nyt Sairaala Novan vuoksi poikkeuksellinen, aiempina vuosina investoinnit olleet suuruusluokaltaan ~ 25 m vuodessa Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Sairaala NOVA, investoinnit (kumulatiivinen) Puitesopimukset pitkäaikaisesta rahoituksesta: EIP 200 m nostettu NIB 100 m nostetaan 2018-2019 aikana Neuvottelut loppurahoituksesta 2018 2019 Laitehankintoihin puitesopimus leasing-rahoituksesta Osa ICTstä palveluna, ei investointina? Investointimenot, joihin sisältyvät toteutuneet ja hyväksytyn suunnitelman mukaiset investointimenot, myös ICT ja lainojen korot Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Sote? Tavoitteena tuloksen tasaus vuoden 2020 loppuun ei yli-/ alijäämää Vuoden 2019 loppuun suunniteltu tasaus ei tarpeen? Kuntien näkökulmasta rahoituksen kriittiset vuodet 2018 & 2019 2019 & 2020 Aija Suntioinen 18.-19.9.2018

Käytännön toimintatavat? Mekanismi huomioida Suunnitellut, merkittävät palvelujenkäytön / palvelurakenteen muutokset? Suunnittelemattomat, merkittävät palvelujenkäytön muutokset (voiko olla)? Aija Suntioinen 19.-20.9.2017

Suunnitteluprosessi etenee Syyskuu: Neuvottelut kuntien kanssa 18 19.9.2018 Lokakuu: Valtuustolle info tilanteesta 5.10.2018, hallituksen talousarvioseminaari II 9.-10.10.2018, tarvittaessa muutokset talousarvioesitykseen Marraskuu: Hallitus käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion, esitys valtuustolle Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma valtuustossa 30.11.2018 Aija Suntioinen 18.-19.9.2018