Sopimusohjauksen kehysseminaari Jyte

Transkriptio

1 Sopimusohjauksen kehysseminaari Jyte

2 Budjetoinnin taustatiedot Kustannuslaskennan ja hinnoittelun taustat Päivystysvelvollisuus puhututtaa Kotisairaala Ajankohtaista

3 Palvelujen laskutus toimialueittain

4 Palvelujen laskutus toimialueittain

5 Sairaanhoitopiirin tuottamien hoitopalvelujen tuotemäärät (kpl) Toteuma Toteuma Toteuma Talousarvio Toteuma viim 12 kk Sairaanhoitotoiminta yhteensä Operatiivinen toimialue Konservatiivinen toimialue Psykiatrian toimialue Päivystyksen toimialue Muutos Muutos Muutos Sairaanhoitotoiminta yhteensä ,3 % ,6 % ,4 % Operatiivinen toimialue ,3 % ,8 % ,2 % Konservatiivinen toimialue ,5 % ,8 % ,4 % Psykiatrian toimialue ,0 % ,8 % ,2 % Päivystyksen toimialue ,0 % 424 0,6 % ,4 %

6 Sairaanhoitopiirin tuottamien hoitopalvelujen tuotemäärät (kpl) Toteuma Toteuma Toteuma Talousarvio Toteuma viim 12 kk Sairaanhoitotoiminta yhteensä Operatiivinen toimialue Konservatiivinen toimialue Psykiatrian toimialue Päivystyksen toimialue Muutos Muutos Muutos Sairaanhoitotoiminta yhteensä ,3 % ,6 % ,4 % Operatiivinen toimialue ,3 % ,8 % ,2 % Konservatiivinen toimialue ,5 % ,8 % ,4 % Psykiatrian toimialue ,0 % ,8 % ,2 % Päivystyksen toimialue ,0 % 424 0,6 % ,4 %

7 Sairaanhoitopiirin tuottamien hoitopalvelujen tuotemäärät (kpl) Toteuma Toteuma Toteuma 1-2 / / / 2017 Muutos Sairaanhoitotoiminta yhteensä ,1 % Operatiivinen toimialue ,9 % Konservatiivinen toimialue ,9 % Psykiatrian toimialue ,3 % Päivystyksen toimialue ,9 %

8 Sairaanhoitopiirin tuottamien hoitopalvelujen kustannukset Toteuma Toteuma Toteuma Talousarvio Sairaanhoitotoiminta yhteensä Operatiivinen toimialue Konservatiivinen toimialue Psykiatrian toimialue Päivystyksen toimialue (ei ensih.) Erityisvelvoitteet Kalliiden hoitojen tasaus Muutos Muutos Muutos Sairaanhoitotoiminta yhteensä ,2 % 855 0,5 % ,4 % Operatiivinen toimialue ,2 % ,9 % ,9 % Konservatiivinen toimialue ,5 % ,0 % ,0 % Psykiatrian toimialue ,6 % -78-0,2 % ,9 % Päivystyksen toimialue (ei ensih.) ,2 % ,2 % ,0 % Erityisvelvoitteet ,1 % ,0 % ,0 % Kalliiden hoitojen tasaus ,7 % ,2 % ,0 %

9 Budjetointi 2017 budjetissa arvioitu potilasmäärien ja kustannusten laskevan. Onko tähän perusteita? Ylitysuhka jo todettu, miten siihen reagoidaan? Miten syksyn 2016 toimenpideohjelma on toteutunut? Käyntimäärä-arvion ja budjetoinnin muutosperusteet esille

10 Budjetoinnin taustatiedot Kustannuslaskennan ja hinnoittelun taustat Päivystysvelvollisuus puhututtaa Kotisairaala Ajankohtasita

11 Toimintolaskenta Helposti vuosittain toistettava tapa päivittää kustannusten muutokset Mahdollistaa mitä-jos-analyysin (esim. kiinteiden kustannusten kohdennusten muutoksen vaikutus helppo simuloida) Tulisiko hinnoittelun perusteita avata?

12 Kustannuslaskenta vs. hinnoittelu Jos kaikille tuotteille kohdennetaan kaikki kiinteät kustannukset samojen kohdennussääntöjen mukaan, saattaa lopputulos olla epätarkoituksenmukainen Jääkö hinnoittelun toimintaa ohjaava vaikutus käyttämättä?

13

14

15

16 Hintaero 2,32

17 Yleistä budjetoinnista ja hinnoittelusta Onko taloushallintojen yhteistyötä syytä kehittää? 2019 jälkeen kustannuslaskennan ja hinnoittelun rooli?

18 Budjetoinnin taustatiedot Kustannuslaskennan ja hinnoittelun taustat Päivystysvelvollisuus puhututtaa Kotisairaala Ajankohtaista

19 JYTEn yhteispäivystyksen päivystysvelvollisuus Yhteispäivystys tarpeellinen ja JYTE huolehtii jatkossakin osuudestaan Päivystyssopimuksen sanamuoto osin ongelmallinen JYTE ei voi velvoittaa työntekijöitään toisen työnantajan palvelukseen Perusturvaltk:n kanssa keskustelu ostopalvelusta, jolla mm hoidettaisiin ongelmalliset päivystysvuorot JYTEn ja KSSHPn saatava yhteinen linjaus aikaan

20 Budjetoinnin taustatiedot Kustannuslaskennan ja hinnoittelun taustat Päivystysvelvollisuus puhututtaa Kotisairaala Ajankohtaista

21 Kotisairaala Erittäin kannatettava toimintamuoto Kotisairaalaa perustettaessa oli tarkoitus siirtää resurssia muilta vastuualueita Kotisairaalan toiminnan piti olla kustannusneutraalia

22 KSSHP:n vastaus sopimusohjausneuvottelussa esitettyyn kysymykseen Kotisairaala Kotisairaala toimii jo nyt sillä tavoin kuin sen on ajateltu toimivan uudessa sairaalassa. Tavoitteena on kasvattaa kotisairaalan toiminnan volyymiä, jotta sillä saataisiin enemmän vaikuttavuutta ja mahdollisuuksia vähentää tarpeettomaksi käyviä vuodeosastopaikkoja erityisesti perusterveydenhuollosta. Kotisairaalatoiminnan resursointi järjestettiin toiminnan alkaessa resurssisiirtoina muilta vastuualueilta päivystykseen

23 Hoitohenkilöstö työajanseuranta tutkimusviikoittain (min, työaika yht 480 min/työvuoro) auto toimisto 0 muualla potilaankotona 1 vko vko

24 Kotisairaala Kotisairaalasta KSSHP:ltä lisälaskutus /kk JKL:n Vanhuspalveluille Lisärahoitukseen ei voitu 2017 talousarviossa varautua Kotisairaalan hoitopäivän kustannukset suuremmat kuin terveyskeskussairaalassa Kotisairaanhoitajan potilaan luona viettämä aika n 25 % työajasta Rahoitus edelleen ratkaisematta

25 Kotisairaala Kotisairaalan toiminta yksikkökustannuksiltaan kallis Nykymallilla toiminta ei voi jatkua Rahoitusta toimintaan ei ole Vaihtoehtona paluu vanhaan toimintamalliin ja JKL:n omaan vuorokotihoitotoimintaan

26 Budjetoinnin taustatiedot Kustannuslaskennan ja hinnoittelun taustat Päivystysvelvollisuus puhututtaa Kotisairaala Ajankohtaista

27 Valinnanvapaus Valinnanvapautta käyttäneitä n 1200 Valtaosa työikäisiä Pääasialliset vaihdon syyt lääkäriaikojen saatavuus ja terveysaseman sijainti Selvitetään mahdollisuus hakeutua maakunnalliseksi valinnanvapauskokeiluksi

28 Terveysasemien sulut TA 2018 valmistelussa pyritään terveysasemien sulut välttämään kokonaan kustannusneutraalisti

29 Talouden suunnittelu 2017 ja ) Vuonna 2017 SHP:n voi muuttaa kuntalaskutustaan (erityisvelvoitemaksu) siten että uutta ylijäämää ei synny 2) Vuoden 2018 talousarvion tulee perustua realistiselle volyymikasvulle ja palvelut tulee hinnoitella niin että uutta ylijäämää ei synny 3) Vuoden 2016 tilinpäätöksen kumulatiivinen 4,8 milj. euron ylijäämä tulee palauttaa jäsenkunnille vuoden 2018 talousarviossa 4) Vuoden 2018 lopussa sairaanhoitopiirin yli- ja alijäämät tulee olla nollattu niin että tilinpäätökseen jää vain vähän yli/alijäämää, tästä tulee tehdä päätös SHP:n valtuustossa syksyllä 2017 v 2018 TA:n hyväksynnän yhteydessä