[julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta seuraavaa: Joulukuun 217 toetutumaluvut perustuvat lopullisiin tilinpäätöstietoihin. Talousarvion toteutumisesta voidaan lyhyesti todeta, että Vihdin kunnan osalta Karviaisen palvelujen toteutuma vastaa viimeksi laadittua osavuosikatsauksen ennustetta. Erikoissairaanhoidon toteutuma poikkeaa viimeksi laaditusta ennusteesta ja HUSin omista arvioista varsinkin viimeisen kolmen kuukauden osalta, joten sitä ei ole voitu etukäteen ottaa huomioon. Lisälaskutukset erikoissairaanhoidon käytön osalta ovat tapahtuneet HUSin toimesta tilikauden päättymisen jälkeen. Karkkilan talousarvio toteutui ennakoitua positiivisemmin siten, että valtuuston myöntämää lisämäärärahaa ei pääsääntöisesti tarvittu. Ikäihmisten palvelulinjan tulos oli ennakoitua parempi ja erikoissairaanhoidon toteutuma oli ennakoitua parempi Vuoden 217 toiminnallinen analyysi laaditaan tarkemmin toimintakertomukseen vuodelta 217. Palvelujen saatavuuden osalta sekä suun terveydenhuollon saatavuus että lääkärin vastaanottojen saatavuus on vaihdellut kuukausittain johtuen osittain toimitilojen remonttitilanteista. Loppuvuodesta lastensuojeluilmoitusten lukumäärän voimakas kasvu vuonna 217 on alkanut vaikuttaa käsittelyaikojen toteutumiseen. Ikäihmisten palvelujen osalta on myönteistä, että tehostettua asumispalvelua on loppuvuodesta pystytty tarjoamaan useammalle henkilölle kuin mitä talousarviossa oli arvioitu..
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/17 Joulukuu 217 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 216 9954 18829 281 3682 46145 54663 63235 72376 8614 8958 985 16793 Tavoite 217 978 18459 2729 3596 4471 54293 6343 71794 8544 89295 9845 16898 Toteutuma 217 9814 1838 2692 35851 4519 54379 63265 7214 8714 89393 98178 16973-16 79 37 19-48 -86-222 -22-17 -98-133 -75 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), perheiden palvelulinja 14 Perheiden palvelulinja 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 216 954 1838 2725 3594 439 5453 6172 715 789 8678 9575 1511 Tavoite 217 94 1879 2819 3758 4698 5783 6722 7662 861 9541 148 1142 Toteutuma 217 937 185 2715 3768 4712 5781 6798 7729 8894 9766 1834 11773 3 74 14-1 -14 2-76 -67-293 -225-354 -353
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/17 Joulukuu 217 1.3 Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 4 Työikäisten palvelulinja 35 3 1 euroa 25 2 15 1 5 Toteutuma 216 2712 5331 826 1847 13652 16923 19467 22383 25325 28117 3933 33514 Tavoite 217 2457 4913 737 9827 12283 15128 17585 241 22498 24955 27411 29868 Toteutuma 217 2511 4916 7457 9993 12621 15388 17812 2323 22778 25337 27764 3183-54 -3-87 -166-338 -26-227 -282-28 -382-353 -315 1.4 Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa 15 1 5 Toteutuma 216 1588 3246 486 643 8112 1173 11854 1351 1592 16761 18313 2118 Tavoite 217 1552 327 4862 6517 8172 112 11757 13412 1566 16721 18376 2133 Toteutuma 217 1496 387 4637 6281 7881 9798 11482 1317 14695 16265 17815 19582 57 12 225 236 291 34 275 35 371 456 561 551
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/17 Joulukuu 217 1.5 Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 14 Hallinto 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 216 74 219 385 469 549 665 755 84 931 123 119 1153 Tavoite 217 1 2 299 399 499 622 722 821 921 121 1121 1221 Toteutuma 217 136 218 311 426 516 631 722 79 888 951 138 163-36 -18-12 -27-17 -9 31 33 7 83 158 1.6 Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen 5 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 216 4626 8195 11888 1548 19442 21449 24987 28547 31457 351 3857 41497 Tavoite 217 466 8259 11859 15459 1959 22658 26258 29858 33457 3757 4657 44257 Toteutuma 217 4734 8354 11782 15383 1946 22781 26451 365 33459 3774 4727 44372-74 -95 77 76-41 -123-193 -27-2 -17-7 -115
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/17 Joulukuu 217 1.7 Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 216 3828 764 11655 15415 19257 23938 27511 31382 35365 39276 43123 46955 Tavoite 217 3573 722 1868 14516 18163 22369 2617 29664 33312 3696 467 44329 Toteutuma 217 3556 719 1661 14393 1876 2223 25898 29551 33347 36881 4519 44492 17 21 27 122 87 166 119 113-35 79 88-162 4 Erikoissairaanhoito Vihti 35 3 1 euroa 25 2 15 1 5 Toteutuma 216 3437 666 927 11669 14595 15966 18562 21187 23385 25991 28629 3985 Tavoite 217 3489 6175 8861 11547 14233 16919 1964 2229 24976 27662 3348 3334 Toteutuma 217 3554 625 8676 11376 14428 16985 19719 22424 24917 27615 3339 33434-65 -75 185 171-195 -67-115 -134 59 47 9-4
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/17 Joulukuu 217 1.8 Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila 2 Karkkila 18 16 14 1 euroa 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 216 15 2994 4467 5925 7447 9277 1736 12447 13792 1534 1687 18341 Tavoite 217 1476 2979 4482 5985 7488 9266 1769 12272 13775 15279 16782 18312 Toteutuma 217 1524 36 4459 667 7653 9394 1916 12398 1398 15438 16932 1819. -48-27 23-82 -165-128 -147-126 -133-159 -15 23 12 Erikoissairaanhoito Karkkila 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 216 1189 2129 2861 3811 4846 5482 6426 736 872 99 9941 1512 Tavoite 217 1171 285 2999 3912 4826 574 6654 7568 8482 9395 139 11223 Toteutuma 217 118 215 316 415 533 5797 6732 7641 8542 9459 1388 1938-9 -2-18 -13-27 -57-78 -73-61 -64-79 285
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/17 Joulukuu 217 2 KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut 2.1.1 Lasten sijaishuolto (sijoitukset laitoksiin ja perheisiin), Karkkila TA 217 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 7 13 15 16 17 19 19 17 15 18 12 13 16 Perhe 6 3 3 4 5 4 4 4 4 4 6 6 5 YHT. 13 16 18 2 22 23 23 21 19 22 18 19 21 2.1.2 Lasten sijaishuolto (sijoitukset laitoksiin ja perheisiin), Vihti TA 217 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 22 25 23 24 27 27 27 25 25 26 24 25 25 Perhe 14 15 14 16 18 16 16 15 14 14 18 18 22 YHT. 36 4 37 4 45 43 43 4 39 4 42 43 47
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/17 Joulukuu 217 2.1.3 Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit Tiedonsaannit ja ilmoitukset joulukuussa, käsittelyajat Kunta / toimija Lkm Enintään Käsittely aloitettu 8 14 yli 14 7 pv / % pv / % pv / % Karviainen 11 94,6% 5,4% % Vihti 79 99% 1% % Karkkila 31 9% 1% % Lastensuojeluasiana vireille tulleet palvelutarpeen arvioinnit joulukuussa Kunta / toimija Lkm Palvelutarpeen arviointi valmistunut Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 22 95,5% 4,5% % Vihti 15 93,4%% 6,6%% % Karkkila 7 1% % %
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/17 Joulukuu 217 2.2 Työikäisten palvelut 2.2.1 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 216 398 81 1231 1638 211 2556 2921 3344 3813 4254 4695 5134 Tavoite 217 384 769 1153 1538 1922 236 2691 375 346 3844 4228 4613 Toteutuma 217 49 814 1284 1712 216 2581 2918 3368 3752 4217 4695 57-25 -45-131 -174-238 -275-227 -293-292 -373-467 -394 2.2.2 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila 2 18 16 14 1 euroa 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 216 144 283 439 584 737 89 18 1162 1313 1459 165 1744 Tavoite 217 148 295 443 59 738 885 133 118 1328 1475 1623 177 Toteutuma 217 144 276 45 541 693 834 956 1117 1261 1426 1586 1695 4 19 38 49 45 51 77 63 67 49 37 75
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/17 Joulukuu 217 2.2.3 Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 216 381 784 1178 1621 213 2443 2838 3275 3726 4187 46 537 Tavoite 217 49 819 1228 1637 246 2456 2865 3274 3683 493 452 4911 Toteutuma 217 417 815 1247 1647 2146 265 338 3456 3917 437 4787 536-8 4-19 -1-1 -149-173 -182-234 -277-285 -395 2.2.4 Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 216 16 181 279 374 491 554 677 771 875 98 18 1157 Tavoite 217 14 27 311 414 518 621 725 828 932 136 1139 1243 Toteutuma 217 17 212 335 439 567 663 773 87 981 168 1178 131-3 -5-24 -25-49 -42-48 -42-49 -32-39 -58
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/17 Joulukuu 217 Kunnan tulee järjestää 2.2.5 Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. T3 aikoja ei valitettavasti heinäkuussa saatu terveysasemalta. Keskimääräiset odotusajat (T3) Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 2 2 34 13 19 21 26 19 22 28 21 13 8 14 19 7 13 13 14 14 13 2 15 Ensimmäinen vapaa aika 27.12. terveysasemalle on 21 päivän kuluttua, hammashoitoon yhden päivän kuluttua Keskimääräiset odotusajat (T3) Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito 8 12 33 22 12 19 19 7 19 19 28 9 7 21 12 21 37 23 16 12 2 13 12 Ensimmäinen vapaa aika 27.12. terveysasemalle on 27 päivän kuluttua, hammashoitoon yhdentoista päivän kuluttua.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/17 Joulukuu 217 2.2.6 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti Vihti 18 16 14 12 1 euroa 1 8 6 4 2 Toteutuma 216 138 271 43 514 646 771 9 128 1152 1283 1394 1478 Tavoite 217 135 269 44 539 673 816 95 185 122 1354 1489 1623 Toteutuma 217 135 236 356 478 58 686 81 917 129 1136 1241 1351 33 48 61 93 13 149 168 191 218 248 272 2.2.7 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila Karkkila 9 8 7 6 1 euroa 5 4 3 2 1 Toteutuma 216 43 124 181 24 315 388 448 58 576 634 695 793 Tavoite 217 48 96 144 192 24 39 357 45 453 51 549 597 Toteutuma 217 39 15 159 221 3 375 44 475 543 6 66 715 9-9 -15-29 -6-66 -83-7 -9-99 -111-118
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/17 Joulukuu 217 2.3 Ikäihmisten palvelut 2.3.1 Hoivapaikat 217 Omaishoidon tuella hoidetut TA217 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti 141 14 141 141 14 138 143 143 145 144 144 144 146 Karkkila 48 45 46 45 47 47 49 47 46 44 45 45 43 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti 29 268 267 27 254 254 255 249 249 244 232 225 224 Karkkila 185 165 157 159 161 16 159 159 159 151 15 148 147 Tehostetun asumispalvelun paikat Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma 136 134 135 135 14 138 139 137 139 14 136 135 144 64 64 64 65 65 64 66 64 64 64 63 61 61 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Vuode- ja hoivaosastojen paikat Vihti 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 Karkkila 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 YHT. 949 91 895 9 892 886 896 884 887 872 858 843 85
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/17 Joulukuu 217 2.3.2 Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Vihti 14 Vihti 12 1 1 euroa 8 6 4 2 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 216 976 29 38 418 537 6273 7296 829 9273 138 11252 12418 Talousarvio 217 931 1938 2944 3951 4957 6111 7118 8124 9131 1137 11144 12225 Toteutuma 217 899 1886 2845 3868 4851 5992 713 816 8975 993 1882 1227 32 52 99 83 16 119 15 18 156 234 262 18 2.3.3 Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Karkkila 8 Karkkila 7 6 5 1 euroa 4 3 2 1 tammi helmi maali s huhti touko kesä heinä elo syys loka marra s Toteutuma 216 515 182 1598 2134 2678 3414 3971 4545 572 564 6122 6741 Talousarvio 217 526 18 1635 2189 2743 343 3957 451 564 5617 6171 6752 Toteutuma 217 515 139 1566 2117 2651 3329 3917 4473 51 5571 673 643 11 41 69 72 92 74 4 37 54 46 98 349 joulu
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/17 Joulukuu 217 3. ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Vihti Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma 212 1 962 2 225 2 58 2 78 2 41 2 126 1 721 1 954 2 1 2 377 2 36 2 499 26 293 213 2 119 2 523 2 443 2 487 2 495 2 521 1 692 2 6 2 319 2 412 2 46 2 231 27 655 214 2 814 2 297 2 553 2 461 2 577 2 59 2 52 2 553 2 614 2 62 2 69 1 365 29 88 215 2 478 2 583 2 825 2 859 3 129 2 115 1 758 2 774 2 82 3 22 3 6 1 954 31 34 216 1 937 2 87 3 1 2 541 2 88 1 455 1 885 2 325 2 75 2 985 2 775 1 438 28 717 217 2 297 2 26 2 693 2 613 2 969 2 167 1 81 2 664 2 816 2 869 3 3 2 16 3 61 Muutos edv 18,6% -19,5% -1,5% 2,8% 5,7% 48,9% -4,5% 14,6% 2,4% -3,9% 18,9% 4,3% % Talousarvio 217 2 46 2 553 2 89 2 357 2 728 2 6 1 886 2 398 2 547 2 798 2 696 2 325 3 183 Muutos TA -4,5% -11,5% -6,8% 1,9% 8,9% -16,7% -4,5% 11,1% 1,6% 2,5% 22,4% 2,1% % Lkm Toteuma 212 4 42 4 58 5 29 4 616 5 48 4 711 3 327 4 371 4 78 5 313 5 256 4 544 56 13 213 4 71 4 56 5 11 5 211 5 184 4 82 3 46 4 414 5 34 5 428 5 13 4 985 57 758 214 4 865 5 28 4 864 5 217 5 253 4 971 3 59 4 56 5 456 5 719 5 278 5 72 6 773 215 4 89 5 131 5 861 5 642 5 46 5 674 3 796 4 832 5 691 5 934 6 85 5 81 64 662 216 4 372 5 471 5 813 5 484 5 878 5 582 3 533 5 62 5 63 6 54 6 297 5 898 65 74 217 5 51 5 331 6 311 5 411 6 198 6 3 488 5 623 5 795 6 512 6 536 5 579 68 285 Muutos edv 25,8% -2,6% 8,6% -1,3% 5,4% 7,5% -1,3% 11,1% 2,9% 7,6% 3,8% 6,% % Talousarvio 217 5 157 5 554 6 253 4 993 5 873 5 538 4 155 5 268 5 398 6 76 5 85 4 961 65 28 Muutos TA % 6,7% -4,%,9% 8,4% 5,5% 8,3% -16,1% 6,7% 7,4% 7,2% 12,6% 4,4%
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/17 Joulukuu 217 3.2 Karkkila Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma 212 864 694 845 798 814 711 71 81 827 1 11 1 83 654 9 822 213 981 921 93 83 874 91 62 839 78 927 982 791 1 358 214 819 847 881 97 913 83 577 81 924 981 1 132 58 1 1 215 824 95 1 141 947 85 715 667 769 956 1 25 919 813 1 575 216 713 872 844 1 153 947 424 72 86 92 983 893 492 9 75 217 885 737 1 55 1 11 1 56 61 639 1 58 872 929 877 336 1 157 Muutos edv 24,2% -15,5% 25,% -3,7% 11,5% 41,6% -8,9% 31,3% -5,3% -5,5% -1,8% 6,1% % Talousarvio 217 827 883 997 813 941 895 649 828 879 964 928 798 1 42 Muutos TA 7,1% -16,5% 5,8% 36,7% 12,3% -32,9% -1,5% 27,8% -,8% -3,7% -5,5% 2,3% % Lkm Toteuma 212 1 68 1 641 1 758 1 846 1 91 1 651 1 49 1 719 1 666 2 43 1 92 1 758 2 983 213 1 823 1 743 1 84 1 786 1 825 1 688 1 347 1 728 1 845 2 7 1 735 1 7 21 94 214 1 779 1 654 1 813 1 635 1 627 1 524 1 125 1 439 1 72 1 799 1 674 1 778 19 549 215 1 495 1 697 2 39 1 872 1 694 1 722 1 29 1 439 1 954 1 838 1 911 1 91 2 78 216 1 387 1 858 1 87 1 844 1 917 1 816 1 66 1 776 1 956 2 19 1 858 1 923 21 227 217 1 623 1 636 2 16 1 871 2 112 1 975 1 22 2 24 1 849 1 982 2 51 1 692 22 123 Muutos edv 17,% -11,9% 16,5% 1,5% 1,2% 8,8% 12,8% 14,% -5,5% -1,8% 1,4% 5,8% % Talousarvio 217 1 65 1 83 2 23 1 615 1 896 1 789 1 32 1 688 1 752 1 958 1 875 1 597 2 966 Muutos TA % -1,6% -9,2% 4,1% 15,9% 11,4% 1,4% -8,9% 19,9% 5,5% 1,2% 9,4% 5,5%