Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 Käsitelty kaupunginhallituksessa 17.1.2018
1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset... 2 2. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018... 2 3. Kehittämisprojektit... 4 4. Riskienhallinta... 5 4.1. Merkittävimmät riskit vuonna 2018... 5 4.2. Riskien hallitsemisen keinot... 5 5. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma... 6 6. Resurssien kuvaus... 7 7. Tunnusluvut... 8 8. Tuloslaskelma... 9 9. Rahoituslaskelma... 10 10. Investoinnit... 11
2 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos tuottaa myös ensihoitopalveluita Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Lempäälän, Valkeakosken, Vesilahden, Ylöjärven ja Akaan kuntien alueella sekä vastaa osaltaan ensivastetoiminnasta lähes koko Pirkanmaalla. Hallituksen maakunta- ja soteuudistukseen liittyy myös pelastustoimi. Pirkanmaan pelastuslaitos siirtyy kesällä 2017 hallituksen uuden etenemisaikataulun mukaisesti maakunnan organisaatioon vuoden 2020 alusta. Tämä poikkeaa aikaisemmasta yhden vuoden viivästyksellä ja tarkoittaa sitä, että pelastustoimi on Tampereen ja Pirkanmaan muiden kuntien vastuulla myös vuoden 2019. Aikataulumuutos ei heijastu Pirkanmaan pelastuslaitoksen varsinaiseen toimintaan muutoin kuin uudistuksen suunnittelutyöhön ja sen toteutukseen osallistumisen osalta. 2. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 Talousarviossa asetetut Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Mittarit Tavoitteet vuodelle 2018 Suoritetut määräaikaiset palotarkastukset. Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Pelastustoimen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja kehittämällä vuoteen 2017 verrattuna. 1. yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan saavuttaminen riskiluokittain. Työhyvinvoinnin matriisin tulokset. Toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2017 verrattuna.
3 Palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet Mittarit Tavoitteet vuodelle 2018 Valmiussuunnittelu, onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja tekniset palvelut (pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen) Maakunnan, kuntien ja Maakunnan, kuntien ja pelastustoimen Maakuntavalmistelun eteneminen pelastustoimen valmiussuunnittelun valmiussuunnittelun ja varautumisen aikataulujen ja mittareiden ja varautumisen järjestämismalli on toiminnan kehittäminen mukaisesti valmis. Valvontatoiminnan vaikuttavuuden parantaminen Paloasemaverkoston kehittäminen Maakunta- ja pelastustoimen uudistuksen valmisteluun osallistuminen valtakunnan ja maakunnan tasolla. Erica-hätäkeskusjärjelmän käyttöönotto ja vastaanottotestauksessa mukanaolo valtakunnan tasolla. Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän kehittämisenhankeeseen ja uudelleen arviointiin osallistuminen. Asuinrakennusten ja yleisötilaisuuksien valvonnan sekä palontutkinnan toimintamallien kehittäminen Uudisrakennusten käyttöönotot ja korjaamotoimintojen aloittaminen uudella paloasemalla Pelastustoiminta ja valmiussuunnittelu (pelastuspäällikkö Esko Kautto) Ensihoitopalvelut (pelastuspäällikkö Matti Isotalo) Maakuntavalmistelu toisen vaiheen osalta, ensihoitopalveluiden tulevat järjestämis- ja johtamismallit, tuottamisrakeneet, yhteistyön laajuus ja sisältö PSHP:n ja Pelan välillä. Suuronnettomuus- ja ensihoidon erityisvalmiuksien kehittäminen yhteistyössä PSHP:n ensihoitokeskuksen kanssa Maakuntavalmistelun eteneminen aikataulujen ja mittareiden mukaisesti. Ilmoitetun aikataulun pitävyys Prontotilastojen tulokset 2014-2017 Maakuntavalmistelun eteneminen aikataulujen ja mittareiden mukaisesti. Kalustovalmiuden saattaminen päivittäistoimintaan, henkilöstön koulutuksen loppuun vienti. Toimintamallit on arvioitu ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet tehty Kolmen paloaseman käyttöönotto (Ikaalinen, Kangasala ja Valkeakoski) ja korjaamotoimintojen siirto keskuspaloasemalta Kangasalan paloasemalle Valmistelun toisen vaiheen asettamat organisaatiokohtaiset selvitykset valmiina. Uusi hätäkeskustietojärjestelmä tuotantokäytössä hätäkeskusalueella Pelastusopiston uusi testausmalli on käytössä. Valmistelun asettamat organisaatiokohtaiset tavoitteet valmiina. SURO ja erityistilanteiden valmius on tuotanto käytössä
4 3. Kehittämisprojektit Taloussuunnitelmakautena isoin projekti on pelastuslaitoksen siirtyminen maakunnalle. Pelastuslaitoksen henkilöstöä on vuoden 2017 ja 2018 aikana sidottu esivalmistelun jatkotyöhön sekä maakunnallisella että valtakunnallisella tasolla. Uudistuksen edetessä yhä useampi henkilö työskentelee muutoksen onnistumiseksi. Muutosvalmennusta järjestetään vuosien 2018 2019 aikana koko henkilöstölle. Vuoden aikana aloitetaan työnohjaus pelastustoiminnan vastuualueella tilannekeskuksen päivystäjille ja palomestareille sekä kenttäpalomestareille. Mentorointiohjelmaa jatketaan vuonna 2018 koko laitoksen osalta. Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän kehittämishanke, jossa arvioidaan nykyisen johtamisjärjestelmän toimivuus ja kehittämistarpeet, aloitetaan vuonna 2018. Pelastustoiminnan omavalvonnan kehittämisprojektissa vuoden 2018 pääpaino on mittarointihankkeeseen osallistumisella. Hankkeessa kehitetään toiminnallisia mittareita omavalvonnan tarpeisiin. Pelastustoiminnan palaute- ja arviointijärjestelmää pilotoidaan vuoden 2018 aikana. Vuonna 2018 jatketaan pelastustoimen kumppanuushankkeen teettämän pelastustoimen tietoturvasuunnitelman käyttöönottoa. Hanke on kaksivuotinen ja tarkoitus ottaa käyttöön hallinnollista tietoturvallisuutta, henkilöstöturvallisuutta, tietoaineistoturvallisuutta sekä tilaturvallisuutta koskevat osiot täysimittaisena käyttöön. Pelastuslaitos jatkaa vuonna 2018 lokakuussa 2017 aloitettua EVAC -hanketta, jonka tavoitteena on aiemmassa PaloRAI -hankkeessa luodun asumisen paloturvallisuuden arviointimenetelmän laajempi testaaminen ja edelleen kehittäminen sekä upottaminen RAI -ohjelmistoon. Hanke toteutetaan palosuojelurahaston tuella yhteistyössä Tampereen kaupungin ja muiden kehittäjäkumppaneiden kanssa. ERICA-järjestelmän käyttöönoton valmistelu valtakunnallisesti jatkuu vuonna 2018. Pelastuslaitos on aktiivisesti mukana valtakunnallisissa tietojärjestelmähankkeissa (esim. Varanto, Kejo).
5 4. Riskienhallinta 4.1. Merkittävimmät riskit vuonna 2018 1. Uhka- ja väkivaltatilanteet ensihoito- ja pelastustehtävissä. 2. Pelastuslaitoksen toimintakyvyn häiriintyminen laajavaikutteisissa tilanteissa. 3. Toimintaympäristömuutosten vaikutukset pelastuslaitoksen toimintakykyyn. 4.2. Riskien hallitsemisen keinot 1. Yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa järjestetään koko henkilöstölle Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin ja kohtaamiseen liittyvää koulutusta. Ryhmäpalautekeskusteluiden ja jälkipurkutoiminnan käyttö tilanteiden purkamisessa. 2. Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman mukainen toiminta varautumisessa häiriötilanteisiin. 3. Toimintaympäristön muutosten seuranta ja analysointi sekä muutosten vaikutusten ennakointi työtehtävien osaamisvaatimuksiin liittyen. Aktiivinen osallistuminen maakuntamuutostyöhön pelastustoiminnan ja ensihoidon näkökulma huomioon ottaen.
6 5. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Ammatillisen osaamisen näkökulmasta Nykytila-arvio Henkilöstön osaamistarpeita arvioidaan ja kartoitetaan säännöllisesti vuosittain käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä. Keskustelujen ja työtulosten perusteella henkilöstön ammatillinen Arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisest osaaminen on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Ensihoidon ja pelastustoimen tehtävien edellyttämän osaamisen ylläpidon taustalla on hyvin toimiva organisaation sisäinen ylläpitokoulutusjärjestelmä. Osaamistarpeiden ennankointiin ja tarvittavan osaamisen hankintaan liittyen on pelastuslaitokselle laadittu ohje "Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstökoulutus ja omaehtoisen osaamisen kehittäminen". Tulevat muutokset Arvio henkilöstön ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvia muutoksia ja syitä Sote- ja maakuntauudistuksen tuomat muutokset ja pelastustoimen rakennemuutokset edellyttävät valmiutta omaksua uusia asioita ja toimintatapoja sekä ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan sekä ammattivalmiuksien että työelämätaitojen osalta. Ammatilliset osaamistarpeet Tietojärjestelmät (erica, kejo, toimistojärjestelmät) Henkilöstö- tai ammattiryhmä, johon osaamistarve kohdistuu koko henkilöstö Osaamisen kehittämisen toimenpiteet 70-20- 10 -mallin mukaan 70 20 10 projekteihin työpajat, foorumit, ulkopuoliset koulutukset osallistuminen, kehittämishankkeet kouluttajana toimiminen Uhka- ja väkivaltatilanteiden kohtaaminen pelastustoimen ja ensihoidon henkilöstö uusien toimintamallien huomioinen palaute- ja arviointikeskustelu ilmenneistä tilanteista Valmentava johtajuus esimiehet opitun soveltaminen mentorointi/työnohjaus,t alon sisäisiä tapaamisia, keskustelut Työyhteisötaidot koko henkilöstö työyhteisön pelisääntöjen noudattaminen Oman substanssiosaamisen ylläpitäminen koko henkilöstö työkalujen ja -tapojen omaksuminen ja harjoittelu mentorointi/työnohjaus, kehityskeskustelut, arviointi tiimityö, parityö Tietoturva ja tietosuoja koko henkilöstö oman työskentelytavan foorumit ja riskienhallinta, turvalliset kehittämispäivät työtavat Henkilöstön muutosvalmius ja uudistumiskyky koko henkilöstö osallistuminen verkostoihin ja työryhmiin työpajat, foorumit, kehittämishankkeet koulutus yhteistyössä Polamkin kanssa ulkopuolinen koulutus tth:n ja ta:n antama koulutus ylläpitokoulutus verkkokurssit ulkopuoliset koulutukset
7 Organisaation kyvykkyyksien näkökulmasta Uudistumiskyky Tarvitsemme laaja-alaista kykyä uudistua sekä innostunutta ja vahvasti eteenpäinpyrkivää asennetta. Tätä kyvykkyyttä tarvitaan, että voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Muutosta ja kehittymistä ei tapahdu ilman uudistumiskykyä Osaamistarpeet Innovatiivisuus Kokonaisvaltainen ajattelu Verkostoitumiskyky Henkilöstö- tai ammattiryhmä, johon osaamistarve Koko henkilöstö Osaamisen kehittämisen toimenpiteet 70-20- 10 -mallin mukaan 70 20 10 Uusien toimintapojen ja -mallien kokeilu Projektitehtävät Työkierto Verkostot Työnohjaus Valmennus Johtamiskyky Johtamiskyky koostuu mahdollistavasta johtamisesta ja itsensä johtamisesta. Johtamiskyvykkyyden vahvistamiseksi on luotu johtamisperiaatteet ja johtamisen osaamisvaatimukset. Valmentava johtajuus Erityisesti esimiestehtävissä olevat Mentorointi Työnojaus Verkostot, learning cafe Uusien menetelmien ja to (kokemusten jakaminen, muilta oppiminen) Koulutukset ja valmennustilaisuudet esimiehille (valmentava johtajuus) Oppimiskyky Nopeasti muuttuvassa maailmassa ja uusissa osaamistarpeissa tarvitaan jatkuvaa ja nopeaa oppimista. Olemme kaikki vastuussa omasta oppimisestamme ja ammatillisen osaamisen varmistamisesta. Tiedon haku ja jakaminen Koko henkilöstö Projektitehtävät Työkierto Mentorointi Pari-/ryhmätyöskentely Valmennus Vuorovaikutus- ja viestintäkyky Yhdessä tekeminen, ihmisten tietojen ja taitojen yhdistäminen nousee yhä suurempaan merkitykseen muuttuvassa maailmassa. Vuorovaikutus- ja viestintäkykyä tarvitsemme kun verkostoidumme, teemme yhteistyötä ja toimimme kumppanina. 6. Resurssien kuvaus Resurssit Vuorovaikutustaidot Viestintävälineiden tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö Koko henkilöstö Projektitehtävät Verkostoituminen Verkostot, vierailut muihin organisaatioihin Valmennus Koulutus viestintävälineiden käytöstä Määrä Kiinteistönhallintaa edellyttävien paloasemien määrä 44 Ensilähdön kalusto (pelastus- ja sairaankuljetusajoneuvot) 133 Henkilöstö, vakanssien lkm 628 Toimenpidepalkkaiset 127 Sopimuspalokunnat 47 Sopimuspalokuntalaiset 778
8 7. Tunnusluvut Pirkanmaan pelastuslaitoksen tunnusluvut TP 2016 VS 2017 VS 2018 Suoritteet Valvontatoiminta 26 341 22 000 22 000 Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm 99 381 100 000 100 000 - josta turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm 30 500 33 500 33 500 Ensihoidon tehtävät 38 559 39 000 46 000 Tehokkuus / taloudellisuus Pelastustoimen maksuosuus, e/asukas 66,98 69,75 68,00 Ensihoidon maksuosuus, e/asukas (pelastuslaitoksen toiminta) 18,39 20,14 21,7 Tilat yhteensä (m²) 36 298 35 912 35 912 Tilakustannukset (1 000 euroa) 3 988 3 748 4 560 Toiminnan laajuustiedot Palo- ja pelastushälytykset 10 550 10 000 10 000 Liikevaihto, m 44,36 47,93 47,68 Asukasluku (v. 2017-2018 ovat ennakkotietoja as.luvuista) 509 279 512 835 515 909 Pinta-ala (km2) 14 613 14 613 14 613
9 8. Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Alkuper. TA 2017 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 44 396 47 963 47 963 47 684 48 850 50 600 50 600 Liiketoiminnan muut tuotot 395 350 350 350 400 400 400 Materiaalit ja palvelut 0 Aineet tarvikkeet ja tavarat -2 797-2 450-2 450-2 612-2 500-2 550-2 550 Palvelujen ostot -5 235-5 306-5 306-5 343-5 300-5 350-5 350 Henkilöstökulut 0 Palkat ja palkkiot -25 112-27 625-27 625-27 295-27 601-28 301-28 301 Henkilösivukulut 0 Eläkekulut -4 526-5 064-5 064-4 598-5 100-5 400-5 400 Muut henkilösivukulut -1 802-1 900-1 900-1 787-2 150-2 300-2 300 Poistot ja arvonalentumiset -1 808-2 000-2 000-1 900-2 100-2 200-2 200 Liiketoiminnan muut kulut -3 541-3 969-3 969-4 500-4 500-4 900-4 900 Liikeylijäämä (-alijäämä) -1-1 -1-1 -1-1 -1 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1 1 1 1 1 1 1 Kunnalle maksetut korkokulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 0 0 0 0 0 0
10 9. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma TP 2016 Alkuper. TA 2017 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) -1-1 -1-1 -1-1 -1 Poistot ja arvonalentumiset 1 808 2 000 2 000 1 900 2 100 2 200 2 200 Rahoitustuotot ja -kulut 1 1 1 1 1 1 1 Muut tulorahoituksen korjauserät -84-50 -50 0-100 -50-100 Investointien rahavirta Investointimenot -2 468-1 800-1 933-1 952-1 850-1 900-1 900 Rahoitusosuudet investointimenoihin 144 199 302 50 0 50 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 97 150 84 0 250 150 230 Toiminnan ja investointien rahavirta -502 300 300 250 450 400 480 Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen -502 300 300 250 450 400 480 Muut maksuvalmiuden muutokset 502-300 -300-250 -450-400 -480 Vaikutus rahavaroihin 0 0 0 0 0 0 0
11 10. Investoinnit VS 2018 AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 000 euroa Rakennukset Kangasalan harjoitusalueen rakennelmat -300 Koneet ja kalusto Sammutusauto -233 Säiliöauto -220 Kevytyksikkö -160 Öljyntorjuntavene -350 2 * ambulanssi -280 CBRNE-laite -99 Ensikertainen kalustaminen, Ikaalinen -80 Ensikertainen kalustaminen, Valkeakoski -80 Ensikertainen kalustaminen, Kangasala -150 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -1 952 Rahoitusosuudet Kevytyksikkö 52 Öljyntorjuntavene 175 CBRNE-laite 75 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -1 650 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 650