Tekla 1.3.2018 11 liite nro 1 Toimintakertomus vuodelta Tekninen lautakunta Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Ympäristötoimiala Toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma Poikkeama Toimintatuotot 28 228 024 650 000 28 878 024 29 705 316-827 292 28 258 921 Myyntituotot 4 506 230 250 000 4 756 230 5 071 181-314 951 4 719 812 Maksutuotot 480 000 150 000 630 000 784 061-154 061 547 276 Tuet ja avustukset 134 000 250 000 384 000 404 540-20 540 294 503 Muut toimintatuotot 23 107 794 23 107 794 23 445 535-337 741 22 697 329 Toimintakulut -30 383 402 273 000-30 110 402-30 568 557 458 155-29 317 652 Henkilöstökulut -6 361 275 55 000-6 306 275-6 013 383-292 892-6 336 335 Palvelujen ostot -14 278 172 188 000-14 090 172-14 622 055 531 883-14 038 058 Aineet, tarv. ja tavarat -5 777 525 27 000-5 750 525-5 613 033-137 492-4 996 696 Avustukset -60 000-60 000-50 000-10 000-49 880 Muut toimintakulut -3 906 430 3 000-3 903 430-4 270 086 366 656-3 896 683 Toimintakate -2 155 378 923 000-1 232 378-863 241-369 137-1 058 731 Poistot ja arvonal. -12 039 700 622 220-11 417 480-11 349 552-67 928-10 400 516 2016 Toimialan toimintakate toteutui noin 870 000 euroa muutettua käyttösuunnitelmaa parempana. Rakennusvalvonnan toimintakate oli noin 100 000 euroa budjetoitua parempi, teknisen keskuksen noin 120 000 euroa, tilakeskuksen vajaa 100 000 euroa ja hallinto- ja talouspalveluiden noin 60 000 euroa. Asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun toimintakatteet toteutuivat lähes muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Merkittäviä asemakaavoja edistettiin, kuten Vanha-Klaukka, Ilvesvuori pohjoinen ja Heinoja I, jotta valtuusto voi hyväksyä ne vuoden 2018 aikana. Tilinpäätösvuoden merkittävimpänä suunnittelukokonaisuutena on päästy ratkaisuun Klaukkalan ohikulkutien yhteisrahoittamisesta kunnan ja valtion kesken. Liikennevirasto on tehnyt loppuvuonna tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen. Kehityshankkeena on edistetty täydentyvää 3-D kaupunkimalliprojektia. Vuoden aikana on laadittu useista merkittävistä suunnitteluhankkeista kaupunkimalli. Aineistoa on hyödynnetty mm. lautakuntakäsittelyissä havainnollistamaan asemakaavahankkeita kuntapäättäjille. Tilakeskuksessa oli kertomusvuonna meneillään noin 30 erikokoista talonrakennushanketta ja kunnallistekniikkaa puolestaan rakennettiin yli 50 eri kohteessa. Suurimpia talonrakennushankkeita olivat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema, Nurmijärven yhteiskoulun sisäilmasaneeraus. Kunnallistekniikan merkittävimpiä hankkeita olivat Viirinlaakso, Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä, Ali-Tilkan hanke, Jokirannankujan sillan uusiminen, kevyenliikenteen väylän rakentaminen valmiiksi välillä Kirkonkylä-Rajamäki, Klaukkalan urheilualueen kehittäminen, Ilvesvuoren eteläinen liittymän parannustyöt, Lepsämäntien eräiden liittymien parantaminen sekä Lintumetsän ja Uudenniityntien alueiden viimeistelytyöt. Arvio tulevasta kehityksestä Asemakaavoituksessa vuosien 2018-2019 henkilöstömenot ja asiantuntijamäärärahat tulevat palautumaan aiempien vuosien talousarvioiden tasolle. Omana työnä tehtävät suunnittelutehtävät vähentävät asiantuntijapalveluiden käyttöä lähivuosina. Suunnitteluvolyymin kasvaessa on lähivuosina tarpeen kuitenkin laatia erityisasiantuntijatyönä mm. asemakaavojen sisältövaatimusten edellyttämiä selvityksiä, millä saattaa olla vaikutusta tulevien vuosien asiantuntijamäärärahojen budjetointiin. 1 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Joukkoliikenteen onnistunut kilpailutus vuosille 2019-2028 pitää menot jatkossakin stabiililla tasolla. Nykyinen noin 3,5 Me kustannustaso on kuntapäättäjien vuonna 2016 hyväksymän palvelutason mukainen. Erikseen tulee kuitenkin arvioida palvelutasotarpeet asiakastarpeet huomioiden. Arvioinnissa on käytävä vuoropuhelua niin kuntapäättäjien kuin kuntalaistenkin kanssa. Merkittävämpiä muutoksia teknisen keskuksen toiminnassa lähivuosien aikana ovat mm. mahdollinen jätehuollon uudelleenjärjestäminen valtuuston vuoden 2011 periaatepäätöksen mukaisesti, teknisen keskuksen uudistaminen vaiheittain keväällä 2016 hyväksytyn kehittämisohjelman mukaisesti sekä tievalojen, hulevesiasioiden ja yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyt. Näiden osalta taloudelliset vaikutukset täsmentyvät seuraavina vuosina. Sisäilmakorjaukset tulevat lisääntymään lähivuosina. Sisäilmakorjausten osalta väistötilojen kustannukset nousevat huomattavasti edellisvuosista. Henkilöstö Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12. ryhmiteltynä seuraavasti: 31.12. 31.12.2016 vakinaisia 130 133 määräaikaisia ja sijaisia 14 14 yhteensä 144 147 Henkilötyövuodet (työpanos): 31.12. 31.12.2016 vakinaiset 104,10 106,02 määräaikaiset 13,91 14,30 yhteensä 118,01 120,32 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Aluehallintouudistus tuo merkittäviä muutoksia ELY-keskukselta siirtyviin viranomais- ja lupapalveluihin. Tehtävien ja organisaatioiden muodostumisten osalta on edelleen epäselvyyttä. Vaikutuksia kuntayhteistyöhön on mm. asemakaavoitukseen liittyvien viranomaispalvelujen, joukkoliikenteen päätilaajan roolin ja liikennehankkeiden yhteistyötahon järjestäytymisessä. HSL on muuttamassa lipputuotevalikoimaa vyöhykepohjaiseksi. Muutoksella on vaikutuksia kuntalaisten liikkumiskustannuksiin. Kunnan HSL-lippusubvention suuruus tullee lähivuosina kasvamaan entisestään vyöhykepohjaisen hinnoittelun ja kasvavan lippumenekin ansiosta. Alustava aikataulu muutokselle on vuoden 2018 kesä. Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt hankintapäätöksen Nurmijärven joukkoliikenteen liikennöitsijästä. Onnistunut linjastosuunnitelma on kriittinen tekijä liikenteen onnistuneelle aloittamiselle 1.1.2019. Voimaan tullut hankintalain uudistus sekä voimaan tuleva uusi jätelaki voivat osaltaan vaikuttaa kunnan jätehuollon uudelleenjärjestelyihin seuraavina vuosina, jos lakiuudistukset merkittävästi muuttavat alueellisten jätelaitosten toimintaedellytyksiä. Talonrakennuksessa päätöksenteon siirtyminen joidenkin investointihankkeiden kohdalla vaikuttaa myös muihin investointikohteisiin, joissa pitäisi tehdä elinkaarikorjauksia. Tämä lisää samalla korjausvelan kertymää. Kiinteistömassa on osin ikääntynyttä ja useisiin kohteisiin ei ole tehty PTS:aa. Seurauksena voi olla isojen kunnaossapitotoimien yhtäaikainen suorittaminen, joka voi olla taloudellisesti kallista. Muut epävarmuustekijät liittyvät mm. avainhenkilöstön irtisanoutumisiin (palvelutoiminnan järjestäminen tavoitteiden mukaisesti voi hankaloitua merkittävästi), luonnon olosuhteiden kovenemiseen viime vuosista (lumisateet, nollakelivaihtelujen liukkaudet), hankintojen kustannustason nousuun yli budjetoidun, tulokertymien pienenemiseen budjetoidusta Keskeneräiset oikeudenkäynnit ja muut oikeudelliset tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyvät riskit: 1) Krannilan asemakaavan rakennusoikeuden toteutettavuudesta on maanomistajan kanssa käynnissä oikeusprosessi. Olettamus on, että Hyvinkään käräjäoikeus ottaa asian käsittelyyn vuoden 2018 aikana. 2 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
2) Kirkkotien asemakaava Klaukkalan ohikulkutien tuntumassa. Valtuuston hyväksymästä asemakaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kunta on vuoden syksyllä lähettänyt hallinto-oikeuteen kiirehtimispyynnön. On saatu ilmoitus, että päätös saadaan vuoden 2018 maaliskuun aikana. 3) Asfalttikartelliasian hovioikeuspäätöksestä on haettu valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. 4) Sekajätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen 5) Klaukkalantien parantamien Kirkkotien liittymässä hankkeen urakkasopimus on purettu tammikuussa 2018, johon liittyen kunta tulee esittämään urakoitsijalle ja urakoitsijan vakuuden antajalle vuoden 2018 aikana täsmentyvän korvausvaatimuksen 6) Hyvinkään käräjäoikeudessa on vierellä haastehakemus irtisanottuun vuokrasopimukseen liittyvistä saatavista. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla Toimialalla noudatetaan kunnan hallintosääntöä ja lautakuntien toimintasääntöjä. Hankintapäätöksissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, kunnan hankintaohjetta, sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kunnan omaa pienhankintaohjetta. Hankinnoista tehdään lautakunta- tai viranhaltijapäätökset sekä hankintasopimukset kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Ostolaskujen tarkastuksessa ja hyväksynnässä noudatetaan kunnan ohjeistusta. Hankintapäätöksissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, kunnan hankintaohjetta, sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kunnan omaa pienhankintaohjetta. Joukkoliikenteen osalta noudatetaan joukkoliikennelakia ja palvelusopimusasetusta. Suuunnittelutoimeksiantojen osalta on käytössä kilpailutetut puitesopimukset, joissa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Toimeksiannoista on laadittu viranhaltijapäätökset ja konsulttisopimukset. Suunnittelutoimeksiannoissa (infra-suunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu) on pääsääntöisesti käytössä kilpailutetut puitesopimukset. Tarpeen mukaan on tehty erillisiä minikilpailutuksia puitesopimusten sisällä. Toimialan kalusto-, urakointi, -suunnittelu- ja palveluiden hankinnat kilpailutetaan hankintalakia, tilaajavastuulakia, yleisiä sopimusehtoja ja kunnan ohjeistuksia noudattaen. Kilpailutuksissa tarjoajilta on pyydetty lain edellyttämät todistukset ja selvitykset, jotka osoittavat, että valittu tarjoaja täyttää yleiset ja tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Lisäksi hankkeiden riskienhallintaa sekä lisä- ja töiden hallintaa on kehitetty vuoden aikana. Sopimusten toteutumista ja niiden valvontaa suoritetaan mm. urakoiden osalta työmaakokouksissa sekä yleisesti kunnan työnjohdon toimesta. Ulkopuolisen konekaluston osalta koneet toimivat työmaiden mukaisesti kunnan työnjohdon alaisuudessa, jolloin valvonta on päivittäistä. Työntekijät ovat suorittaneet tarvittavat turvallisuuskoulutukset. Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteita on viety toteutukseen. Isoimpana kokonaisuutena on valmistunut Kirkonkylän ja Rajamäen välille kevyen liikenteen väylä. Tavoitteena on vähentää mm. liikenneonnettomuuksia ja parantaa turvallista koulutietä. Työn riskien arviointi on ollut käytössä maastomittaustehtävissä. Suunnittelutehtävissä määritellään hankekohtaisesti suunnittelun turvallisuuskoordinaattori. Merkittävimpien riskien osalta dokumentointi toteutuu mm. sopimushallinnan kautta. Tarvittaessa suunnitelmista pyydetään erikoissuunnittelun osalta ulkopuolinen auditointi varmistamaan riskienhallintaan turvallisuus kustannusten optimointi huomioiden. Tarpeen mukaan käydään vuoropuhelua suunnittelusta vastaavien kanssa riskienhallinnan huomioimisesta suunnittelussa ja pohditaan hankkeittain riskiselvityksen laatimista osana suunnitteluprosessia. Rakentamisen yhteydessä havaittuja virheitä ja puutteita käydään läpi suunnittelijoiden kanssa ja niistä pyritään oppimaan. Reklamaatiot tehdään tarpeen mukaan ulkopuolisille toimijoille, mikäli niihin nähdään aihetta. Sisäinen valvonta toimii ja on osa tulosalueiden ja -yksiköiden päivittäistä työtä, arviointia ja kehittämistä. 3 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Kehitettävää on mm. tulevissa puitesopimuskilpailutuksissa minkilpailutuskynnyksen nostamisella, jolloin saataisiin lisäjoustoa laajojen suunnittelutoimeksiantojen hankkimiseen hankintalain ja kunnan ohjeistusten (mm. hankintavaltuudet) sallimissa rajoissa. Tuntiveloitushintojen indeksikorottamisten päivittämisessä on kehitettävää mm. veloitushintojen laskuseurannan osalta. Kunnassa on otettu käyttöön riskienhallintaohjelma K4 vuonna. Sisäisellä valvonnalla varmistetaan että toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä toimintaperiaatteiden mukaista ja että toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Tähän päästään mm. koulutuksen, perehdyttämisen ja uusien toimintatapojen ja ohjelmien toteuttamisella. Tästä esimerkkinä ovat vuoden 2108 aikana käyttöön otettavat talouden hallinnan ja seurannan ohjelmat, joita ovat mm. hankebudjetointiohjelma, lisätöiden seurantaohjelma sekä maksujen seurantaohjelma. 4 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tavoitetaso Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Tavoite toteutui. Ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia on tuotettu mm. Ilvesvuori pohjoisen ja Viirinlaakosn asemakaavahankkeissa.. Täydentyvä 3Dpaikkatieto on tuotantokäytössä ja sen kehittäminen jatkuu. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Tavoitetaso Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Toteutui suunnitellulla tavalla. Kunnanhallituksen kyselytunnilla elokuussa ja tekniselle lautakunnan kokouksessa syyskuussa esiteltiin Siistiksi-projektin päivitetty projektisuunnitelma. Keväällä toteutettiin siivoustalkoot aikaisempien vuosien tapaan. Metsä-Tuomelan jäteasema oli pientuojia varten auki kahtena lauantaina toukokuussa. ELY-keskuksen kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri valtion teiden siisteyden parantamisesta. Syys-lokakuussa toteutettiin Siistiksi-viikot, jolloin mm. pidettiin siivoustalkoita eri puolilla kuntaa kevään malliin, jäteasema oli auki kahtena lauantaina myös syksyllä, järjestettiin tieturvakoulutusta Woimalalle, luotiin Siistiksi-projektin kotisivut kunnan nettisivuille. Vuodelle 2018 budjetoitiin 100.000 euron määräraha Siistiksi-projektin eri tehtävien ja ns. laatukäytävien toteutusta varten. 5 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Talousarvion toteutuminen Poikkeama Toimintatuotot 625 470 250 000 875 470 874 959 511 818 141 Toimintakulut -5 901 321-5 901 321-5 892 401-8 920-5 957 073 Toimintakate -5 275 851 250 000-5 025 851-5 017 442-8 409-5 138 931 2016 Tulosalueen toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti. Tulosalueen tuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Valtion harkinnanvaraisen joukkoliikennetuen suuruus (367 000 ) yllätti positiivisesti. Tämän johdosta osavuosikatsauksessa tehtiin käyttösuunnitelmaan. Kulut toteutuivat kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta on tullut säästöä yksiköiden täyttämättömien vakanssien osalta. Toisaalta asiantuntijamäärärahoja on mennyt loppuvuonna alkuvuotta enemmän. Joukkoliikennemenojen osalta tuli hieman ylitystä alkuperäiseen talousarvioon nähden kuljetuspalvelujen ostoista johtuen, mutta tuottojen ylittyessä joukkoliikenteen toimintakate olisi toteutunut alkuperäisen talousarvion puitteissa. Investointien toteutuminen Poikkeama Kiinteistö- ja mittaustoimi -30 000-30 000-29 000-1 000 Kiinteistö- ja mittausyksikköön hankittiin GNSS tukiasema kokonaishintaan 29 000. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vuosi oli erityisesti asemakaavoitusyksikön henkilöstövaihdosten osalta uudistumisen aikaa. Merkittävien asemakaavahankkeiden edistäminen ja henkilöstön perehdyttäminen samanaikaisesti on tuonut oman haasteensa hankkeiden aikatauluihin. Uudistumistilasta huolimatta merkittäviä asemakaavahankkeita, kuten Vanha-Klaukka, Ilvesvuori pohjoinen ja Heinoja I edistettiin, jotta valtuusto voi ne hyväksyä vuoden 2018 aikana. Tilinpäätösvuoden merkittävimpänä suunnittelukokonaisuutena on päästy ratkaisuun Klaukkalan ohikulkutien yhteisrahoittamisesta kunnan ja valtion kesken. Liikennevirasto on tehnyt loppuvuonna tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen. Kehityshankkeena on edistetty täydentyvää 3-D kaupunkimalliprojektia. Vuoden aikana on laadittu useista merkittävistä suunnitteluhankkeista kaupunkimalli. Aineistoa on hyödynnetty mm. lautakuntakäsittelyissä havainnollistamaan asemakaavahankeita kuntapäättäjille. Tilinpäätösvuoden osalta ei ole merkittäviä poikkeamia valtuuston hyväksymiin talousarviomuutoksiin nähden. 6 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Keskeisimmät perustiedot 2016 TA Asemakaavoitus Hyväsytyt kaavat kpl 7 8 5 Hyväksytyt kaavat ha 65 30 69 Hyväksytyt kaavat k-m² 125 582 98 000 91 376 Kulut /asukas /asukas -11,8-13,3-10,5 Tuotot 72 649 34 000 18 441 Kulut -496 006-562 889-441 648 Netto -423 357-528 889-423 208 Mittaus ja kiinteistöt Kunnan maapinta-ala km² 367 367 367 Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² 40 40 40 Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl 92 100 146 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. /asukas -28-28 -26 Tuotot 383 233 390 000 388 132 Kulut -1 195 450-1 169 077-1 096 738 Netto -812 216-779 077-708 606 Kunnallistekninen suunnittelu Suunnittelun kulut /asukas -9,0-8,6-9,1 Tuotot 95 120 91 480 91 480 Kulut -377 019-364 426-385 600 Netto -281 899-272 946-294 120 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut /asukas -87-85 -90 Myydyt liput kpl 21 194 21 900 22 380 Kulut/lippu /lippu -173-164 -169 Tuotot 257 000 350 000 366 916 Kulut -3 666 458-3 595 579-3 784 600 Netto -3 409 458-3 245 579-3 417 684 7 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Poikkeama 2016 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 43 990 43 990 28 431 15 559 82 789 Toimintakulut -691 449-691 449-611 932-79 517-651 639 Toimintakate -647 459-647 459-583 501-63 958-568 850 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 390 000 390 000 388 132 1 868 383 233 Toimintakulut -1 169 077-1 169 077-1 096 738-72 338-1 195 450 Toimintakate -779 077-779 077-708 606-70 471-812 216 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot 433 990 433 990 416 563 17 427 466 022 Toimintakulut -1 860 526-1 860 526-1 708 671-151 855-1 847 088 Toimintakate -1 426 536-1 426 536-1 292 107-134 428-1 381 067 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 91 480 91 480 91 480 0 95 120 Toimintakulut -364 426-364 426-385 600 21 174-377 019 Toimintakate -272 946-272 946-294 120 21 174-281 899 Joukkoliikenne Toimintatuotot 100 000 250 000 350 000 366 916-16 916 257 000 Toimintakulut -3 595 579-3 595 579-3 784 600 189 020-3 666 458 Toimintakate -3 495 579 250 000-3 245 579-3 417 684 172 104-3 409 458 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -80 790-80 790-13 530-67 259-66 508 Toimintakate -80 790-80 790-13 530-67 259-66 508 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot 191 480 250 000 441 480 458 396-16 916 352 120 Toimintakulut -4 040 795 0-4 040 795-4 183 730 142 935-4 109 985 Toimintakate -3 849 315 250 000-3 599 315-3 725 335 126 020-3 757 865 8 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tavoitetaso Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Asuntorakentaminen: 4 861 k-m² Työpaikkarakentaminen: 6 349 k-m² Tavoite ei toteutunut. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on etenemässä hyväksymiskäsittelyyn loppuvuonna 2018. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Tavoitetaso Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoite toteutui. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Merkittävistä asemakaavahankkeista, kuten mm. Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on jo laadittu 3D-kaupunkimalli. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Tavoitetaso Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna 2016. Nurmijärvilipun myyntimäärät Tavoite toteutui. Nurmijärvilippuja on myyty v. aikana 14 976 kpl (v. 2016: 14 140 myytyä lippua). Kasvua oli 5,9 % edelliseen vuoteen nähden. Erityisesti nuorisolipun myynti on edennyt erinomaisesti. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Tavoitetaso Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoite toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistui vuonna. Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa. 9 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Tekninen keskus Talousarvion toteutuminen Poikkeama Toimintatuotot 4 321 180 250 000 4 571 180 4 952 479-381 299 4 524 314 Toimintakulut -9 226 001 100 000-9 126 001-9 387 781 261 780-8 729 043 Toimintakate -4 904 821 350 000-4 554 821-4 435 302-119 519-4 204 729 2016 Teknisen keskuksen osalta toimintakate toteutui noin 130.000 euroa muutettua talousarvioita paremmin (toimintakate). Tekniseen keskukseen yksiköiden budjetit toteutuivat lähes budjetoidun mukaisesti. Jätehuoltoyksikön osalta budjetti ylittyi noin 80.000 eurolla (toimintakate), ja ylijäämämaatoimintojen tulot että menot ylittyivät noin 350.000 eurolla, mikä selittyy ylijäämämaiden poikkeuksellisen suurilla tuontimäärillä ja täyttömäen rakenteiden vahvistamisella. Investointien toteutuminen Tot-% Kunnallistekniikan rakentaminen -10 503 000 1 865 000-8 638 000-7 729 647 89 Avustukset ja rahoitusosuudet 1 730 000-1 410 000 320 000 263 500 82 Klaukkalan tieverkko -8 535 000-2 715 000-11 250 000-11 004 121 98 Avustukset ja rahoitusosuudet 0 2 800 000 2 800 000 2 640 000 94 Kunnan ja valtion yhteishankkeet -3 350 000 0-3 350 000-2 657 726 79 Rakentaminen netto -20 658 000 540 000-20 118 000-18 487 994 92 Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot -640 000-640 000-546 926 85 Nettoinvestoinnit -21 298 000 540 000-20 758 000-19 034 919 92 Talousarvion investointiosan Kiinteät rakenteet ja laitteet toteutuivat kokonaisuudessaan noin 1.600.000 euroa muutettua talousarviota paremmin. Muutettuun talousarvioon nähden toteutui yhteensä noin 1,5 miljoonan euron määrärahasäästöt toteutuneiden sekä myös vuodelle 2018 siirtyvien hankkeiden osalta. Viirinlaakson alueen rakennushankkeelle budjetoidusta ARA-avustuksen tuloutuksesta (yht. 2.800.000 euroa) siirtyy pieni osa (160.000 euroa) vuodelle 2018. Viirinlaakson rakennusurakka eteni alun perin suunniteltua ripeämmin ja saatiin pääosin valmiiksi vuoden puolella. Urakan pintarakenteiden viimeistelytyöt valmistuvat arvion mukaan kesään 2018 mennessä. Muita merkittäviä vuoden aikana käynnissä olevia kohteita olivat mm. Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä, Ali-Tilkan hanke, Jokirannankujan sillan uusiminen, kevyenliikenteen väylän rakentaminen valmiiksi välillä Kirkonkylä-Rajamäki, Klaukkalan urheilualueen kehittäminen (mm. tapahtumakenttä), Ilvesvuoren eteläinen liittymän parannustyöt, Lepsämäntien eräiden liittymien parantaminen sekä Lintumetsän ja Uudenniityntien alueiden viimeistelytyöt. Lisäksi Altian alueen ja Aleksis Kiven tien hankkeet sekä eräiltä osin Kylänpään alueen 1. vaihe ja Ali-Tilkka siirtyvät vuodelle 2018. Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä viivästyi merkittävästi eikä edennyt urakkasopimuksen mukaisesti, ja urakkasopimuksen purkua ryhdyttiin valmistelemaan loppuvuonna. Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulukossa. 10 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Teknisen keskuksen osalta irtaimiston investointiohjelman mukaiset hankinnat toteutuivat pääosin suunnitelman mukaisesti. Telttahallin hankinta siirtyi vuodelle 2018. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tekninen keskuksen vastuulla oli toteuttaa kunnallistekniset investoinnit hyväksytyn kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti sekä tuottaa, ylläpitää ja hallinnoida kunnan taajamien katu-, viher- ja liikuntapaikka-alueita sekä muita kunnan omistamia yleisiä alueita. Lisäksi keskus järjesti kunnan vastuulla olevan jätehuollon sekä toteutti keskukselle kuuluvat muut viranomais- ja tukipalvelut. Teknisen keskuksen perustehtävät vuoden osalta saatiin hoidettua pääosin hyvin. Keskusta koskevien sitovien tavoitteiden toteutuminen siirtyi osin seuraavalle vuodelle, ja ne on kuvattu tarkemmin erillisessä taulukossa. Investointien ja käyttötalouden merkittävimmät poikkeamat muutettuun talousarvioon nähden on kuvattu edellisellä sivulla. Vuoden aikana oli työntekijätason ja esimiestason henkilöstömuutoksia ja sijaisuuksia jokaisella tulosyksikkötasolla, joiden osalta tehtävienhoitoa järjesteltiin uudelleen. Keskeisimmät perustiedot 2016 TA Katujen ja teiden kunnossapito Hoidetut liikenneväylät yhteensä km 502 508 505 Kadut + kevyen liikenteen väylät km 338 343 341 Yksityistiet km 164 164 164 Kunnossapito yhteensä /km -3 329-3 683-3 602 Kulut yhteensä -1 671 168-1 871 049-1 818 809 Kadut + kevyen liikenteen väylät m2 1 764 824 1 785 915 1 778 970 Kadut + kevyen liikenteen väylät /m2-0,7-0,7-0,7 Kadut + kevyen liikenteen väylät -1 170 266-1 261 584-1 257 810 Katuvalaistus Valaisimet kpl 14 000 14 300 14 220 Kulut /valaisin -38-46 -42 Kulut /asukas -13-16 -14 Kulut -532 224-661 000-593 686 Jätehuolto Jätehuollon kulut /asukas -51-52 -60 Tuotot 2 721 539 2 568 100 3 027 771 Kulut -2 151 222-2 210 114-2 519 946 Netto 570 317 357 986 507 825 Viheralueet Puistojen ja viheralueiden hoito ja ylläpito Hoidetut puistot (AI-AIII) ha 55,6 57,5 57,5 Kulut /ha -4 798-5 268-5 377 Hoidetut puistot yhteensä -266 743-302 890-309 149 Luonnonvaraiset puistot (maisemaniityt) ha 6,6 8,7 13,4 Kulut /ha -127-244 -308 Luonnonvaraiset puistot kulut yhteensä -838-2 125-4 123 Muut palvelut (torit, matonpesupaikat, koirapuistot) /asukas -1,6-1,6-1,8 Yhteensä -65 932-67 105-74 128 Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito yht. /asukas Tuotot 191 283 174 600 227 246 Kulut -333 513-372 120-387 401 Netto -142 231-197 520-160 155 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus 11
2016 TA Metsät ja pellot Metsät ja taajamametsät ha 834 918 918 Kulut/ha /ha -31-50 -67 Tuotot 110 529 105 000 146 668 Kulut -26 134-45 612-61 738 Netto 84 395 59 388 84 930 Pellot ha 198 190 190 Kulut/ha /ha -34-69 -24 Tuotot 70 401 62 000 68 966 Kulut -6 722-13 160-4 509 Netto 63 679 48 840 64 456 Liikuntapaikat Urheilu- ja pallokentät (sis jääurheilualueet) kpl 31 31 28 Kulut /asukas -18-20 -21 Kirkonkylän tekojäärata /asukas -3,0-3,9-3,9 Klaukkalan jäähalli, kulut /asukas -26-26 -27 Tuotot 521 758 510 500 588 052 Kulut -1 105 293-1 107 741-1 140 001 Netto -583 535-597 241-551 949 Lämmitettävä tekonurmikenttä, kulut /asukas -2,3-2,1-2,4 Kuntoradat, ulkoilureitit km 127 127 127 Kulut /asukas -1,9-1,7-1,7 Ladut km 105 105 105 /asukas -1,1-2,1-1,2 Muut liikuntapaikat /asukas -4,5-5,0-4,8 Liikuntapaikat yhteensä Tuotot 652 426 610 000 702 843 Kulut -2 409 990-2 560 001-2 601 076 Netto -1 757 564-1 950 001-1 898 234 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus 12
Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Poikkeama 2016 Koordinointi Toimintatuotot 8 760 8 760 8 858-98 10 890 Toimintakulut -164 656-164 656-175 792 11 136-201 880 Toimintakate -155 896-155 896-166 934 11 038-190 990 Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot 199 720 199 720 210 947-11 227 203 938 Toimintakulut -325 603-325 603-285 494-40 110-369 408 Toimintakate -125 883-125 883-74 547-51 336-165 469 Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot 760 000 760 000 774 815-14 815 744 238 Toimintakulut -3 410 613 85 000-3 325 613-3 245 298-80 315-3 082 775 Toimintakate -2 650 613 85 000-2 565 613-2 470 483-95 130-2 338 538 Jätehuolto Toimintatuotot 2 568 100 230 000 2 798 100 3 027 771-229 671 2 721 539 Toimintakulut -2 210 114-2 210 114-2 519 946 309 832-2 192 022 Toimintakate 357 986 230 000 587 986 507 825 80 161 529 517 Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot 784 600 20 000 804 600 930 088-125 488 843 709 Toimintakulut -3 115 015 15 000-3 100 015-3 161 251 61 237-2 882 958 Toimintakate -2 330 415 35 000-2 295 415-2 231 163-64 252-2 039 249 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 4 321 180 250 000 4 571 180 4 952 479-381 299 4 524 314 Toimintakulut -9 226 001 100 000-9 126 001-9 387 781 261 780-8 729 043 Toimintakate -4 904 821 350 000-4 554 821-4 435 302-119 519-4 204 729 13 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Valtuuston periaatepäätös 20.4.2011 jätehuollon järjestämisestä Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Jätehuollon uudelleen järjestäminen valtuuston periaatepäätöksen 20.4.2011 mukaisesti Tavoitetaso Uusi toimintamalli alkaa 1.6. Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Palvelutuotanto-ohjelma Liittymispäätös alueelliseen, kunnalliseen jätelaitokseen on tehty ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu Tavoite ei toteudu aikataulussaan, siirtyi vuodelle 2018. Kunnanhallitus päätti 2.10., että ensisijaiseksi neuvottelukumppaniksi valittiin Kiertokapula Oy. Päätöksenteko liittymisestä jäteyhtiöön keväällä 2018. Tavoite 2 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Tavoitetaso Toimenpiteet etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti Vuoden loppuun mennessä on siirrytty uuteen toimintamalliin. Valmistelutyö on käynnistynyt keväällä. Vuoden 2018 aikana suunniteltu etenemismalli tuodaan käsittelyyn ja linjattavaksi. Toimeenpano vaiheittain vuosina 2018 ja 2019. 14 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen 1.1. 31.12. Kohde KS Tot 1-12 Erotus Tot-% Heinoja -150 000-4 229-145 771 3 Uudenniityntien alue (sis. Metistö) -200 000-242 188 42 188 121 Kylänpään alue -300 000-455 352 155 352 152 Ara-avustus 90 000 0 90 000 0 Lintumetsän laajennusalue -110 000-312 992 202 992 285 Järvimaa -100 000-26 096-73 905 26 Vanha Klaukan alue -200 000 0-200 000 0 Ajoyhteys tontille, Klaukkalantie 53-50 000-7 414-42 586 15 Tilankuja -25 000-23 369-1 631 93 Ali-Tilkka -750 000-884 586 134 586 118 Ara-avustus 200 000 225 500-25 500 113 Jukolantien ja Venlantien perusparantaminen -20 000-22 561 2 561 113 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyksien parantaminen -50 000 0-50 000 0 Kirstaanpolku -10 000 0-10 000 0 Alitilantien peruskorjaus -50 000 0-50 000 0 Urheilualueen kehittäminen(tapahtumakenttä, valaistus yms.) -720 000-997 054 277 054 138 Lepsämänjoentien silta -50 000-20 309-29 691 41 Kuonomäentien valaistus välille Kiilakivent-Suonpäänt -15 000 0-15 000 0 Palomäentie -115 000-123 096 8 096 107 Jakamattomat -250 000 0-250 000 0 Nahkurintie-Rinnekuja-Puontilankaari -300 000-309 912 9 912 103 Aleksis-Kiventien parantaminen hautausmaan kohdalla -50 000-16 194-33 806 32 Ilvesvuori, pohjoinen -175 000 0-175 000 0 Ilvesvuori, eteläinen -900 000-897 870-2 130 100 Altian alue -73 000-42 279-30 721 58 Matkuntie -10 000 0-10 000 0 Lintumäki -75 000 0-75 000 0 Lepsämäntien liittymien parantaminen välillä Klaukkalantie- Arkkadia yhteislyseo -580 000-532 457-47 543 92 Jokirannankujan kevytväylä ja silta -300 000-240 660-59 340 80 Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö -60 000-52 256-7 744 87 Liikenneturvallisuusprojektit -50 000-112 541 62 541 225 Pienet kohteet, hidasteet, korokkeet yms -15 000 0-15 000 0 Peruskorjaukset -30 000-14 613-15 387 49 Rautatien turvajärjestelyt Päällystys -540 000-629 170 89 170 117 Varusteet -500 000-493 251-6 749 99 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus -65 000-57 459-7 541 88 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka -150 000-60 553-89 447 40 Haja-asutusalueiden vesihuolto Luonnonvaraiset puistot -75 000-61 804-13 196 82 Leikkikenttien saneeraus -35 000-32 453-2 547 93 Krannila -70 000-134 212 64 212 192 Kirkkopuisto -45 000-47 660 2 660 106 Lepsämä, Jäkäläpuisto -15 000-10 955-4 045 73 Ali-Tilkka pr -10 000 0-10 000 0 Järvihaka, pr valaistus -15 000-5 833-9 167 39 15 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Kohde KS Tot 1-12 Erotus Tot-% Vanhat kaatopaikat -10 000 0-10 000 0 Hyötyjätepisteet -25 000 0-25 000 0 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus -20 000-40 191 20 191 201 Sadevesiviemärit, varaus -30 000-15 565-14 435 52 Reunakivet ja muut kivityöt -250 000-174 118-75 882 70 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt -50 000-1 600-48 400 3 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen -15 000-9 467-5 533 63 Haltuunottokorvaukset -15 000 0-15 000 0 Pienet kohteet -120 000-7 780-112 220 6 Lintumetsä -17 256 17 256 Kirkonkylän liikuntapuisto -20 000-12 472-7 528 62 Lähiliikuntapaikat -100 000-106 759 6 759 107 Rahoitusosuus 30 000 30 000 100 Rajamäen skeittipaikka, rahoitusosuus 8 000-8 000 Klaukkalan lämmitettävän tekonurmen uusiminen -240 000-225 540-14 460 94 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset -10 000-14 557 4 557 146 Myllykosken ulkoilualue -10 000-11 830 1 830 118 Tiiran uimaranta -150 000-105 729-44 271 70 Klaukkalan urheilualue viimeistelyt (monitoimitalo) -150 000-72 079-77 921 48 Klaukkalan urheilualueen katsomon korjaaminen -100 000-29 145-70 855 29 Muut kohteet, Tornimäen portaat -20 000-14 182-5 819 71 Klaukkalan tieverkko Luhtajoentie -11 250 000-11 004 121-245 879 98 Ara-avustus 2 800 000 2 640 000 160 000 94 Kunnan ja valtion yhteishankkeet Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu -80 000-89 668 9 668 112 Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä -1 770 000-1 131 330-638 670 64 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto -1 400 000-1 405 368 5 368 100 Klaukkalantien parantaminen Ropakkotie-Kiikkaistentien liittymässä -100 000-31 359-68 641 31 Yhteensä -20 118 000-18 487 994-1 630 006 92 16 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Tilakeskus Talousarvion toteutuminen Poikkeama Toimintatuotot 22 735 674 22 735 674 23 053 720-318 046 22 304 684 Toimintakulut -10 169 171 100 000-10 069 171-10 319 161 249 990-9 610 109 Toimintakate 12 566 503 100 000 12 666 503 12 734 560-68 057 12 694 574 2016 Toimintakate toteutui lähes budjetoidusti. Tilakeskuksen tuloslaskelma Tuloslaskelma Tot.% 2016 Toimintatuotot 22 011 555 0 22 011 555 23 053 720 105 % 22 304 684 Myyntituotot 130 120 130 120 131 239 101 % 207 427 Maksutuotot Tuet ja avustukset 8 434 Muut toimintatuotot 21 881 435 21 881 435 22 922 481 105 % 22 088 823 Toimintakulut -10 169 171 100 000-10 069 171-10 319 161 102 % -9 610 109 Henkilöstökulut -1 771 764 20 000-1 751 764-1 711 331 98 % -1 816 392 Palvelujen ostot -2 378 480 60 000-2 318 480-2 467 935 106 % -2 215 878 Aineet, tarv. ja tavarat -4 356 150 17 000-4 339 150-4 173 735 96 % -3 763 889 Avustukset Muut toimintakulut -1 662 777 3 000-1 659 777-1 966 159 118 % -1 813 950 Toimintakate 11 842 384 100 000 11 942 384 12 734 560 107 % 12 694 574 Poistot ja arvonal. -6 847 700 311 110-6 536 590-6 588 550 101 % -5 791 243 Investointien toteutuminen Tuotot 400 000-353 600 46 400 46 400 Kulut -9 225 000-140 000-9 365 000-8 110 586 Netto -8 825 000-493 600-9 318 600-8 064 186 Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Talonrakennusinvestointeihin käytettiin rahaa 8,1 milj. euroa, mikä on noin 0,7 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa esitettyä vähemmän ja noin 1,25 milj. euroa muutettua käyttösuunnitelmaa vähemmän. Alituksesta on 0,5 milj. euroa on budjetoitu tai budjetoidaan uudelleen vuodelle 2018 tai myöhemmäksi. Investointituotot ovat monitoimitalon valtionavustuksia. Suurimpia talonrakennushankkeita olivat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema, Nurmijärven yhteiskoulun sisäilmasaneeraus, Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus sekä kunnanviraston - ja saneeraustyö. Investointien hankekohtainen toteutuminen on esitetty erillisessä taulukossa. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalueen toimintaa on kehitetty suunnitellusti. Energiatehokkuuden kehittämiseen tähtäävästi käynnistettiin kiinteistöjen energiankäytön etähallintaa ja säätöä sekä energiakatselmuksia koskevat pilotointihankkeet. Nurmijärven kunta liittyi syksyllä valtakunnalliseen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, jonka edellyttämän toimintasuunnitelman valmistelu aloitettiin. 17 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Tilikaudella kilpailutettiin puitesopimustoimittajat arkkitehti-, rakenne- sähkö-, IV-suunnittelijat, aita- ja rakennus- lvi- ja sähköurakoitsijat. Kunnan alueelta purettiin kolme huonokuntoista rakennusta. Sisäilmatutkimuksia tehtiin useisiin koulu- ja muihin toimitilarakennuksiin. Niiden perusteella aloitettiin sisätilakorjauksia sekä vuokrattiin mm. 16 luokkaa väistötiloiksi. Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman toteutuminen Kiinteistöjen vuosikunnossapito ohjelma toteutui pääpirteittäin suunnitellusti. Kiinteistöjen kunnossapitoon käytettiin 1,4 milj. euroa. Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista tilikaudelle suunnitelluista töistä toteutettiin noin 70 %. Suurimmat toteutuneet työt olivat Mäntysalon koulun osittainen iv-peruskorjaus, pihojen leikkivälineiden uusimiset ja korjaamiset, Märkiön leirikeskuksen, Uotilan ja Valkjärven koulujen julkisivumaalaukset, Suopolku ja päiväkodin vesipinnoitukset, Seitsemän veljeksen koulun ikkunakorjaukset. Keskeisimmät perustiedot 2016 TA Tilakeskus Toiminnassa olevat tilat hum² 178 249 184 563 184 563 Pinta-alat Koulut m² 81 631 82 079 82 079 Päiväkodit m² 25 045 23 823 23 823 Terveyskeskukset m² 13 559 14 457 14 457 Ulos vuokratut tilat m² 13 707 15 109 15 109 Muut tilat m² 44 307 49 095 49 095 Yhteensä kulut /m 2 /v -54-55 -56 Yhteensä tuotot /m 2 /v 125 123 125 Tuotot 22 304 684 22 735 674 23 053 720 Kulut -9 610 109-10 169 171-10 319 161 Netto 12 694 575 12 566 503 12 734 560 Lämmön normeerattu ominaiskulutus kwh/m³/v 44,7 44,3 41,6 Sähkön ominaiskulutus kwh/m³ 25,1 24,8 24,9 18 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti; Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aikavälillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan tarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Tavoitetaso Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Luovuttu kiinteistö/vuosi Toteutuu. Purettu tarpeettomia huonokuntoisia rakennuksia mm. osoitteissa Sammontie 4a, Perttulantie 1 ja 3. sekä Kehäti 3. Luovuttu nuorisotoimen vuokratiloista osoitteessa Viirintie 3. Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Tavoitetaso Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Toimenpide/vuosi Tavoite toteutuu. Käynnissä tai alkamassa on useita korjaushankkeita, joilla parannetaan rakennusten sisäilmaa (Nurmijärven yhteiskoulu, Lepsämän koulu, Maaniitun koulu, Syrjälän koulu, Mäntysalon koulu). Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Laaditaan kiinteistöstrategia ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Tavoitetaso Kiinteistöstrategia on valmis. Toimitilastrategialuonnos on käsitelty kevään kuluessa kunnan johtoryhmässä ja siitä on saatu toimialojen lausunnot elokuussa. Toimitilastrategian hyväksymismenettely siirtyy vuodelle 2018. 19 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Talonrakennushankkeiden toteutuminen TA Tot 1-12 Tot-% 1. Rajamäen terveysasema -400 000-324 773 81 Kohde on valmis ja otettu käyttöön. Hankkeen kokonaiskustannukset 3,169 milj. euroa 2. Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt -30 000-22 854 76 Suunnitelmaluonnos valmis, toteutetaan 2018 3. Pitkäaikaisosastot 5 ja 6-180 000-224 817 125 Urakka käynnissä 4. Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus -1 200 000-1 199 553 100 Kohde valmistunut. Hankkeen kokonaiskustannukset 1,660 milj. euroa 5. Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha -280 000-268 902 96 Kohteessa suunniteltu koulun lvi-peruskorjaustyöt, jotka käynnistyvät kesällä 2018. Pvk valmis. 6. Kylänpään uusi päiväkoti -100 000-28 406 28 Suunnittelu jatkuu. 7. Maaniitun koulu, peruskorjaus -50 000-48 618 97 Arkkitehti valittu ja suunnittelu käynnissä. 8. NYK, peruskorjaus -500 000-256 125 51 Korjaustyöt käynnissä 9. Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus Hankkeen toteutus on keskeytetty. 10. Lepsämän koulun vanha osan peruskorjaus -100 000-88 497 88 Urakka alkaa huhtikuussa 2018, urakkatarjouspyynnöt tehty 11. Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteyteen -40 000-26 872 67 Hankesuunnittelu esitettiin, uudet vaihtoehtoiset muutokset liikuntasalin osalta 2018 12. Nurmijärven monitoimitalo -4 200 000-4 162 203 99 Rahoitusosuus 46 400 46 400 100 Kohde on valmistunut ja käyttöönotettu. Hankkeen kokonaiskustannukset 13,838 milj. euroa 13. Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio -25 000-25 049 100 Arkkitehti valittu ja suunnitelmat pääosin tehty. 14. Pääkirjaston laajennus ja peruskorjaus -10 000-12 915 129 Hankesuunnittelu odottaa lukioselvityksen valmistumista. Tästä aiheutuu aikatauluviive 10 kk. 15. Kunnanvirasto, talotekniikka- ja työt -400 000-405 244 101 Urakka alkanut suunnitellusti ja jatkuu 2018 16. Aleksia keittiötyöt -150 000-13 324 9 Suunnittelu käynnissä. 17. Rajamäen yläaste, aluekeittiö -150 000-72 790 49 Suunnitelmat pääosin tehty, jatko odottaa Röykän keittiön vuokraamispäätöstä. 18. Työterveyshuolto, lisätilat -50 000 0 Vesikaton ja ikkunoiden korjaus 2018, tilat pois käytöstä. Tehdään vain tarpeellinen kiinteistön kunnon ylläpitämiseksi. Myöhemmin ratkaistaan käyttötarkoitus ja tulevaisuus. 19. Pienet talonrakennushankkeet -1 500 000-929 644 62 Yhteensä -9 318 600-8 064 186 87 20 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Hallinto- ja talouspalvelut Talousarvion toteutuminen Poikkeama Toimintatuotot 174 200 174 200 177 822-3 622 171 648 Toimintakulut -4 841 270 110 000-4 731 270-4 672 364-58 906-4 749 234 Toimintakate -4 667 070 110 000-4 557 070-4 494 542-62 528-4 577 586 2016 Toimintakate toteutuu noin 60 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana osan vuotta täyttämättömänä olevasta vakanssista ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ennakoitua alhaisemmista maksuosuuksista johtuen. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalue osallistui lukuisiin koko kunnan tai toimialan projekteihin, joita olivat mm. toiminnan ja talouden ohjauksen kehittäminen, palvelukuvaukset valtakunnalliseen palvelutietovarantoon (PTV), tietosuojaasetuksen edellyttämät toimenpiteet, asiakaspalvelun kehittäminen, sähköisen asiointi-alustan käyttöönoton valmistelu ja siistiksi-projekti. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Vaihtoehtoisten palvelukanavien tarjoaminen. Tavoitetaso Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto ja henkilöstön uudet tehtäväkuvat osana kunnanviraston asiakaspalvelun kehittämistä. Asiakastyytyväisyyskysely Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto siirtyi vuoden 2018 alkupuolelle. 21 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Talousarvion toteutuminen Poikkeama Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut -3 250 000 62 000-3 188 000-3 171 405-16 595-3 213 647 Toimintakate -3 250 000 62 000-3 188 000-3 171 405-16 595-3 213 647 Toimintakate toteutui hieman käyttösuunnitelmaa parempana. 2016 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Talousarvion toteutuminen Poikkeama Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut -709 050 13 000-696 050-695 468-582 -743 560 Toimintakate -709 050 13 000-696 050-695 468-582 -743 560 Toimintakate toteutui lähes käyttösuunnitelman mukaisesti. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Nurmijärvi joutuu maksamaan lisää noin 1 000 euroa. 2016 22 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus