Asra liite nro 1. Toimintakertomus vuodelta Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

Samankaltaiset tiedostot
Rakennusvalvonta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tot.

Osavuosikatsaus II Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

Osavuosikatsaus I Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

Käyttösuunnitelma Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Asra Liite nro 2. Toimintakertomus 2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

Toimintakertomus vuodelta 2016

Toimintakertomus vuodelta 2017

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

Kaavoituskatsaus 2017

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta

Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu

Klaukkalantien alue 9

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy)

Toimintakertomus Tammikuu-Joulukuu 2014

Toimintakertomus vuodelta 2016

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE

Osavuosikatsaus

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

Talousarvion käyttösuunnitelma

Tekla Liite nro 1 Osavuosikatsaus II Tekninen lautakunta

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017

OAS KLAUKKALAN KYIJYNPUISTO PUISTOALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Klaukkala, Kyijynpuisto

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

KUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/2018

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ. Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut

Masankujan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Kunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2018 sekä määrärahaja tuloarviomuutokset

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

LIETO / LITTOINEN / LITTOISTEN LAAJENNUS JA MUUTOKSET ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIIRINLAAKSO II. Klaukkalan keskusta-aluetta koskeva asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Viirinlaakso II.

ASKOLAN KUNTA 1 Tilinpäätös 2018

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

HEIKKILÄNTIE KORTTELI Korttelin 344 tonttia 3 koskeva asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI

Osavuosikatsaus II

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/2018

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Talousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Teknisen keskuksen VISIO 2021 ja kehittämisohjelma (Ympäristötoimiala)

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

KAAVOITUSPROSESSI JYVÄSKYLÄSSÄ

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja


RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Sivu 1/6. Kaavatunnus: Asia n:o: Päivitetty ja OAS

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

Osavuosikatsaus II Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

Liedon Portin muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Transkriptio:

Asra 27.2.2018 11 liite nro 1 Toimintakertomus vuodelta Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

Ympäristötoimiala Toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Poikkeama Toimintatuotot 28 228 024 650 000 28 878 024 29 705 316-827 292 28 258 921 Myyntituotot 4 506 230 250 000 4 756 230 5 071 181-314 951 4 719 812 Maksutuotot 480 000 150 000 630 000 784 061-154 061 547 276 Tuet ja avustukset 134 000 250 000 384 000 404 540-20 540 294 503 Muut toimintatuotot 23 107 794 23 107 794 23 445 535-337 741 22 697 329 Toimintakulut -30 383 402 273 000-30 110 402-30 568 557 458 155-29 317 652 Henkilöstökulut -6 361 275 55 000-6 306 275-6 013 383-292 892-6 336 335 Palvelujen ostot -14 278 172 188 000-14 090 172-14 622 055 531 883-14 038 058 Aineet, tarv. ja tavarat -5 777 525 27 000-5 750 525-5 613 033-137 492-4 996 696 Avustukset -60 000-60 000-50 000-10 000-49 880 Muut toimintakulut -3 906 430 3 000-3 903 430-4 270 086 366 656-3 896 683 Toimintakate -2 155 378 923 000-1 232 378-863 241-369 137-1 058 731 Poistot ja arvonal. -12 039 700 622 220-11 417 480-11 349 552-67 928-10 400 516 2016 Toimialan toimintakate toteutui noin 870 000 euroa muutettua käyttösuunnitelmaa parempana. Rakennusvalvonnan toimintakate oli noin 100 000 euroa budjetoitua parempi, teknisen keskuksen noin 120 000 euroa, tilakeskuksen vajaa 100 000 euroa ja hallinto- ja talouspalveluiden noin 60 000 euroa. Asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun toimintakatteet toteutuivat lähes muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Merkittäviä asemakaavoja edistettiin, kuten Vanha-Klaukka, Ilvesvuori pohjoinen ja Heinoja I, jotta valtuusto voi hyväksyä ne vuoden 2018 aikana. Tilinpäätösvuoden merkittävimpänä suunnittelukokonaisuutena on päästy ratkaisuun Klaukkalan ohikulkutien yhteisrahoittamisesta kunnan ja valtion kesken. Liikennevirasto on tehnyt loppuvuonna tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen. Kehityshankkeena on edistetty täydentyvää 3-D kaupunkimalliprojektia. Vuoden aikana on laadittu useista merkittävistä suunnitteluhankkeista kaupunkimalli. Aineistoa on hyödynnetty mm. lautakuntakäsittelyissä havainnollistamaan asemakaavahankkeita kuntapäättäjille. Tilakeskuksessa oli kertomusvuonna meneillään noin 30 erikokoista talonrakennushanketta ja kunnallistekniikkaa puolestaan rakennettiin yli 50 eri kohteessa. Suurimpia talonrakennushankkeita olivat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema, Nurmijärven yhteiskoulun sisäilmasaneeraus. Kunnallistekniikan merkittävimpiä hankkeita olivat Viirinlaakso, Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä, Ali-Tilkan hanke, Jokirannankujan sillan uusiminen, kevyenliikenteen väylän rakentaminen valmiiksi välillä Kirkonkylä-Rajamäki, Klaukkalan urheilualueen kehittäminen, Ilvesvuoren eteläinen liittymän parannustyöt, Lepsämäntien eräiden liittymien parantaminen sekä Lintumetsän ja Uudenniityntien alueiden viimeistelytyöt. Arvio tulevasta kehityksestä Asemakaavoituksessa vuosien 2018-2019 henkilöstömenot ja asiantuntijamäärärahat tulevat palautumaan aiempien vuosien talousarvioiden tasolle. Omana työnä tehtävät suunnittelutehtävät vähentävät asiantuntijapalveluiden käyttöä lähivuosina. Suunnitteluvolyymin kasvaessa on lähivuosina tarpeen kuitenkin laatia erityisasiantuntijatyönä mm. asemakaavojen sisältövaatimusten edellyttämiä selvityksiä, millä saattaa olla vaikutusta tulevien vuosien asiantuntijamäärärahojen budjetointiin. 1

Joukkoliikenteen onnistunut kilpailutus vuosille 2019-2028 pitää menot jatkossakin stabiililla tasolla. Nykyinen noin 3,5 Me kustannustaso on kuntapäättäjien vuonna 2016 hyväksymän palvelutason mukainen. Erikseen tulee kuitenkin arvioida palvelutasomuutostarpeet asiakastarpeet huomioiden. Arvioinnissa on käytävä vuoropuhelua niin kuntapäättäjien kuin kuntalaistenkin kanssa. Merkittävämpiä muutoksia teknisen keskuksen toiminnassa lähivuosien aikana ovat mm. mahdollinen jätehuollon uudelleenjärjestäminen valtuuston vuoden 2011 periaatepäätöksen mukaisesti, teknisen keskuksen uudistaminen vaiheittain keväällä 2016 hyväksytyn kehittämisohjelman mukaisesti sekä tievalojen, hulevesiasioiden ja yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyt. Näiden osalta taloudelliset vaikutukset täsmentyvät seuraavina vuosina. Sisäilmakorjaukset tulevat lisääntymään lähivuosina. Sisäilmakorjausten osalta väistötilojen kustannukset nousevat huomattavasti edellisvuosista. Henkilöstö Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12. ryhmiteltynä seuraavasti: 31.12. 31.12.2016 vakinaisia 130 133 määräaikaisia ja sijaisia 14 14 yhteensä 144 147 Henkilötyövuodet (työpanos): 31.12. 31.12.2016 vakinaiset 104,10 106,02 määräaikaiset 13,91 14,30 yhteensä 118,01 120,32 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Aluehallintouudistus tuo merkittäviä muutoksia ELY-keskukselta siirtyviin viranomais- ja lupapalveluihin. Tehtävien ja organisaatioiden muodostumisten osalta on edelleen epäselvyyttä. Vaikutuksia kuntayhteistyöhön on mm. asemakaavoitukseen liittyvien viranomaispalvelujen, joukkoliikenteen päätilaajan roolin ja liikennehankkeiden yhteistyötahon järjestäytymisessä. HSL on muuttamassa lipputuotevalikoimaa vyöhykepohjaiseksi. Muutoksella on vaikutuksia kuntalaisten liikkumiskustannuksiin. Kunnan HSL-lippusubvention suuruus tullee lähivuosina kasvamaan entisestään vyöhykepohjaisen hinnoittelun ja kasvavan lippumenekin ansiosta. Alustava aikataulu muutokselle on vuoden 2018 kesä. Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt hankintapäätöksen Nurmijärven joukkoliikenteen liikennöitsijästä. Onnistunut linjastosuunnitelma on kriittinen tekijä liikenteen onnistuneelle aloittamiselle 1.1.2019. Voimaan tullut hankintalain uudistus sekä voimaan tuleva uusi jätelaki voivat osaltaan vaikuttaa kunnan jätehuollon uudelleenjärjestelyihin seuraavina vuosina, jos lakiuudistukset merkittävästi muuttavat alueellisten jätelaitosten toimintaedellytyksiä. Talonrakennuksessa päätöksenteon siirtyminen joidenkin investointihankkeiden kohdalla vaikuttaa myös muihin investointikohteisiin, joissa pitäisi tehdä elinkaarikorjauksia. Tämä lisää samalla korjausvelan kertymää. Kiinteistömassa on osin ikääntynyttä ja useisiin kohteisiin ei ole tehty PTS:aa. Seurauksena voi olla isojen kunnaossapitotoimien yhtäaikainen suorittaminen, joka voi olla taloudellisesti kallista. Muut epävarmuustekijät liittyvät mm. avainhenkilöstön irtisanoutumisiin (palvelutoiminnan järjestäminen tavoitteiden mukaisesti voi hankaloitua merkittävästi), luonnon olosuhteiden kovenemiseen viime vuosista (lumisateet, nollakelivaihtelujen liukkaudet), hankintojen kustannustason nousuun yli budjetoidun, tulokertymien pienenemiseen budjetoidusta Keskeneräiset oikeudenkäynnit ja muut oikeudelliset tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyvät riskit: 1) Krannilan asemakaavan rakennusoikeuden toteutettavuudesta on maanomistajan kanssa käynnissä oikeusprosessi. Olettamus on, että Hyvinkään käräjäoikeus ottaa asian käsittelyyn vuoden 2018 aikana. 2

2) Kirkkotien asemakaavamuutos Klaukkalan ohikulkutien tuntumassa. Valtuuston hyväksymästä asemakaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kunta on vuoden syksyllä lähettänyt hallinto-oikeuteen kiirehtimispyynnön. On saatu ilmoitus, että päätös saadaan vuoden 2018 maaliskuun aikana. 3) Asfalttikartelliasian hovioikeuspäätöksestä on haettu valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. 4) Sekajätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen 5) Klaukkalantien parantamien Kirkkotien liittymässä hankkeen urakkasopimus on purettu tammikuussa 2018, johon liittyen kunta tulee esittämään urakoitsijalle ja urakoitsijan vakuuden antajalle vuoden 2018 aikana täsmentyvän korvausvaatimuksen 6) Hyvinkään käräjäoikeudessa on vierellä haastehakemus irtisanottuun vuokrasopimukseen liittyvistä saatavista. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla Toimialalla noudatetaan kunnan hallintosääntöä ja lautakuntien toimintasääntöjä. Hankintapäätöksissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, kunnan hankintaohjetta, sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kunnan omaa pienhankintaohjetta. Hankinnoista tehdään lautakunta- tai viranhaltijapäätökset sekä hankintasopimukset kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Ostolaskujen tarkastuksessa ja hyväksynnässä noudatetaan kunnan ohjeistusta. Hankintapäätöksissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, kunnan hankintaohjetta, sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kunnan omaa pienhankintaohjetta. Joukkoliikenteen osalta noudatetaan joukkoliikennelakia ja palvelusopimusasetusta. Suuunnittelutoimeksiantojen osalta on käytössä kilpailutetut puitesopimukset, joissa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Toimeksiannoista on laadittu viranhaltijapäätökset ja konsulttisopimukset. Suunnittelutoimeksiannoissa (infra-suunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu) on pääsääntöisesti käytössä kilpailutetut puitesopimukset. Tarpeen mukaan on tehty erillisiä minikilpailutuksia puitesopimusten sisällä. Toimialan kalusto-, urakointi, -suunnittelu- ja palveluiden hankinnat kilpailutetaan hankintalakia, tilaajavastuulakia, yleisiä sopimusehtoja ja kunnan ohjeistuksia noudattaen. Kilpailutuksissa tarjoajilta on pyydetty lain edellyttämät todistukset ja selvitykset, jotka osoittavat, että valittu tarjoaja täyttää yleiset ja tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Lisäksi hankkeiden riskienhallintaa sekä lisä- ja muutostöiden hallintaa on kehitetty vuoden aikana. Sopimusten toteutumista ja niiden valvontaa suoritetaan mm. urakoiden osalta työmaakokouksissa sekä yleisesti kunnan työnjohdon toimesta. Ulkopuolisen konekaluston osalta koneet toimivat työmaiden mukaisesti kunnan työnjohdon alaisuudessa, jolloin valvonta on päivittäistä. Työntekijät ovat suorittaneet tarvittavat turvallisuuskoulutukset. Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteita on viety toteutukseen. Isoimpana kokonaisuutena on valmistunut Kirkonkylän ja Rajamäen välille kevyen liikenteen väylä. Tavoitteena on vähentää mm. liikenneonnettomuuksia ja parantaa turvallista koulutietä. Työn riskien arviointi on ollut käytössä maastomittaustehtävissä. Suunnittelutehtävissä määritellään hankekohtaisesti suunnittelun turvallisuuskoordinaattori. Merkittävimpien riskien osalta dokumentointi toteutuu mm. sopimushallinnan kautta. Tarvittaessa suunnitelmista pyydetään erikoissuunnittelun osalta ulkopuolinen auditointi varmistamaan riskienhallintaan turvallisuus kustannusten optimointi huomioiden. Tarpeen mukaan käydään vuoropuhelua suunnittelusta vastaavien kanssa riskienhallinnan huomioimisesta suunnittelussa ja pohditaan hankkeittain riskiselvityksen laatimista osana suunnitteluprosessia. Rakentamisen yhteydessä havaittuja virheitä ja puutteita käydään läpi suunnittelijoiden kanssa ja niistä pyritään oppimaan. Reklamaatiot tehdään tarpeen mukaan ulkopuolisille toimijoille, mikäli niihin nähdään aihetta. Sisäinen valvonta toimii ja on osa tulosalueiden ja -yksiköiden päivittäistä työtä, arviointia ja kehittämistä. 3

Kehitettävää on mm. tulevissa puitesopimuskilpailutuksissa minkilpailutuskynnyksen nostamisella, jolloin saataisiin lisäjoustoa laajojen suunnittelutoimeksiantojen hankkimiseen hankintalain ja kunnan ohjeistusten (mm. hankintavaltuudet) sallimissa rajoissa. Tuntiveloitushintojen indeksikorottamisten päivittämisessä on kehitettävää mm. veloitushintojen laskuseurannan osalta. Kunnassa on otettu käyttöön riskienhallintaohjelma K4 vuonna. Sisäisellä valvonnalla varmistetaan että toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä toimintaperiaatteiden mukaista ja että toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Tähän päästään mm. koulutuksen, perehdyttämisen ja uusien toimintatapojen ja ohjelmien toteuttamisella. Tästä esimerkkinä ovat vuoden 2108 aikana käyttöön otettavat talouden hallinnan ja seurannan ohjelmat, joita ovat mm. hankebudjetointiohjelma, lisätöiden seurantaohjelma sekä maksujen seurantaohjelma. 4

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tavoitetaso Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. Arviointitapa/mittari 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui. Ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia on tuotettu mm. Ilvesvuori pohjoisen ja Viirinlaakosn asemakaavahankkeissa.. Täydentyvä 3Dpaikkatieto on tuotantokäytössä ja sen kehittäminen jatkuu. Kärkihanke tai strateginen linjaus Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Tavoitetaso Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Arviointitapa/mittari Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Tavoitteen toteutuminen Toteutui suunnitellulla tavalla. Kunnanhallituksen kyselytunnilla elokuussa ja tekniselle lautakunnan kokouksessa syyskuussa esiteltiin Siistiksi-projektin päivitetty projektisuunnitelma. Keväällä toteutettiin siivoustalkoot aikaisempien vuosien tapaan. Metsä-Tuomelan jäteasema oli pientuojia varten auki kahtena lauantaina toukokuussa. ELY-keskuksen kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri valtion teiden siisteyden parantamisesta. Syys-lokakuussa toteutettiin Siistiksi-viikot, jolloin mm. pidettiin siivoustalkoita eri puolilla kuntaa kevään malliin, jäteasema oli auki kahtena lauantaina myös syksyllä, järjestettiin tieturvakoulutusta Woimalalle, luotiin Siistiksi-projektin kotisivut kunnan nettisivuille. Vuodelle 2018 budjetoitiin 100.000 euron määräraha Siistiksi-projektin eri tehtävien ja ns. laatukäytävien toteutusta varten. 5

Rakennusvalvonta Talousarvion toteutuminen Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Poikkeama Toimintatuotot 371 500 150 000 521 500 646 336-124 836 440 134 Toimintakulut -245 639-37 000-282 639-296 850 14 211-272 193 Toimintakate 125 861 113 000 238 861 349 486-110 625 167 941 2016 Rakennusvalvonnan toimintakate toteutui noin 110 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Kerrostalolupia myönnettiin kertomusvuonna huomattavasti ennakoitua enemmän. Kulupuolella sähköisen lupahallinnon kustannuksia ei osattu ennakoida täysimääräisinä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Digihanke (kärkihanke 4) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Rakennuslupaprosessin tehostaminen ja rakennuslupien sähköinen arkistointi. Tavoitetaso Sähköisten lupahakemusten määrä 85 % hakemuksista. Valmiudet sähköiseen pysyväisarkistointiin. Arviointitapa/mittari Sähköisten lupahakemusten määrä Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui. Lupahakemuksista noin 93 % jätettiin sähköisenä. Uusien lupien siirto sähköiseen pysyväisarkistoon aloitettiin. Vanhojen lupien osalta projekti käynnistetään vuoden 2018 aikana. Projekti vaatii määräaikaista henkilöstöresursointia. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Sähköisen lupapalvelun käyttö laajeni suunnitellusti. Myös sähköinen pysyväisarkistointi otettiin käyttöön kertomusvuonna. Tulevina vuosina muutetaan myös vanhoja rakennuslupia sähköiseen arkistoon. Keskeisimmät perustiedot 2016 KS Rakennusvalvonta Rakennusluvat kpl 377 350 385 Tarkastukset kpl 2 157 2 000 1 970 Toimenpideluvat kpl 128 160 176 Muut luvat kpl Muut katselmukset kpl Tuotot /asukas /asukas 10,5 8,8 15,3 Kulut/asukas /asukas -6,5-5,8-7,0 Tuotot 440 134 371 500 646 336 Kulut -272 193-245 639-297 267 Netto 167 941 125 861 349 069 6

Katselmukset 2013-2500 2000 1500 1000 500 2 394 2 168 1 673 2 157 1 970 0 2013 2014 2015 2016 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Rakentaminen 2013-2013 2014 2015 2016 Myönnetyt rak. luvat 263 257 253 377 385 Aloitetut rak. työt 192 180 124 196 198 Valmistuneet rak. 309 291 211 240 316 Myönnetyt rak. luvat Aloitetut rak. työt Valmistuneet rak. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Omakotitalot 2013-2013 2014 2015 2016 Myönnetyt okt. luvat 85 74 77 158 161 Aloitetut okt. työt 72 74 54 95 116 Valmistuneet okt. 114 84 76 90 163 Myönnetyt okt. luvat Aloitetut okt. työt Valmistuneet okt. 7

Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Talousarvion toteutuminen Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Poikkeama Toimintatuotot 625 470 250 000 875 470 874 959 511 818 141 Toimintakulut -5 901 321-5 901 321-5 892 401-8 920-5 957 073 Toimintakate -5 275 851 250 000-5 025 851-5 017 442-8 409-5 138 931 2016 Tulosalueen toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti. Tulosalueen tuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Valtion harkinnanvaraisen joukkoliikennetuen suuruus (367 000 ) yllätti positiivisesti. Tämän johdosta osavuosikatsauksessa tehtiin käyttösuunnitelmaan muutos. Kulut toteutuivat kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta on tullut säästöä yksiköiden täyttämättömien vakanssien osalta. Toisaalta asiantuntijamäärärahoja on mennyt loppuvuonna alkuvuotta enemmän. Joukkoliikennemenojen osalta tuli hieman ylitystä alkuperäiseen talousarvioon nähden kuljetuspalvelujen ostoista johtuen, mutta tuottojen ylittyessä joukkoliikenteen toimintakate olisi toteutunut alkuperäisen talousarvion puitteissa. Investointien toteutuminen Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Poikkeama Kiinteistö- ja mittaustoimi -30 000-30 000-29 000-1 000 Kiinteistö- ja mittausyksikköön hankittiin GNSS tukiasema kokonaishintaan 29 000. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vuosi oli erityisesti asemakaavoitusyksikön henkilöstövaihdosten osalta uudistumisen aikaa. Merkittävien asemakaavahankkeiden edistäminen ja henkilöstön perehdyttäminen samanaikaisesti on tuonut oman haasteensa hankkeiden aikatauluihin. Uudistumistilasta huolimatta merkittäviä asemakaavahankkeita, kuten Vanha-Klaukka, Ilvesvuori pohjoinen ja Heinoja I edistettiin, jotta valtuusto voi ne hyväksyä vuoden 2018 aikana. Tilinpäätösvuoden merkittävimpänä suunnittelukokonaisuutena on päästy ratkaisuun Klaukkalan ohikulkutien yhteisrahoittamisesta kunnan ja valtion kesken. Liikennevirasto on tehnyt loppuvuonna tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen. Kehityshankkeena on edistetty täydentyvää 3-D kaupunkimalliprojektia. Vuoden aikana on laadittu useista merkittävistä suunnitteluhankkeista kaupunkimalli. Aineistoa on hyödynnetty mm. lautakuntakäsittelyissä havainnollistamaan asemakaavahankeita kuntapäättäjille. Tilinpäätösvuoden osalta ei ole merkittäviä poikkeamia valtuuston hyväksymiin talousarviomuutoksiin nähden. 8

Keskeisimmät perustiedot 2016 TA Asemakaavoitus Hyväsytyt kaavat kpl 7 8 5 Hyväksytyt kaavat ha 65 30 69 Hyväksytyt kaavat k-m² 125 582 98 000 91 376 Kulut /asukas /asukas -11,8-13,3-10,5 Tuotot 72 649 34 000 18 441 Kulut -496 006-562 889-441 648 Netto -423 357-528 889-423 208 Mittaus ja kiinteistöt Kunnan maapinta-ala km² 367 367 367 Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² 40 40 40 Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl 92 100 146 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. /asukas -28-28 -26 Tuotot 383 233 390 000 388 132 Kulut -1 195 450-1 169 077-1 096 738 Netto -812 216-779 077-708 606 Kunnallistekninen suunnittelu Suunnittelun kulut /asukas -9,0-8,6-9,1 Tuotot 95 120 91 480 91 480 Kulut -377 019-364 426-385 600 Netto -281 899-272 946-294 120 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut /asukas -87-85 -90 Myydyt liput kpl 21 194 21 900 22 380 Kulut/lippu /lippu -173-164 -169 Tuotot 257 000 350 000 366 916 Kulut -3 666 458-3 595 579-3 784 600 Netto -3 409 458-3 245 579-3 417 684 9

Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Poikkeama 2016 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 43 990 43 990 28 431 15 559 82 789 Toimintakulut -691 449-691 449-611 932-79 517-651 639 Toimintakate -647 459-647 459-583 501-63 958-568 850 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 390 000 390 000 388 132 1 868 383 233 Toimintakulut -1 169 077-1 169 077-1 096 738-72 338-1 195 450 Toimintakate -779 077-779 077-708 606-70 471-812 216 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot 433 990 433 990 416 563 17 427 466 022 Toimintakulut -1 860 526-1 860 526-1 708 671-151 855-1 847 088 Toimintakate -1 426 536-1 426 536-1 292 107-134 428-1 381 067 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 91 480 91 480 91 480 0 95 120 Toimintakulut -364 426-364 426-385 600 21 174-377 019 Toimintakate -272 946-272 946-294 120 21 174-281 899 Joukkoliikenne Toimintatuotot 100 000 250 000 350 000 366 916-16 916 257 000 Toimintakulut -3 595 579-3 595 579-3 784 600 189 020-3 666 458 Toimintakate -3 495 579 250 000-3 245 579-3 417 684 172 104-3 409 458 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -80 790-80 790-13 530-67 259-66 508 Toimintakate -80 790-80 790-13 530-67 259-66 508 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot 191 480 250 000 441 480 458 396-16 916 352 120 Toimintakulut -4 040 795 0-4 040 795-4 183 730 142 935-4 109 985 Toimintakate -3 849 315 250 000-3 599 315-3 725 335 126 020-3 757 865 10

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tavoitetaso Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Arviointitapa/mittari Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Tavoitteen toteutuminen Asuntorakentaminen: 4 861 k-m² Työpaikkarakentaminen: 6 349 k-m² Tavoite ei toteutunut. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on etenemässä hyväksymiskäsittelyyn loppuvuonna 2018. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Tavoitetaso Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Arviointitapa/mittari Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Merkittävistä asemakaavahankkeista, kuten mm. Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on jo laadittu 3D-kaupunkimalli. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Tavoitetaso Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna 2016. Arviointitapa/mittari Nurmijärvilipun myyntimäärät Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui. Nurmijärvilippuja on myyty v. aikana 14 976 kpl (v. 2016: 14 140 myytyä lippua). Kasvua oli 5,9 % edelliseen vuoteen nähden. Erityisesti nuorisolipun myynti on edennyt erinomaisesti. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Strategista linjausta toteuttava ohjelma Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Tavoitetaso Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Arviointitapa/mittari Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistui vuonna. Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa. 11

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen Valtuusto on hyväksynyt 9.11.2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä ohjeellisena asemakaavoitusohjelman vuosille -2021. Toimintakertomuksessa raportoidaan asemakaavoitusohjelman toteutumista: KLAUKKALA Tärkeimmät kaavoituskohteet vuonna Aktiiviset asemakaavat 1. Vanha-Klaukan alueen (Lepsämäntien eteläpuoli) asemakaava Lepsämäntien eteläpuolelle Klaukkalan urheilu- ja koulualueiden tuntumaan suunnitellaan uutta asuinaluetta. Alueelle tullaan sijoittamaan kerros-, pienkerros- ja pientaloasumista. Kaavan laatiminen on ehdotusvaiheessa. - Vanha-Klaukka asemakaava-alueen suunnittelu on edennyt ehdotusvaiheeseen. Ehdotus on nähtävillä 25.1.-26.2.2018. Kaavan laatija on edistänyt suunnittelua parasta mahdollista suunnitteluratkaisua hakien sekä asemakaavan sisältövaatimusten edellyttämien selvitysten huomioimista. Viimeisimpänä selvityksenä on laadittu pilaantuneen maan selvitys yksityiselle maalle. Selvityksen jälkeen on sovittu maanomistajan kanssa puhdistustoimenpiteistä ja aikataulusta. Myös rakennusliikkeiden osalta on työstetty aloituskorttelien laadullisia ja määrällisiä suunnitelmia tavoitteenasettelujen mukaisiksi. Suunnittelussa on etsitty kaupunkikuvallisesti aikaa kestäviä ratkaisuja ja tontinkäytöllisesti toimivia ratkaisuja kokonaiskustannukset huomioiden. Asemakaavan edistäminen edellyttää hyväksymisvaiheessa maankäyttösopimuksia. 2. Viirinlaakson kaavamuutos, vaihe II ja Luhtajoentien jatko Klaukkalan ohikulkutielle. Alueelle suunnitellaan asuntoja ja palveluja sekä yhdystie ohikulkutielle, aloitusvaiheessa - Viirinlaakso II asemakaavan osalta selvitysten laadinta on aloitettu. Varsinainen asemakaavan laadinta alkaa vuoden 2018 loppupuolella. - Luhtajoentien jatko ohikulkutielle Havumäentien jatkeena on eriytetty omaksi asemakaavahankkeeksi. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on 23.1.2018 päätöksellä asettanut asemakaavan vireille. 3. Lintumäen työpaikka-alueen asemakaava, luonnosvaiheessa - Lintumäen työpaikka-alueen suunnittelu on etenemässä luonnosvaiheeseen yhteistyössä konsulttitoimiston kanssa. Alueella on tehtävä mm. tarkentavia luontoselvityksiä ja suunnitelman tarkennuksia. Kunnan maanhankintaneuvottelut etenevät alueella, jotta hankkeen koko olisi mahdollista saada kunnan näkökulmasta kannattavaksi. Vuoden 2018 kevään aikana on tiedossa jatkoetenemispolku asemakaavan edistämisen osalta. Vuonna aloitettavat kaavat 4. Vanhan linja-autoaseman ympäristö - Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta on käynnissä. - Asemakaavan laadintasopimus allekirjoitetaan HOK:n kanssa kevään 2018 aikana. - Jatkoaikataulu tarkentuu asemakaavan laadintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. 5. Sorvitien asemakaavanmuutos - Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on käsitellyt asemakaavan laadintasopimuksen 23.1.2018. - Tavoitteena on asettaa asemakaava vireille keväällä 2018. 6. Klaukkalantien asemakaava, maantien muuttaminen kaduksi - Asemakaavan laadinnan aloitus vuoden 2018 aikana. 12

- Asemakaava mahdollistaa maantien muuttamisen kaduksi Klaukkalan ohikulkutien liikenteelleoton jälkeen. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 12/ KIRKONKYLÄ Tärkeimmät kaavoituskohteet vuonna Aktiiviset asemakaavat 7. Heinoja I + II, asuinalue Heinoja on Raalantien länsireunassa sijaitseva kaavoittamaton alue. Heinojassa on sekä kunnan, että yksityisten maanomistuksessa olevia maa-alueita. Kaavoituksen lähtökohtana on pientalovaltainen asuntoalue, jolla katetaan Kirkonkylän myyntitarve useaksi vuodeksi eteenpäin. Alueet tiivistävät Kirkonkylän taajamarakennetta ja tukeutuvat mm. hyviin liikenneyhteyksiin. - Heinoja I asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Palautteeseen on perehdytty ja pidetty mm. erillispalavereita asemakaavan sisältöön liittyen. Kaavan edistäminen on hidastunut vuonna henkilöresursseista johtuen. Vuodenvaihteen jälkeen asemakaavaa on pystytty edistämään taas normaalisti. Taivoiteaikatauluna on viedä ehdotus päätöksentekoon vuoden 2018 kesään mennessä. - Heinoja II asemakaavan luonnoksen laadinta-aikataulu tarkentuu myöhemmin, kuitenkin niin että vuoden 2018 aikana suunnitelu etenee päätöksentekoon. 8. Toreeni I, kaupan alue Kaavoituksen lähtökohtana on tehostaa risteysalueen maankäyttöä. Aluetta kehitetään alkuvaiheessa kaupan toiminnoille. Risteysaluetta kehitetään taajamakuvaan sopivaksi keskustamaiseksi kaupanalueeksi lähelle kasvavia asuinalueita kuten Krannilaa ja Heinojaa. Alue tiivistää Kirkonkylän taajamarakennetta ja tukeutuu mm. hyviin liikenneyhteyksiin. - Asemakaava on saanut lainvoiman. 9. Keskustan kehittäminen vanhan sähkölaitoksen ympäristössä Kirkonkylää kehitetään eheyttämällä keskustan katumiljöötä, asumisen ja palvelujen mahdollistamista sekä osoittaa säilytettävät rakennukset. - Kuntalaisten näkemyksiä keskustan kehittämistarpeista on selvitetty kuntalaiskyselyllä. Kysely toteutettiin yhteityössä yleiskaavoituksen kanssa. 13

Vuonna aloitettavat kaavat 10. Toreeni II, liike /asuinalue - Asemakaavan laadintaa ei ole aloitettu. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 12/ RAJAMÄKI Tärkeimmät kaavoituskohteet vuonna Aktiiviset asemakaavat 11. Saunatien alueen asemakaavan muutos - Saunatien asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä. Muutostyöllä huomioidaan olemassa oleva maankäyttö ja pyritään omalta osaltaan edistämään alueen rakentumista asiakastarpeet huomioiden. Ehdotus on tarkoitus viedä vuoden 2018 aikana päätöksentekoon. - Hankkeita on priorisoitu ja siitä johtuen asemakaava ei ole edennyt asemakaavoitusohjelman mukaisessa aikataulussa. Asemakaavaprosessi on lisäksi edellyttänyt ennakoitua enemmän selvitettävää. 12. Kiljavan sairaalan alueen asemakaavan muutos - Sairaalayhtiön kanssa on laadittu asemakaavan laadintasopimus. - Alueen kehittämistä on kartoitettu rakennushistoriallisella selvityksellä, jossa osoitettiin mahdolliset kehitysalueet. Kehittämistyötä on jatkettu laatimalla alustavia maankäyttösuunnitelmia kehitysalueiden osalta. - Varsinainen asemakaavan laadinta aloitetaan, kun sairaalayhtiö on tehnyt esityksen asiasta. Vuonna aloitettavat kaavat 13. Hellaspolun alueen asemakaavan muutos - Suunnittelu on alkanut vuoden kesällä. - Alueella on myös yksityistä maanomistusta, jonka johdosta asemakaavan laadintasopimus tulee laatia. 14

- Paraikaa on suunnitteilla asukaskysely kuntalaisille. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 12/ 15