Vuoden 2019 talousarviokehys

Vuoden 2019 talousarviokehys Kaupunginhallitus 1

Talousarvion laadinta-aikataulu Ta-seminaari 7.8. Kehys 13.8. Ta-esitykset viimeistään 14.9. Ta-seminaari 19.9. Talousarvion kokoaminen Talousarviokirja kommentoitavana ti 9.10. - to 11.10. Talousarviokirja painoon ti 16.10. Pormestarin talousarvioehdotus ma 22.10. Talousarviokäsittely 5.11. Ta:n hyväksyminen ja veroista päättäminen 19.11. vko 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Laajennettu jory KH Lautakunnat, johtokunnat Laajennettu jory Talousyksikkö (+muu konserniohjaus) Pormestari, konsernijohtaja KH KV 2

Tuloslaskelma 1 000 euroa Kaupunki yhteensä Toimintakate -1 196 370 Verotulot 975 000 Kunnallisvero 812 000 Yhtei s övero 76 000 Kiinteistövero 87 000 Valtionosuudet 284 000 Peruspalvelujen vos 226 000 Muut opetus- ja kultt. vos 58 000 Rahoitustulot ja -menot 22 601 Korkotulot, sisäiset 1 700 Korkotulot mui lta 5 600 Korvaus peruspääomasta 11 390 Muut rahoitustulot 32 001 Korkomenot -14 700 Korvaus peruspääomasta ja muut sisäise -13 090 Muut rahoitusmenot -300 Vuosikate 85 231 Suunnitelmapoistot -114 732 Tilikauden tulos -29 500 3

Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset kehysvalmistelussa Konsernihallinto ja palvelualueet, TP 2017 TPE 2018, Kehys 2019 Muutos toimintakate (1 000 ) toukokuu 18>19 Muutos-% Konsernihallinto, ml. ict-kehittäminen -29 158-33 362-30 600 2 762-8,3 % Konsernihallinto, yhteiset erät* -112 806-113 542-110 223 3 319-2,9 % Konsernipalveluyksikkö Koppari 596 1 151-308 -1 459-126,8 % Sivistys- ja kulttuurilautakunta -347 568-362 545-369 538-6 993 1,9 % Sosiaali- ja terveyslautakunta -706 213-735 524-742 900-7 376 1,0 % Elinvoima- ja osaamislautakunta -84 736-92 244-86 250 5 994-6,5 % Asunto- ja kiinteistölautakunta** 71 219 133 622 136 258 2 636 2,0 % Yhdyskuntalautakunta -29 894-28 704-26 309 2 395-8,3 % Joukkoliikennelautakunta -13 251-14 950-13 274 1 676-11,2 % Yhteensä -1 251 811-1 246 098-1 243 144 2 954-0,2 % *yhteiset erät (2019, tilanne 6.6.) sisäsi kiky-sopimukseen perustuvan lomarahaleikkauksen poistumisen, vaikutus 7 M ** Akila ei ole vertailukelpoinen 2017 vs 2018 TP 2017 TPE 2018, Kehys 2019 Taseyksiköt, liikeylijäämä (1 000 ) toukokuu Pirkanmaan pelastuslaitos -2-1 -1 Tampereen Vesi Liikelaitos 23 477 24 507 25 400 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 3 599 413 100 Tampereen Infra Liikelaitos 4 244 2 998 3 500 Tampereen Voimia Liikelaitos 2 841 1 900 0 Yhteensä 34 159 29 817 28 999 4

Investoinnit Hyvinvoinnin palvelualue Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Taseyksiköt Alkup. TA 2018 Kehys 2019 Alkup. TA 2018 Kehys 2019 Konsernihallinto/ ICT-kehittäminen -1 548-500 0 Yhteiset erät/ Sijoitukset -15 402-2 000 0 Sivistys- ja kulttuurilautakunta -7 924-5 582 0 Sosiaali- ja terveyslautakunta -1 528-1 531 0 Elinvoima- ja osaamislautakunta 1 000 Konsernihallinto INVESTOINTI- MENOT RAHOITUS- OSUUDET Ammatillinen koulutus -2 100-1 500 0 Lukiokoulutus 0 0 0 Asunto- ja kiinteistölautakunta Talonrakentaminen -50 600-49 740 1 020 3 170 Maa- ja vesialueet -13 040-15 950 0 Viiden tähden keskusta -11 900-3 980 0 Hiedanranta -6 000-10 500 0 Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta pl. erikseen sitovat erät -60 576-45 132 0 Viiden tähden keskusta -17 100-9 958 0 Hiedanranta -500-1 420 0 Rantaväylän tunneli -533 0 33 0 Joukkoliikennelautakunta -1 200-1 200 0 Pirkanmaan Pelastuslaitos -1 827-2 000 177 62 Tampereen Vesi Liikelaitos -23 000-30 000 0 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos -3 100-2 000 0 Tampereen Infra Liikelaitos -900 0 0 Tampereen Voimia Liikelaitos -487 0 0 YHTEENSÄ -219 265-182 993 1 230 3 232 5

Rahoituslaskelma 1 000 euroa Kaupunki yhteensä Toiminnan rahavirta Vuosikate 85 231 Tulorahoituksen korjauserät -29 778 Toiminnan rahavirta 55 453 Investointien rahavirta Nettoinvestoinnit -179 761 Pys. vast. hyöd. luovutustulot 34 080 Investointien rahavirta -145 681 Toiminnan ja investointien rahavirta -90 228 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -600 Antolainasaamisten vähennykset 390 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 126 600 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -36 600 Lyhytaik. lainojen muutos 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Rahoituksen rahavirta 89 790 Vaikutus maksuvalmiuteen -438 6

Verorahoitus 7

Verotulot Verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 975 M. Verotulojen kasvuarvio on 48 M (5,2 %) sisältäen yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien korotuksen 0,1 %-yksiköllä Vuoden 2017 verotietojen mukaan kuntien kunnallisverot olisivat vähentyneet 1,4 % vuodesta 2016. Tampereella vähennystä 1,8 %. Kunnille tilitetyn määrä oikaisu kuluvan vuoden marraskuussa on 116 M negatiivinen, kun se oli edellisvuonna 172 M positiivinen. Marraskuussa kunnille tehtävä oikaisu- ja ennakonpalautusosuus on yhteensä - 1,98 Mrd, kun se oli viime vuonna - 1,437 Mrd. Tampereen oikaisu- ja ennakonpalautusosuudeksi on muodostumassa vuoden 2018 marraskuussa - 90 M (viime vuonna marraskuussa - 62,7 M ). Nämä vaikuttavat kuntaryhmän ja kuntien jako-osuuteen kuluvan vuoden lisäksi myös vuonna 2019. 8

Valtionosuudet Kuntien valtionosuudet vähenevät ennakkolaskelmien mukaan - 191 milj. euroa (- 2,3 %). Tampereen valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan 284 M. Valtionosuudet vähenevät noin 5,8 M (- 2,0 %) Valtionosuuksia nakertavat muun muassa valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (- 214 M ), valtionosuusindeksin jäädytys, perustoimeentulotuen rahoitus (+ 47 M ), kikyvähennys, omais- ja perhehoidon kehittäminen, pitkäaikaistyöttömien eläketuki, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon keskittäminen sekä vanhuspalvelujen laatusuositus. Osana kiky-sopimusta tehdyistä lomarahaleikkauksesta ja työajan pidennyksestä arvioitu säästö otettiin kunnilta valtionosuusleikkauksina täysimääräisesti pois vuonna 2017. Koska leikkausta ei tehty perushintojen eli laskennallisten kustannusten kautta, vuoden 2019 kustannustenjaon tarkistus vähentää kuntien valtionosuutta kikystä johtuen osittain kahteen kertaan. Vuonna 2019 tämä ylimääräinen leikkaus on 59 M. Kilpailukykysopimuksen takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 M. 9

Kuntien digitalisaatiota edistetään (VM budjettiehdotus 8.8.) Valtiovarainministeriö on käynnistänyt hallituksen päätökseen perustuen selvitystyöt kuntien käyttötalouden menojen kannustinjärjestelmästä, kuntien rakennuskannan kehittämisen ja tilojenkäytön tehostamisen kannustinjärjestelmästä sekä kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä. Kuntatalousohjelma 2019-2022, s. 61 10

Valtionosuuksiin tehtävät muutokset (VM budjettiehdotus 8.8.) 11

Verorahoituksen kehitysarvio 2018-2019 Korjattu Milj. euroa TP 2016 TP 2017 TP 2018 Enn. Kehys 2019 Muutos 18 / 19 Muutos % Verotulot 896,2 919,0 927,0 975,0 48,0 5,2 Kunnallisvero 776,5 776,8 775,0 812,0 37,0 4,8 Yhteisövero 54,3 66,5 72,0 76,0 4,0 5,6 Kiinteistövero 65,3 75,6 75,0 87,0 12,0 16,0 Koira vero 0,1 0,1 0,0 Valtionosuudet 317,2 285,1 289,8 284,0-5,8-2,0 Peruspalvelut 246,5 221,5 231,9 226,0-5,9-2,5 Muut opetus ja kultt. 70,8 63,6 57,9 58,0 0,1 0,1 Yhteensä 1 213 1 204 1 217 1 259 42,2 3,5 12

Kiinteistöveroarvio 2019 KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA VEROTUSARVOT ja % 2018* 2019** Yleisen kiint.v-% alaiset maa-alueet 1 688 403 1 742 432 rakennukset 2 360 278 2 438 167 Vero % (0,80-1,55)/(0,93-1,80)/(1,03-2,00) 1,15 1,25 VERO 46 560 52 257 Vak. asuinrakennukset 4 936 802 5 001 802 Vero % ( (0,32-0,75 / 0,37-0,80 / 0,41-0,90 / 0,55 0,65 VERO 27 152 32 512 Muut asuinrakennukset 52 341 52 341 Vero % (0,80-1,55)/(0,93-1,80)/(1,03-2,00 1,00 1,00 VERO 523 523 Voimalaitokset 622 622 josta ydinvoimalaitokset 0 0 Vero % (maks. 3,10)/(3,50) 1,40 1,40 VERO 9 9 Yleishyödylliset yhteisöt 386 957 386 957 Vero % 0,30 0,30 VERO 1 161 1 161 Rakentamaton rakenn.paikka 29 457 29 457 Vero % ((1,00-4,00)/2,00-6,00 4,00 4,00 VERO 1 178 1 178 Verotusarvot yhteensä 9 454 860 9 651 778 Muutos % 1,9 2,1 MAKSETTAVA KIINT.VERO 76 584 87 640 Muutos % 2,1 14,4 1000 KIINTEISTÖVERON TILITYKSET TILIVUOSI 2018* 2019** TA-vuoden tilitykset 76 584 87 640 Ei tility 0,7-2,0 % -1 225-613 Muut tilitykset TILITYKSET YHTEENSÄ 75 358 87 027 13

Talousohjelman vuodelle 2020 suunniteltujen toimenpiteiden aikaistamisesitykset vuodelle 2019

Yhdyskuntalautakunnan esitykset Toimenpiteiden aikaistaminen Menojen vähennys Digitaalisten palveluiden lisääminen ja mallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen, prosessien tehostaminen Yksittäisistä pientä kohderyhmää koskevista palveluista luopuminen Tulojen lisäys Asemakaavoituksen painottaminen kaupungin maalle ja lisärakennusoikeuteen Pysäköintimaksujen korottaminen ja maksullisten alueiden laajentaminen Viranomais- ja muiden taksojen korottaminen (rakennus- ja muut luvat, katutilamaksut yms.), esim. nopeaan rakentamiseen kannustavat maksut Arvio (1 000 e) 500 100 500 200 200 Lisätietoa Henkilötyövuodet + palvelujen ostot / tehostaminen, esim. yhteisten tukipalvelujen kustannusten laskuttaminen jätehuollolta Esimerkkejä Kalkun teollisuusraide. Tarkemmat päätökset Yhdyskuntalautakunnassa Yksittäisten kohderyhmien osalta Lisätuloina elinvoiman kilpailualueella (sisäisen laskutuksen kautta kanavoidaan Kaupunkiympäristön suunnitteluun). Riskinä joidenkin yksityisten hankkeiden kaavoituksen hidastuminen Vaikutukset keskustan vetovoimaan. Nykyiset pysäköintimaksutulot n. 6 milj.euroa (=korotus +5% ottaen huomioon kysynnän laskun). Taksojen korottamispäätökset tehtävä syksyllä 2018. Viranomaismaksujen vastattava aiheutuvia kustannuksia, taksojen oltava kohtuullisia. Mahdollisia vaikutuksia elinvoimaan. Toisaalta hankkeiden toteutusta nopeuttava vaikutus. Tarkempi allokointi eri maksulajeille lautakunnissa/jaostoissa. Maksutulojen kehitys suhdanneriippuvaista. Taksojen korottamispäätökset tehtävä syksyllä 2018. 15 Yhteensä 1 500

Joukkoliikennelautakunnan esitykset Toimenpiteiden aikaistaminen Menojen vähennys Linjojen optimointi (vähäliikenteisten linjojen karsinta) Tulojen lisäys Lipun hintojen nosto 2020, kaupungin kasvu ja kustannustason nousu Arvio (1 000 e) 82 418 Yhteensä 500 Lisätietoa Vaikutus kysyntään otettu huomioon, hintajousto -0,3 16

Kehykseen esitettävät tasapainottamisohjelman vaihtoehtoina olleet sekä uudet esitykset

Yhdyskuntalautakunnan esitykset TA18, sivu Muut toimenpiteet (vaihtoehdot) 2019 Vaikutus-/riskianalyysi Menojen vähennys s. 92-93 Ulkoisen palvelutuotannon tehostaminen / vähentäminen (esim. liikennesuunnittelussa) s. 94 Viheralueiden hoitoluokituksen lasku s. 94 Katujen/pyöräilyväylien kunnossapidon laskeminen s. 94 Ei merkittävistä -palveluista luopumisia 200 s. 92-95 Projektien (mm. energiatehokkuus, "edelläkävijyys, älyliikenne) lopettaminen/merkittävä vähentäminen s. 94 Pysäköintimaksujen korottaminen ja maksullisten alueiden laajentaminen 18 100 200 200 100 200 Muut toimenpiteet, yhteensä 1 000 Kasvuun vastaaminen vaikeutuu. Vetovoiman ja viihtyisyyden lasku. Nykyisin viheralueiden hoitokustannukset n. 5,1 milj euroa, hoidettavien viheralueiden laajuus kasvaa n. 2%/vuosi (hoitotaso laskee keskim. 6 %). Kaupunkitason vaikutukset (vrt. ostot Infralta). Vetovoiman ja viihtyisyyden lasku. Negatiivinen vaikutus pyöräilyn kulkumuoto-osuuteen. Nykyisin katualueiden kunnossapitokustannukset n. 7,5 milj euroa, hoidettavia katuja n. x km, kasvu 1%/vuosi, kustannustason nousu (hoitotaso laskee keskim. 4 %). Ulkoista palveluntuotantoa lisätään joka tapauksessa. Kaupunkitason vaikutukset (vrt. ostot Infralta). Jos luovutaan, niin asukkaiden palvelutaso heikkenee (matonpesu, julkiset wc:t yms.) Strategisten tavoitteiden saavuttaminen / imagohaitat. Kaupungin sitoumukset / sopimukset.

Joukkoliikennelautakunnan esitykset TA18, sivu Muut toimenpiteet (vaihtoehdot) 2019 Vaikutus-/riskianalyysi Menojen vähennys s. 97-98 Linjojen optimointi (vähäliikenteisten linjojen karsinta) Vuodelle 2018 leikkaus on suuri ja sisältää 2019-2020 leikkauspotentiaalia s. 97-98 Linjojen optimointi (vähäliikenteisten linjojen lisäkarsinta) Tulojen lisäys 200 Vaikuttaa palveluihin, jotka ovat ajallisesti ja maantieteellisesti vaikeammin korvattavissa. Vaikuttaa kysyntään ja vähentää tuloja 100 000 200 000 euroa. s. 97-98 Lipun hintojen nosto 2019, kaupungin kasvu ja kustannustason nousu 300 Vaikutus kysyntään otettu huomioon, hintajousto -0,3 Muut toimenpiteet, yhteensä 500 19

Elinvoima- ja osaamislautakunnan esitykset 20 14.8.2018

Elinvoima- ja osaamislautakunnan esitykset 21 14.8.2018

Elinvoima- ja osaamislautakunnan mahdollinen lisäsäästö (ei sisälly kehysesitykseen) Esitetään uudelleen harkittavaksi kaupungin kumppanuuksia ja niihin tehtäviä taloudellisia panostuksia Kv. järjestöihin liittymisestä linjaa kaupunginvaltuusto Lisäksi kaupunki on mukana erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa 22 14.8.2018

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitykset Avo- ja asumispalvelut 1/2 Toimenpide-ehdotus Lisätietoa Vaikutukset M Htv Jory 7.8 linjaus Hoitotarvikejakelun kriteerien tiukentaminen (uusi) Maksuttomia hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan pitkäaikaiseen tarpeeseen osana kansanterveystyöhön kuuluvaa kunnan asukkaiden avo- ja kotihoitoa, lakisääteinen. 0,2 VPL-kuljetuspalvelun palautus arvolipusta kertamaksuun Hoitajamaksu, sairaskäynnit terveysasemilla, Käyttöönotettava maksu olisi 10 e ja perittäisiin enintään kolme kertaa vuodessa. Toiminta-avustusten vähentäminen (kokonaistaso n. 530 te), esitetään tasainen n. 10 % leikkaus Päihde- ja mielenterveyspalveluissa tuetun asumisen kriteerien selkiyttäminen Vaatii poliittisen päätöksenteon, koska asiassa lautakunnan päätös valtuuston myöntämällä lisärahoituksella. Yksittäisen asiakkaan kohtuumatkakulut nousevat. Nosto koskisi sekä vpl-matkoja että vpl-päivätoiminnan matkoja, jotka myönnettävä erikseen. Aiheuttaa hallinnollista työtä ja lisää toiveita päästä lääkärin vastaanotoille. Käytössä kehyskunnissa, ei käytössä suurissa kaupungeissa. Haittaa järjestöjen toimintaa, ennaltaehkäisevät 3. sektorin palvelut voivat heikentyä. Tuetun asumisen palvelua ei voi kokonaan lopettaa, myöntämiskriteerejä tiukennetaan. 0,25 0,2 0,05 0,2 Opiskelijoiden työllistämisen (tt-tuen sijaan) lopettaminen (vastuu perustoimeentulotuesta on siirtynyt Kelaan) Tällä käytännöllä on pystytty helpottamaan henkilökunnan jaksamista. 0,1 Päiväsairaala 1 & 3 yhdistetään Henkilökuntaa sijoitettava muihin yksiköihin, henkilöstövaikutus 6 henkilötyövuotta. Tilasäästöjä ei synny. 0,2 6

Toimenpide-ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitykset Avo- ja asumispalvelut 2/2 Lisätietoa Omaishoidon tuen myöntämisen sitominen tiukasti määrärahaan. Yli 21- Ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan. Uusia omaishoidon tukia ei voida enää vuotiaiden omaishoidon tukeen varattu määräraha ylittyi vuonna 2017 1,5 myöntää, koska määräraha sidottu jo aikaisemmin myönnettyihin tukiin. M. Ylityksellä mahdollistettiin 139 yli 21-v. hoidettavalle omaishoidon tuki. Keskimääräinen omaishoidettavan kustannus on n 10.800 vuodessa. Omaishoidon Vuonna 2018 ylitysuhka on 1,35 M. Määrärahassa pysymiseksi ei uusia tuen kielteiset päätökset voivat ohjata asiakkaat käyttämään kalliimpia palveluita, omaishoidon tukipäätöksiä enää myönnetä, vaikka hakijan omaishoidon kuten sairaala- ja laitoshoitoa sekä kotiin vietäviä palveluita. tuen kriteerit täyttyisivät. Koska määräraha on sidottu jo olemassa oleviin Vaihtuvuus: Vuonna 2017 tehtiin 373 sopimusta aikuisten puolella ja päättyneitä oli omaishoidettaviin. 236. Alle 21-vuotiaiden omaishoidontuen budjetissa ei ole ylitysuhkaa 2018. Omaishoidon kriteerien tiukennus (uusi) Omaishoidon tuen kriteerien tiukennus siten, että ei myönnetä eri osoitteisiin (0,02) ja vähennetään palkkiota aiempaa enemmän kotiin palveluja saavien kohdalla (0,03). Harkinnanvaraisen kuljetuspalvelun (shl-kuljetukset) lakkauttaminen (uusi) Harkinnanvaraisten kuljetusten asiakasmäärä 577. Asiakkailla mahdollisuus käyttää Siivouspalvelujen kriteerien tiukennus, myönnetään vain 75 vuotta täyttäneille (uusi) Tays:n tarjoaminen esh-konsultaatioiden hyödyntäminen terveysasemilla (uusi) Hasan vuodeosastojen tiivistäminen ja arviointi- ja jatkokuntoutusosaston perustaminen (uusi) Kiirevastaanottotoimintaa Tays:n yhteyteen (uusi) palveluliikennettä. Muutoin kriteerit säilyisivät, toimintakyvyn alenema ja tulorajat. Voi aiheuttaa painetta sosiaalityön puolelle ja toimeentulotukeen. Arvioitu palvelun käytön vähenevän 20 prosentilla. Tavoitteena vähentää ensikäyntejä ainakin sisätaudeilla, knk:lla, naistentaudeilla ja lastentaudeilla. Eurovaikutukset tarkentuvat elokuun lopulla. Osastolle pyritään ohjaamaan ensisijaisesti 1-2 viikon hoitoaikaa tarvitsevia. Tavoitellaan Rausan osastojen mitoituksia, jolloin hoitopäivähinta jää Tays Hatanpäätä alhaisemmaksi. Eurovaikutukset tarkentuvat elokuun lopulla. Tampereen omaa toimintaa, mikä vähentää TA7:n laskutusta, hoidetaan Acutan aulapotilaita. Eurovaikutukset tarkentuvat elokuun lopulla. Vaikutukset M Htv 1,05 0,05 0,36 0,05 0,4 0,2 0,6 Jory 7.8 linjaus Yhteensä 3,9 6

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan esitykset Kasvatus- ja opetuspalvelut Toimenpide-ehdotus Päivähoidon suhdeluvun kasvattaminen varhaiskasvatuslain mahdollistamalla tavalla (max 1/8). Suhdeluvun nostaminen nykyisestä 6,8:sta --> 7,5. Vaikuttaa myös palvelusetelimaksuihin Keskimääräisen ryhmäkoon kasvattaminen 0,5 oppilaalla 2019 slk alusta (1opp=2,5 milj/lukuvuosi) Päivähoidon subjektiivisen oikeuden rajoittaminen (20 h / vko) --> Laki mahdollistaa noin 400 kokopäiväisen hoitopaikan muuttamisen osa-aikaiseksi (osa-aikainen päivähoito ja kerhopalvelut). Päivähoidon ateria- ja puhtaanapidon kustannusten alentaminen (Voimian sopimuksen muuttaminen > Voimian toiminnan tehostaminen/sopeuttaminen) Lisätietoa Sisäilmaongelmien vuoksi ei voida kaikissa päiväkodeissa lisätä lapsimäärää. Henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. Tällä hetkellä yli 30% asiakkaista valitsee osa-aikahoidon tai sopimuspäivät 10pv tai 15pv. Myös palvelusetelimenot vähenevät suhdeluvun muutoksen myötä arviolta n.0,9 milj.e. Vaikutukset M Htv 0,8 21 Toiminnallisesti ei ole mahdollista kasvattaa ryhmäkokoa yli 1:llä lukuvuodessa 0,5 9 Olemassa olevan palveluverkon kapasiteetti. Ratkaisu ei säästä vuokrakustannuksia. Voidaan toetuttaa ilman henkilöstön irtisanomisia. Saa aikaan henkilöstösäästöjä. Muutaman vuoden takaista määräarviota (800 lasta) päivitettiin vastaamaan tämän hetkistä tilannetta--> n.400 lasta.(työllistymisen kehitys) 0,8 0,2 Jory 7.8 linjaus Aamu- ja iltapäivätoiminnan työaikamallit, yhteisresurssisuunnittelu 0,05 Perusopetuksen kuljetuspalvelut (taksikyydit), tehostamispotentiaali Kilpailutuksesta vastaa Tuomi Logistiikka 0,1 Sammonkampus: koulunkäynnin ohjaajat ja opetusresurssin optimointi, Sammon koulun ja Puistokoulu Kouluverkkomuutos, Saukonpuisto tai Kalevanpuiston kiinteistöstä luopuminen Säästövaikutukset 2023--> Kouluverkkotyö kesken. Tämä muutos tulee Sammon kampuksen jälkeen. Kustannusvaikutuksia ei voida tässä vaiheessa esittää. 0,125 Koulusihteereiden tiimimallin luominen 2019-2021 (uusi) 0,1 3 Yhteensä 2,7 33

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan esitykset Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 1/2 Toimenpide-ehdotus Lisätietoa Vaikutukset M Htv Jory 7.8 linjaus Museo Milavidasta luopuminen Milavidasta luopuminen toisi säästöä noin 270 te. Henkilöstökulut vähentyisivät heti 20 te kesätyövoiman poistumisen myötä, loput 2-3- vuoden kuluessa sisäisillä henkilöstöjärjestelyillä. Museossa käy noin 30 000 kävijää vuodessa. Kolmea näyttelyä valmistellaan, sitovia sopimuksia ei ole. Rakennuksessa toimii yksityinen ravintola. Teknisesti luopuminen olisi mahdollinen jo 2019. Imagohaitta merkittävä. 0,27 0,5 Haiharan taidekeskuksesta luopuminen Alue toiminut v. 1995 lähtien kesäisenä kulttuurikeskuksena, näyttelytilana ja suosittuna retkikohteena. Näyttelyissä n. 5 000 kävijää kesässä. Alueella toimii myös taiteilijaresidenssi, taideteollisuusmyymälä ja Kesäteatteri Lysti. Haiharan kartanoalue on luokiteltu kuuluvan ryhmään R.K.M. II (rakennustaiteelliset, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset perusteet, erittäin merkittävä kohde / Kaavoitusviraston julkaisu 1984). 0,154 Toiminta-avustusten lisäleikkaukset Heikentää avustusyhteisöjen toimintaedellytyksiä. Teatterien ja museoiden valtionosuusuudistuksen (v. 2020-) vaikutus valtionosuuksiin on vielä epäselvä. Avustusten säästöt tulisi kohdentaa kaikkiin avustuskokonaisuuksiin. Säästö jakautuu vuosille 2019 2020? 0,2 Muumimuseon aukioloaikojen tarkistaminen (uusi) Muumimuseon avoinnaoloaikojen muutoksesta johtuen siirrytään 1.1.2019 alkaen ns. 1 työvuoron järjestelmään. Tämä aiheuttaa henkilöstösäästöä museovalvojista, mutta samalla museon aamuihin painottuvat päiväkotiryhmät, japanilaisturistit ym. edellyttävät ammattitaitoisten oppaiden ja extraajien palkkausta, mikä syö henkilöstösäästöä. 0,02 0,5 Hallinnon keventäminen, kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö (uusi) 0,03 1 Pääkirjasto Metson ja työväenopiston tilavuokrien hinnankorotus (uusi) 0,02 Yhteensä HUOM. Säästöt pyritään kohdistamaan vaikuttavuudeltaan vähäisimpiin palveluihin. Pahin pelko on, että toiminta kurjistuu kaikilla osa-alueilla. Kuvapan vähenevät resurssit on järkevintä kohdistaa vaikuttavimpiin ja näkyvimpiin kohteisiin ja säilyttää ne laadukkaina. 0,7 2

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan esitykset, investoinnit Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 2/2 Toimenpide-ehdotus Lisätietoa Vaikutukset M Htv Jory 7.8 linjaus Investointisäästöt liikuntapaikkojen uudisrakentaminen, tekojää 3 me 3,0 Yhteensä 3,0

Vaihtoehtoiset esitykset, joita ei esitetä kehykseen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaihtoehtoiset (=ei esitetä) tehostamistoimenpiteet / Avo- ja asumispalvelut kaupungin laajennetun johtoryhmän 7.8. linjaukset Toimenpide-ehdotus Lisätietoa Vaikutukset M Htv Jory 7.8 linjaus Kehitysvammaisten päivätoiminnan vähentäminen yhdellä päivällä, 3 päivään/viikko asumispalveluissa oleville Vaikeuttaa asiakkaan arjen hallintaa, voi lisätä häiriökäyttäytymistä. Vaatii poliittisen päätöksenteon, koska omais- ja vammaisjärjestöt ottavat asiaan kantaa. Koskee noin 81 asiakasta. 0,38 Köyhyysohjelman mukainen aktiivipassin lakkautus Kela myöntää matkakuluja niitä tarvitseville. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat saavat matkalipun. 2017 myönnettiin 4032 aktiivipassia 2083 asiakkaalle. 0,2 VPL-kulj.palvelun & henk.koht. avun kriteerien tiukentaminen Subjektiivinen oikeus, ei voi lopettaa kokonaan. Myöntämiskriteerit ja seurantajärjestelmät tiukennetaan. 0,1 Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen kriteerien tiukentaminen Kiinnitetään erityistä huomiota vuokravelkojen ehkäisyyn sosiaalityöllä ja muilla palveluilla. 0,1 Yhteensä 0,78

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vaihtoehtoiset (=ei esitetä) tehostamistoimenpiteet / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kaupungin laajennetun johtoryhmän 7.8. linjaukset Toimenpide-ehdotus Lisätietoa Vaikutukset M Htv Jory 7.8 linjaus Toisesta kirjastoautosta luopuminen: säästö sisältää aineistomäärärahan vähennystä sekä yhden henkilötyövuoden, lisäksi säästyy uuden auton investointi 360 te. Eläköitymisten myötä henkilöstösäästöä 2-3 htv tulevina vuosina. Heikentää palvelutasoa erityisesti kouluilla ja päiväkodeilla, vaikutus lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen negatiivinen. Ajovuoroja vähennetään puoleen, kun käytössä vain yksi auto. Myös haja-asutusalueiden kirjastoautopalvelut heikkenevät. 0,104 1 Yhteensä 0,1 1

Henkilöstö

Arvio vanhuuseläkeiän alarajan saavuttavista 2018-2022, yhteensä 1150 henkilöä 350 300 250 200 150 100 50 0 289 268 228 192 173 2018 2019 2020 2021 2022 Lehtori 109 Lastenhoitaja 94 Palvelutyöntekijä 81 Lastentarhanopettaja 60 Tuntiopettaja 47 Luokanopettaja 35 Linja-autonkuljettaja 32 Lähihoitaja 30 Koulunkäynninohjaaja 17 Toimistosihteeri 17 Avustaja 16 Erityisopettaja 16 Palveluvastaava 14 Päiväkodin johtaja 14 Opintosihteeri 13 Sosiaalityöntekijä 13 Sairaanhoitaja 12 Vahtimestari 12 32

Hallinnollisten tehtävien kustannusten vähentäminen 5 %:lla vuosina 2018-2021 Pormestariohjelman ja kaupunkistrategian tavoitteena on hallinnollisen työn vähentyminen 5 prosentilla vuosina 2018-2021. Keinoina ovat määräaikaisten tehtävien vähentäminen, eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden hyödyntäminen sekä työajan tehostaminen. Hallinnon henkilöt on poimittu Tilastokeskuksen ammattiluokituksen pohjalta. Kustannusten laskennassa seurataan palkkakustannuksen kehitystä sivukuluineen tavoitteena 5 %:n vähennys. Vuoden 2017 lopun henkilöstömäärään nähden tämä tarkoittaa 70 hallintotehtävissä työskentelevän vähentymistä vuoden 2021 loppuun mennessä. Henkilöstömenojen säästö on noin 3,2 milj. euroa. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa. Laskelmiin tullaan ottamaan huomioon mahdolliset organisaatiomuutokset (esim. yhtiöittämiset, maku-sote) sekä kunta-alan palkkaratkaisun sopimuskorotukset. Vähennystä ei kohdenneta yksiköiden vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan tai vuoden 2019 talousarvioon. 33