Liite Yt 1 / 22.9.2016 Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vuden 2017 talusarviehdtus
YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA TOT 2015 TA2016 TA2017 TSS 2018 TSS 2019 Timintatutt 601 29 504 000 574 000 602 700 62 84 yyntitutt 101992 64000 77000 80850 84892 aksututt 198588 210000 197000 206850 217 192 uut timintatuott 00659 20000 00000 15000 0 750 Vukrat 2959 20000 00000 15000 0 750 uut timintatutt 520 O O O -9256878-9875950 -9949000-10446450 Timi ntakulut Henkilöstökulut -1292 658-1 81 094-1 418 2-1 489 29 Palkat ja palkkit -992645-1101789 -116525-11951 Henkilösivukulut -00 01-279 05-281 798-295 888 Palvelujen stt -769426-8229498 -8264504-8677729 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16572-15885 -15100-15855 uuttimintakulut -2585-24947 -25107-26627 Vukrakulut -246 601-247 47-249 07-261 527 uuttimintakulut -6784-2000 -2000-2100 -1096877-1 56 701-1 25019-10682 -9111 616-16648 -276 808-274 60-2205 Timinta kate -865569-971950 -975000-984750-10599 jsta Sisäiset tult 4982 000 Sisäiset ment -061-28977 -28977-298 176-1 085 Tulsyksiköt TOT 2015 TA2016 TA2017 TSS 2018 TSS 2019 Kehittämis-ja yhteiset palvelut Ulkiset timintatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament 557 257 4982-1 898 601-68515 504 000-1 71742-4 41 574 000.1 866 02-49 11 602 700.1 959 24-51 588 62 85-2 057 290-54 167 Timi ntakate -1 65 877-1 247 854-1 41 154-1 408 212-1 478 622 Jukkliikenne Ulkiset timintatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate -7054917-24 846-7 779 000-24 846-7 799 000-24 846-8188950 -246 588-8 598 98-258 918-728976 -801846-80846 -84558-885716 Timintakate ( per asukas) T OT 2015 TA 2016 TA2017 TSS 2018 TSS 2019 Taludellinen tulksellisuus TOT 2015 TA 2016 Asukasmäärä 1.12. 8 628 8 649 eura per asukas -41-41 KehiSämis- ja yhteiset palvelut -5-2 Jukkliikenne (HSL) -189 -W7_ TA 2017 TSS 2018 929 9906-40 -41-4 -5-204 -211 TSS 2019 40451-4 -7-219
Perustehtävät VskuntateknHkan aunnanva.uua.e- P-'-lut >kaavitus- 1'iik'e'n'n'ej'äriestelmäpalvelut sekä tntti- ja paikkatietpalvelut) ja jukkliikenne., lautakunta edistää kunnan maankäyttöä ""sivutisenusman.ukaisest. SSsSss taluden vahvistamiseen. Yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan hankintaa vlkuntastrategian mukaisestl- TaT'usa"n/issa"asetetaan tavitteet asunttnttien luvuttamiselle. Sk=SS,SK=S==S.S»>sm Sitvat timinnalliset tavitteet "Timinnallinen tavite Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö / aktiivinen elinkeinplitiikka Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö / Kaavitushjelman tteuttaminen Kirkknummen kunnan maankäytön kehityskuvan 2040 ja muiden maankäyttöä hjaavien strategiiden mukaisesti Kriittinen menestystekijä AL-spimuksen mukaisten asemakaavituksen tavitteiden tteuttaminen Henkilöstöresurssien ja knsulttimäararahjen riittävyys ja niiden ikeaaikainen khdentaminen ittari "asemakaavituksen asunttutannn vusitavite (AK, AO, AP, k-m2, tteutumisaste) lainvimaisten kaavjen lukumäärä Tavitetas 2017 asunttutannn vusitavite nin 40 000 k-m2 (asemakaavitus) "viisi hyväksyttyä asemakaavaa / yksi hyväksytty sayleiskaava Talus/ Edistetään tuljen kasvua Tnttien myynti/ vukraus luvutettujen maktnttien määrä 'luvutettujen nvikerrstaljen määrä ja * 50 maktitnttia. *-5 rivi- ja kerrstaltnttia. Osa tnteista varataan ARA-asunttutantn. 'Kehittyvät palvelut / Asukkaille tarjtaan laadukkaat ja kustannustehkkaat iukkliikennepalvelut_ Jukkliikenteen käyttäjämäärät Jukkliikenteen käyttö: nusujen määrä (lkm) "Nusujen määrän kasvu vudesta 2016
Kaavitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut sayleis- ja asemakaavahankkeista. Timintaympäristön muutsten vaikutukset timintaan i 2015 hyväksytyt Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (ASU) j ;5SSSEjs==s===.. - Sijittuu maankäyttösuunnitelman ensisijaisille khdealueille. vunna 2017. Henkilöstömuutkset Suunnitteluavustajan virka muutetaan kaavitusarkkitehdin viraksi. Tntti-ja paikkatietpalvelut aaplitiikan tteuttaminen. Kunnan maanhankinta, tnttien luvutus, a-alueld~ke;,, kanssa '. kaaukseeiittyvät maankäyttöspimukset yksityisten maanmistajien kanssa Kunnan paikkatietjärjestelmän ylläpit ja kehittäminen. paikkatietaineistjen tuttaminen ja ylläpit suunnittelun phjaksi. paikkatietihin liittyvien kuntarekisterien ylläpit ja kehittäminen Viranmais-ja maastmittaukset. Kunnan kpilaitksen timinnasta vastaaminen Jukkliikenne Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntasuudet sekä liityrrtäpysäköinnin ment.
Timintaympäristön muutsten vaikutukset timintaan Kirkknummen kunta n Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL n Kirkknummen jukkliikenteen timivaltainen viranmainen. HSL:n tehtävä n suunnitella ja järjestää timinta-alueensa jukkliikennekknaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkknummen kunnan tarvitsemat jukkliikennepalvelut, jihin liittyvät spimukset näin llen vat HSLnja liikennöitsijöiden välisiä. HSL:n timinta-alueella n käynnissä suuria infrahankkeita, mm. Länsimetr. Länsimetrn ensimmäinen vaihe n tarkitus ttaa käyttöön vunna 2017. Käyttööntn myötä Kirkknummen seutulinjat tulevat päättymään atinkylään. HSL:n talusarvin mukainen HSLn kuntasuuden kknaismäärä n vunna 2017 yhteensä 7,79 milj. eura, mikä nstaa kuntasuutta vuteen 2015 nähden 111000. Tunnusluvut Kehittämis- ja yhteiset palvelut TP 2015 l TA 2016 Yhdyskuntasuunnittelu Vuden aikana alitetut kaavahankkeet, OAS, kpl Vuden aikana hyväksytyt (sa) yleiskaavahankkeet, kpl/ha 0/0,100 Vuden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutkset. 4/7 9/150 1/h Vuden aikana hyväksytyt ranla-asemakaavat. kpl/ha 1/5 2/0 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tntti-ja paikkatietpalvelut Luvutetut/varatut AO-tntit, kpl 17 25 50 50 50.uvutetut tuttajamutiset tntit, rakennusikeus k-m2 18400 4000 4000 4000 4000
'0.? C/ C ( l/"> -ö 1 l ' ( -i ITi [>»r1 l C Isl Nl Nl IWI >1 C l " l le ö l Plp r-~ l r-. ~Tö le ö l [ N. "l' " ~Tö l ~Tö > l l (U % s l i, > 0 IKPIU N IW 1-] Itl 0 0 l l l r- l r ö l l l r- It- ~Tö l 1 1 O] ~Tö 0 II lil III n l sl lil III III \s\ 111-E»l 1 1 lls ö c d) c (0 1111 lls il (D 0-1 (O (P) a» **1 => l ** <u 'l. <u c >~\- <u 11 a-is :<0 l S r r c v> zu -sl? 0-1 ~m\ >! :S :(8 i U) al a> lllll nl > 111-11 Iflil l:siii E 11 i l +rfl **-' '»l <" (O l.(o \s.\ S\ 1' 11- nl n :n -i sl n r c -c u llilil illlt c- & ' ( y> <L».1 Si en -c r~~ ir 1 l n tt) r-~ r (1 t~ tl