Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 0,8 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut arvioitua korkeampana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 105,8 verrattuna arvioituun ja kasvanut 5,9 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioitua korkeampina. Käyntimäärän on 103,3 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +2,1. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua korkeampana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat 0,6 edellistä vuotta pienemmät ja toteutuneet 100,3 prosentin mukaisina. määrärahat Tilikauden tulos on 1,65 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-12 / tulos oli +0,1 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +1,3 Me, SataDiag 0,0 Me ja sosiaalipalvelut +0,35 Me. Tilikauden tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen päättämät 2 hinnanalennusta/hyvitystä, yhteensä 9,5 Me, sekä SataDiagin hyvitykset sisäisille ja ulkoisille asiakkaille yhteensä 1,25 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 102,0 ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna +1,3. Investointien on 73,9 ja yhteismäärä 13,3 Me. Henkilötyövuosien määrä on laskenut 0,3 (-11,2 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,6 (-11,6 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Vuoden loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut ovat toteutuneet 102,2 verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,4. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat laskeneet 0,9 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 8,5 ja talousarvio on 106,5.

Tiivistäen Vuoden toiminta ja talous vastaavat pääosin suunniteltua. Hoitopäivät, hoitojaksot sekä avohoitokäynnit ovat toteutuneet arvioitua korkeampina ja talouden on ollut siitä johtuen tilikauden tuloksen osalta ylijäämäinen. Tulokseen sisältyy yhtymähallituksen 12.6. / 91 päättämä 5,0 Me ja 29.1.2018 / 5 päättämä 4,5 Me hinnanalennus/hyvitys sekä SataDiagin hinnanalennukset/hyvitykset yhteensä 1,25 Me. Tilikauden tulos on sairaanhoidossa palautusten jälkeen 1,3 Me ylijäämäinen, jolla katetaan suunnitellusti taseessa olevat aiempien vuosien alijäämät. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 42,9 Me ja v : 46,5 Me). Sairaanhoidon oman toiminnan laskutus on pienentynyt suunnitellun ylijäämän tekemisestä huolimatta edellisen vuoteen verrattuna 0,9, joten jäsenkuntien palvelumaksujen ylittyminen johtuu sairaanhoidon ostopalvelujen (Tyks, HUS ym.) sekä erityisvelvoitemaksujen (ensihoitopalvelut ja potilasvahinkovakuutus) ylittymisestä.

12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 136 111 136 111 132 060 137 220 103,9 0,8 Hoitojaksot 32 259 32 259 32 270 34 156 105,8 5,9 Käynnit 425 773 425 773 420 510 434 543 103,3 2,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet 130 165 130 165 128 926 129 339 100,3-0,6 Tot. Tilikauden tulos 0,104 0,104 0,000 1,650 1 487,7 Käyttötalouden menot 285,519 285,519 283,643 289,220 102,0 1,3 Rakennusinvestoinnit 4,969 4,969 13,940 9,872 70,8 98,7 Muut investoinnit 3,229 3,229 4,060 3,433 84,6 6,3 / Työpanokset 1 880,6 1 880,6 1 869,0-11,6-0,6 Henkilötyövuodet 3 277,5 3 277,5 3 266,3-11,2-0,3 Tot. Jäsenkunnat 280,729 280,729 278,360 284,607 102,2 1,4 Palveluhinnaston mukaan 226,312 226,312 222,215 224,234 100,9-0,9 Erityisvelvoitemaksut 11,552 11,552 12,445 13,851 111,3 19,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 35,616 38,700 39,473 102,0 10,8 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 7,249 5,000 7,049 141,0-2,8 Muut 7,125 7,125 6,163 7,607 123,4 6,8 Täyskustannusmaksut 1,634 1,634 1,900 1,780 93,7 8,9 Muut palvelumaksut 5,491 5,491 4,263 5,826 136,7 6,1 Palvelumaksut yhteensä 287,854 287,854 284,523 292,214 102,7 1,5 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 332,181 332,181 330,497 338,862 102,5 2,0 Myyntituotot 316,262 316,262 313,169 322,275 102,9 1,9 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,508 5,508 5,770 5,576 96,6 1,2 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,708 16,708 16,328 17,218 105,5 3,1 Maksutuotot 11,861 11,861 13,432 13,018 96,9 9,8 Tuet ja avustukset 1,519 1,519 1,690 1,269 75,1-16,5 Muut toimintatuotot 2,539 2,539 2,207 2,301 104,2-9,4 Toimintakulut 324,352 324,352 322,294 329,649 102,3 1,6 Henkilöstökulut 174,039 174,039 173,614 170,327 98,1-2,1 Palkat 134,999 134,999 135,329 135,017 99,8 0,0 Henkilösivukulut 39,040 39,040 38,285 35,310 92,2-9,6 Materiaalit 55,959 55,959 55,382 58,750 106,1 5,0 Apteekkivalmisteet 19,889 19,889 20,359 20,657 101,5 3,9 Lääkkeet 15,622 15,622 16,475 5,5 Palvelujen ostot 84,742 84,742 83,801 90,882 108,4 7,2 Avustukset 0,166 0,166 0,168 0,192 114,3 15,5 Muut Toimintakulut 9,447 9,447 9,329 9,497 101,8 0,5 Toimintakate 7,829 7,829 8,204 9,213 112,3 17,7 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,144-0,144 0,150-0,308-205,9 113,4 Vuosikate 7,973 7,973 8,054 9,521 118,2 19,4 Suunnitelman mukaiset poistot 7,869 7,869 8,054 7,871 97,7 0,0 Tilikauden tulos 0,104 0,104 0,000 1,650 1487,7 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 13,594 13,594 14,062 14,679 104,4 8,0 051 Eurajoki 6,967 6,967 10,103 10,892 107,8 56,3 079 Harjavalta 9,517 9,517 9,997 10,179 101,8 6,9 099 Honkajoki 2,229 2,229 2,451 2,279 93,0 2,3 102 Huittinen 11,904 11,904 12,047 12,435 103,2 4,5 181 Jämijärvi 2,176 2,176 2,137 2,175 101,8-0,1 214 Kankaanpää 13,492 13,492 14,095 13,302 94,4-1,4 230 Karvia 2,859 2,859 2,891 3,030 104,8 6,0 271 Kokemäki 9,974 9,974 10,086 10,220 101,3 2,5 319 Köyliö 0,0 0,0 413 Lavia 0,0 442 Luvia 3,842 3,842 0,0 484 Merikarvia 3,937 3,937 3,917 4,614 117,8 17,2 531 Nakkila 6,693 6,693 6,811 6,625 97,3-1,0 608 Pomarkku 2,904 2,904 3,244 2,982 91,9 2,7 609 Pori 104,342 104,342 105,172 106,907 101,6 2,5 684 Rauma 34,933 34,933 34,763 37,025 106,5 6,0 747 Siikainen 1,824 1,824 2,011 1,818 90,4-0,3 783 Säkylä 8,205 8,205 7,676 8,248 107,4 0,5 886 Ulvila 16,162 16,162 16,645 16,475 99,0 1,9 Jäsenkunnat yht. 255,552 255,552 258,107 263,883 102,2 3,3 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,398 0,398 0,533 0,141 26,5-64,6 051 Eurajoki 1,404 1,404 1,387 1,968 142,0 40,2 079 Harjavalta 1,081 1,081 1,346 1,360 101,1 25,9 099 Honkajoki 0,011 0,011 0,004 0,011 293,7-5,5 102 Huittinen 1,655 1,655 1,665 1,721 103,3 4,0 181 Jämijärvi 0,055 0,055 0,055 0,045 81,3-17,6 214 Kankaanpää 0,597 0,597 0,610 0,630 103,2 5,6 230 Karvia 0,048 0,048 0,048 0,042 88,4-11,4 271 Kokemäki 1,434 1,434 1,368 1,524 111,4 6,2 442 Luvia 0,338 0,338 484 Merikarvia 0,345 0,345 0,345 0,336 97,3-2,8 531 Nakkila 0,818 0,818 0,789 0,932 118,1 13,9 608 Pomarkku 0,182 0,182 0,194 0,115 59,3-36,7 609 Pori 5,646 5,646 5,744 6,126 106,6 8,5 684 Rauma 0,875 0,875 0,830 1,043 125,7 19,1 747 Siikainen 0,008 0,008 0,009 0,003 33,1-59,9 783 Säkylä 0,922 0,922 0,950 0,799 84,1-13,3 886 Ulvila 2,635 2,635 2,563 2,423 94,5-8,1 Jäsenkunnat yht. 18,452 18,452 18,440 19,218 104,2 4,2 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,322 0,322 0,089 0,068 76,3-78,9 051 Eurajoki 0,157 0,157 0,070 0,065 91,5-58,9 079 Harjavalta 0,237 0,237 0,064 0,047 72,2-80,3 099 Honkajoki 0,027 0,027 0,006 0,004 73,0-84,3 102 Huittinen 0,196 0,196 0,048 0,037 78,3-80,9 181 Jämijärvi 0,020 0,020 0,005 0,004 72,0-80,9 214 Kankaanpää 0,137 0,137 0,038 0,024 64,5-82,1 230 Karvia 0,024 0,024 0,007 0,004 53,6-85,3 271 Kokemäki 0,231 0,231 0,068 0,041 60,4-82,1 442 Luvia 0,102 0,102 0,0 484 Merikarvia 0,152 0,152 0,040 0,025 62,6-83,4 531 Nakkila 0,181 0,181 0,051 0,034 67,6-81,0 608 Pomarkku 0,058 0,058 0,016 0,009 56,6-84,6 609 Pori 4,109 4,109 1,10 0,946 86,0-77,0 684 Rauma 0,082 0,082 0,022 0,043 193,5-47,7 747 Siikainen 0,036 0,036 0,009 0,004 45,0-88,3 783 Säkylä 0,124 0,124 0,032 0,023 73,5-81,2 886 Ulvila 0,527 0,527 0,147 0,127 86,7-75,9 Jäsenkunnat yht. 6,725 6,725 1,813 1,507 83,1-77,6 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 136 111 136 111 132 060 137 220 103,9 0,8 Hoitojaksot 32 259 32 259 32 270 34 156 105,8 5,9 Käynnit 425 773 425 773 420 510 434 543 103,3 2,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,128 0,128 0,000 1,234 864,5 Käyttötalouden menot 240,411 240,411 238,104 245,556 103,1 2,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 2,250 2,250 1,935 1,790 92,5-20,4 / Työpanokset 1 157,2 1 157,2 1 121,5-35,7-3,1 Henkilötyövuodet 1 999,0 1 999,0 1 947,6-51,4-2,5 Tot. Jäsenkunnat 261,353 261,353 258,744 264,314 102,2 1,1 Palveluhinnaston mukaan 207,861 207,861 203,775 205,016 100,6-1,4 Erityisvelvoitemaksut 10,628 10,628 11,270 12,776 113,4 20,2 Erityistason ostopalvelut 35,616 35,616 38,700 39,473 102,0 10,8 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 7,249 5,000 7,049 141,0-2,8 Muut 5,669 5,669 4,663 6,165 132,2 8,7 Täyskustannusmaksut 1,634 1,634 1,900 1,780 93,7 8,9 Muut palvelumaksut 4,035 4,035 2,763 4,385 158,7 8,7 Palvelumaksut yhteensä 267,022 267,022 263,408 270,479 102,7 1,3 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 8 520 8 520 7 400 9 711 131,2 14,0 Hoitojaksot 6 945 6 945 6 800 7 835 115,2 12,8 Käynnit 65 014 65 014 65 400 64 819 99,1-0,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,014 0,014 0,000 0,150 1 000,7 Käyttötalouden menot 28,166 28,166 26,321 29,624 112,5 5,2 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,158 0,158 0,171 0,104 61,0-33,9 / Työpanokset 111,7 111,7 115,7 4,0 3,5 Henkilötyövuodet 191,8 191,8 202,4 10,6 5,4 Tot. Jäsenkunnat 31,078 31,078 29,332 32,182 109,7 3,6 Palveluhinnaston mukaan 21,172 21,172 20,454 22,165 108,4 4,7 Erityisvelvoitemaksut 9,905 9,905 8,878 10,017 112,8 1,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,429 1,429 0,880 1,571 178,5 9,9 Täyskustannusmaksut 0,602 0,602 0,615 0,696 113,1 15,6 Muut palvelumaksut 0,827 0,827 0,265 0,875 330,3 5,8 Palvelumaksut yhteensä 32,507 32,507 30,212 33,753 111,7 3,8 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 44 994 44 994 42 500 43 296 101,9-3,8 Hoitojaksot 8 533 8 533 8 400 8 425 100,3-1,3 Käynnit 141 473 141 473 139 380 148 851 106,8 5,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,120 0,120 0,000 0,257 114,7 Käyttötalouden menot 82,570 82,570 80,470 80,007 99,4-3,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,765 0,765 0,571 0,674 118,0-11,9 / Työpanokset 337,3 337,3 303,2-34,1-10,1 Henkilötyövuodet 579,4 579,4 522,6-56,8-9,7 Tot. Jäsenkunnat 91,055 91,055 89,850 88,953 99,0-2,3 Palveluhinnaston mukaan 73,981 73,981 71,099 71,475 100,5-3,4 Erityisvelvoitemaksut 0,384 0,384 0,546 0,543 99,4 41,4 Erityistason ostopalvelut 14,857 14,857 17,298 14,866 85,9 0,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,833 1,833 0,906 2,069 228,4 12,9 Muut 0,935 0,935 1,280 1,076 84,1 15,1 Täyskustannusmaksut 0,127 0,127 0,311 0,207 66,5 62,8 Muut palvelumaksut 0,808 0,808 0,969 0,870 89,8 7,6 Palvelumaksut yhteensä 91,990 91,990 91,130 90,029 98,8-2,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 15 856 15 856 15 970 16 136 101,0 1,8 Hoitojaksot 5 868 5 868 6 000 5 804 96,7-1,1 Käynnit 44 591 44 591 44 400 45 278 102,0 1,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,098-0,098 0,000 0,097-198,6 Käyttötalouden menot 26,168 26,168 26,538 28,028 105,6 7,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,138 0,138 0,135 0,149 110,6 8,4 / Työpanokset 122,2 122,2 120,9-1,3-1,2 Henkilötyövuodet 209,8 209,8 206,4-3,4-1,7 Tot. Jäsenkunnat 32,745 32,745 33,737 34,331 101,8 4,8 Palveluhinnaston mukaan 26,047 26,047 26,549 25,454 95,9-2,3 Erityisvelvoitemaksut 0,071 0,071 0,121 0,181 149,5 152,8 Erityistason ostopalvelut 5,688 5,688 6,548 7,960 121,6 39,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,939 0,939 0,520 0,736 141,6-21,6 Muut 1,076 1,076 0,563 0,906 161,0-15,8 Täyskustannusmaksut 0,243 0,243 0,201 0,165 82,2-31,9 Muut palvelumaksut 0,833 0,833 0,362 0,741 204,8-11,1 Palvelumaksut yhteensä 33,821 33,821 34,299 35,237 102,7 4,2 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 31 212 31 212 31 490 30 720 97,6-1,6 Hoitojaksot 9 452 9 452 9 520 10 513 110,4 11,2 Käynnit 88 106 88 106 88 650 89 345 100,8 1,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,156 0,156 0,000 0,420 169,0 Käyttötalouden menot 71,579 71,579 69,703 73,691 105,7 3,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 1,189 1,189 0,695 0,862 124,1-27,5 / Työpanokset 316,3 316,3 279,0-37,3-11,8 Henkilötyövuodet 543,5 543,5 479,5-64,0-11,8 Tot. Jäsenkunnat 69,269 69,269 67,068 72,064 107,5 4,0 Palveluhinnaston mukaan 50,909 50,909 48,693 51,016 104,8 0,2 Erityisvelvoitemaksut 0,213 0,213 1,674 1,981 118,3 827,9 Erityistason ostopalvelut 13,874 13,874 13,139 14,894 113,4 7,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,272 4,272 3,562 4,174 117,2-2,3 Muut 1,585 1,585 1,437 1,582 110,2-0,2 Täyskustannusmaksut 0,662 0,662 0,773 0,712 92,2 7,6 Muut palvelumaksut 0,923 0,923 0,664 0,870 131,1-5,7 Palvelumaksut yhteensä 70,854 70,854 68,504 73,647 107,5 3,9 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 35 529 35 529 34 700 37 357 107,7 5,1 Hoitojaksot 1 461 1 461 1 550 1 579 101,9 8,1 Käynnit 86 589 86 589 82 680 86 250 104,3-0,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,063-0,063 0,000 0,312-591,5 Käyttötalouden menot 31,928 31,928 33,068 31,624 95,6-1,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 / Työpanokset 269,7 269,7 270,4 0,7 0,3 Henkilötyövuodet 474,5 474,5 479,2 4,7 1,0 Tot. Jäsenkunnat 37,207 37,207 38,758 36,783 94,9-1,1 Palveluhinnaston mukaan 35,751 35,751 36,979 34,906 94,4-2,4 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,054 0,050 0,054 108,7 1,2 Erityistason ostopalvelut 1,197 1,197 1,716 1,754 102,2 46,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,205 0,205 0,013 0,069 544,3-66,3 Muut 0,644 0,644 0,504 1,029 204,2 59,8 Täyskustannusmaksut 0,001 0,001 0,000 0,000-73,5 Muut palvelumaksut 0,643 0,643 0,504 1,029 204,1 60,0 Palvelumaksut yhteensä 37,850 37,850 39,262 37,812 96,3-0,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet 130 165 130 165 128 926 129 339 100,3-0,6 Tot. Tilikauden tulos - 0,042-0,042 0,000 0,350-927,9 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 / Työpanokset 201,7 201,7 209,3 7,6 3,8 Henkilötyövuodet 351,0 351,0 360,7 9,7 2,8 Tot. Jäsenkunnat 18,452 18,452 18,440 19,218 104,2 4,2 Palveluhinnaston mukaan 18,452 18,452 18,440 19,218 104,2 4,2 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,456 1,456 1,500 1,442 96,1-1,0 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,456 1,456 1,500 1,442 96,1-1,0 Palvelumaksut yhteensä 19,908 19,908 19,940 20,659 103,6 3,8 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,029-0,029 0,000-0,002-94,2 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,964 0,964 2,000 1,598 79,9 65,7 / Työpanokset 191,0 191,0 219,8 28,8 15,1 Henkilötyövuodet 338,6 338,6 391,2 52,6 15,6 Tot. Jäsenkunnat 0,561 0,561 0,576 0,556 96,6-0,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,561 0,561 0,576 0,556 96,6-0,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,561 0,561 0,576 0,556 96,6-0,8 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,047 0,047 0,000 0,067 43,7 Käyttötalouden menot 31,815 31,815 32,422 31,167 96,1-2,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,015 0,015 0,065 0,045 69,0 196,8 / Työpanokset 258,6 258,6 257,4-1,2-0,5 Henkilötyövuodet 461,4 461,4 457,1-4,3-0,9 Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0-63,7 Käyttötalouden menot 12,366 12,366 11,983 11,742 98,0-5,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,060 0,000 0,0 / Työpanokset 72,2 72,2 60,9-11,2-15,6 Henkilötyövuodet 127,6 127,6 109,6-18,0-14,3 Tot. Jäsenkunnat 0,364 0,364 0,600 0,519 86,6 42,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,364 0,364 0,600 0,519 86,6 42,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,364 0,364 0,600 0,519 86,6 42,8 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit 27 479 27 479 39 240 48 819 124,4 77,7 Perusterveydenhoidon käynnit 39 516 39 516 26 160 17 855 68,3-54,8 Päivystyskäynnit yhteensä 66 995 66 995 65 400 66 674 101,9-0,5 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit 40 502 40 502 40 195-0,8 Uusintakäynnit 158 720 158 720 158 795 0,0 Toimenpidekäynnit 3 670 3 670 4 453 21,3 Päiväkirurgiset käynnit 7 050 7 050 5 907-16,2 Käynnin korvaavat soitot 90 386 90 386 100 128 10,8 Sarjahoitokäynnit 45 604 45 604 46 453 1,9 Dialyysikäynnit 11 051 11 051 11 413 3,3 Sädehoitokäynnit 8 150 8 150 8 543 4,8 Konsultaatiokäynnit 8 177 8 177 7 126-12,9 Muut ajanvarauskäynnit 4 669 4 669 4 812 3,1 Ajanvarauskäynnit yhteensä 358 778 358 778 355 110 367 869 103,6 2,5 Käynnit yhteensä 425 773 425 773 420 510 434 543 103,3 2,1 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,29 11,29 10,93 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät 136 111 136 111 132 060 137 220 103,9 0,8 Toimialueen hoitojaksot 32 259 32 259 32 270 34 156 105,8 5,9 Osastohoitojaksot 36 495 36 495 38 080 4,3 Päivystyssisäänotot yhteensä 19 881 19 881 20 219 1,7 Keskimääräinen hoitoaika 3,73 3,73 3,6 Laboratoriotutkimukset 2 879 577 2 879 577 2 826 600 2 916 528 103,2 1,3 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI 7 778 7 778 8 254 6,1 CT 19 660 19 660 21 651 10,1 Angiografia 258 258 352 36,4 Varjoaine 645 645 609-5,6 Toimenpideradiologia 2 246 2 246 2 719 21,1 Ultraäänet 11 334 11 334 12 374 9,2 Muut (sis. natiivitutkimukset) 94 494 94 494 96 595 2,2 Kuvantaminen yhteensä 136 415 136 415 148 000 142 554 96,3 4,5 Sydäntoimenpiteet 2 239 2 239 2 268 1,3 Päiväkirurgian hoitojaksot 6 545 6 545 6 751 3,1 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä 16 184 16 184 16 430 1,5 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 13 886 13 886 14 249 2,6 Käynneistä päiväkirurgiaa 6 172 6 172 6 368 3,2 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit 3 360 3 360 3 595 2 815 78,3-16,2 Päiväosastopäivät 8 565 8 565 7 805 7 662 98,2-10,5 Asuntolapäivät 1 593 1 593 1 400 1 487 106,2-6,7 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet 130 165 130 165 128 926 129 339 100,3-0,6 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)