KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 Kaupunginhallitus 5.2.2018
Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut 4 5. Elinkeinopalvelut 5 6. Tuki- ja erillispalvelut 6
1 Hallintopalvelut Käyttösuunnitelma 2018 2018 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Strateginen johto Kulut yhteensä -974 869 Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus -362 507 * Hallituksen ja valtuuston kokouskulut, valtuustoryhmien tukeminen; varaus 32.250 sekä ansionmenetykset luottamushenkilöille Kaupunginjohtajisto ja sisäinen tarkastus -301 146 * Johtajiston ja sisäisen tarkastuksen henkilöstö- ja muut toimintakulut, korkoriskien hallinnan yhteistyöpalvelusopimus, johtokeskuksen vuokravaraus Valtuuston ja hallituksen käyttöön -259 428 * Mm.: Maisema-malli, ruoka-avustukset, keskustan valaisuprojektin jälkihoito, ohjelmistopäivitykset, osallistuva budjetointi (KH:n käyttöön sidottu 175.500 ) valtuustoimikuntien kulut (KV:n käyttöön). Jukka Vilén Tero Nissinen Jukka Vilén Toimikunnat -51 788 * Toimikunnat (sis. mm. Nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston kokouskulut, Itsenäisyysjuhlan kulut, Veteraanijuhlan kulut) Tuotot yhteensä 0 Keskushallinnon hallintopalvelut Kulut yhteensä -540 711 Kaupunginkanslia ja juridiset palvelut -540 711 * Kanslian ja lakiasiainyksikön henkilöstö- ja muut toimintakulut Tuotot yhteensä 100 Kaupungin yhteiset palvelut Jukka Vilén Jukka Vilén (kp 2001), Santeri Lindholm (kp 386) Jukka Vilén (kp 2001), Santeri Lindholm (kp 386) Kulut yhteensä -1 275 974 Edustus ja vieraslahjat -24 384 * Edustuskulut Tero Nissinen Juhlat ja tilaisuudet -66 789 * Merkkipäiväsäännön mukaiset lahjat, ansio- ja kunniamerkit, uuden vuoden ilotulitus ymv. juhlat Jukka Vilén * Ystävyyskaupunkityö, Perämeren kaari, Yhteistyö EU:n puitteissa, UBC (Union of Baltic Cities), Kansainvälinen toiminta -24 231 Winter Cities Association Jukka Vilén Järjestöjen tukeminen -106 926 * Sis. mm. Sivistys-, yhdistys-, järjestö- ym. avustukset Jukka Vilén Jäsenmaksut -535 847 * Kuntaliiton, kehittämiskeskuksen, Lapin liiton ja muut jäsenmaksut Santeri Lindholm Vahinkorahaston käyttö -50 500 * Vakuutusmaksuja, omavastuuosuuksia, korvauksia, vakuutusmeklarin ostopalvelut Santeri Lindholm Kunnallisverotus -467 297 * Verotuskustannukset valtiolle Santeri Lindholm Tuotot yhteensä 1 000 Asiakaspalvelukeskus Kulut yhteensä -584 063 *Kaupungintalon ja kulttuurikeskuksen asiakaspalvelupisteiden henkilöstö-, tila-, yms. kulut Marja Kynsijärvi Tuotot yhteensä 290 000 Projektit Bruttokulut yhteensä -9 981 *Varaus projekteille Tero Nissinen Tuotot yhteensä 981 Tero Nissinen Kulut yhteensä ( ) -3 385 598 Kulut yhteensä/asukas -157 Tuotot yhteensä ( ) 292 081 Netto ( ) -3 093 517 Henkilötyövuodet 19,0
2 Tietohallintopalvelut Käyttösuunnitelma 2018 2018 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Kulut yhteensä ( ) -1 241 065 * Infran ja sovellusten keskitetyt kustannukset Reijo Konu Henkilöstökulut -406 738 Työasemien,-palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen. Palvelujen ostot -480 995 Asiakaslähtöisyys, työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -185 552 Sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut Internetissä. Muut toimintakulut -167 780 Tuotot 1 514 200 Reijo Konu Tietoliikenne ja viestintätekniikka * Tietoliikenne- ja puhelinvaihteen henkilöstökulut, Kulut yhteensä ( ) -640 414 yhteyskustannukset. Mobiili-liikennekustannukset Reijo Konu Henkilöstökulut -252 908 kohdistuvat hallintokunnille. Palvelujen ostot -276 054 Puheviestintätekniikan uusiminen ja palveluiden Aineet, tarvikkeet ja tavarat -68 021 digitalisointi. Muut toimintakulut -43 431 Tuotot 773 116 Reijo Konu Kulut yhteensä -1 881 479 Kulut yhteensä/asukas -86 Tuotot 2 287 316 Netto 405 837 Henkilötyövuodet 13,7 Reijo Konu
Taloushallintopalvelut Käyttösuunnitelma 2018 Talouspalvelut Kulut yhteensä ( ) Tuotot 129 000 Kehittämispalvelut 2018 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö -512 236 * Talouspalveluiden henkilöstö- ja muut toimintakulut. Marja-Liisa Suoraniemi Marja-Liisa Suoraniemi Kulut yhteensä -490 433 * Kehittämispalveluiden henkilöstö- ja muut toimintakulut, projektimääräraha 214940 Allan Mikkola (strategia- ja rakennemuutostyö, Koko Kemi liikkuu-hanke, Lean-jatkohanke) Tuotot 40 000 Allan Mikkola Työllisyyspalvelut Kemiläinen työllistämismalli -243 764 Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke v. 2016-2018 (ESR) Riitta Hakala Tuotot 187 000 Riitta Hakala Muu työllistäminen yhteensä ( ) -5 345 399 Riitta Hakala Työhönvalmennussäätiö -1 288 000 * Merivan kumppanuussopimus vuosille 2014-2018 Kemi-lisä -120 000 * Työllistämisen tuki yrityksille ja järjestöille, max. 500 /kk. Työllistettävät, koululaiset, opiskelijat -1 298 775 * Noin 65 hengen palkkatukityöllistäminen, joista n. 25 velvoitetyöllistettävää, opiskelijoiden kesätyöt (lukio, ammatilliset oppilaitokset, 3 vkoa 6 h/pv á 500 lomarahoineen), korkeakouluopiskelijat (3 kk/harjoittelija/1600 /kk/2 kpl), peruskoulun päättäneiden kesätyöseteli n. 120 kpl 250 /hlö, työttömien opintosetelit 102 kpl á 50 Työllistämishanke -185 240 * Kohtaamo-hanke Työllisyysyksikkö -383 384 * Henkilöstö- ja toimintakulut Työmarkkinatuen kuntaosuus -1 760 000 * Yli 300 pv työttömänä olleet 50 % ja yli 1000 pv 70 %. Kuntouttava työtoiminta -310 000 * Ostopalvelu säätiöltä ja järjestöiltä. Tuotot 794 360 * Palkkatuki ja kuntouttavan työtoiminnan tulot Riitta Hakala Kulut yhteensä -6 591 832 Kulut yhteensä / asukas -303 Tuotot 1 150 360 Netto -5 441 472 Henkilötyövuodet 29,2 3
4 Henkilöstöpalvelut Käyttösuunnitelma 2018 2018 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Palkkahallinto Kulut yhteensä ( ) -275 075 * Palkkatoimiston henkilöstö- ja muut toimintakulut. Jani Koskela Tuotot 37 700 Jani Koskela Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) -1 055 648 Jani Koskela Henkilöstöpalvelut -277 957 * Henkilöstötoimiston henkilöstö- ja muut toimintakulut. Varhe-maksut -777 691 * Summa jaetaan tilinpäätöksessä palvelualueille aiheuttamisperiaatteella. Tuotot 0 Keskitetty henkilöstön kehittäminen Kulut yhteensä ( ) -30 587 * Kehys-hanke ja henkilöstön keskitetty koulutus Jani Koskela Tuotot 25 000 Jani Koskela Työsuojelu, työterveys ja pääluottamusmiehet Kulut yhteensä ( ) -859 823 Jani Koskela Työsuojelu -164 857 * Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen kustannukset Työterveys -587 000 * Kaupungin henkilöstön työterveyshuolto Pääluottamusmiehet -107 966 * Pääluottamusmiesten kustannukset Tuotot 297 500 * Työterveyshuollon Kela-korvaus Jani Koskela Kulut yhteensä -2 221 133 Kulut yhteensä / asukas -102 Tuotot 360 200 Netto -1 860 933 Henkilötyövuodet 12,0 Jani Koskela
5 Elinkeinopalvelut Käyttösuunnitelma 2018 2018 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Elinkeinotoimisto Kulut yhteensä ( ) -363 064 * Elinkeinotoimiston henkilöstökulut, markkinointi, Kemitiimin jäsenmaksu Elinkeinopäällikkö Tuotot 0 Digipolis Kulut yhteensä ( ) -580 000 * Kehittämissopimus 2018 Elinkeinopäällikkö Tuotot 0 Meri-Lapin Matkailu yhteistyösopimus Kulut yhteensä ( ) -42 874 * Ostopalvelusopimus 2018-2019 Elinkeinopäällikkö Tuotot 0 Projektitoiminta Kulut yhteensä ( ) -320 860 Kehittämiskeskuksen projektit -22 360 Elinkeinopäällikkö Muut projektit yhteensä, josta: -248 000 Elinkeinopäällikkö Elinvoima Kaupunkikeskustan kehittämishanke -30 000 Elinkeinostrategiaa tukevat hankkeet -33 000 * Pienyrittäjyysohjelma, Invest in Kemi Matkailun kasvuohjelma Matkailun toimintaympäristö -25 000 * Sisäsataman sisällöntuotanto, matkailureitistö, opasteet ja kyltit, tulevat hankkeet Markkinointi -20 000 Matkailun uudet markkina-alueet, vientirengas Lähi-Itään -20 000 Teollisuusmatkailuhanke -60 000 Feasibility Study/Kemi -60 000 Avustukset ja yhteistoimintaosuudet: -50 500 Elinkeinopäällikkö Puukaupunki -7 000 Kalatie -5 500 * Kaupunginhallitus 8.4.2013 151 Elävät jokivarret -11 286 * Kaupunginhallitus 24.2.2014 64 Perämeren kalatalousohjelma -1 714 * Kaupunginhallitus 26.3.2012 98 Sarjakuvakeskus, avustus -25 000 Tuotot 107 000 Elinkeinopäällikkö Kulut yhteensä -1 306 798 Kulut yhteensä / asukas -60 Tuotot yhteensä 107 000 Netto -1 199 798 Henkilötyövuodet 4,0 Elinkeinopäällikkö
6 Tuki- ja erillispalvelut Käyttösuunnitelma 2018 2018 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Viestintä Sidottua: Kulut -74 701 * Kemiläinen-lehti 27 000 Jukka Vilén Tuotot Pysäköinninvalvonta Kulut -28 588 * Pysäköinnintarkastajan palkka, osa toimistosihteerin ja Santeri Lindholm kaupunginlakimiehen palkasta Tuotot 58 750 Santeri Lindholm Palo- ja pelastustoimi Kulut -2 312 587 * Lapin pelastuslaitoksen kustannukset Santeri Lindholm Tuotot Velkaneuvonta ja -sovittelu Kulut -73 980 * Velkaneuvojan henkilöstö- ja muut kulut Santeri Lindholm Tuotot 55 250 * Osa valtiolta sekä Keminmaalta, Simolta ja Tervolalta Santeri Lindholm Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu Kulut -359 747 * Sovittelutoimen henkilöstö- ja muut kulut Santeri Lindholm Tuotot Vaalit 359 747 * THL:n rahoitus täysimääräisesti Santeri Lindholm Kulut -160 000 * Keskusvaalilautakunta, Presidentinvaalit, Maakuntavaalit Santeri Lindholm Tuotot 105 000 Tarkastustoimi Kulut yhteensä ( ) -53 562 * Tilintarkastusyhtiön palkkio, tarkastuslautakunta Santeri Lindholm Tuotot Kulut yhteensä -3 063 165 Kulut yhteensä / asukas -141 Tuotot 578 747 Netto -2 484 418 Henkilötyövuodet 6,5 Santeri Lindholm