Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1. - 30.4.2018
2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 30.4.2018 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden toteutuminen 4 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys 4 Vuosikate 5 Investoinnit ja rahoitus 6 Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat 6 Kaupunginhallitus 6 Sivistyslautakunta 6 Perusturvalautakunta 7 Tekninen lautakunta 7 Ympäristölautakunta 8 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 8 Kaupunginhallitus 8 Sivistyslautakunta 10 Perusturvalautakunta 14 Tekninen lautakunta 24 Ympäristölautakunta 31
3 Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 30.4.2018 Yleistä taloudesta Vuoden 2018 talousarvion yleisperusteluissa ja täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden aikana kolmannesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallitukselle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet budjetin ylitysuhan välttämiseksi. Tähän raporttiin on koottu lautakuntien selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportti sisältää selvitykset työllisyyden ja asukasluvun kehityksestä sekä verotulojen ja valtionosuuksien tilityksistä. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä vuosikate oli ilman myyntivoittoja/-tappioita 7,1 milj.. 0,7 milj. myyntivoitot huomioiden vuosikatteeksi muodostui 7,8 milj.. Poistot olivat 5 milj., joten tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2,8 milj.. Vuosikate ei riittänyt 8,9 milj. nettoinvestointeihin eikä 5,5 milj. lainojen lyhennyksiin. Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion vuosikate on 4,2 milj. ja poistot 4,9 milj.. Tuloslaskelman näkökulmasta 2018 talousarvio on alijäämäinen 0,7 milj.. Rahoituksellisesti talous on kaukana tasapainosta, sillä tulorahoitus ei riitä talousarvion 14,5 milj. nettoinvestointien rahoittamiseen, mikä näkyy talousarvion lainamäärän kasvuna 10,2 milj. eurolla. Kaupunginhallitus määritteli vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeissa käyttötalouden raamin lähtökohdaksi vuoden 2017 talousarvion toimintakatteen tason, josta vähennettiin lomarahaleikkausten osuus ja henkilöstösivukulujen lasku henkilöstömenoista yms. määrärahavarauksiin vaikuttavat muutokset. Vuoden 2018 talousarvio on käyttötalouden määrärahojen osalta laadittu varsin tiukaksi, joten se vaatii tarkkaa talouden seurantaa. Väestökehitys ja työllisyys Viime vuoden lopullinen kaupungin asukasluku oli 14.494, laskua edellisestä vuodesta 81 asukasta. Huhtikuun lopulla asukkaita oli 14.471, 23 asukasta vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Työttömyysaste on hiukan laskenut viime vuoden lopun tilanteesta ja on ollut alkuvuodesta alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömyysaste oli huhtikuun lopulla Lapualla 7,2 % (7,9 %), Etelä-Pohjanmaalla 7,3 % (8,9 %) ja koko maan keskiarvo oli 9,7 % (11,6 %).
4 Käyttötalouden toteutuminen Toimintatuloihin on budjetoitu 12,9 milj.. Toteutuma oli 3,4 milj., lähes samalla tasolla kuin huhtikuussa 2017. Toimintamenoihin on budjetoitu 92,9 milj.. Huhtikuun lopun toteutuman mukaan toimintamenot olivat 29,3 milj., 0,9 milj. suuremmat kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Toteutuma ei ole täysin vertailukelpoinen, koska esim. perusturvalautakunnan menot ovat joiltakin osin kirjautuneet eri kuukausille kuin vuonna 2017. Toteutumaprosentti oli 31,6 %, kun se edellisvuonna oli 31 %. Erikoissairaanhoitoon on varattu määrärahaa 568.000 vähemmän verrattuna vuoden 2017 toteutumaan. Erikoissairaanhoidolta ostetut palvelut olivat huhtikuun lopulla 525.000, 8,2 % suuremmat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Perusturvalautakunnan selvityksen mukaan menot ovat kirjautuneet eri kuukausille kuin v. 2017. Näiden kustannusten osuus on 370 000. Erikoissairaanhoidon menot ovat todellisuudessa nousseet n. 2,3 % (n. 150 000 euroa). Erikoissairaanhoidon määrärahojen riittävyyttä on selvitetty tarkemmin perusturvalautakunnan toteutumaraportissa. Toimintakatteeksi on budjetoitu 79,8 milj.. Toteutuma oli 25,9 milj., 1 milj. suurempi kuin vastaava edellisvuonna, mutta ei ole edellä mainitusta syystä täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen. Toteutumaprosentti oli 32,5 %, vuoden 2017 huhtikuussa 31,3 %. Lautakuntien talouden toteutumaraporteissa arvioidaan toteutuman olevan budjetin mukaista eikä lisämäärärahaa tässä vaiheessa ole esitetty. Valtionosuudet ja verotulojen kehitys Valtionosuuksiin on budjetoitu 35,6 milj.. Niitä kertynee n. 300.000 budjetoitua enemmän, mikä johtuu siitä, että valtionosuusperusteet muuttuivat jonkin verran Kuntaliiton ennakkoarvioista. Sekä syksyn oppilasmäärät että myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden omarahoitusosuus tarkistetaan loppuvuonna, mikä vaikuttaa valtionosuuden lopulliseen määrään. Vuonna 2017 kunnallisveroa tilitettiin 43,3 milj.. Talousarviossa kunnallisveron tilitysmääräksi on lokakuussa 2017 päivitetyn ennusteen mukaan budjetoitu 43,7 milj., jossa vähennysjärjestelmän muutosten on arvioitu vähentävän tilityksiä 0,4 milj. (kompensoidaan valtionosuuksien kautta).
5 Kuntaliitto on päivittänyt verotulojen tilitysennusteet huhtikuun lopulla. Ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset olisivat koko maassa 1,8 % suuremmat kuin v. 2017. Huhtikuun ennusteen mukaan kaupungille tilitettäisiin verotuloja yhteensä vajaa 0,8 milj. budjetoitua enemmän. Vuoden 2017 verotuksen valmistuminen ja sen perusteella tehtävät jako-osuuksien muutokset loppuvuonna voivat muuttaa tilitysennustetta. Seuraava päivitys ennusteisiin tehtäneen kesä-syyskuussa. Yhteisöveron alkuvuoden tilitysmäärä ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen johtuen siitä, että ennakon täydennysmaksu korvattiin lisäennakolla ja tilitettiin kunnille jo helmikuussa. Tilitysmäärä alenee toukokuusta lähtien. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen Huhtikuu 2016 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 04/2017 Tot 04/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018 Kunnallisvero 43.700 44.368 668 16.124 16.727 38,3 3,7 Yhteisövero 2.400 2.481 81 648 1.024 42,7 58,1 Kiinteistövero 3.000 3.002 2 36 47 1,6 29,5 Yhteensä 49.100 49.851 751 16.808 17.799 36,2 5,9 Valtionosuudet 35.600 35.900 300 12.150 11.981 33,7-1,4 Vuosikate Talousarvion vuosikate on 4,2 milj. ja poistot 4,9 milj.. Huhtikuun lopulla vuosikate oli 3,9 milj., edellisen vuoden tasolla. Lopullista vuosikatteen tasoa on neljän kuukauden toteutumatietojen perusteella vielä hankala tarkemmin arvioida. Menot ja tulot jaksottuvat eri vuosina eri tavalla ja verotulojen tilitysennusteet voivat muuttua vuoden aikana. Verotulot olisivat tämän hetkisen tiedon mukaan toteutumassa kokonaisuutena vajaa 0,8 milj. budjetoitua positiivisemmin. Valtionosuuksia saataneen n. 0,3 milj. budjetoitua enemmän. Mikäli korkotaso ei merkittävästi nouse, korkokuluihin varatusta määrärahasta säästynee n. 0,2 milj.. Perusturvalautakunnan erikoissairaanhoidon määrärahan riittävyyteen vaikuttavat lautakunnan selvityksessä mainitut asiat.
6 Investoinnit ja rahoitus Investointimenoihin on budjetoitu 16,4 milj., joista on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 2,6 milj., 16 %. Investointituloiksi on budjetoitu 1,9 milj., joista on toteutunut 0,8 milj.. Lainojen lisäys on talousarviossa 16,9 milj. ja lyhennykset 6,7 milj.. Lainoja on lyhennetty velkakirjaehtojen mukaisesti 2,4 milj.. Pitkäaikaista lainaa ei huhtikuun loppuun mennessä ole vielä nostettu. Alkuvuoden rahoitustarve on katettu lyhytaikaisella lainoituksella ns. kuntatodistuksilla, joita oli huhtikuun lopulla 15 milj., sama summa kuin vuoden 2017 lopussa. Lopuksi Talouden kehityksestä raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tulee edelleen seurata taloutensa toteutumista aktiivisesti ja sopeuttaa toimintaansa käytössä oleviin määrärahoihin. On välttämätöntä pyrkiä edelleen määrätietoisesti löytämään sellaisia ratkaisuja, joilla hillitään pysyvästi toimintamenojen kasvua ja/tai lisätään tuloja. Maltillinen menokehitys ja tulopohjan kasvu helpottaisivat tulevien vuosien taloutta, sillä investointitaso tulee pysymään korkeana kouluinvestointien toteutuessa. Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 04/2017 Tot 04/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018 Toimintatulot 863 863 285 325 37,6 14,0 Toimintamenot -8.793-8.793-2.545-2.440 27,8-4,1 Toimintakate -7.930-7.930-2.260-2.115 26,7-6,4 Kaupunginhallituksen talousarvion toteutuma noudattaa talousarviota. Sivistyslautakunta 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 04/2017 Tot 04/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018 Toimintatulot 1.947 1.947 540 543 27,9 0,6 Toimintamenot -24.075-24.075-7.355-7.414 30,8 0,8 Toimintakate -22.129-22.129-6.815-6.870 31,1 0,8 Toimintatulojen tavoitteesta ollaan hieman jäljessä. Toimintamenot ovat tässä vaiheessa tavoitteen mukaisina (toimintamenoja on hieman enemmän, mutta talousarvioon on toimintamenoja myös varattu vuodelle 2018 hieman enemmän kuin edellisenä vuotena).
7 Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 04/2017 Tot 04/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot 4.741 4.741 1.282 1.291 27,2 0,7 Toimintamenot -30.116-30.116-8.667-8.931 29,7 3,0 Toimintakate -25.375-25.375-7.385-7.639 30,1 3,4 Erikoissairaanhoito Toimintamenot -18.500-18.500-6.415-6.940 37,5 8,2 Lautakunta yhteensä -43.875-43.875-13.800-14.580 33,2 5,7 Toimintatulot ovat tässä vaiheessa kertyneet arvioidusti. Oman toiminnan toimintamenot sekä erikoissairaanhoidon menot ovat hieman korkeammat kuin 4/2017. Toimintamenojen nousua selittää osittain se, että erityisesti sosiaalipalveluissa ja perusterveydenhuollossa kaikki laskut eivät ole kirjautuneet samalle kuukaudelle vuosien 2017 ja 2018 osalta, joten luvut eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia. Myös erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua selittää se, että huhtikuun toteutumassa on kuuden kuukauden menot apuvälinekeskuksen, erityisvelvoitemaksun ja ensihoidon kustannusten osalta, kun vastaavasti vuonna 2017 huhtikuun toteutumassa on ainoastaan neljän kuukauden kustannukset. Näiden kustannusten osuus on 370 000 euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat todellisuudessa nousseet n. 2,3 % (n. 150 000 euroa). Erikoissairaanhoitoon varattu talousarviomääräraha on selvästi alempi tälle vuodelle kuin vuoden 2017 toteutuma, mutta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on palauttamassa vuoden 2017 ylijäämiä jäsenkunnille. Lapuan osuus on yli 527 000 euroa. Palautusten ansiosta erikoissairaanhoitoon varattu määräraha arvioidaan tässä vaiheessa riittäväksi. Huhtikuun lopun tilanteen pohjalta ei ole tarpeen muuttaa perusturvan toimintatulojen ja toimintamenojen ennustetta vuonna 2018. Tarkempi kokonaiskuva toimintamenoista saadaan kesäkuun 2018 toteutuman jälkeen. Menojen tarkka seuranta on tarpeen, jotta mahdollisiin ylitysuhkiin voidaan nopeasti reagoida. Perusturvan johtoryhmässä on jo lähdetty selvittämään toimenpiteitä, miten menojen kasvua voidaan hillitä. Tekninen lautakunta 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 04/2017 Tot 04/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018 Toimintatulot 5.155 5.155 1.306 1.171 22,7-10,3 Valmistus omaan käyttöön 253 253 6 10 3,8 Toimintamenot -10.949-10.949-3.269-3.450 31,5 5,5 Toimintakate -5.541-5.541-1.957-2.269 41,0 16,0 Toteutuma noudattaa talousarviota.
8 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 04/2017 Tot 04/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018 Toimintatulot 103 103 57 45 43,4-21,3 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot -276-273 -88-86 31,4-1,6 Toimintakate -172-169 -31-41 24,1 34,3 Toimintamenot ovat toteutuneet budjetoidusti. Toimintatuloja on tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lautakunnat ovat laatineet raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 30.4.2018. Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Tavoitteet Talouspalvelut Tavoitteet Kaupungin ohjeiden ja sääntöjen ajantasaistaminen Käydä läpi kaupungin ohjeet ja säännöt tarkistaen, että ne ovat voimassa olevien valmistelu aloitettu lainsäädäntöjen tasalla TVA-prosessin läpivienti TVA-prosessin aktiivinen johtaminen valmistelu aloitettu Taloushallinnon ohjelmistot ajan tasalla Otetaan ohjelman uudistettu versio ohjelmiston 2. käyttöön testausvaihe Palkanlaskentaan liittyvien prosessien tehostaminen ja yhtenäistäminen Ohjelman käyttöä tukeva ohjaus ja koulutus esimiehille tarpeen mukaan raporttien ym. ominaisuuksien hyödyntämiseksi aloitettu uusi versio päivitetty, ohjeet jaettu
9 Ruoka- ja tilapalvelut Tavoitteet Ruoka- ja tilapalvelujen tuotannonohjaus -kehittämistyön jatkaminen ja tuotannon kustannusten selvittäminen toiminnoittain prosesseja läpikäymällä Uusien ruoanvalmistustapojen kokeilun käynnistäminen, ruokahävikin vähentäminen edelleen seurannalla ja mittaamalla, ruokapalvelujen varautumissuunnitelman päivittäminen osana päivittäistavarahuollon suunnitelmaa. Toimintopohjaiseen laskentaan perustuvan kustannusseurantatyön aloittaminen ruokapalveluissa. Kokeilu aloitettu. Hävikin vähentämiseksi tehty seurantaa, toimenpiteiden suunnittelu meneillään. Ruokapalvelujen varautumissuunnitelma odottaa päivittäistavarahuollon osuutta. Reseptiikan päivitys tehty, annoshinnat noudettavissa, työajanseuranta aloittamatta. Ruoka- ja tilapalvelujen laadun edelleen kehittäminen Ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstöresurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö Yhteydenpito asiakkaisiin asiakaspalautteet/yhteistyöpalaverit/ Tavoitteena laatu, joka resurssien puitteissa vastaa entistä paremmin suosituksia sekä asiakkaiden tarpeita. Osallistaminen alan tapahtumiin ja koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Työohjeita päivitetään jatkuvasti (omavalvontasuunnitelma) Ohjauksellisuudesta enemmän itseohjautuvuuteen/innovatiivisuuteen kehityskeskusteluita hyödyntäen Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidettu pääsääntöisesti siirtämällä olemassa olevaa henkilöstöä kohteesta toiseen. Yhteistyöpalaverit: ruoka-/tilapalvelut - sivistys/tekninen toimi, asumispalveluyksiköt, terveyskeskus. Ruokalistasuunnittelussa huomioitu asiakaspalautteet, eri ikäryhmien mukaiset ravitsemussuositukset. Alan messut, Seinäjoki. Osallistuminen maakunnallisesti SOTE-työryhmiin. Vesote-ryhmä, Coatching ryhmä siivoukselle. Varhaiskasvatuksen ravitsemuskoulutus. Elinkeino- ja kehittämispalvelut Tavoitteet Uusien yrityksien syntyminen ja toimivien olemassaolon/kasvun edistäminen Eri organisaatioiden yritysneuvojien yhteistyö Yritys-Suomessa sekä Uusyrityskeskuksen kanssa toiminta 30 perustettua yritystä Seudullisten/Thermopoliksen Lapualla vaikuttavien hankkeiden määrä Asukasluvun myönteinen kehitys, houkutteleva ympäristö yrityksille Lapuan kansainvälistymisen edistäminen eri foorumeilla Ympärivuotisen matkailun kehittäminen kärkenä matkailukeskittymä (ja tätä kautta vaikutuksen levittäminen koko Aisaparin, Ely:n, E-P:n liiton, EU:n ja muiden rahoitusohjelmien hyödyntäminen paikallisissa hankkeissa Lapuan pito- ja vetovoimatekijöiden markkinointi eri keinoin ja välinein yhteistyö eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa Verkostoituminen, osallistava ystävyyskuntayhteistyö, toimenpiteet valituilla markkina-alueilla Matkailukeskittymän vahvistaminen, kärkikohdekumppanuuksien solmiminen, monitoimijainen verkostoyhteistyö, verkostoituminen, eri viestintä- ja Menossa 4 kv-hanketta, 4 kansallista ja 2 selvittelyssä Ei toteutunut
10 kunnan alueelle) teemapohjainen tuotekehitys Lapuan matkailullisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoiman lisääminen markkinointikanavien hyödyntäminen, matkailukentän yhteistoimintakyvyn vahvistaminen Sivistyslautakunta Yleishallinto Tavoitteet Yleishallinto Varhaiskasvatus Päiväkoti Perhepäivähoito Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille Käyttösuunnitelma Toteutunee Varhaiskasvatuspalvelujen Uusi päiväkoti/koulu Ei toteutunut kysyntään vastaaminen Päivähoidon sisällön laadullinen kehittäminen Varhaiskasvatussuunnitelma Johtajuuden kehittäminen Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen Esimiehen ja vastaavien päiväkodinopettajien tiimikokoukset 2 Ei toteutunut*) krt/lukukausi Avoin varhaiskasvatuspalvelu Monipuolisten varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen *) Esimiehet osana palvelevan johtajuuden tohtoriväitöstutkintoa, josta saatava hyöty/ palaute on jäänyt vielä toteutumatta. Ammatillisen osaamisen Työnjohdolliset ohjauskäynnit vähintään ylläpitäminen 2 krt/v/perhepäivähoitaja Perhepäivähoidon sisällön laadullinen kehittäminen Säännölliset työpaikkakokoukset Varhaiskasvatussuunnitelma Johtajuuden kehittäminen Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen Pysyvät tilaratkaisut Ei toteutunut*) *) Esimiehet osana palvelevan johtajuuden tohtoriväitöstutkintoa, josta saatava hyöty/ palaute jäänyt toteutumatta. Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli
11 Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen vakiinnuttaminen Palveluseteli kattaa 30 % koko varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuudesta
12 Perusopetus Alakoulut Yläkoulu Lukio-opetus Oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja opetusmenetelmien kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaiseksi Kaluston ja opetusvälineiden uusiminen ja ajanmukaistaminen Opettajien täydennyskoulutus Tieto- ja viestintäteknisen osaamisen lisääminen Oppimisen ja koulunkäynnin tuen Tuen kehittämistä koskevan kehittäminen Monialaisen oppilashuollon kehittäminen kehittämissuunnitelman laadinta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman käyttöönotto Toteutunee Turvata päättötodistuksen Laadukas opetus pätevillä ja määrältään saannin kautta jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta Koulukiusaamisen ehkäisy Aktiivinen ennaltaehkäisy kasvatuskeinoin Kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempien kasvatustyön tukeminen Opetussuunnitelmauudistuksen täysimääräinen käyttöönotto myös 8. luokkien osalta Uuden opetussuunnitelman mukainen valinnaisaineuudistus 8. luokkien osalta Aktiivinen arki ja puuttuminen Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien osallistaminen. Kasvatuskeskustelujen käytäntö Henkilöstön koulutus ja yhteinen valmistautuminen Valinnaisaineiden paikallinen opetussuunnitelmatyö, koulutus ja valmistautuminen Liikkuva koulu -hanke, kerhotoiminta ja koulupäivän kokonaisuuden rakentaminen Toteutunee Suunnitellaan ja toteutetaan tiloiltaan ja varusteiltaan ajanmukainen lukiorakennus Osallistutaan aktiivisesti uuden lukiorakennuksen tilojen ja varusteiden suunnitteluun ja hankintaan Toteutunee 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2018 Pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan yläkoulun kanssa. Jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opinlakeuden lukioiden kanssa. Lisätään lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla esim. lehtijuttujen muodossa *) Yhteisvalinnan hakutulos julkistetaan aikaisintaan 14.6.2018 Ei toteutune *)
13 Musiikkiopistopalvelut Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Opetussuunnitelmau udistus Uuteen valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan pohjautuva talon oma opetussuunnitelma saatetaan valmiiksi ja otetaan käyttöön syksyllä 2018 Ops-työryhmä (rehtori+5 opettajaa) kokoontuvat kahden viikon välein muokkaamaan opsia Koko henkilöstö on mukana ops-työssä kerran kuukaudessa ja heillä on kommentointimahdollisuus koko ajan Gsuitesovellusta hyödyntäen Oppilaille ja huoltajille tehdään kyselytutkimus syksyllä 2017 Osallistutaan Opetushallituksen Luotsit-koulutushankkeeseen (koulutuksissa paikan päällä ja/tai etäyhteydellä) Ollaan yhteydessä monin eri tavoin Suomen musiikkioppilaitosten OPSia valmistelevan henkilöstön kanssa ja peilataan prosessin kulkua vertaistuen avulla Ops hyväksytetään kesäkuun 2018 sivistyslautakunnan kokouksessa Toteutunee Toteutunee Kirjastossa on laadukas, monipuolinen, ajantasainen ja uudistuva aineistokokoelma Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähintään 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston lainaus kasvaa osittain kokoelman osalta ja kokonaan lainauksen Kirjaston aineistohankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa/ 1000 as, osa kirjoista hankitaan e-kirjoina yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa. Muuta aineistoa vähintään 100 kpl/1000 as. vuodessa Kirjasto kehittää yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa yhteistä kirjastojärjestelmää Auroraa. Kirjaston verkkoliittymä on Finna osalta Toteutunee e-aineiston osalta, mutta vain osittain kirjojen osalta Kulttuuripalveluorganisaation Nykyisten henkilöresurssien ylläpito määrittely Organisaatiouudistuksen kartoittaminen Kulttuurihistoriallisten museoiden uudistamisen ja nykyaikaistamisen käynnistäminen Pyhälahden museon uudistamisen viimeistely Patruunatehtaan museon ja Lapuanliikkeen näyttelyn käsikirjoittaminen Joukkoistaminen / kaupunkilaisten osallistaminen Matkailun edistäminen Yhteisön kollektiivisen muistin keruu etenkin Patruunatehtaan museon osalta Museokävijöiden kasvatus (kaikki museot) Museoiden vaikuttavuuden kasvattaminen paikallisesta kansalliseksi ja kansainväliseksi *) yhtä aikaa näyttelyn käsikirjoituksen kanssa. Ei toteutunut *) Ei seurantatietoja
14 Kansalaisopistopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Opiston kurssitarjonta pystyy Opiskelijamäärä pysyy n. 20 %:ssa Lapuan Toteutunee vastaamaan kysyntään väestöstä Taidekoulun uusien opetussuunnitelmien valmistelu ja käyttöönotto Opetussuunnitelmien laatiminen valtakunnallisten opetussuunnitelmien pohjalta ja hyväksyminen Taidekouluun Kehitetään media- ja verkkoopetusta yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa Mediapajahankkeen jatkohakemuksen tekeminen ja toiminnan jatkuminen Kävijämäärät nousuun - Urheilutalo - Uimahalli - Patruuna-Areena - Ulkoliikuntapaikat Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Markkinointi, matalan kynnyksen liikuntamuodot käyttöön, kävijämäärien tilastointi Liikuntaohjelma, joka tukee ennaltaehkäisevien toimintojen toteuttamista terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi Nuorten osallisuuden lisääminen ja sosiaalinen vahvistaminen Nuorisotalotyö, tapahtumat, nuorisovaltuustotoiminta, tietoiskut ja -illat, kansainvälisyystapahtumat, etsivä nuorisotyö
Perusturvalautakunta 15 Toiminnalliset tavoitteet Sosiaalipalvelut Perusturvaa ja erityisesti johtavia viranhaltijoita on työllistänyt alkuvuonna SOTEMAKUvalmistelutyö, jota on tehty lukuisissa eri työryhmissä. Lastensuojelutyöhön on alkuvuodesta saatu neljäs sosiaalityöntekijän virka ja lisäksi perheohjaajan toimi on muutettu sosiaaliohjaajan viraksi. Myös johtavan sosiaalityöntekijän virka on perustettu ja viranhaltija aloittaa tehtävässä kesäkuussa 2018. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut edelliseen vuosineljännekseen verrattuna; ilmoituksia oli kirjattu 1-4/2017 91 kpl ja vuonna 2018 samalta jaksolta jo 115 kpl. Lastensuojelun haasteena näkyy se, että ongelmat ovat monikerroksisia ja usein jo pitkälle edenneitä. Uusilta sijoituksilta ei ole vältytty. Sijoitus on viimesijainen keino turvata lapsen tasapainoinen kasvu ja kehitys, kun muut tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Kustannukset sijaishuollossa ovat aina avohuollon tukitoimia kalliimpi ratkaisu. Kokonaisuudessaan erityisesti lastensuojeluun on saatu merkittäviä henkilöstölisäyksiä alkuvuoden aikana, joiden ansiosta mm. pystytään paremmin jakamaan työkuormaa ja saamaan aikaan pysyvyyttä. Aikuissosiaalityössä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja kolme sosiaaliohjaajaa. Heidän apunaan toimivat hanketyöntekijät Fokus-hankkeesta (2017-8/2019) ja juuri toimintansa aloittaneesta OSMO-hankkeesta. Aikuissosiaalityössä haasteena näkyy tällä hetkellä erityisesti nuorten työttömien suuri määrä. Henkilökohtaisen avun laskut eivät ole kirjautuneet samalle kuukaudelle vuosien 2017 ja 2018 osalta. Tämän takia huhtikuun 2018 toteutuma näyttää huomattavasti korkeammalta kuin vuoden 2017 huhtikuun toteutuma. Perhetyön henkilöstömäärä on edellisvuotta pienempi, minkä seurauksena on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilöstöä sekä osin turvautumaan ostopalveluihin mahdollistamaan lasten asuminen kotona. Lapsi- ja perhepalvelut/ Lastensuojelu Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennaltaehkäisevän työn tavoitteellinen lisääminen ja työn jatkuvuuden turvaaminen Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Sosiaalihuoltolain mukainen ennaltaehkäisevä työskentely painopisteenä lasten- ja perheiden palveluissa Lapsiperheiden kotipalvelu Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta Perhehoito Perhehoitajien rekrytointi Vertaistukiryhmä sijaisperheille Oma PRIDE-valmennus perheille Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen asiakkuuden määrittely, kriteeristöjen laadinta. Asiakkuuksien siirtäminen kriteeristön mukaan lastensuojelusta sosiaalihuoltolain mukaiseen osittain osittain Käynnissä koko ajan Ei vielä toteutunut Kriteeristö työn alla, laki ohjaa toimintaa. Neljäs sosiaalityöntekijän virka täytetty alkuvuodesta. Sosiaaliohjaaja aloittanut maaliskuulla 2018
16 asiakkuuteen, korjaavan työn tarpeen taittuminen
17 Lapsi- ja perhepalvelut/ Perhetyö Lastensuojelun asiakkaille (alle 18-v.) suunnatun perhetyön painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään suuntaan Perhetyön asiakkuuksille määräaikojen asettaminen. Havainnointi, tavoitteet ja suunnitelmat työskentelylle sekä arviointi. Perhetyössä tavoitteellinen työote määrittäen asiakkuuden kestoa Työntekijöiden ammattitaidon vahvistaminen Perhetyön vaikuttavuus Aikuissosiaalityö Sosiaalihuoltolain mukainen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentelyote Työnhakijoiden aktivointityön suunnitelmallinen toteuttaminen Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Kasvatus- ja perheneuvonta: Oma työntekijä/vastuuhenkilö asiakasperheille Perhetyön mallinnuksen vakiinnuttaminen MES-ohjaajakoulutus (vanhemmuus- ja verkostotyön ohjaajakoulutus) Tavoitetason saavuttaminen tehokkaammin ja perheiden voimaantuminen. Sijoituksen välttäminen perhetyön/perhekuntoutuksen keinoin. Sijoitettujen lasten palautuminen kotiin tehostetun perhetyön avulla Palvelutarpeen arviointi Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Asiakastyölle aikaa Aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien laadinta ja asiakasprosessien tukeminen ja seuranta Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen (sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus) MES-ryhmäohjaajakoulutus henkilökunnalle Pääosin toteutuu. MES-koulutus sekä henkilökunnalle että asiakasryhmille toteutuu Perhetyön työskentely on tehostunut ja vaikuttavuus lisääntynyt. Osin joudutaan turvautumaan ostopalveluihin sekä perhetyön että perhekuntoutuksen osalta sijoituksen välttämiseksi tai sijoitetun lapsen palatessa kotiin. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden toimivuus ja saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 4 vk - terapeuttiset keskustelut osittain
18 Toiminnan tehostaminen Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan. MES-vertaisryhmäohjaajan koulutus henkilökunnalle. Perhekeskuksen toiminnan tukeminen. Osin toteutuu Yhteistyön tehostaminen sosiaalitoimen, erityisesti lastensuojelun kanssa osittain Sosiaalityöntekijä Yksilön tilanteen selvittely sosiaalisesta ja palveluiden näkökulmasta käsin Terveyskeskuspsykologi Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidon tehostaminen ja toimivien hoitoketjujen kehittäminen Yhteistyön kehittäminen Puheterapia Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Painopisteen siirtäminen alle 3-vuotiaisiin Yhteiset säännölliset palaverit vähintään 3-4 krt/vuodessa Jalkautuvan psykiatrin konsultaatiot Perheenjäsenten omien voimavarojen tunnistaminen Psykoterapeuttinen työote Perheasioiden sovittelu erotilanteessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seuranta eri toimipisteissä Yhteistyö lastensuojelu ja psykiatria Oppilaitoksen ja terveydenhoitajan kanssa yhteiset tiimit arviointi < 1-2 kk terapia < 4-6 kk Esikko-arvion käyttö neuvolassa Varhaisen vaiheen puuttumisen tehostaminen Tehokas palveluunohjaus ja yhteistyön kehittäminen Jalkautuva psykiatri perheneuvolassa 2 krt/kk Ei toteutunut Pääosin toteutuu aiempaa paremmin Pääosin toteutuu Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Yhteistyön kehittäminen terveyskeskuksen kanssa ja päällekkäisen työn vähentäminen Sosiaalityöntekijän säännölliset käynnit terveyskeskuksen kuntoutusosastolla pääosin Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden kehittäminen, kustannustehokkuus Omaishoidontuen palvelu- ja hoitosuunnitelmat Toiminnan selkiyttäminen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen työ- ja päivätoiminnassa Jukantuvan toiminnan sisällöllinen kehittäminen Kehittäjätiimin työskentely Palvelutarpeen kartoitus ennen päätöksentekoa Asiakassuunnitelmien sisältö vastaamaan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Erityishuolto-ohjelmien päivittäminen Suunnitelmat kaikille omaishoidontuen saajille Toimintojen keskittäminen mahdollistaa ryhmien kokoonpanon ja sisällön joustavan käytön Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät ja tiimityöskentelyyn panostaminen Osin toteutuu Pääosin toteutuu Päivitys palvelutarpeen mukaan osittain
19 Ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen sosiaalipalvelun muotona Jukantuvan saneeratut tilat antavat mahdollisuuden myös muita hyödyntää tiloja ryhmämuotoiseen toimintaan Valmisteilla Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden kehittäminen Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyöryh- osittain Tavoitteellinen työskentely palveluiden järkeistämiseksi Yhteistyön kehittäminen terveyskeskuksen kanssa päihde- ja mtt-asioissa sekä päällekkäisen työn vähentäminen män perustaminen Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Tuetaan kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia -> jalkautuvan työn jatkumisen mahdollistaminen Sosiaalityöntekijän säännölliset käynnit päivystyspoliklinikalla Kehittäjätiimin työskentely Vanhustyö Vanhustyön toimintamenot ovat toteutuneet ennakoidusti. Hopearinteen kiinteistössä on tehty mittavat muutostyöt teknisen toimen suunnitelmien mukaisesti. Rakennuksen käyttötarkoitus edellyttää automaattista sammutuslaitteistoa nk. sprinkleriasennusta. Asennuksen jälkeen saavutetaan Hopearinteen paloturvallisuudelle asetetut tavoitteet. Muutostöiden yhteydessä on uudistettu ja parannettu myös kiinteistön ilmastointia, jossa on otettu huomioon myös energiansäästöön liittyvät merkittävät toimenpiteet. Jokaiseen neljään yksikköön on tehty pintaremonttia. Hopearinteen neljän eri yksikön muutostyöt ovat valmiita ja toiminta voidaan aloittaa etuajassa 21.5.2018 myös viimeisen yksikön Matintuvan osalta, joka toimi koko remontin ajan asukkaiden väistötilana. Hyvinvointitarkastukset järjestetään 75 vuotta täyttäville ja yhteinen hyvinvointipäivä pidetään 24.5.2018 Hopearinteellä. Palveluohjantaa ja neuvontaa on monipuolistettu ja hyödynnetty palvelujen ennakoitavuudessa, suunnittelussa ja kohdentamisessa. Tarkoituksena on lisätä ikäihmisten palvelutietoutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä selkeyttää ikääntyvien palvelujärjestelmää. Tehostettua kotihoitoa on toteutettu mm. antamalla saattohoitoa, kivun hoitoa ja suonensisäisiä antibioottihoitoja. Toiminnalla on pyritty mahdollistamaan kotiin annettavat sairaanhoidolliset palvelut, jolloin osastojaksoilta tai turhilta päivystyskäynneiltä on voitu välttyä. Kotona annetusta saattohoidosta on tullut hyvää palautetta. Vuoden 2018 yhtenä keskeisenä tavoitteena on järjestää myös yöaikainen hoito säännöllisen kotihoidon asiakkaille ja muille sitä tarvitseville. Tällä pyritään turvaamaan asiakkaan mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään huolimatta toimintakyvyn vajavuuksista tai sairauksista. Tavoitteena on toteuttaa yöpartiotoiminta ostopalveluna asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yöpartion kilpailutus on parhaillaan käynnissä.
20 Tavoitteena on ollut vähentää ikäihmisten tavallista palveluasumista. Hoivakoti Vuosikas lopetti toimintansa 31.1.2018. Asukkaat kyettiin sijoittamaan muihin yksiköihin palvelutarpeen arvion mukaisesti. Ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty perustamalla asiakasneuvosto jokaiseen kymmeneen asumispalveluyksikköön. Keskitetty asiakasohjausyksikkö Yhdenvertainen ja tasapuolinen toimintakyvyn arviointi Otetaan käyttöön RAI Screener -arviointimittari Toteutetaan yhteistyössä E-P kuntien ja kuntayhtymien kanssa Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Palveluasuminen: Yöaikainen hoito kotihoidossa oleville asiakkaille Tehostettu kotikuntoutus Tehostettu kotihoito, kotiin annettavat sairaanhoidolliset palvelut Turvallinen lääkehoito Hankitaan kilpailutuksen kautta yöhoitoa antava toimija. Palvelua ostetaan tarpeen mukaan. Toiminta aloitetaan vuoden 2018 aikana. Kotihoidon fysioterapeutti / kuntoutustiimi laatii kuntoutussuunnitelmia sekä kotihoidon että kuntouttavan lyhytaikaishoidon asiakkaille Kotona asuville toteutetaan saattohoitoa, kivunhoitoa, suonensisäistä antibioottihoitoa ym. Tehostettua kotisairaanhoitoa ja kotisaattohoitoa toteutetaan yhdessä akuutti- ja kuntoutusosaston kanssa Kotihoitoon otetaan pysyväksi käytännöksi lääkkeiden koneellinen annosjakelu Perusturvalautakunta on hyväksynyt yöpartio-toiminnan kilpailuttamisen 24.4.2018 6 Kuntoutustiimi on aloittanut toiminnan kotihoidon ja lyhytaikaishoidon asiakkaille Tehostettua kotisairaanhoitoa on toteutettu Toteutettu esiintyvien pyyntöjen ja tarpeiden mukaisesti Valmisteilla Asukkaiden kuntoa ylläpitävä ja edistävä toiminta yksiköissä Päivittäiset toimintatuokiot, ulkoilu ja muu harrastustoiminta, ohjelma nähtävissä eri yksiköi- Nähtävillä yksiköiden ilmoitustauluilla Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Turvallinen, laadukas ja kustannustehokas lääkehoito Asukkaiden osallistamisen ja vaikuttamisen lisääminen den ilmoitustaululla RAI laadunhallinnan tulokset: kipu = 0 mieliala: DRS < 3 ravitsemus BMI > 23 Aloitetaan koneellinen lääkkeiden annosjakelu jokaisessa asumispalveluyksikössä vaiheittain Jokaiseen asumispalveluyksikköön perustetaan oma asukasneuvosto Tulokset vuoden lopulla Valmisteilla Toteutettu
21 Terveyspalvelut Perusterveydenhuollossa mm. asiakaspalvelujen, asiantuntijapalveluiden ja hoitotarvikkeiden kustannukset ovat korkeammat kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Depressiohoitaja on ollut työssä sosiaalitoimessa huhtikuusta 2017 alkaen. Nämä palvelut on ostettu asiakaspalvelujen ostoina muilta. Kustannukset ovat kasvaneet tämän vuoksi. Depressiohoitaja on palaamassa takaisin 1.6.2018 ja tavoitteena on vähentää ostopalveluja tältä osin. Lisäksi päihde- ja mielenterveyspalveluja kehitetään ja toimintamallia täsmennetään yhdessä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välillä. Hoitotarvikkeiden osalta voidaan todeta, että kasvua viime vuoteen on jo 30 000. Yhtenä keskeisenä syynä ovat ykköstyypin diabeteksen hoitoon kehitetyt sensorit, joiden käyttäjämäärä on lisääntynyt ja kustannukset kasvaneet. Alueella on laadittu hoitotarvikejakelun yleisohje, jonka myös perusturvalautakunta on hyväksynyt. Tämän avulla on luotu selkeät kriteerit, jolla pyritään mm. yhtenäistämään alueen käytäntöjä sekä osaltaan hillitsemään kustannusten kasvua. Alueellisen apuvälinekeskuksen kustannuksissa on myös nousua, mutta nousu selittyy sillä, että huhtikuun toteutumassa on mukana myös kulut touko- ja kesäkuulta. Atk-menojen euromääräinen nousu edellisvuoteen johtuu siitä, että sairaanhoitopiirin laskutus on kohdentunut eri kuukausille vuosina 2017 ja 2018. Atk-palveluissa mm. Effica-lisenssejä on jouduttu lisäämään ja tämä näkyy mm. vuosimaksuissa. Vastaanotto-toimenpideosasto: Vastaanotto- ja päivystystoiminnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 % Puhelinvastausprosentit ovat olleet koko alkuvuoden yli 80 % huolimatta influenssaepidemian tuomasta kuormituksesta. Sähköisen asioinnin aloitus valituille potilasryhmille Sähköinen asiakaspalautelomake on nettisivuilla. Marevan-asiakkailla mahdollisuus saada tutkimustulokset Hyvis.fi kautta Sähköisten palveluiden käyttöönottosuunnitelma laadittu. Klinik Pro -ohjelman esittely 5/2018
22 Moniammatillisuus ja tiimityö Tilastoinnin jatkuva kehittäminen Toiminnan jatkuva kehittäminen ja triage-käytäntöjen alueellinen yhtenäistäminen sekä pelisääntöjen luominen Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Koulutus Tehtävänkuvien kehittäminen käynnissä seuraavien asioiden osalta: Päihde- ja mielenterveyspotilaiden palvelujen selkiyttäminen ja henkilöstön tehtävien kuvien selkeyttäminen aloitettu yhteistyössä esh:n ja sosiaalitoimen kanssa Kiire-vastaanoton (pikapoli) /triagen kehittäminen käynnissä. Kartoitetaan TEKEtyöparikoulutusta tähän kehittämistyöhön Suoravastaanottojen hyödyntämistä tehostetaan fysioterapian kanssa tässä vaiheessa selkäpotilaiden osalta. osittain VESOTE-elintapaohjauksen verkkokoulutukseen on osallistunut yksiköstä hoitajia osittain Koulutus on suunnattu pääosin asiantuntijatyöhön, esim. päihdekoulutus ja painehaavakoulutus. Osastosihteerien ja sairaalahuoltajien koulutus ei ole toteutunut halutulla tavalla. osittain Henkilöstön kanssa käydään kevään aikana läpi kirjaamista ja tilastointia. Tässä hyödynnetään EPSHP:n alueen suoritekäsikirjaa Exreport-ohjelman käyttökoulutus tulossa lähijohdolle ja johdolle.
23 Tukipalvelut: Suoravastaanoton kehittäminen osittain 1-2 fysioterapeuttia osallistuu syksyllä 2017 alkaneeseen fysioterapeutin tehtävien laajentaminen (15 op)- koulutukseen. Olkapääpotilaan suoravastaanotto 1 fysioterapeutti valmistuu 5/2018 fysioterapeutin tehtävien laajentaminen koulutuksesta Avoterveydenhuolto: Tuki- ja liikuntaelinsairaiden fysioterapian kehittäminen Sähköiset asiointipalvelut Shockwave-laitteen hankkiminen ja käyttöönotto tule-potilaiden fysioterapiassa Otetaan sähköinen ajanvaraus käyttöön Suoravastaanotto voidaan näillä resursseilla kohdistaa selkäpotilaisiin, Olkapääpotilaita ei voida tässä vaiheessa ottaa suoravastaanoton piiriin Ei toteutunut Luovuttu hankinnasta, sillä laitteesta ei ole riittävästi tutkittua tietoa. Ei toteutunut Avoterveydenhuollon terveydenhoitajat ovat osallistuneet aktiivisesti SOTE-valmistelun työryhmiin ja perhekeskuksen suunnittelutyöhön. VESOTE-hankkeessa on mukana yksi terveydenhoitajista moniammatillisen elintapaohjauksen toimintamallin kehittämisessä erityisesti diabetespotilaille ja useampi terveydenhoitaja on osallistunut hankkeen tarjoamiin elintapaohjauksen verkkokoulutuksiin. Aikuisneuvolassa on aloitettu uutena lakisääteisenä toimintana omaishoitajien terveystarkastukset. Työvoimahallinnon käyttöön ottama malli on selkeästi lisännyt työnhakijoiden terveystarkastuksiin tulevien määrää. Lisäksi suunnitteilla on psykiatrisen hoitajan vastaanoton käynnistäminen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Avoterveydenhuollon toiminnan suuntaaminen ennalta ehkäisevään työhön -> terveyden edistämisen lisääntyminen Täydennyskoulutus Monialainen yhteistyö (sairaanhoitopiiri, ympäristökunnat) osittain. Koulutuksiin osallistuttu hyvin Perhekeskustyö käynnistynyt alueellisesti ja paikallisesti VESOTE-hankkeen alueelliset työpajat SOTE-työryhmät Ennalta ehkäisevät ryhmät (mm. tupakkaryhmä, vastuullinen vanhemmuus) Tupakkaryhmä on suunnitteilla syksyksi 2018. Vastuullinen vanhemmuus -ryhmät eivät toteutuneet
24 Avoterveydenhuollon lakisääteisten tarkastusten tekeminen ja toimintasektorien palvelujen sekä monialaisen yhteistyön kehittäminen Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta. Sähköinen lastenneuvola-ajanvaraus (2-6 vuotiaat). Hammashuolto: Aikuisvastaanottotoiminnan kehittäminen Diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Työnhakijoiden terveyspalveluiden kehittäminen Lainmukaisen TYP-toiminnan toteutuminen Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltolain sekä opiskeluhuoltolain mukainen toiminta Monialaisen yhteistyön/tiimityön kehittäminen ja hoitopolkujen kuvaaminen Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Omaishoitajille tarjotaan lakisääteiset hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Täydennyskoulutus Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille. TYKE-tiimin säännöllinen kokoontuminen. Terveyspalvelujen kehittäminen edelleen. Hoitopolkujen kuvaaminen. Osittain toteutunut /hoitopolkujen kuvaus suunnitteluvaiheessa osittain Tarkastukseen on päässyt 1-5 viikossa. Suunnitteluvaiheessa Paikkakunnan yksityisvastaanottojen vähennyttyä potilasruuhkaa on hammashuoltoon. Asiakasmaksutulot ovat hiukan suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Riittävät hammashoitopalvelut kuntalaisille Hoitotakuun toteutuminen Hoitoonpääsy viivästynyt, vielä hoitotakuu toteutuu Reikiintymisen väheneminen Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D-indeksin tavoitetaso 12-vuotiailla 0,4 ja 15-vuotiaalla 1,2 12-v arvo 0,3; toteutunut 15-v arvo 1,3; ei toteutunut
25 Akuuttihoito ja kuntoutus: Akuutti- ja kuntoutusosasto on alkuvuonna jonkin verran ruuhkautunut alkuvuoden epidemioiden ja osan jatkohoitopaikkojen ollessa saneerauksen alla. Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyksikkö akuuttiosaston yhteydessä Palvelu- ja hoitosuunnitelmakoulutusta Saattohoidon kehittäminen ja yhteistyö kotihoidon kanssa Kuntoutuksen kehittäminen Kuntoutuksen kehittäminen Erikoissairaanhoito: Eri sairauksien tuntemiseen liittyvää koulutusta ja erityisesti hygieniaosaamisen päivittäminen koko henkilöstölle Hoitoketjujen suunnittelu sujuviksi fysioterapian, osaston ja kotihoidon kesken. Koulutus Kinestetiikka Toimintamallien jatkuva kehittäminen osittain Toiminnan suunnittelu käynnistynyt eli akuutin vuodeosastotoiminnan lisäksi panostetaan kuntoutuksen tehostamiseen. Suunnittelu uudesta toimintatavasta aloitettu maaliskuulla ja sen pilotointi aloitetaan 21.5.2018. Pilotoinnin aikana tehdään jatkuvaa arviointia, jonka avulla toimintaa tarvittaessa muutetaan. Yhteistyötä fysioterapian ja kotihoidon kanssa syvennetään. Työjakoa osastolla selkeytetään ja työvuorosuunnittelun avulla pyritään vähentämään työn kuormittavuutta. osittain Yhteistyötä on sujuvoitettu ja palveluketjuja paranneltu Perushoitoa kehitetty STEPPI-hankkeessa osittain Koulutus käynnistymässä yhteistyössä sosiaalipuolen kanssa osittain ks. edellä Erikoissairaanhoidon menot ovat todellisuudessa nousseet n. 2,3 % (n. 150 000 euroa). Huhtikuun 2018 toteutumassa on kuuden kuukauden menot apuvälinekeskuksen, erityisvelvoitemaksun ja ensihoidon kustannusten osalta, kun vastaavasti vuonna 2017 huhtikuun toteutumassa on ainoastaan neljän kuukauden kustannukset edellä mainittujen kustannusten osalta. Näiden kustannusten osuus on 370 000 euroa. Talousarviomääräraha on selvästi alempi tälle vuodelle kuin vuoden 2017 toteutuma, mutta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on palauttamassa vuoden 2017 ylijäämiä jäsenkunnille. Lapuan osuus on yli 527 000 euroa. Lähetemäärät ovat kokonaisuutena nousseet 3,3 %. Keuhkosairauksissa, vatsataudeissa ja syöpätaudeissa kustannukset ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna kun taas urologiassa ja neurologiassa kustannukset ovat vähentyneet. Sakkopäivämaksuja on kertynyt 8 kappaletta huhtikuun loppuun mennessä, mutta näiden kustannusvaikutus on kokonaisuuteen nähden vähäinen (5 856 ). Erikoissairaan-hoidon ostopalvelut olivat laskeneet huhtikuun loppuun mennessä n. 50 000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Hoidon porrastuksen toteutuminen Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa Pääosin toteutunut, sakkopäiviä 8 (4/2018) Kustannusten pitäminen koh- Oman toiminnan tehokas käyttö Erikoissairaanhoidon kus-
26 tuullisella tasolla diagnostisissa tutkimuksissa tannukset nousseet n. 2,3 % Tekninen lautakunta Tavoitteet 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Talousarviovuosi 2018 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon. Tavoitteet 2018 Oikea palvelutaso ja terve talous Vuoden 2017 budjetti-tason toteuttaminen Ennuste: toteutuu Tunnusluvut Tekninen lautakunta 2015 2016 2017 TA 2018 Tot 30.4.2018 Kokousten määrä 17 16 15 4 Päätökset, kpl 178 167 176 59 2. Atk-palvelut Yksityistiejaoston kokousten määrä 1 1 2 - Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä 5 6 10 - Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja 35 39 34 8 Kunnallistekniikan päällikkö 8 3 13 2 Rakennuspäällikkö 11 10 1 1 Kaupungingeodeetti 13 14 14 5 Maankäyttöinsinööri 45 29 23 12 Kiinteistöpäällikkö 5 2 7 2 Kaupunginpuutarhuri - 4 7 5 Talousarviovuosi 2018 Kaupungin atk-laitteet ja pääohjelmistot pyritään pitämään ajanmukaisella ja realistisella tasolla. Riskitasoa pyritään edelleen minimoimaan. Vaarana on palvelutason lasku säästöjen takia, koska monilla sektoreilla tehokkuuden nimissä lisätään tietotekniikan käyttöä, joka aiheuttaa lisäkustannuksia tukipalveluihin. Myös ohjelmistojen ylläpitomaksut nousevat vuosittain noin 10 % luokkaa, mikä aiheuttaa vajausta muihin toimintoihin, ellei määrärahoja voida nostaa. Vuoden 2018 aikana aloitetaan siirtyminen windows 7 -käyttöjärjestelmästä windows 10 -käyttöjärjestelmään, koska 7 tuki päättyy vuoden 2020 alussa. Kaupungin verkon palomuurilaitteiston uusiminen aloitetiin v. 2016 lopulla ja työtä jatketaan v. 2018 aikana kun kouluttautuminen on saatu tehtyä. Tietotekniikan käytön ohjeistusta pyritään kehittämään niin että käyttäjät olisivat paremmin tietoisia webin uhkista ja niiden torjunnasta ja samalla tietoturvan tärkeydestä. Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa.
27 Tavoitteet Tunnusluvut 2018 Verkon ja palvelinten palvelukyky Ajassa mitattuna vähintään 99 % Konekierto, palvelimet työasemat 3 v- 6 v 5 v- 8 v Pääohjelmistot Valm. viimeiset versiot 2015 2016 2017 TA 2018 Tot 30.4.2018 Palvelimia 23 23 26 24 26 Työasemia 400 433 470 433 470 Ohjelmistoja 80 80 80 82 80 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Tavoitteet Talousarviovuosi 2018 Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaan hankinta suuntautuu suunnitelmavuotena etupäässä metsäisille alueille ja taajamarakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille. Pitemmän tähtäimen maankäytön kehittämisen pohjaksi laadittavana olevat keskustaajaman kaksi osayleiskaavaa saatetaan valmiiksi. Kaupungin maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen uudistamista, joita on saatu valmiiksi kahden ensimmäisen kohteen osalta. Raakamaaalueiden lisähankintojen myötä on tavoitteena aloittaa tuotanto- ja logistiikka-alueiden asemakaavoitus Jouttirinteen ja Jouttikallion suunnalla, missä on myös kaavoituksen pohjakarttaa laajennettu vuoden 2017 aikana. Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta Keskustaajaman kahden osayleiskaavan laatimisen loppuunsaattaminen Kaupunkikeskustan ja palvelualueiden asemakaavojen kehittäminen Elinkeinotoimintojen edistäminen uusilla asemakaavahankkeilla Raakamaata vähintään 30 ha keskeisiltä kasvualueilta. Uuden asuntoalueen kaavoittaminen Ritavuoren alueelle. Keskustaajaman asuin- ja työpaikkaalueen osayleiskaava nähtäville/ valtuustokäsittelyyn. Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaavan laillistuminen. Asemakaavan kehittämishankkeita laadittavana 3 kpl (Vanha Paukku ja koulualueet) Kaupallisia / tuotannollisia kaavahankkeita laadittavana vähintään 2 kpl. Keskeinen maakauppa Ritavuorella vielä hallintooikeuden käsittelyssä. Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaava suurimmaksi osaksi laillistunut. Ritavuoren koulun alueen kaavaehdotus nähtävillä. Liuhtarin koulun alueen kaavaehdotus laadinnassa. Alanko II kaavaehdotus menossa kh:n käsittelyyn.
28 Tunnusluvut 2015 2016 2017 TA 2018 Tot 30.4.2018 Maanhankinta, ha 66 24 90 60 0,23 Maanhankinta 1000 844 856 577 900 23 Asemakaavaa ha 45 28 25 40 1,1 (uudet + muutokset) Tonttijakoja kpl 12 12 13 12 4 Tonttien rekisteröinti, kpl 42 23 55 30 4 AO-tonttien luovutus, kpl 15 8 9 15 4 Muiden tonttien luovutus, kpl 3 6 4 5 3 Tonttien myyntitulot 1000 237 512 941 200 342 Rakennuksen paikan maastoon merkintä, rakennuksia/ rakennuspaikkoja kpl 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Tavoitteet Talousarviovuosi 2018 82/70 94/83 79/76 80/70 35/27 Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverkkoa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) EU:n laajuisista energiamääräyksistä johtuen valaisintyyppien II vaiheen uusimistyötä jatketaan (Strategia 2017 / Terve talous, viihtyisä elinympäristö). Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. 2018 Kunnossapidon kohtuullinen taso Investointitavoitteet Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä. Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä. On toteutunut. On toteutunut. Tunnusluvut Tärkeimmät investoinnit Investointiohjelman muk. Hellanmaan jv-viemärin rakentaminen. 2015 2016 2017 TA 2018 Tot 30.4.2018 Liikennealueet (m 2 ) 769.000 772.990 788.750 810.000 793.900 Kevyenliikenteen väylät (m) 39.520 40.000 40.700 43.000 41.300 Avustettavat yksityistiet (km) 336 338 335 334 333 Katuvalokeskukset (kpl) 117 117 117 119 117 Katuvalopisteet 4.718 4.733 4.830 4.900 4.873
29 5. Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Tavoitteet Talousarviovuosi 2018 Tunnusluvut Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotusasemien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisätään. Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesihuollon laajentamista kyläalueille jatketaan KHO:n päätöksen ja kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion 2018 mukaisesti. Tavoite Toimenpiteet/tavoite-taso Toteutuma 2018 Vesihuoltoverkosto jatkuvassa toimintakunnossa Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia kerrallaan. Vuotoveden minimointi Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun veden määrästä Jätevesi: Alle noin 300.000 m 3 /v Laskettavissa vuoden lopussa. Puhdas vesi 2015 2016 2017 TA 2018 Tot 30.4.2018 Vesijohtoverkosto (km) 188 189 191 193 192 Liittymien lukumäärä (kpl) 3.239 3.258 3.274 3.360 3.283 Vuotovesi (%) 1,7 6,4 7,2 - Liittymismaksu ( /m³, alv 0 %) 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 Kulutusmaksu ( /m³, alv 0 %) 1,30 1,32 1,33 1,36 1,36 Jätevesi Tp 2015 Tp 2016 TA 2017 TA 2018 Tot 2018 Jätevesiverkosto (km) 252 253 256 270 268 Liittymien lukumäärä (kpl) 3.450 3.505 3.606 3.700 3.635 Vuotovesi (%) 55 51,8 42,2 - Liittymismaksu norm./ haja (, alv 0 %) 3.050/ 4.350 3.050/ 4.350 3.050/ 4.350 3.050/ 4.350 3.050/ 4.350 Kulutusmaksu ( /m³, alv 0 %) 2,67 2,71 2,73 2,76 2,76 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Talousarviovuosi 2018 Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana.