KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 3/ Kolmen kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Yhdyskuntasuunnittelun toiminnassa ja taloudessa ei ole vuoden alun osalta poikkeamaa suunnitellusta. Joukkoliikenteen sopimusten kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Joukkoliikennejaosto on tehnyt päätöksen sopimuskausien pituudesta ja sopimusmuodosta, mutta päätös joukkoliikenteen palvelutasosta on siirtynyt kesäkuun kokoukseen. Asemakaavoja laaditaan ensi sijassa täydennysrakentamiseen, Penttilänrannassa myös uudisrakentamiseen. Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt Rantakylä-Utra osayleiskaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville. Maaseututaajamien asemakaavojen uudistamine etenee suunnitellusti. Rakennusjärjestyksen uudistamista ei ole käynnistetty. Maaomaisuuden alkuvuosi on edennyt toiminnan ja talouden osalta suunnitellusti. Kantakaupungin alueella haettavana olleet asuntorakentamisen tontit on varattu ja suurin osa jo luovutettukin rakentajille. Maaseutukylien taajamissa tonttikysyntä on viime vuosien tapaan kantakaupungin aluetta maltillisempaa. Yhdyskuntatekniikan käyttötaloutta rasittaa erittäin haasteellinen talvi. Lumen ajon kustannukset tulevat ylittymään noin 150 000 euroa suunnitellusta. Tästä ylityksestä osa pystytään kattamaan ulkovalaistuksen energiasäästöillä ja vähentämällä kunnostukseen suunniteltuja töitä. Tämä tulee kasvattamaan korjausvelkaa. Yhdyskuntatekniikan investoinneissa kustannusennuste ylittää talousarvion 366 000 eurolla. Tämän hetkisen käsityksen mukaan ylitystä ei pystytä kattamaan tulosalueen sisältä, vaan aikaisemmin raportoidun mukaisesti siihen joudutaan hakemaan talousarviomuutosta. Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Tuotot 20 000 6 182 30,9 11 154-44,6 20 000 Kulut -1 616 000-175 252 10,8-202 997-13,7-1 616 000 Netto -1 596 000-169 070 10,6-191 843-11,9-1 596 000 240 Yhdyskuntasuunnittelu Tuotot 6 247 000 1 132 004 18,1 1 289 973-12,2 6 247 000 Kulut -9 118 000-1 813 767 19,9-1 642 108 10,5-9 118 000 Netto -2 871 000-681 763 23,7-352 135 93,6-2 871 000 270 Maaomaisuus Tuotot 8 416 000 2 139 578 25,4 2 020 304 5,9 8 416 000 Kulut -2 159 000-366 660 17,0-346 584 5,8-2 159 000 Netto 6 257 000 1 772 918 28,3 1 673 719 5,9 6 257 000 280 Yhdyskuntatekniikka Tuotot 3 971 000 636 256 16,0 595 565 6,8 3 972 000 Kulut -11 763 000-2 298 344 19,5-2 379 194-3,4-11 764 000 Netto -7 792 000-1 662 089 21,3-1 783 629-6,8-7 792 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 18 654 000 3 914 020 21,0 3 916 995-0,1 18 655 000 Kulut -24 656 000-4 654 023 18,9-4 570 883 1,8-24 657 000 Netto -6 002 000-740 003 12,3-653 887 13,2-6 002 000 Yhdyskuntatekniikka/investoinnit Ta Tot. 31.12. 1. Uudisrakentaminen -3 575 000-498 784-3 618 000 2. Peruskorjaus -1 845 000-18 251-1 689 000 3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet -1 405 000-208 866-1 540 000 4. Kehittämishankkeet -10 175 000-144 320-10 519 800 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ -17 000 000-870 221-17 366 800
HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/ Henkilötyökuukaudet Tp 2017 Ta Tot. 3/ Tot. % Tot. 3/ 2017 2017- Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 49,00 52,66 48,00 91,15 47,63 0,79 Henkilötyövuodet määräaikainen 3,13 0,50 2,38 475,00 3,50-32,14 Henkilötyövuodet yhteensä 52,38 53,16 50,38 94,76 51,13-1,47 Alkuvuoden aikana on valittu henkilöt joukkoliikennesuunnittelijan, paikkatietoinsinöörin ja projekti-insinöörin tehtäviin. Rakennuttajan tehtävää ei ole saatu täytettyä.
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA LIIKENNEVALO ; VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAI- NEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Joensuussa on maaseudun rauhaa ja kaupungin vilskettä - tarjolla monipuolisia ja omaleimaisia vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymiseen - järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen. Tavoitteet ja toimenpiteet Asemanseudun asemakaavan toteutus käynnistyy. Kauppatori ja ympäröivät kadut valmistuvat. Penttilänrannan asemakaava III. Maapoliittinen ohjelma päivitetään. Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) päivitetään. vuoden lopussa Investointiohjelman mukaiset hankkeet ovat toteutuneet Asemakaava on hyväksytty valtuustossa Valtuusto on hyväksynyt uuden maapoliittisen ohjelman Tarpeet tunnistettu ja otettu huomioon ohjelmoinnissa Toteutuma-arvio Asemanseudun alueella maa-alueiden ja rakennusten omistussuhteet ja maanvuokrasopimukset on saatettu kaavan toteuttamisen mahdollistavaan kuntoon. Itäranta-kadun katusuunnitelmat on hyväksytty ja ensimmäisen vaiheen rakennusurakka on ratkaistu. Kauppatorin ja katualueiden toteutus etenee suunnitellusti. Penttilänranta III asemakaavaehdotus on päätettävänä huhtikuun valtuustossa Maapoliittisen ohjelman valmistelu käynnistyi KH:n ja KRAKLK:n yhteisellä iltakoululla helmikuussa ja on edennyt päätöksentekoon 10.4. KRAKLK kautta. MATO-20 -ohjelman valmistelu käynnistyy loppukeväästä. Kaupunkiympäristö ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä Liikenneturvallisuussuunnitelmaa toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Investointiohjelmassa on huomioitu pienet liikenneturvallisuushankkeet ja tarvittavat suunnitelmat ovat valmistuneet.
Investointiohjelman mukaiset jalankulkua ja pyöräilyä edistävät hankkeet toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Utrantie 2 asemankaava on hyväksytty. Kaavassa on varauduttu Utrantien varren jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen ja hanke sisältyy investointiohjelmaan. Katusuunnitelmat ovat valmistuneet. Talvihoidon toimenpiteillä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Asiakaspalaute (mm. asiakasraadit) Uuden alueurakan kilpailutuksen valmistelussa on määritelty talvihoidolle tarkennetut laatuvaatimukset. Viime syksynä tehdyt pyöräilyn laatukäytävämuutokset ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnat kootaan yhteen paikkaan Käynnistetään kokonaisuutta koskevan selvityksen laatiminen. Selvityksen pohjalta on visioitu vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. Selvitystyö on käynnistymässä Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä Tarkentuu toimenpideohjel- ja tiloja, massa ja hankintasuunnitel- jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille missa. Erityisesti avoimen datan käyttöönotto tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. TALOUSTAVOITTEET Tavoitteet ja toimenpiteet Talous pidetään kunnossa. Myyntivoitot (tontit ja rakennukset) Toimintakatteen kasvu verojen auttavat pitämään ta- ja valtionosuuksien kasvua louden tasapainossa. hitaampaa Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Pitkän aikavälin investointisuunnitelmat sovitetaan tähän tavoitteeseen. Toimenpideohjelman mukaiset toimet vuoden lopussa Talousarviossa asetettu myyntivoittotavoite on saavutettu Toteutetaan vain kestävän taloussuunnitelman mukaiset hankkeet Joukkoliikenteen reaaliaikaisen informaation pilottihanke on valmistumassa käyttöön. Alkuvuoden tonttien myynti on ollut vilkasta ja myyntivoittotavoite saavutettaneen. Kesäkuussa Penttilästä myyntiin tulevat tontit ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Tavoite otetaan huomioon seuraavassa talousarviovalmistelussa ja arvio tehdään talousarviovuoden lopussa
75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 210 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN YHTEISET PALVELUT Strategian teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet vuoden lopussa Toteutuma-arvio Vetovoima Kaupunkirakennepalvelut osallistuvat kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita koskevaan selvitystyöhön ja auttavat etsimään erilaisia yhteistyömalleja hankkeiden toteuttamiseksi myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Vetovoima Kestävä kaupunki Yhdessä tehden Tuotetaan tietoa maantieteelliseen saavutettavuuteen liittyvää edunvalvontaa varten ja viestitään Joensuulle tärkeistä asioista keskeisille yhteistyötahoille. Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa. Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa. Liikunnan kärkihankkeet valittu ja priorisoitu, kulttuuritiloja koskevan taustaselvityksen valmistelu käynnistynyt. Kulttuurin kärkihankkeiden priorisointi tehdään vuonna 2019. Tuotettu aineisto, valmistellut lausunnot Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työhön. Saavutettavuuteen liittyvät asiat ovat olleet aktiivisesti esillä ja yhteistyötä on tehty Maakuntaliiton kanssa. Liikenneviraston johdon kanssa on sovittu tapaaminen huhtikuulle. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on jatkanut kasvuaan alkuvuonna. Ulkovalaistuksen energiatehokkuus tulee paranemaan. Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee. Sähköautojen latauspisteitä toteutuu ainakin 2 kpl. Toimialan henkilöstöseminaari järjestettiin maaliskuussa. Elinvoima ja työllisyys Tonttitarjonta vastaa kysyntään. MATO20 päivitetty ja tunnistettujen tarpeiden mukainen ohjelmointi on tehty MATO-20 -ohjelman valmistelu käynnistyy loppukeväästä.
Elinvoima ja työllisyys Hyvinvointi ja sivistys Tonttien luovutus ja lupaprosessit hoituvat nopeasti ja sujuvasti. Hankintasuunnitelmassa otetaan huomioon ympäristökriteerit ja innovatiivisten hankintojen tavoitteet. Kaupunkirakennepalvelut ovat aktiivisesti mukana liikuntapaikkasuunnitelman valmistelussa ja ohjelmoinnissa. Asiakaspalautetta on seurattu ja epäkohtiin reagoitu Hankinnat on toteutettu tavoitteen mukaisesti Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset hankkeet on huomioitu ohjelmoinnissa Alueurakan hankinnassa on asetettu ympäristö- ja työllisyyskannusteita Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työskentelyyn ja talousarvion mukaiset hankkeet etenevät sovitusti 240 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Strategian teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet vuoden lopussa Toteutuma-arvio Vetovoima Kestävä kaupunki Kestävä kaupunki Asemakaavoituksella varmistetaan riittävän ja monipuolisen tonttivarannon ylläpitäminen. Joukkoliikenteen käyttöoikeussopimusten kilpailutuksessa tavoitellaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisäämistä ja otetaan huomioon ympäristökriteerit. Täydennysrakentamisohjelmaa tukevat asemakaavat. Hyväksytyt asemakaavat Toteutunut kilpailutus Hyväksytyt asemakaavat Kaavoitettu tonttivaranto on monipuolinen ja runsas. Penttilänrannan III asemakaava on suurin uudistontteja sisältävä asemakaava, ja se päätettäväksi huhtikuussa. Kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Kaksi täydennysrakentamista koskevaa asemakaavaa on hyväksytty ja saanut lainvoiman (Telitie, Vanamokatu 1-5). Useita täydennyskaavoja on valmistelussa kantakaupungissa ja maaseututaajamissa.
Kestävä kaupunki Yhdessä tehden Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Valmistelu on käynnissä Rakennusjärjestyksen uudistamista ei ole vielä käynnistetty. 270 MAAOMAISUUS Strategian teema, jota tuetaan Kestävä kaupunki Tavoitteet ja toimenpiteet Metsän hoidon linjaukset uusitaan ja samalla luodaan tarkemmat tavoitteet kaupungin metsien käyttöön ja hoitoon. vuoden lopussa Hyväksytty valtuustossa Toteutuma-arvio Valmistelu on käynnistynyt Vetovoima Tonttimarkkinointia kehitetään yhteistyössä elinvoiman ja konserniyhtiöiden kanssa. Toteutunut aineisto ja luovutetut tontit, tarkemmat mittarit sovitaan yhdessä elinvoiman kanssa Keskeisistä yhdessä markkinoitavista yritysalueista on laadittu markkinointimateriaali, jota saatetaan aktiivisesti tarjolle. 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA Strategian teema, jota tuetaan Hyvinvointi Tavoitteet ja toimenpiteet Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla kannustetaan ihmisiä arkiliikunnan lisäämiseen. vuoden lopussa Toteutuneet toimenpiteet Toteutuma-arvio Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee suunnitellusti. Liikkumisen ohjaus projektina toteutetaan työmatkapyöräilyä edistävä hanke. Pyöräilyviikon avajaistapahtuma järjestetään toukokuussa. Jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävien talvihoitotasoa parannetaan. Asiakasraadin tulokset palautteet Laatukäytävien laatutasoparannukset ovat toteutuneet suunnitellusti.
Kestävä kaupunki Sähköautojen latauspisteiden verkostoa edistetään. Toteutuneet latauspisteet Kaksi latauspistettä toteutuu toukokuussa. Ulkovalaistuksessa jatketaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Parantunut energiatehokkuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnitelmat ovat valmistumassa tämän vuoden osalta. Vetovoima Leikkialueiden tarveselvitys päivitetään ja laaditaan toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on ohjelmoitu Työ on aloitettu kuntalaiskyselyllä.
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja TP 2017 TOT 3/ % TA:sta TOT 3/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste ennuste- Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,00 % 7,00 0,00 7,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,00 0,50 0,00 0,00 % 0,00 0,50 0 0,00 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,00 7,50 7,00 93,33 % 7,00 0,00 7,50 0 0,00 % Toimintatulot 42 982 20 000 6 182 30,91 % 11 154-44,58 % 20 000 0 0,00 % Toimintamenot 914 720 1 616 000 175 252 10,84 % 202 997-13,67 % 1 616 000 0 0,00 % Toimintakate 871 738 1 596 000 169 070 10,59 % 191 843-11,87 % 1 596 000 0 0,00 % Toimintatulot % menoista 4,70 % 1,24 % 3,53 % 285,02 % 5,49 % -35,80 % 1,24 % 0,00 % 0,00 % 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö TP 2017 TOT 3/ % TA:sta TOT 3/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste ennuste- Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatulot 4 764 736 271 000 26 715 9,86 % 166 514-83,96 % 271 000 0 0,00 % Toimintamenot 1 153 168 1 150 100 261 350 22,72 % 275 756-5,22 % 1 150 100 0 0,00 % Toimintakate -3 611 568 879 100 234 635 26,69 % 109 242 114,78 % 879 100 0 0,00 % Seudullinen joukkoliikenne Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl 2 268 234 2 300 000 738 179 32,09 % 725 013 1,82 % 2 300 000 0 0,00 % Toimintatulot 5 865 302 5 976 000 1 105 289 18,50 % 1 123 459-1,62 % 5 976 000 0 0,00 % Toimintamenot 7 905 182 7 967 900 1 552 418 19,48 % 1 366 352 13,62 % 7 967 900 0 0,00 % Toimintakate 2 039 880 1 991 900 447 128 22,45 % 242 893 84,08 % 1 991 900 0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,88 18,00 16,50 91,67 % 16,63-0,75 % 18,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,88 0 Henkilötyövuodet yhteensä 16,75 18,00 16,50 91,67 % 16,63-0,75 % 18,00 0 0,00 % Toimintatulot 10 630 039 6 247 000 1 132 004 18,12 % 1 289 973-12,25 % 6 247 000 0 0,00 % Toimintamenot 9 058 350 9 118 000 1 813 767 19,89 % 1 642 108 10,45 % 9 118 000 0 0,00 % Toimintakate -1 571 688 2 871 000 681 763 23,75 % 352 135 93,61 % 2 871 000 0 0,00 % Toimintatulot % menoista 117,4 % 68,5 % 62,4 % 91,09 % 78,6 % -20,55 % 68,5 % 0,00 % 0,00 % 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti TP 2017 TOT 3/ % TA:sta TOT 3/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste ennuste- Luovutetut tontit lkm 113 125 18 14,40 % 26-30,77 % 125 0 0,00 % - joista omakotitalotontteja 83 100 15 15,00 % 18-16,67 % 100 0 0,00 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 14 10 1 10,00 % 4-75,00 % 10 0 0,00 % - joista työpaikkatontteja 16 15 2 13,33 % 4-50,00 % 15 0 0,00 % Metsän myynti m³ 29 690 31 000 13 807 44,54 % 5 461 152,84 % 31 000 0 0,00 % Tuottojen osuus kuluista % (metsät) 149,4 % 136,0 % 303,8 % 223,34 % 147,3 % 106,24 % 136,0 % 0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,13 13,00 11,88 91,35 % 11,38 4,40 % 13,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,75 1,88 1,50 25,00 % 0 Henkilötyövuodet yhteensä 12,88 13,00 13,75 105,77 % 12,88 6,80 % 13,00 0 0,00 % Toimintatulot 9 161 267 8 416 000 2 139 578 25,42 % 2 020 304 5,90 % 8 416 000 0 0,00 % Toimintamenot 2 117 943 2 159 000 366 660 16,98 % 346 584 5,79 % 2 159 000 0 0,00 % Toimintakate -7 043 324-6 257 000-1 772 918 28,33 % -1 673 720 5,93 % -6 257 000 0 0,00 % Toimintatulot % menoista 432,6 % 389,8 % 583,5 % 149,70 % 582,9 % 0,11 % 389,8 % 0,00 % 0,00 % 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri TP 2017 TOT 3/ % TA:sta TOT 3/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste ennuste- Yhdyskuntatekniikan yhteiset Toimintatulot 652 302 469 000 90 416 19,28 % 106 532-15,13 % 469 000 0 0,00 % Toimintamenot 2 080 624 2 268 700 279 337 12,31 % 416 871-32,99 % 2 250 700-18 000-0,79 % Toimintakate 1 428 322 1 799 700 188 921 10,50 % 310 339-39,12 % 1 781 700-18 000-1,00 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 792 793 792 99,87 % 780 1,54 % 796 3 0,38 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 425 427 425 99,53 % 419 1,43 % 427 0 0,00 % - joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä 334 333 334 100,30 % 328 1,83 % 336 3 0,90 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,00 % 33 0,00 % 33 0 0,00 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 2 069 868 2 029 700 960 498 47,32 % 1 024 129-6,21 % 2 220 000 190 300 9,38 % /m 2 0,51 0,49 0,23 47,32 % 0,25-8,01 % 0,55 0,05 10,83 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 867 361 796 300 10 440 1,31 % 8 000 30,50 % 766 000-30 300-3,81 % /m 2 0,16 0,15 0,00 1,31 % 0,00 30,83 % 0,14-0,01-6,99 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 169 680 167 100 13 150 7,87 % 13 150 0,00 % 177 000 9 900 5,92 % /m 2 0,08 0,08 0,01 7,87 % 0,01-1,20 % 0,09 0,01 6,44 % Hoitokustannukset /km 4 094 3 938 1 297 32,92 % 1 399-7,34 % 4 145 207 5,26 % Liikenneväylien hoito yhteensä 3 107 628 2 993 100 984 150 32,88 % 1 045 341-5,85 % 3 163 000 169 900 5,68 %
Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 173 171 98,84 % 172-0,58 % 173 0 0,00 % /ha 5 616 5 204 794 15,25 % 765 3,78 % 5 538 334 6,41 % Puistojen hoito yhteensä 960 382 900 300 135 703 15,07 % 131 523 3,18 % 958 000 57 700 6,41 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 19 605 19 500 19 605 100,54 % 19 113 2,57 % 19 700 200 1,03 % /valopiste 46 55 13 24,49 % 13 5,67 % 46-8 -14,82 % Energiankulutus MWh 7 355 6 440 2 261 35,11 % 6 440 0 0,00 % Ulkovalaistus yhteensä 909 481 1 064 400 262 048 24,62 % 241 766 8,39 % 916 000-148 400-13,94 % Muu ylläpito Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 146 153 173 300 15 781 9,11 % 5 605 181,55 % 164 000-9 300-5,37 % Uudelleen päällystys /m 2 7,3 7,6 0,00 % 8,3 0,7 9,65 % Uudelleen päällystys m 2 35 433 48 000 0 0,00 % 0 42 000-6 000-12,50 % Muu ylläpito yhteensä 1 022 742 1 036 500 93 398 9,01 % 54 660 70,87 % 976 300-60 200-5,81 % Ylläpito yhteensä Toimintatulot 16 005 2 000 2 132 106,60 % 0 3 000 1 000 50,00 % Toimintamenot 6 000 233 5 994 300 1 475 300 24,61 % 1 473 290 0,14 % 6 013 300 19 000 0,32 % Toimintakate 5 984 228 5 992 300 1 473 168 24,58 % 1 473 290-0,01 % 6 010 300 18 000 0,30 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 213 048 3 500 000 543 707 15,53 % 489 033 11,18 % 3 500 000 0,0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 14,00 14,66 12,63 86,12 % 12,63 0,00 % 14,16-0,50-3,41 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 0,50 2,00-75,00 % 0,50 0,50 Henkilötyövuodet yhteensä 14,50 14,66 13,13 89,53 % 14,63-10,26 % 14,66 0,00 0,00 % Toimintatulot 668 308 471 000 92 548 19,65 % 106 532-13,13 % 472 000 1 000 0,21 % Valmistus omaan käyttöön 4 213 048 3 500 000 543 707 15,53 % 489 033 11,18 % 3 500 000 0 0,00 % Toimintamenot 12 293 905 11 763 000 2 298 344 19,54 % 2 379 194-3,40 % 11 764 000 1 000 0,01 % Toimintakate 7 412 550 7 792 000 1 662 089 21,33 % 1 783 629-6,81 % 7 792 000 0 0,00 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 39,7 % 33,76 % 27,68 % 82,00 % 25,03 % 10,59 % 33,76 % 0,01 % 0,02 % Kaupunkirakennelautakunta yhteensä TP 2017 TOT 3/ % TA:sta TOT 3/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste ennuste- Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 49,00 52,66 48,00 91,15 % 47,63 0,79 % 52,16-0,50-0,95 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,13 0,50 2,38 475,00 % 3,50-32,14 % 1,00 0,50 100,00 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,13 53,16 50,38 94,76 % 51,13-1,47 % 53,16 0,00 0,00 % Toimintatulot 20 502 595 15 154 000 3 370 312 22,24 % 3 427 963-1,68 % 15 155 000 1 000 0,01 % Valmistus omaan käyttöön 4 213 048 3 500 000 543 707 15,53 % 489 033 11,18 % 3 500 000 0 0,00 % Toimintamenot 24 384 919 24 656 000 4 654 023 18,88 % 4 570 883 1,82 % 24 657 000 1 000 0,00 % Toimintakate -330 724 6 002 000 740 003 12,33 % 653 887 13,17 % 6 002 000 0 0,00 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 101,4 % 75,7 % 84,1 % 111,16 % 85,7 % -1,86 % 75,7 % 0,00 % 0,00 % Ta luvut päivitetty kaupunginvaltuuston 26.3. 35 hyväksymän talousarviomuutoksen mukaisiksi.