15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015
Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2015 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien talouden toteuma ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Kuluvan vuoden talouden toteuman vertailussa edellisvuoteen on huomioitava seuraavat asiat: työmarkkinatuen kuntaosuus siirrettiin Oriveden kaupungin budjettiin, ympäristöterveydenhuolto organisoitiin oman yhteistoiminta-alueen piiriin ja ikäihmisten palvelurakenneuudistukseen (IPU) liittyvät organisaatiomuutokset aiheuttivat muutoksia palvelutilausten ja tuotanto-organisaatioiden välillä. Toimintatulojen tilinpäätösennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu asiakasmaksutulojen kertymästä. Maksutulojen talousarvio on merkittävästi (0,9 milj. euroa) edellisvuoden toteumaa suurempi. Kuluvan vuoden ennuste on viime vuoden toteuman perusteella optimistinen ja saattaa heikentyä. Toimintatulojen budjetti perustuu pääosin Orivedeltä vuoden 2014 alussa siirtyneen toiminnan talousarvioihin. Maksutulojen alhaiseen kertymään on vaikuttanut osaltaan vanhusten palvelujen maksuperusteiden muutokset sekä asumispalvelujen käytön vähentyminen. Lisäksi talousarvion sisältämät tulot, jotka perustuvat Juupajoen osuuteen palvelujen käytöstä, eivät ole toteutuneet. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,7 milj. euroa budjettia suurempina, mikä johtuu pääosin sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuottamista erikoissairaanhoidon palveluista. Oman tuotannon leikkaustoimintaan ja muihin palveluihin varattu määräraha on riittämätön. Erikoissairaanhoidon tehtäviä on siirretty suunnitellun mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä Hatanpään sairaalaan, minkä seurauksena vastaavasti Oriveden tilaus Pshp:lta sekä erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset jäävät merkittävästi vuoden 2014 toteumaa pienemmiksi. Tammi-elokuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on yhteensä 2,05 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet 1 000 euroa Tot. 2014 VS 2015 Tot. 2015 TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot 16 251 17 021 16 628 26 765 25 532 25 187-345 Myyntituotot 14 628 14 665 14 659 23 986 21 997 21 982-15 Maksutuotot 1 146 1 963 1 536 2 064 2 945 2 509-436 Tuet ja avustukset 381 340 368 565 510 540 30 Vuokratuotot 27 27 0 40 40 40 0 Muut toimintatuotot 69 27 65 110 40 116 76 Toimintakulut -16 992-17 082-17 359-26 641-25 476-27 184-1 707 Henkilöstökulut -6 171-6 538-6 429-9 153-9 660-9 511 149 Palkat ja palkkiot -4 938-5 321-5 140-7 323-7 861-7 736 125 Henkilösivukulut -1 233-1 218-1 289-1 830-1 799-1 775 24 Eläkekulut -941-912 -981-1 398-1 349-1 330 19 Muut henkilösivukulut -292-305 -309-432 -451-445 5 Palvelujen ostot -7 819-7 666-8 051-12 734-11 500-13 048-1 548 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -515-598 -510-793 -897-897 1 Avustukset -1 522-1 311-1 320-2 333-1 966-1 976-10 Vuokrakulut -960-937 -1 035-1 615-1 406-1 706-300 Muut toimintakulut -6-31 -14-13 -47-47 0 TOIMINTAKATE -741-61 -731 124 55-1 997-2 052 Rahoitustuotot ja -kulut 9 0-0 -0 0 0 0 VUOSIKATE -732-61 -731 124 55-1 997-2 052 Poistot ja arvonalentumiset -80-37 -41-127 -55-55 0 TILIKAUDEN TULOS -812-98 -773-3 -0-2 052-2 052 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -812-98 -773-3 -0-2 052-2 052 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 3
nettokustannukset. usteen merkittävä poikkeama budjetoituun yhteistoimintaosuuteen edellyttää yhteistoimintaosuuden muuttamista. Talousarviomuutokset käsitellään Tampereen ja Oriveden kaupunginvaltuustoissa lokakuussa. Asia viedään linjattavaksi neuvottelukunnan kokoukseen 22.9.2015. Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. Osa taulukossa esitetyistä tiedoista on sellaisia, että ne (joulukuun tilanne). Muutamien suoritteiden osalta lähinnä sairaalapalveluissa kotikuntatietoa ei ole vielä saatavilla. Järjestelmäteknisiin ongelmiin etsitään edelleen ratkaisuja. 1.1. - 31.8.2015 1.1. - 31.8.2014 TP 2014 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm 1 483 1 352 2 120 Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 871 Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm 749 599 840 Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 925 Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä, ostot 8 Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla 36 58 101 Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 168 Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 72 Puheterapian asiakkaiden lukumäärä, jotka ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta **) 100% Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 127 Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat 0 0 0 Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaiden lukumäärä 0 4 4 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat 1 028 1 088 1 442 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat 2 096 2 031 3 486 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat 0 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm 91 150 240 Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100,0 % 97,4 % 98,4 % Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä *) 190 184 240 Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä *) 34 Kiireelliset sijoitukset lkm 8 9 14 Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm 8 8 12 Huostaanottojen lkm 4 2 2 Perhehoitovrk:n lkm 4 832 3 788 6 450 Ostopalveluvuorokaudet 1 833 2 475 3 831 Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 72,0 % 60,5 % 62,7 % 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015
1.1. - 31.8.2015 1.1. - 31.8.2014 TP 2014 Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm 211 245 313 Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita 58 52 68 Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa 100% Toteutuu Toteutuu 100% Toteutuu Toteutuu Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. Acutan käyttö terveysasemittain ja ikäryhmittäin Acutan ikävakioitu käyttö pysyy vuoden 2013 tasolla raportoidaan kerran 25,7 % 18,4 % 10,0 % raportoidaan kerran Lähetteiden määrä terveysasemittain ja ikäryhmittäin Välittömän yhteydensaanti 91,9 % 89,1 % 90,5 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika kiireelliset 2 viikon sisällä Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika ei kiireelliset 1 kk sisällä Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa, toteuma 100% 100% 34% Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 18-74-vuotiaat 2 049 1 942 2 314 Suun terveydenhuollon käyntien lkm 18-74-vuotiaat 4 580 4 136 6 251 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm 18-74-vuotiaat 0 0 0 Sairaalapalvelut Oriveden terveyskeskussairaala Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 10 9 11 Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 83,1 % 73,2 % 79,8 % Tuotetut hoitopäivät kpl 4 225 3 435 5 928 Kuormitus % 84,9 % 85,0 % 87,3 % Hoidon haittatapahtumat 148 Sairaalasiirtojen odotusaika 1-2 vrk Otetut potilaat kpl 433 340 533 Oriveden kuvantaminen - kuvantamistutkimukset 1 998 1 575 2 177 Muut palvelut Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 85 94 146 Sisätautien palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 229 141 255 Reumatologian käynnit käyntiluokittain 114 22 41 Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 21 23 33 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 5
1.1. - 31.8.2015 1.1. - 31.8.2014 TP 2014 Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 288 120 261 YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) 57 410 111 YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset 120 Leikkaustoiminnan palvelulinjan erillislaskutettavat hoitopäivät 157 Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 1 120 367 708 Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta 473 466 572 Toimeentulotuen hakemusten määrä 1 661 1 746 2 602 Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 100,0 % 100,0 % 100,0 % Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 1 709,13 1 477,73 2 027,48 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 18,9 % 20,0 % 19,0 % altaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 1,9 % 0,5 % 0,6 % Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) 201 43 201 Katkaisuhoidon vuorokaudet 28 16 75 Laitoskuntoutuksen vuorokaudet 87 Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm 1 502 1 486 2 361 Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita 302 287 356 Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa 1 Toteutuu Toteutuu 1 Toteutuu Toteutuu Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa. 1 Toteutuu Toteutuu Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm 1 817 515 1 880 Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm 44 36 44 Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm 180 249 420 Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm 51 43 53 Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet 257 Tieto puuttuu Ei saada Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm 2 915 3 065 4 902 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa 191 174 177 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 32,85 33,53 32,82 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 94,6 % 98,7 % 97,5 % Vammaisten asumispalveluvuorokaudet 243 243 365 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia 1 230 1 464 2 143 6 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015
1.1. - 31.8.2015 1.1. - 31.8.2014 TP 2014 Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä 62 55 129 Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä 1 470 1 539 2 342 Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä 6 15 19 Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä 106 219 318 Kehitysvammaisten vaikeavammaisten päivätoiminta, päiviä 125 134 210 Kotona asumista tukevat palvelut Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Toivonkoti 2 917 3 050 4 627 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Onninkoti 3 117 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot *) 9 617 13 518 19 875 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, 16.3. alkaen Toivonkoti 0,47 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, 16.3. alkaen Onninkoti 0,57 Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Toivonkoti 92,3 % 89,7 % 90,5 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Onninkoti 98,7 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot *) 99,0 % 97,8 % 97,8 % Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Toivonkoti 5 3 4 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Onninkoti 1 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot *) 7 9 11 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Onninkoti 340,2 73,3 144,0 418,0 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä *) 1 429 1 722 2 551 Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit *) 19 206,1 18 004,1 27 394,3 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk *) 10,5 8,2 7,7 Kotihoidon päättyneet asiakkuudet *) 49 44 74 Kotihoidon tehdyt RAI-arviot 162 117 169 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat 250 254 309 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat 563 534 780 Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat 0 0 0 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet 10 808 11 510 17 117 Vanhainkotihoidon mitoitus, 16.3. alkaen 0,55 Vanhainkotihoidon käyttöasteet 94,6 % 98,7 % 97,7 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm 29 25 40 Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 259,0 80,5 109,8 *) /14 ja TP 2014 tunnuslukuja korjattu takautuvasti tunnuslukujen sisältömäärittelyn tarkentumisen vuoksi **) Tavoitteen teksti muutettu muotoon ajoissa hoitoon päässeet (vrt. ei hoitoon päässeet), jotta teksti vastaa sitä mitä on raportoitu Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 7
Tilaaja Tilaaja yhteensä 1 000 euroa Tot.2014 VS 2015 Tot 2015 Talouden toteuma Tilaajan toimintatulot ovat toteutuneet tammi-elokuussa 0,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä, mikä johtuu asiakasmaksutulojen kertymästä. Tammi-elokuun osalta maksutuloja on kertynyt 78 prosenttia ajankohdan budjetista. Asiakasmaksutulojen vuoden 2015 budjetti on merkittävästi (0,9 milj. euroa) edellisvuoden toteumaa suurempi. Elokuun tilanteessa suurimmat tulojen alitukset olivat sairaalapalveluissa, jossa kaikki maksutulot ovat kohdistuneet virheellisesti Tampereen tulosyksikölle. Erikoissairaanhoidon asiakasmaksutulot korjataan tilinpäätöksessä Oriveden palveluihin. Lisäksi maksutulot ovat alittaneet vuosisuunnitelman kautta linjan kaikissa palveluissa. Orivedeltä on laskutettu suunnitelman mukaisesti kahdeksan kuukauden yhteistoimintaosuudet 14,6 milj. euroa. Toimintamenot ovat toteutuneet elokuussa kokonaisuutena 0,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelman suurempina. Sairaalapalvelujen toteuma on merkittävästi budjetoitua suurempi, koska elokuun toteumaan on jaksotettu suoriteperusteisesti erikoissairaanhoidon palvelulinjojen kuluvan vuoden käyttö. Vastaavas- TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero VS/ Toimintatuotot 16 001 16 892 16 508 26 522 25 338 24 993-345 Toimintakulut -16 588-16 895-17 158-26 522-25 338-27 045-1 707 Toimintakate -587-3 -649 0 0-2 052-2 052 Palvelukokonaisuuksien toteumat 1 000 euroa Tot.2014 Tilaajaryhmä VS 2015 Tot 2015 TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero VS/ Toimintatuotot 314 138 138 490 207 207 0 Toimintakulut -309-141 -91-490 -207-207 0 Toimintakate 5-3 47 0 0 0 0 Tilaajaryhmän hallintokust. ti lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut ovat toteutuneet selvästi budjetoitua pienempinä. Toimintatulojen (pl. yhteistoimintaosuustulot) ennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu asiakasmaksutulojen toteuma-arvioista eri palveluissa. Tuloennuste on viime vuoden tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden tammielokuun toteuman perusteella optimistinen ja saattaa heikentyä. Toimintatulojen vuoden 2015 talousarvio perustuu pitkälti Orivedeltä vuoden 2014 alussa siirtyneen toiminnan talousarvioihin. Yhteistoimintaalueen talousarvioon siirretyt toimintatulot ovat olleet liian suuria. Maksutulojen alhaiseen kertymään on vaikuttanut osaltaan vanhusten palvelujen maksuperusteiden muutokset sekä asumispalvelujen käytön vähentyminen. Lisäksi talousarvion sisältämät tulot, jotka perustuvat Juupajoen osuuteen palvelujen käytöstä, eivät ole toteutuneet. Vuoden 2016 budjetin valmistelun yhteydessä maksutuloarvioita on alennettu 0,2 milj. euroa. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,7 milj. euroa budjettia suurempina, mikä johtuu pääosin oman erikoissairaanhoidon tilauksen merkittävästä ylityksestä. Toimintatuotot 0 100 100 219 150 150 0 Toimintakulut 0-100 -100-219 -150-150 0 Toimintakate 0 0 0 0 0 0 0 Palvelutilaus Hatanpään sairaalan palvelulinjoilta on merkittävästi alimitoitettu. Lisäksi terveyskeskuksen vuodeosaston tilaus ja perusterveydenhuollon avopalvelujen menot ylittävät selvästi budjetin. Tammi-elokuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on yhteensä 2,05 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. usteen merkittävä poikkeama budjetoituun yhteistoimintaosuuteen edellyttää yhteistoimintaosuuden muuttamista. Talousarviomuutokset käsitellään Tampereen ja Oriveden kaupunginvaltuustoissa lokakuussa. Asia viedään linjattavaksi neuvottelukunnan kokoukseen 22.9.2015. Tilaajaryhmän sekä neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen tilinpäätösennusteet ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Psykososiaalisen tuen palvelujen tuloennuste alittaa budjetoidun 0,06 milj. eurolla, koska Juupajoen osuus perheneuvolapalvelujen käytöstä ei ole toteutunut. Menoennuste on 0,04 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen oman tuotannon tilauksen arvioidaan ylittyvän 0,5 milj. euroa, koska lastensuojelun avohuollon palveluita (kotiin tehtävä työ, nuorten avohuollon osastohoito sekä perheen osastohoito) on tarvittu arvioitua enemmän. Lisäksi ennusteeseen sisältyy avopalvelujen tuotantoalueen Oriveden tilavuokrien ylityksiä. Ostopalvelujen ennuste on vastaavasti 0,46 milj. euroa budjetoitua pienempi. Sijaishuollon vuorokausien kasvua on hillitty kotiin annettavien palveluiden kehittämisellä ja sijaishuollon vuorokausista yhä useampi vuorokausi on laitoshoidon sijaan perhehoidossa. Perusterveydenhuollon avopalvelujen toimintatulojen ennuste on 0,12 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon asiakasmaksujen kertymästä. Toimintamenojen 0,18 milj. euron ylitys johtuu lääkäripalvelujen ostosta ja Acuta:n päivystyspalvelujen käytöstä sekä suun terveydenhuollon ostopalveluista, joihin ei oltu varauduttu budjetissa. Sairaalapalvelujen asiakasmaksutulojen kertymäarvio on 0,05 milj. euroa budjetoitua pienempi. Menojen ylitys on arviolta noin 1,36 milj. euroa, mikä johtuu pääosin 8 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015
oman erikoissairaanhoidon tilauksesta. Erikoissairaanhoidon tehtäviä on siirretty suunnitellun mukaisesti Pirkanmaan 1 000 euroa Tot.2014 VS 2015 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Tot 2015 TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero VS/ Toimintatuotot 500 525 525 737 787 787 0 Toimintakulut -499-525 -507-737 -787-787 0 Toimintakate 1-0 18 0 0 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot 1 889 1 923 1 871 2 560 2 885 2 825-60 Toimintakulut -1 753-1 923-1 540-2 560-2 885-2 925-40 Toimintakate 136 0 331 0 0 0-100 Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatuotot 2 401 2 509 2 438 3 598 3 764 3 649-115 Toimintakulut -2 355-2 509-2 567-3 598-3 764-3 939-175 Toimintakate 46 0-129 0 0 0-290 Sairaalapalvelut Toimintatuotot 1 729 531 400 4 302 796 746-50 Toimintakulut -2 111-531 -1 375-4 302-796 -2 158-1 362 Toimintakate -381 0-975 0 0 0-1 412 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatuotot 648 680 645 972 1 020 970-50 Toimintakulut -683-680 -689-972 -1 020-1 020 0 Toimintakate -34 0-44 0 0 0-50 Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot 1 178 932 965 1 756 1 398 1 448 50 Toimintakulut -1 152-932 -983-1 756-1 398-1 458-60 Toimintakate 25 0-18 0 0 0-10 Vammaispalvelut Toimintatuotot 1 609 1 668 1 658 2 476 2 502 2 487-15 Toimintakulut -1 385-1 668-1 625-2 476-2 502-2 452 50 Toimintakate 225 0 33 0 0 0 35 Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatuotot 4 148 4 565 4 523 6 561 6 847 6 807-40 Toimintakulut -4 737-4 565-4 358-6 561-6 847-6 717 130 Toimintakate -589 0 165 0 0 0 90 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatuotot 1 584 3 321 3 245 2 850 4 982 4 917-65 Toimintakulut -1 605-3 321-3 322-2 850-4 982-5 232-250 sairaanhoitopiiristä (Pshp) Hatanpään sairaalaan (HASA), minkä seurauksena vastaavasti Oriveden tilaus Pshp:lta sekä erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset jäävät merkittävästi vuoden 2014 toteumaa pienemmiksi. HASA:n vuonna 2014 toteutunut palvelukäyttö ja tehdyt tehtäväsiirrot huomioiden Oriveden vuoden 2015 tilaus HASA:n palvelulinjoilta on selvästi alimitoitettu. Lisäksi ostopalveluissa on 0,07 milj. euron ylitysennuste. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimintatulojen ennuste on 0,05 milj. euroa budjetoitua huonompi, koska Juupajoen osuus palvelujen käytöstä ei ole toteutunut. Toimintamenojen ennuste on budjetoidun mukainen. Sosiaalisen tuen palvelujen tilinpäätösennuste on lähes vuosisuunnitelman mukainen. Toimeentulotukimenojen kasvu on ollut alkuvuonna noin 8,5 %. Toimeentulotukimenojen toteumaennuste on 0,06 milj. euroa talousarviota suurempi. Vastaavasti valtionosuuksia perustoimeentulotukeen ja perustoimeentulotuen takaisinperintätuloja kertyy arviolta 0,05 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vammaispalvelujen toimintamenojen ennuste on 0,05 milj. euroa budjetoitua pienempi, koska henkilökohtaisten avustajien, vammaispalvelulainmukaisten kuljetusten ja vammaisten asumispalvelujen menot toteutuvat hieman suunniteltua pienempinä. Kotona asumista tukevien palvelujen toimintatulojen ennuste on 0,05 milj. euroa talousarviota huonompi. Palvelukokonaisuuden maksutuottojen kertymään vaikuttaa maksuperusteiden muutokset ja asumispalvelujen käytön vähentyminen. Palvelukokonaisuuden toimintamenojen säästö on ennusteessa 0,13 milj. euroa, mikä johtuu pääosin tehostetun palveluasumisen käytöstä. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintatulojen ennuste on 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Toimintamenojen 0,25 milj. euron ylitys johtuu terveyskeskuksen vuodeosaston tilauksesta. Osastopaikkojen määrä on lisääntynyt 16 paikasta 22 paikkaan ja palkalliset henkilötyövuodet ovat lisääntyneet 2,6 htv edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän johtuen osittain palkallisten henkilötyövuosien lisääntymisestä. Toimintakate -20-0 -77 0 0 0-315 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 9
Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa. 1 000 euroa Tot. 2014 VS 2015 Tot. 2015 TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot 6 233 4 081 4 133 9 097 6 129 6 629 500 Toimintakulut -5 903-4 126-4 261-9 092-6 101-6 601-500 Toimintakate 329-45 -128 5 28 28 0 Poistot -3-19 -20-5 -28-28 0 Tilikauden tulos 327-63 -147 0 0 0 0 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Avopalvelujen Oriveden yhteistoimintaalueen tilikauden tulos on toteutunut 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, mutta sen ennustetaan tilinpäätöksessä tehtävän tasauslaskutuksen johdosta toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Vuoden 2014 vastaavan ajan toteutumaan verrattuna kotihoidon siirtyminen uudelle kotihoidon ja asumispalvelujen tuotantoalueelle pienentää avopalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatuloja ja -menoja ja vuositasolla palvelutilausten vähennys on 3,1 milj. euroa. Palvelutilaukset ovat toteutuneet pääosin vuosisuunnitelman mukaisina. Palvelutilausten ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. euroa vuoden lopussa menojen ylityksen vuoksi tehtävän tasauslaskutuksen johdosta. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat ylittyneet 0,2 milj. euroa budjetoimattomien palvelujen laskutuksesta johtuen. Tampere on tuottanut Orivedelle budjetoimattomia palveluja tammi-elokuun aikana yhteensä 0,6 milj. eurolla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja suun terveydenhuollossa. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän 0,4 milj. euroa pääosin lastensuojelun avohuollon palvelujen käytön johdosta. Henkilöstökulut ovat alittuneet 0,2 milj. euroa, koska vakansseja on ollut täyttämättä ja kuluvana vuonna on tehty lomarahajaksotuksia, jotka pienentävät henkilöstökulujen elokuun toteutumaa suhteessa vuosisuunnitelmaan. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan vuoden lopussa 0,2 milj. euroa. Vuokrakulut ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampina Tilakeskuksen laskuttamista rakennusten ja huoneistojen vuokrista johtuen. Tilakeskukselta saadun arvion perusteella vuokrien ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa. Oriveden lasten- ja nuorten terveyspalvelujen ensikertaisen kalustamisen investointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015
Kotihoito ja asumispalvelut Kotihoito ja asumispalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista kotihoitoa, vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa, tehostettua palveluasumista Toivonkodissa ja Onninkodissa sekä kotihoitoa Annanko- dissa ja Einonkodissa. Hallinnollisesti Oriveden kotihoito kuuluu kotihoidon tuotantoyksikköön. Vanhainkotihoito, tehostettu palveluasuminen sekä Annankoti ja Einonkoti kuuluvat asumispalvelujen tuotantoyksikköön. Oriveden kotihoito on kytketty kiinteästi yhteen asumispalveluiden tuotannon kanssa, jolloin koko Orivesi toimii yhtenäisenä palvelualueena. 1 000 euroa Tot 2014 VS 2015 Tot. 2015 TP 2014 VS 2015 TP 2015. Ero VS/ Toimintatuotot 1 924 4 665 4 647 3 296 6 998 6 998 0 Toimintakulut -1 986-4 707-4 669-3 295-6 996-6 995 1 Toimintakate -63-42 -23 1 2 4 2 Poistot -1-1 -1-1 -2-2 0 Tilikauden tulos -63-43 -24 0 0 2 2 Talouden toteuma Kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatulot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman johtuen Oriveden kotihoidon vakanssien täyttöviiveistä sekä kotihoidon vuosisuunnitelman epätarkkuudesta henkilöstökulujen ja asiakaspalvelujen ostojen kesken. Henkilöstökulut on arvioitu liian suuriksi budjetointivaiheessa ja vastaavasti asiakaspalvelujen ostot liian pieniksi. Tästä syystä Oriveden henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa yli vuosisuunnitelman johtuen kotihoidon asiakaspalvelujen ostoista. Palveluita on jouduttu ostamaan, koska Oriveden kotihoidolla ei ole käytettävissä kaikilta osin vastaavia palveluita kuin Tampereen kotihoidolla. Ostoja on kuitenkin pystytty purkamaan kevään ja kesän aikana suunnitellusti. Palvelujen ostot ennustetaan ylittyvän asiakaspalvelujen ostojen alibudjetoinnin vuoksi 0,2 milj. euroa. Kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen tilikauden tulos on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisena. Menopuolella tammi-elokuun toteumista puuttuu Oriveden kotihoidon vuokria ja tulopuolelta puuttuu tehostetun palveluasumisen vuokratuloja. Nämä huomioiden ja tilinpäätöksessä tarvittaessa tehtävän tasauslaskutuksen perusteella ennustetaan tuloksen toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 11
Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston palvelut sekä Oriveden kuvantamisyksikön palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaat ovat lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta orivesiläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja TAYS:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti. 1 000 euroa Tot. 2014 VS 2015 Tot. 2015 TP 2014 VS 2015 TP 2015. Ero VS/ Toimintatuotot 1 990 1 985 2 801 4 102 2 978 4 521 1 543 Toimintakulut -2 401-1 962-2 710-3 985-2 953-4 496-1 543 Toimintakate -410 24 91 118 25 25 0 Poistot -77-17 -20-120 -25-25 0 Tilikauden tulos -478 7 70-3 0 0 0 Orivedelle tehdyt lisätyöt 1.1.- 31.8.2015 (euroa) helmikuu tammikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu Yhteensä Palvelulinjoittain Sisätautien palvelulinja 39 623 27 830 32 928 25 447 28 295 34 144 5 346 45 807 239 420 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t 33 464 18 048 24 816 15 040 21 056 18 521 1 504 35 344 167 793 Poliklinikkakäynnit 3 245 6 823 4 619 4 882 3 457 5 102 3 373 3 911 35 412 Reumapoli 2 914 2 959 3 493 5 525 3 782 10 521 469 6 552 36 215 Neurologian palvelulinja 21 447 26 041 12 265 28 794 12 240 24 884 6 430 23 422 155 523 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t 16 873 22 617 6 103 21 899 5 385 15 437 0 14 719 103 033 Poliklinikkakäynnit 4 574 3 424 6 162 6 895 6 855 9 447 6 430 8 703 52 490 Yleger palvelulinja 56 776 19 176 27 448 5 264 77 773 30 456 5 264 14 664 236 821 Hoitojaksot muilla kuin oriveden vos:lla - > laskutettavat hoitovrk:t Kotiutustiimi, fysioterapeutin työpanos, Orivesi 56 776 19 176 27 448 5 264 61 664 30 456 5 264 14 664 220 712 16 109 16 109 Leikkaustoiminnan palvelulinja 57 295 46 222 102 900 105 219 61 776 46 159 24 604 57 688 501 862 Vuodeosastojen leikkaustoiminta 8 325 15 950 55 153 51 043 23 567 18 746 7 522 28 915 209 222 Päiväkirurgia 8 766 5 295 18 779 10 206 6 234 3 498 1 704 6 086 60 567 Erillislaskutettavat hoitovrk:t 16 800 3 360 6 720 22 080 12 480 6 720 3 360 3 840 75 360 Äitiysultra 2 657 2 155 2 448 2 053 1 121 627 1 920 1 203 14 184 Silmäyksikkö 1 537 1 478 1 296 1 124 1 219 1 389 780 1 404 10 227 Korvayksikkö 1 621 2 781 1 842 4 704 3 743 3 453 68 2 926 21 138 Kirurgian poliklinikka 5 991 4 786 6 674 5 561 4 943 5 113 3 999 6 039 43 106 Ortopedian poliklinikka 5 539 3 367 2 967 4 627 3 682 1 364 2 003 3 320 26 869 Urologian poliklinikka 5 284 6 166 4 461 2 400 3 107 4 447 1 316 1 987 29 168 Gynekologian poliklinikka 775 884 2 560 1 421 1 680 802 1 932 1 967 12 021 Kaikki yhteensä 175 141 119 269 175 541 164 724 180 084 135 643 41 644 141 581 1 133 626 12 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015
Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden tk-vuodeosaston ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,3 milj. euroa. Osastopaikkojen määrä on lisääntynyt 16:sta paikasta 22 paikkaan ja palkalliset henkilötyövuodet ovat lisääntyneet 2,6 htv edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän johtuen osittain palkallisten henkilötyövuosien lisääntymisestä. Orivedelle tuotettavia muita erikoissairaanhoidon palveluita on toteutunut sisätautien (0,2 milj. euroa), neurologian (0,2 milj. euroa), yleislääketieteen ja geriatrian (0,2 milj. euroa) sekä leikkaustoiminnan (0,5 milj. euroa) palvelulinjoilla yhteensä 1,1 milj. euroa. Orivedelle tuotettavien muiden palveluiden osalta vuosisuunnitelman ennustetaan ylittyvän 1,3 milj. eurolla. Oriveden kuvantamisen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 13
HALLINTO- JA TALOUSRYHMÄ PL 487, 33101 TAMPERE www.tampere.fi/hallintojatalous20