Henkilöstöraportti 2013 13.5.2014 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut
Johdanto Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelma hyväksyttiin 6.5.2013 kaupunginhallituksessa. Henkilöstöohjelma 2013 2016 korvaa aikaisemman henkilöstöstrategian. Henkilöstöohjelman sisään on kirjoitettu työhyvinvointiin liittyvät asiat. Yksi keskeisistä osioista henkilöstöohjelmassa on johtaminen, jossa tavoitteena on tasa-arvoinen, kannustava ja yksilöllistä osaamista arvostava oikeudenmukainen johtaminen, johon kuuluu tiedon varmistaminen jo valmisteluvaiheessa. Hyväksytyssä henkilöstöohjelmassa painotetaan hyviä työyhteisötaitoja, joilla tarkoitetaan vastuun ottamista työstä, sovittujen periaatteiden noudattamista, työskentelyä kehityskeskustelussa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, hyvää käyttäytymistä työkaveria kohtaan ja lojaalisuutta esimiehille. Uutena osana henkilöstöohjelmassa on henkilöstösuunnittelu sekä aktiivinen tuki työssä jatkamisen mahdollistamiseksi työkyvyn aletessa. Toimialat ja liikalaitokset laativat/toteuttavat omat henkilöstöohjelmansa toimenpidetasolle kaupunginhallituksen hyväksymän henkilöstöohjelman pohjalta. Henkilöstöohjelman mukaan henkilöstösuunnitelmat tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä toimialoittain ja liikelaitoksittain. Kajaani-sopimus 2013 Toimintakertomusvuonna uusittiin Kajaani-sopimus vuodelle 2013. Sopimuksella Kajaanin kaupunki työnantajana ja henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt toimivat yhteistyössä seuraavien asiakirjojen toteuttamiseksi käytännössä: 1. Henkilöstöohjelma 2013 2016 2. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kirjattujen rakenteellisten muutosten toteutus 3. Henkilöstösuunnitelman toteutus niin, että poistuma hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 4. Tuloksellisuutta koskevan suosituksen käytännön toteutus Lisäksi Kajaanin kaupunki lupaa työntekijöilleen sopimuksen mukaan kannustustavat palkkausja palkitsemisjärjestelmät, haasteellisen työn, terveellisen ja turvallisen työympäristön, sovitut henkilöstöetuudet, toimivan työterveyshuollon ja kuntoutuksen täydellä palkalla Aslak- ja Tyk - kursseilla sekä kehitysmahdollisuudet omassa työssään. Sopimus yhteistoimintaorganisaatiosta uusittiin toimintakertomusvuonna. Kajaanin ammattikorkeakoulu osakeyhtiöksi Kajaanin kaupungin omistama Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2014 Kajaanin ammattikorkeakoulu -osakeyhtiönä. Osaksi liikkeenluovutusasiakirjoja valmisteltiin yhteistyössä työnantajan edustajien ja henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa asiakirja Henkilöstösiirtoa koskevat periaatteet henkilöstön siirtyessä Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitoksesta osakeyhtiön palvelukseen. Asiakirjan toteutus mahdollisti joustavan henkilöstösiirron. Henkilöstön siirtäminen toisen asteen koulutusliikelaitoksen palvelukseen 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti perustettu Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2013. Henkilöstön siirtämisestä koulutusliikelaitoksen palvelukseen Kainuun maakunta -kuntayhtymästä kaupunginhallitus teki päätöksen 18.12.2012. Henkilöstöä siirtyi noin 470. 1
Palkkaus ja palvelussuhdeasiat Palkkaus- ja palvelussuhdeasioissa toteutettiin henkilöstömenosäästöjä tukevaa työnantajapolitiikkaa. Pääsopimusten mukaiset neuvottelut työantajan edustajien ja henkilöstöjärjestöjen välillä käytiin hyvässä hengessä. Kajaani-sopimus auttoi yhteisen näkemyksen muotoutumiseen henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan edustajien välillä. YT-neuvottelut Kajaanin kaupungilla päättyivät 6.2.2013 YT-neuvottelut käynnistettiin marraskuussa 2012 ja ne päättyivät 6.2.2013. Perusteena oli kaupungin taloudellinen tilanne ja tuolloin luonnosvaiheessa olleen talousarvioesityksen 1,5 miljoonan euron säästöt. Säästötavoite tarkentui joulukuussa 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä. Säästöjä löytyi YT-prosessin aikana noin miljoonan euron edestä. YT-neuvottelut Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitoksessa: YT-neuvottelut käytiin opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittaman valtionosuusrahoituksen 300 000 euron ennakoitua suuremman leikkauksen toteuttamiseksi. Käydyissä neuvotteluissa säästöt löytyivät ammattikorkeakoulun osalta niin, että YT-neuvottelujen päättyessä 29.1.2013 ammattikorkeakoulun rehtorin oletus oli, että oppilaitos päässee vuonna 2013 nollatulokseen. Työnantaja- ja henkilöstöjärjestöjen yhteinen toteamus toteutetuista YT-neuvotteluista 2013 Kajaanin kaupungilla on YT-prosessissa kahden vuoden sisällä onnistuttu jo toisen kerran löytämään tarvittavat säästöt. Tämä on ollut mahdollista siten, että asioiden käsittely on viety työpaikkatasolle asti. Viime vuosikymmenten aikana toteutetut säästöt on tehnyt entistä vaikeammaksi löytää uusia säästökohteita. Neuvotteluosapuolilla on ollut käytettävissä sama tietoaineisto ja lähtökohtaisesti ongelma on ollut yhteinen työnantajan edustajien ja henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten välillä. Lopputulos YT-neuvotteluissa on ollut yhteinen onnistuminen. Työyhteisön toimivuuskyselyn 2013 tulokset Työyhteisön toimivuuskysely toteutettiin samanmuotoisena viidennen kerran. Toimivuuskysely tehtiin tulosyksiköittäin, ja työyhteisöt käynnistävät omia kehittämistoimenpiteitä kyselyn tulosten pohjalta. Arviointiasteikko kyselyssä on 1 4. Kokonaistulos 3,29 on erittäin hyvä. Tulokset esitetään tarkemmin kohdassa 7. Pekka Sivonen henkilöstöpäällikkö 2
1 Henkilöstötalous 1.1 Henkilöstön määrä 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstö henkilötyövuosina HTV 2, vakituiset, määräaikaiset, työllistetyt sekä sivutoimiset, lukuun ottamatta sopimuspalomiehiä Henkilötyövuosi HTV 2 = Palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 suhteutettuna ko. ajanjaksoon (vähennetty palkattomat poissaolot viikkotyöajan mukaan) Tulosalueittain 2013 2012 Kaupunginhallitus, projektit 1,99 2,77 Keskushallinto 47,32 50,49 Maahanmuuttajapalvelut 17,79 17,83 Varhaiskasvatus 327,42 335,12 Perusopetus 365,81 364,43 Liikunta- ja nuorisopalvelut 11,88 11,56 Kulttuuripalvelut 47,92 50,06 Kaukametsä *) 112,56 104,64 Ympäristö ja maankäyttö 28,45 30,75 Kunnallistekniikka 72,71 77,26 Tilapalvelu 63,20 68,78 Kainuun pelastuslaitos (ilman sopimuspalomiehiä) 69,93 67,12 Palkkatuella työllistetyt (työllisyyden hoito) 9,55 14,07 Yhteensä tulosalueittain Kajaanin kaupunki 1 176,53 1 194,88 Toimialoittain Kaupunginhallitus, projektit 1,99 2,77 Keskushallinto ja maahanmuuttajapalvelut 65,10 68,32 Sivistystoimi 865,59 865,81 Ympäristötekninen toimiala 164,36 176,79 Kainuun pelastuslaitos 69,94 67,12 Palkkatuella työllistetyt (työllisyyden hoito) 9,55 14,07 Yhteensä toimialoittain Kajaanin kaupunki 1 176,53 1 194,88 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 188,55 215,87 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,43 20,36 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 182,60 174,57 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 48,67 48,04 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 488,81 Liikelaitokset yhteensä 929,06 458,84 Yhteensä Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset 2 105,59 1 653,72 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti 1.1.2013. *) Kaukametsän henkilötyövuosiin sisältyy yksi sivistyspalvelukeskuksen henkilö (1 htv). Yksi osa taloutta tukevaa henkilöstöpolitiikkaa on ollut tarkka henkilöstösuunnittelu, jota on toteutettu toimialoilla ja liikelaitoksissa. Vuonna 2013 Kajaanin kaupungilla ilman liikelaitoksia tehtiin henkilötyövuosia 18,35 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kajaanin Veden, Kajaanin Mamsellin ja Kajaanin kaupunginteatterin henkilötyövuodet yhteensä vähenivät 18,59:lla vuodesta 2012 vuoteen 2013. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti 1.1.2013. 3
Merkittävä muutos on varhaiskasvatuksessa, jossa aikaisempien vuosien kasvu kääntyi henkilöstön vähennykseksi 7,7 henkilötyövuotta tarkasteluajanjaksona. Varhaiskasvatuksen ja myös Kajaanin Mamsellin henkilöstömäärään vaikuttaa kysyntä ja tarjonta. Ammattikorkeakoulun henkilöstömäärän muutoksissa näkyy toteutetut säästötoimet ja yt-neuvottelujen jälkeen toteutettu henkilömäärien alentaminen. Henkilöstömäärään vaikuttaa luonnollisesti, mitä palveluja on vara tuottaa. Kun henkilöstömäärää suunnitelmallisesti vähennetään, on entistä enempi kiinnitettävä huomiota jäljellä olevien työntekijöiden jaksamiseen ja työhyvinvoinnin sekä tuloksellisuuden yhteyteen. Henkilötyövuosien mukaan Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt, lukuun ottamatta sopimuspalomiehiä Määräaikaisia työ- ja virkasuhteita käytetään ainoastaan silloin kun niihin on laillisuusperuste. Henkilötyövuodet, HTV 2 2013 Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kaupunki 936,0 205,5 35,1 1 176,5 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 135,4 53,1 188,6 Kajaanin Vesi -liikelaitos 19,4 1,1 20,4 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 139,2 37,6 5,8 182,6 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 36,4 12,1 0,2 48,7 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 364,1 123,5 1,3 488,8 Yhteensä 1 630,5 432,9 42,4 2 105,6 2012 Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kaupunki 939,6 213,4 41,9 1 194,9 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 152,9 61,9 1,1 215,9 Kajaanin Vesi -liikelaitos 19,1 1,3 20,4 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 141,7 26,5 6,3 174,5 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 39,1 8,7 0,2 48,0 Yhteensä 1 292,4 311,8 49,5 1 653,7 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti 1.1.2013. Henkilötyövuodet 2010 2013 Vakituiset, määräaikaiset ja palkkatuella työllistetyt, lukuun ottamatta sopimuspalomiehiä Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Vakituiset, määräaikaiset Vakituiset Määräaikaiset Palkkatuettu työ ja palkkatuella työllistetyt yhteensä 2013 1 630,5 432,9 42,4 2 105,6 2012 1 292,4 311,8 49,5 1 653,7 2011 1 278,1 316,8 53,8 1 648,7 2010 1 269,9 321,4 38,2 1 629,5 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti 1.1.2013. 4
1.1.2 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömäärä palvelussuhteiden mukaan Palvelussuhteiden määrän kuukausivaihtelu 2013 Keski- Minimi/kk Maksimi/kk määrin/kk Kajaanin kaupunki 1 337 1 498 1 448 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 208 225 218 Kajaanin Vesi -liikelaitos 21 23 22 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 207 224 215 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 57 76 69 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 471 551 514 Taulukosta kuvastuu henkilöstömäärien kausivaihtelut kuukausittain. Kausivaihteluun vaikuttavat mm. opetustoimen lomat sekä ympäristöteknisen toimialan kesäaikaiset työt. 1.1.2.1 Palvelussuhteiden määrä luonteen mukaan 31.12.2013 Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Toistaiseksi voimassa oleva 5 Palkkatuettu työ Määrä- Oppilas/ Oppisopimus aikainen harjoittelija Yhteensä Kajaanin kaupunki 1 201 215 44 1 6 1 467 Kajaanin ammattikorkeakoulu 139 75 5 219 Kajaanin Vesi 20 1 21 Kajaanin Mamselli 166 39 7 4 216 Kajaanin kaupunginteatteri 41 36 77 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 381 133 2 516 Yhteensä 1 948 499 53 6 10 2 516 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti 1.1.2013. Kajaanin kaupungilla ja liikelaitoksilla oli 31.12.2013 palvelussuhteita yhteensä 2 516 (1 977 v. 2012), joista toistaiseksi voimassa olevia palvelussuhteita oli 77,4 % (80,3 % v. 2012) ja määräaikaisia palvelussuhteita 19,8 % (16,0 %). Harjoittelijoita, oppisopimuksella olevia ja palkkatuella työllistettyjä oli yhteensä 69, 2,7 % (3,7
%). Palkkatuella työllistetyistä 10 oli velvoitetyöllistettyjä. Eniten määräaikaisia palvelussuhteita oli ammattikorkeakoulussa 34,2 % ja kaupunginteatterissa 46,8 %. Kaupungin palvelussuhteista oli määräaikaisia 14,7 % (12,9 %). 1.1.2.2. Palvelussuhteiden määrä päätoimisuuden mukaan 31.12.2013 Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet 6 Muu omasta pyynnöstä osaaikainen Osaaikaeläke Osaaikainen Osittainen hoitovapaa Sivutoiminen Kokoaikainen Kajaanin kaupunki 1 105 5 39 58 5 255 1 467 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 172 7 26 1 13 219 Kajaanin Vesi liikelaitos 20 1 21 Kajaanin Mamselli liikelaitos 173 25 18 216 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 52 1 21 3 77 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 429 2 25 12 48 516 Yhteensä 1 951 7 98 135 6 319 2 516 1.1.2.3 Palvelussuhteen mukaan työ- ja virkasuhteet 31.12.2013 Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Työsuhde Virkasuhde Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten koko henkilöstöstä työskenteli 31.12.2013 kokoaikaisessa palvelussuhteessa 1 951 henkilöä (77,5 %), osa-aikaisessa 246 (9,8 %) ja sivutoimisessa palvelussuhteessa 319 henkilöä (12,7 %). Sivutoimisista palvelussuhteista 185 oli sopimuspalomiehiä. Toimeksiantosuhde Kajaanin kaupunki 989 478 Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos 98 121 Kajaanin Vesi liikelaitos 17 4 Kajaanin Mamselli liikelaitos 214 2 Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos 76 1 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 245 267 4 Yhteensä 1 639 873 4 1.1.2.4 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten palvelussuhteessa olevien verotuskunnat 31.12.2013 Kajaani 1 898 Sotkamo 153 Kuhmo 78 Suomussalmi 75 Kuusamo 55 Paltamo 47 Puolanka 27 Hyrynsalmi 24 Vaala 24 Oulu 21 Ristijärvi 20 Muut 94
1.2 Henkilöstökulut Kajaanin kaupungin henkilöstökulut ilman liikelaitoksia vähenivät 787 753 euroa vuodesta 2012 vuoteen 2013. Ammattikorkeakoululla henkilöstökulut vähenivät 1,66 miljoonaa euroa. Kajaanin Vedellä henkilöstömenot kasvoivat noin 34 000 euroa. Kajaanin Mamsellissa nousua oli noin 150 000 euroa, joka johtuu toimintojen laajenemisesta ja osaltaan henkilöstömäärän muutokset on rinnastettavissa liikevaihdon muutoksiin. Kajaanin kaupunginteatterilla henkilöstömenot kasvoivat noin 10 000 euroa. Henkilöstöraportissa on uutena Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, jonka henkilöstömenot ovat noin 26,2 miljoonaa euroa eli noin neljäsosa koko kaupungin yhteenlasketuista henkilöstökuluista. Kajaanin kaupungin henkilöstökulut Liikelaitosten henkilöstökulut Kaupungin henkilöstökulut 2013 2012 euroa Palkat ja palkkiot 41 495 510,72 42 308 478,42 * Henkilöstökorvaukset -647 825,51-713 434,70 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 40 847 685,21 41 595 043,72 Henkilösivukulut * Eläkekulut 13 478 524,84 12 727 315,07 * Muut henkilösivukulut 2 096 712,39 2 804 105,90 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 56 422 922,44 57 126 464,69 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 358 083,77 442 286,76 Henkilöstökulut yhteensä 56 781 006,21 57 568 751,45 Liikelaitosten henkilöstökulut Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 2013 2012 Palkat ja palkkiot 8 795 910,09 10 093 318,42 * Henkilöstökorvaukset -60 427,28-110 328,74 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 8 735 482,81 9 982 989,68 Henkilösivukulut * Eläkekulut 1 693 115,34 1 900 088,76 * Muut henkilösivukulut 426 766,57 629 326,23 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 10 855 364,72 12 512 404,67 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä 10 855 364,72 12 512 404,67 7
Kajaanin Vesi -liikelaitos 2013 2012 Palkat ja palkkiot 920 782,19 901 135,00 * Henkilöstökorvaukset -16 647,46-9 939,60 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 904 134,73 891 195,40 Henkilösivukulut * Eläkekulut 287 315,53 261 170,84 * Muut henkilösivukulut 45 007,56 56 829,89 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 1 236 457,82 1 209 196,13 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 8 877,88 2 045,42 Henkilöstökulut yhteensä 1 245 335,70 1 211 241,55 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 2013 2012 Palkat ja palkkiot 5 386 320,06 5 255 552,96 * Henkilöstökorvaukset -94 528,85-124 940,01 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 5 291 791,21 5 130 612,95 Henkilösivukulut * Eläkekulut 1 528 927,03 1 468 611,68 * Muut henkilösivukulut 264 180,67 331 095,89 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 7 084 898,91 6 930 320,52 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä 7 084 898,91 6 930 320,52 Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitos 2013 2012 Palkat ja palkkiot 1 768 430,01 1 745 694,31 * Henkilöstökorvaukset -25 949,22-34 371,66 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 1 742 480,79 1 711 322,65 Henkilösivukulut * Eläkekulut 357 274,20 356 270,30 * Muut henkilösivukulut 86 763,39 108 974,02 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 2 186 518,38 2 176 566,97 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä 2 186 518,38 2 176 566,97 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 2013 2012 Palkat ja palkkiot 21 076 109,04 * Henkilöstökorvaukset -188 687,22 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 20 887 421,82 Henkilösivukulut * Eläkekulut 4 021 742,63 * Muut henkilösivukulut 1 265 144,03 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 26 174 308,48 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 4 727,47 Henkilöstökulut yhteensä 26 174 308,48 8
Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulut yhteensä 2013 2012 euroa Palkat ja palkkiot 79 443 062,11 60 304 179,11 * Henkilöstökorvaukset -1 034 065,54-993 014,71 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 78 408 996,57 59 311 164,40 Henkilösivukulut * Eläkekulut 21 366 899,57 16 713 456,65 * Muut henkilösivukulut 4 184 574,61 3 930 331,93 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 103 960 470,75 79 954 952,98 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 371 689,12 444 332,18 Henkilöstökulut yhteensä 104 332 159,87 80 399 285,16 1.2.1 Noudatettavat virka- ja työehtosopimukset Palkantarkistukset v. 2013 Kunta-alan palkkoja tarkistettiin helmikuussa 2013 yleiskorotuksilla ja järjestelyerillä. Yleiskorotuksen suuruus vaihteli sopimusaloittain. Opetusalalla se oli 1,36 % sekä KVTES:n, teknisen ja tuntipalkkaisten sopimusaloilla 1,46 %. Palkankorotuksiin kuului lisäksi järjestelyerä, jonka suuruus oli sopimuskohtainen (0,3 0,6 %). Järjestelyeristä neuvoteltiin henkilöstöhallinnon ja pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten välillä ja järjestelyerät jaettiin paikallisten työnvaativuuden arviointijärjestelmien pohjalta. Henkilöstö sopimusaloittain 31.12.2013 palvelussuhteiden mukaan KVTES Tekniset OVTES TuntiTes Näyttelijät Kajaanin kaupunki 624 360 413 70 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 102 117 Kajaanin Vesi liikelaitos 3 11 7 Kajaanin Mamselli liikelaitos 216 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 57 20 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 92 10 414 9
1.3 Työnantajan investoinnit henkilöstön osaamiseen ja työkykyyn Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten koulutuspäivät ja -kulut toimialoittain Koulutuspäivät Kulut kalenteripäivinä Palkkakulut Muut kulut 1 yhteensä 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Kaupunginhallitus, keskushallinto ja maahanmuuttajapalvelut 130 87 11 195 8 349 34 664 31 336 45 859 39 685 Sivistystoimiala 737 1 222 73 144 120 164 143 354 158 804 216 499 278 968 Ympäristötekninen toimiala 16 135 2 091 15 095 34 085 74 812 36 896 89 907 Kainuun pelastuslaitos 170 122 14 097 8 810 23 014 31 726 37 110 40 536 Kajaanin kaupunki yhteensä 1 053 1 566 100 526 152 418 235 837 296 677 336 363 449 095 Kajaanin ammattikorkeakoulu 627 621 79 127 77 748 81 894 94 989 161 022 172 737 Kajaanin Vesi 39 81 15 018 8 840 15 018 11 933 19 341 20 773 Kajaanin Mamselli 71 114 7 304 9 085 13 513 12 665 20 817 21 750 Kajaanin kaupunginteatteri 2 163 12 713 14 261 12 713 14 424 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 1 720 207 076 215 954 423 030 Liikelaitokset yhteensä 2 457 818 297 830 95 836 339 093 133 847 636 923 229 683 Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 3 510 2 384 398 356 248 254 574 930 430 525 973 286 678 779 1 Muihin kuluihin sisältyvät mm. osallistumismaksut, majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat Koulutuspäiviin sisältyy vain ulkoinen koulutus. Työnantajan järjestämään sisäiseen koulutukseen käytettyjä koulutuspäiviä ei tilastoida. Sisäisen koulutuksen kustannukset sen sijaan sisältyvät kuluihin. Koulutuspäiviä oli 3 510. Osaamisen kehittämisen kokonaiskustannukset olivat 973 286 euroa, ilman palkkakuluja 574 930 euroa, joka on 0,55 % kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömenoista. Kaupungin henkilöstön osaamisen kehittämiseen käytetty panostus pieneni 112 732 eurolla vuodesta 2012. 1.3.1 Koulutus- ja kehittämishankkeet 2013 Kaupunginjohtajan päätöksellä käynnistettiin alkuvuodesta 2013 hallinnon tukipalvelujen kehittäminen. Kehittämistä varten nimettiin neljä työryhmää: asianhallintatyöryhmä, henkilöstötyöryhmä, markkinointi- ja viestintätyöryhmä ja asiakaspalvelutyöryhmä. Työryhmien tavoitteena oli tutkia, onko syvemmällä yhteistyöllä, toimintatapojen muuttamisella ja mahdollisella toimintojen yhdistämisellä saavutettavissa toiminnallista ja taloudellista hyötyä. Työryhmät jättivät väliraporttinsa kesällä 2013, jossa ne kuvasivat nykytilan ja asettivat tavoitteet, joiden mukaisesti kehittämistyötä jatketaan vuoden 2014 aikana. Sisäisiä prosesseja mm. talous- ja henkilöstöhallinnossa yhtenäistettiin ja ohjeistuksia ajantasaistettiin. Hallinnon tukipalvelujen kehittämistyöhön kuului osana tehtäväkartoituksen ja osaamiskartoituksen tekeminen tukipalvelujen henkilöstölle. Kaupungin tietohallinnossa kehittäminen oli aloitettu jo aikaisemmin. Tietohallinto (keskushallinto, perusopetus, koulutusliikelaitos ja ammattikorkeakoulu) yhdistettiin yhteistoimintasopimuksella ja keskitettiin fyysisesti yhteen tilaan kaupungin tietohallintopäällikön alaisuuteen. Kahdeksas Kajaanin kaupungin esimiesvalmennus järjestettiin 18.10.2012 13.12.2013. Osallistujat perehtyivät Kajaanin kaupungin johtamiskulttuuriin, saivat valmiuksia toimia erilaisissa esimiestehtävissä ja perustietoa ihmisten johtamisesta ja itsetuntemuksesta sekä välineitä kehittää työyhteisönsä toimintaa. Osa-alueet olivat johtaminen ja esimiehenä kehittyminen, taloushallinto, viestintä ja vuorovaikutustaidot, hyvinvointi ja työkyky sekä asiakaslähtöisyys ja palvelukyky. Ohjelma sisälsi henkilökohtaisen mentoroinnin. Valmennukseen osallistui 17 esimiestä ja sen laajuus oli 20 opintopistettä. Valmennuksen järjesti AIKOPA. 10
Asiakaspalvelukoulutus järjestettiin 21.8. 29.11.2013. Sen laajuus oli 25 tuntia ja siihen osallistui 12 kaupungin asiakaspalvelutehtävissä toimivaa työntekijää. Tavoitteena oli kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitoja erilaisissa asiakastilanteissa. Maahanmuuttajapalveluiden koko henkilöstö osallistui Maahanmuuttoviraston ja Savonia- Ammattikorkeakoulun järjestämään koulutukseen, jonka aiheena oli asiakkaan haastavan käyttäytymisen tilanteet ja niiden hallinta (16 h). Osallistuttiin Kainuun ammattiopiston hallinnoimaan POLKU-hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda laaja-alaisessa toimijaverkossa kotoutumispolku toimintamalli maahanmuuttajataustaiselle asiakkaalle sekä Kajaanin Lohtaja- Huuhkajavaara-Pikku-Kettu kyläyhdistys ry:n hallinnoimaan Matalankynnyksen työllistämisprojektiin. Molemmat hankkeet jatkuvat vuoden 2014. Perusopetuksessa työssä jaksamisen tukeminen ja täydennyskouluttaminen on merkitty perusopetuksen strategiaan ja siitä johdettuihin lukuvuosisuunnitelmiin jo vuosien ajan. Täydennyskoulutus on keskeinen keino ylläpitää henkilöstön työkykyä ja ammattitaidon kehittämistä. Kajaanin kaupunki on vastuuvetäjänä Kainuun Osaajat -hankkeessa, jossa Kainuun perusopetuksen henkilöstölle tarjotaan monipuolista, maksutonta täydennyskoulutusta lähikoulutuksena Kajaanissa ja Kainuussa. Hanke sai uuden jatkorahoituksen (100 000 euroa) vuoden 2015 loppuun saakka. Hankkeessa keskitytään uuden opetussuunnitelman valmisteluun ja käyttöön ottoon v. 2016. Kajaanin perusopetuksessa on omana työnä tehty pedagogista kehittämistyötä. Pedagogisessa kehittämistyössä on tavoitteena tiimiyttää opettajia ja haastaa heidät kehittämään yhdessä koulun pedagogiikkaa ja jatkossa uutta, v. 2016 käyttöön otettavaa opetussuunnitelmaa. Vuoden 2013 ajan perusopetus osallistui Sotkamon kunnan hallinnoimaan Liikaha- hankkeeseen, jossa kehitettiin koulujen oppilaiden liikunnallistamista. Varhaiskasvatuksessa vietiin loppuun vuonna 2012 alkanut pedagogisen johtamisen koulutus, johon osallistuivat kaikki päiväkodin johtajat ja tulosyksikön päälliköt. Koulutusta jatkettiin syksyllä kouluttamalla koko varhaiskasvatuksen henkilökunta lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tiimoilta. Koko henkilöstö sai myös koulutusta lapsen emotionaalisen kehityksen tukemiseen. Henkilöstö osallistui ensiapukoulutukseen tarpeen mukaan. Perhepäivähoitajille järjestettiin oma Työn iloa -koulutuspäivä. Koko varhaiskasvatuksen henkilökunta osallistui kiitettävästi Vakakatti -koulutuspäivään. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien koulutus järjestettiin elokuussa 2013. Henkilöstölle järjestettiin lääkehoitosuunnitelmakoulutusta. Päivähoito - Mukana sähköisen kirjaamisen -koulutus järjestettiin syksyllä 2013. Päiväkodin johtajat ja varhaiskasvatuksen johtoryhmä osallistuivat Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousseminaariin marraskuussa 2013. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä (7 hlöä) ja kiertävät erityislastentarhanopettajat (3 hlöä) osallistuivat Kainuun Liikunta ry:n HyvinvointiHyrrä -ohjelmaan. Hanke kesti vuoden 2013 syksyyn saakka. Hyrrän palvelut sisälsivät mm. työhyvinvointikartoituksen, testauksia, terveysmittauksia ja henkilökohtaista liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Kainuun musiikkiopistossa oli Tanssioppilaille ja opettajille vuoden aikana kaksi merkittävää koulutustapahtumaa: Kansallisoopperan baletin vierailun aikana järjestetyt monipuoliset koulutusjaksot sekä osallistuminen BalettiPaletti tapahtumaan Helsingissä. Nuoriso-orkesteri Vivo vierailun aikana orkesterilaisille sekä kahdelle opettajalle järjestettiin koulutukset. Kouta-salissa Kajaanissa järjestettiin pianon mestarikurssi oppilaille ja opettajille. Kouluttajana oli Janne Mertanen. Yhteiset konsertit Kainuun konservatorion ja Kainuun soittokunnan kanssa olivat myös hyviä koulutustapahtumia sekä oppilaille että siihen osallistuneille opettajille. Kainuun Museon henkilökunta kävi työnohjauksessa, jonka tavoitteina oli muun muassa lisätä henkilöstön välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Osa henkilökunnasta osallistui omaan työnkuvaansa liittyviin koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin. Taidemuseon henkilöstön koulutukset olivat minimissään, osallistuttiin ilmaisiin ja paikallisiin koulutuksiin. 11
Muuten kulttuurin tulosalueella koulutettiin tarpeen mukaan, mikäli tarvetta esim. kehityskeskusteluissa on todettu. Ympäristö ja maankäyttö tulosalueella keskityttiin koulutus- ja kehityshankkeina sisäiseen, uusiin tehtäviin siirtyvien henkilöiden (3), perehdyttämiseen ja sisäiseen prosessien kehittämishankkeisiin. Käynnistettiin rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi. Vuonna 2013 oli voimassa matkustuskielto. Talouden tasapainottamisen vuoksi keskityttiin vain välttämättömien perustehtävien suorittamiseen kehittämisen kustannuksella. Tilapalvelu tulosalueella otettiin käyttöön rakennusten huoltokirjaohjelmisto ja kiinteistön hoidon/huollon palvelupyynnöt tilojen käyttäjille. Luotiin kaupungille sisäympäristöongelmien ratkaisun toimintamalli ja siihen liittyvä ilmoituskanava/ongelmien käsittely ja dokumentointi kaupungin intranetiin. Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos Kansainvälisen hankeosaamisen kehittämisen projektiin osallistui 20 henkilöä tavoitteena lisätä kansainvälisten hankkeiden kirjoittamisosaamista, rahoitusmahdollisuuksien tunnistamista, luoda uusia kumppanipohjaisia verkostoja ja valmistautua KAMKin osalta uuden EUrahoituskauden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Kaivannaisalan Pohjois-Suomen osaamisen kehittäminen projektissa kehitettiin kone- ja kaivostekniikan henkilöstön osaamista kansainvälisen kumppaniverkoston tuella (Luulajan yliopisto). Simulaatio- ja virtuaalisovellusosaamista kehitettiin hankepohjaisella toiminnalla, usean eri hankkeen kautta, mukana oli myös Kajaanin kaupunki (VirtuaaliKajaani) Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämällä strategisella kehittämisrahalla ja CEMIS - ohjelman kautta kehitettiin kansainvälisen, teknologialähtöisen palvelutoiminnan liiketoimintaosaamisen toteutusmenetelmiä erityisesti liiketalouden henkilöstölle. Useissa matkailuhankkeissa järjestettiin työpajoja, joissa osaamista lisättiin tuotekehityksessä ja palvelujen muotoilussa. Liiketoiminnan osaamista parannettiin erityisesti sosiaali- ja terveysalalla Myötätuuli oppimisympäristön kehittäminen. OKM:n myöntämällä strategisella kehittämisrahalla järjestettiin moduuli-ops - suunnittelukoulutusta sekä arviointiin liittyvää koulutusta koko KAMKin opetushenkilöstölle. Sosiaali- ja terveysalan opettajille järjestettiin simulaatiopedagogiikan koulutusta. Kajaanin ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyen hankittiin KPMG:ltä osakeyhtiölainsäädäntöön, osakeyhtiön hallitustyöskentelyyn ja arvonlisäverotukseen perehdyttävää koulutusta. Koulutuksiin osallistuivat KAMKin esimiehet, taloushallinto- ja projektihenkilöstö sekä johtokunta. OKM:n ja Metropolia AMK:n järjestämään Korkeakoulujohtamisen pilottivalmennukseen osallistui koko KAMKin johtoryhmä. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjesti kaikkia johtoryhmiä koskevan Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämisen prosessikoulutuksen Tekevä johtoryhmä, johon osallistuu noin 30 henkilöä. Vuonna 2014 jatkuvaan prosessikoulutukseen pääsee osallistumaan myös koko henkilöstö koulutuksessa järjestettävien kolmen asiantuntijaluennon myötä. 12
AIKOPAssa saavutettiin historian suurin yli 5000 osallistujan määrä. Historian suurimman osallistujamäärän saavuttamisen ohella henkilöstö pääsi myös itse kouluttautumaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Valtakunnallisesti kiinnostuneisuutta herättäneeseen ja laaja-alaisen näkemyksen pelillistämisen teorioista ja soveltamismahdollisuuksista liittyvään Gamificate! oppisopimustyyppiseen koulutukseen osallistui yksi henkilö. Vuoden 2014 puolella jatkuva koulutus sai uuden rahoituksen, joten koulutuskokonaisuudelle on luvassa myös jatkoa. Henkilöstöä osallistui myös alueellisiin seminaareihin kuten Pilviseminaariin ja Puuttuva Tieto - tiedepäivään. AIKOPAn henkilöstö koulutti myös omaa henkilöstöä: Henkilöstön kahden erillisen kehittämispäivien teemoina olivat työhyvinvointi ja maksupalvelutoiminnan kehittäminen. Organisoidun koulutuksen ohella AIKOPAssa kehitettiin osaamista myös työyhteisön omissa työskentely- ja ideointipalavereissa. Kajaanin Vesi liikelaitoksessa neljä työntekijää suoritti syksyllä 2011 alkanutta ja syksyllä 2013 päättynyttä ympäristöalan erikoisammattitutkintoa (kolme vesihuollon ja yksi laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisalalla), josta viralliset valmistumiset jäivät vuodelle 2014. Yksi työntekijä suoritti ylempään AMK-tutkintoon johtavaa Teknologiaosaamisen johtaminen koulutusta, joka päättyy keväällä 2014. Kajaanin Vesi liikelaitos on ylläpitänyt henkilöstönsä normaaliin toimintaan liittyviä työturvallisuus-, ensiapu-, tulityövalmiuksia jne. päivittämällä henkilöstön lupia. Lisäksi noin puolet henkilöstöstä osallistui omalla ajallaan työnantajan osittain tukemaan Kainuun Liikunta ry:n toteuttamaan Hyvinvointi Hyrrä hankkeeseen. Käyttö- ja verkosto -tulosyksiköt osallistuivat syksyllä työhyvinvointikoulutukseen, jolla pyrittiin parantamaan työyhteisön toimivuutta. Hallinto-tulosyksikkö osallistui vastaavaan koulutukseen vuonna 2010. Kajaanin Mamselli liikelaitoksessa oli vuonna 2013 14 henkilöä oppisopimuskoulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksella valmistui kaksi siivoustyönohjaajaa, kaksi kokkia ja viisi laitoshuoltajaa. Kaksi Mamsellin esimiestä suoritti kaupungin esimiesvalmennuksen. Ensiapukoulutukseen osallistui 15 mamsellilaista. Aikopan järjestämään asiakaspalvelukoulutukseen osallistui kaikki Mamsellin palveluesimiehet (7 hlöä). Elintarvikevalvontaan liittyvään Oiva-koulutukseen osallistui 160 mamsellilaista. Mamsellista osallistui kaksi henkilöä Menesty-hankkeen ikäjohtaminen ja mentorointi-koulutuksiin. Mamsellissa jatkettiin ammattikeittiön ympäristöosaamista todistavan ympäristöpassien suorittamisia. Vuonna 2013 83 mamsellilaista suoritti ympäristöpassin. Kajaanin Mamsellin aktiivinen työ ympäristöasioiden kehittämiseksi sai tunnustusta, kun EcoStart ympäristöohjelma hyväksyttiin ulkoisessa auditoinnissa 3.1.2014. Kajaanin Mamselli sai valtakunnan tasolla tunnustusta ikäjohtamiskäytännöistään. Suomalaisille yrityksille, julkisyhteisöille ja järjestöille avatussa kilpailussa etsittiin organisaatioita, jotka panostavat työurien jatkumiseen ja toimivat ikärasismia vastaan. Kajaanin Mamsellin voitti tässä Suomen paras työpaikka 50+ kilpailussa keskisuurten työnantajien sarjan Mamsellissa jatkettiin edelleen aktiivista toimintojen ja tuotantoprosessien kehitystyötä. Vuonna 2013 erityistä huomioita kiinnitettiin prosessien avaamiseen. Prosessien avaamisen tarkoituksena on selventää vastuujakoja erityisesti prosessien rajapinnoilla. Mamsellin tulospalkkiomalliin kuuluvat aluekohtaiset kehittämistehtävät toivat myös vuonna 2013 mukanaan hyviä arjen työtä helpottavia ja työtapoja kehittäviä toimintamalleja. 13
1.3.2 Koulutusapurahat Koulutusapurahamäärärahalla hankittiin työnohjausta 18 työnohjausryhmälle. Työnohjauksen kustannukset olivat 17 000 euroa. Tulosyksiköt hankkivat myös omilla määrärahoillaan työnohjausta tarpeen mukaan. Koulutusapurahoja myönnettiin 20 viranhaltijalle/työntekijälle ja kahdelle (2) työyhteisölle. Koulutusapurahoja maksettiin yhteensä 6 900 euroa. 1.3.3 Henkilökuntakorttietuudet Kaupungin henkilökuntakortti annetaan kaikille vakinaisille koko- ja osa-aikaisille viranhaltijoille ja työntekijöille. Määräaikaisille viranhaltijoille/työntekijöille kortti annetaan silloin, kun palvelussuhde on päätoiminen ja jatkuu yli kuusi (6) kuukautta. Jos eri työsuhteiden välillä on enintään 30 kalenteripäivän tai opettajilla enintään koulun lomakauden pituinen katkos ja työsuhteet kestävät yhdessä yli kuusi (6) kuukautta, viranhaltija/työntekijä on oikeutettu saamaan henkilökuntakortin. Henkilökuntakortilla kaupungin henkilöstö saa alennusta erilaisiin liikunta- ja kulttuuritilaisuuksiin. Henkilökuntaetuuksia maksettiin vuonna 2013 yhteensä 25 750 euroa. 1.3.4 Virkistysraha Työyksikkökohtainen virkistysraha on työpaikan omaa rahaa, jota käytetään noin 12 euroa/työntekijä työpaikkakokouksessa esimiehen ja työntekijöiden yhteisesti sopimalla tavalla. 1.3.5 Liikuntailtapäivä Työyksiköillä on mahdollisuus pitää kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, liikuntailtapäivä. Liikuntailtapäivän viettotavasta sovitaan työpaikkakokouksessa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni työntekijä voi osallistua liikuntailtapäivän viettoon. Syksyllä järjestettiin kaupungin yhteinen virkistysiltapäivä 2.10.2013. Ohjelmassa oli sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Kaukametsän opiston järjestämää tarjontaa. Osallistujien määrä jäi vähäiseksi, noin 20 henkilöä. 1.3.6 Liikuntaryhmät Työnantaja järjesti henkilöstölle kuntojumppaa ja kehonhuolto liikuntaa kerran viikossa. Lisäksi allasjumppaa pidettiin kaksi kertaa viikossa. Ryhmiin osallistuivat myös Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän työntekijät, minkä vuoksi kuntayhtymä maksoi puolet kustannuksista. Lisäksi perhepäivähoitajilla oli oma liikuntaryhmä. Vuoden 2013 syksyllä kaupungin henkilöstöpalvelut sopi yhteistyöstä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa Liiku Myötätuulta Elämään KKI-hankkeeseen osallistumisesta. Hankkeen pääkohderyhmäksi valittiin kaupungin miesvaltaiset työyhteisöt ympäristötekniseltä toimialalta ja Kajaanin Vedestä. Hankkeessa järjestetään SuomiMies kuntotestauksia, lajikokeiluryhmiä, kaksi liikunnan lisäämiseen tähtäävää kampanjaa sekä 1 2 virkistysiltapäivää. Hanke jatkuu vuoden 2014 kevääseen saakka. 1.3.7 Kuntoutus Vuonna 2013 jatkui edellisenä vuonna alkaneet Tyk-kuntoutukset, jotka oli kohdennettuna johto-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville, muulle henkilöstölle ja erikseen varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Aslak- ja Tyk-kuntoutuksiin osallistumista varten henkilöstö saa palkallista työ-/virkavapaata. Kaikkiaan kaupungin ja liikelaitosten työntekijöitä osallistui palkalliseen kuntoutukseen 51 henkilöä. Kaupungin ja liikelaitosten työntekijöitä osallistui palkattomaan kuntoutukseen 13 henkilöä. 14
2013 2012 Työhyvinvointia tukeva toiminta 22 550 26 750 Henkilökuntakorttietuudet 25 750 17 850 Koulutusapuraha (sis. työnohjauksen) 23 900 15 430 Yhteensä 72 200 60 030 1.3.8 Työterveyshuolto Työterveyspalvelut ostetaan pääasiassa Kainuun Työterveys liikelaitokselta. Työterveyshuollon kustannukset (pl. koulutusliikelaitos) laskivat edellisestä vuodesta ennalta ehkäisevässä toiminnassa, KL 1, 21 325 eurolla (muutos-% -6,09). Sairaanhoidossa, KL II, kustannukset (pl. koulutusliikelaitos) laskivat 31 640 eurolla (muutos-% -6,10). Työterveyshuollon kustannukset v. 2013 2012 Korvausluokka I Korvausluokka II 2013 2012 2013 2012 Kajaanin kaupunki 226 726 248 260 362 938 388 990 Kajaanin ammattikorkeakoulu 29 864 44 188 36 920 45 544 Kajaanin Vesi 7 948 1 699 7 384 4 999 Kajaanin Mamselli 51 894 46 914 66 822 67 734 Kajaanin Teatteri 12 178 8 875 12 619 11 059 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 6 632 113 891 Yhteensä 335 243 349 936 600 575 518 325 2 Henkilöstösuunnittelu, henkilöstörakenne ja ikäjakauma Hyväksytyn henkilöstöohjelman mukaan henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä toimialoittain/liikelaitoksittain. Henkilöstösuunnittelua on käsitelty työryhmässä, johon kuuluvat toimialajohtajat, liikelaitosten johtajat, henkilöstöpäällikkö ja kehityspäällikkö. Työryhmässä on käsitelty muun muassa uudelleensijoitusasioita. Kun kaupungin sisältä ei ole voitu osoittaa työntekijän terveydelle sopivaa työtä, työntekijöitä on eläköitynyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Erityisen suuren haasteen kokonaisuudessaan henkilöstösuunnittelulle tuo nopea eläköityminen lähivuosina. On työyksiköitä, joista 70 % henkilöstöstä jää eläkkeelle seuraavan neljän vuoden sisällä. Työntekijöitä on rekrytoitava riittävän ajoissa, jotta perehdyttäminen onnistuu ja myös ns. hiljaista tietoa ehtii siirtyä uusille työntekijöille. Rekrytoinnissaan Kajaanin kaupunki on onnistunut hyvin. Kaupungille on onnistuttu palkkaamaan hyviä, ammattitaitoisia ja sosiaalisesti taitavia henkilöitä esimies- ja johtotehtäviin. 2.1 Keski-ikä Kunnallisen palvelutuotannon laajeneminen 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa näkyy tämän päivän ikäryhmätilastoissa. Henkilöstöä palkattiin lisää ja palvelutarjonta monipuolistui, koska kunnille tuli paljon uusia lakisääteisiä tehtäviä. Asia heijastelee hyvinvoinnin kasvua ja suurten ikäluokkien osuutta. 1980-luvun loppupuoli ja 1990-luku oli aikaa, jolloin uusia palveluja kuntapuolelle ei tullut niin merkittävässä määrin kuin aikaisemmin. Ajanjakso oli myös säästämisen aikaa, jolloin uusia työntekijöitä ei juurikaan palkattu. 15
2.2 Ikäjakauma Ikäjakaumasta näkyy, että uusia työntekijöitä ei ole palkattu siinä määrin kuin 15 20 vuotta sitten. Nuorten osuus henkilöstöstä on vähäinen. 16
17
2.2.1 Ikäjakauma palvelussuhteen luonteen mukaan 31.12.2013 kaupunki ja liikelaitokset Kaupunki ja liikelaitokset alle 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 + Yht. Vakituiset 22 42 80 142 202 179 294 364 369 254 1 948 Määräaikaiset 17 30 76 70 65 57 61 43 38 42 499 Palkkatuettu työ 12 15 2 1 1 1 4 2 12 3 53 Oppilas, harjoittelija 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6 Oppisopimussuhteiset 0 2 2 4 0 1 0 1 0 0 10 51 90 164 218 268 238 359 410 419 299 2 516 - Vakituisesta henkilöstöstä 144 (7,4 %) oli alle 30 -vuotiaita. - Yli 45 -vuotiaita oli 1 281 henkilöä eli 65,8 % vakinaisista. - Vakinaisista suurin ikäryhmä oli 55 59 -vuotiaat, 369 henkilöä, toiseksi suurin 50 54 -vuotiaat, 364 henkilöä, ja kolmanneksi suurin 45 49 -vuotiaat, 294 henkilöä. - Määräaikaisista suurin ikäryhmä oli 25 29 -vuotiaat, 76 henkilöä. - Palkkatuella työllistetyistä suurin ikäryhmä oli 20 24 -vuotiaat, 15 henkilöä (28,3 %). - Nuoria alle 25 -vuotiaita oli palkkatuella työllistetyistä 27 henkilöä (50,9 %). He sijoittuivat päiväkotiharjoittelijoiksi varhaiskasvatukseen. 18
2.2.2 Vakituisten ikäjakauma 31.12.2013 2.3 Palvelussuhteiden kesto, vakituiset 31.12.2013 alle 2-4 5-9 10-15 - 20-25 - Yli 30 2 v v v 14 v 19 v 24 v 29 v v Kajaanin kaupunki 57 152 222 181 87 126 131 177 Kajaanin ammattikorkeakoulu-liikelaitos 15 46 46 27 1 Kajaanin Vesi -liikelaitos 1 3 3 3 1 2 1 4 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 12 21 23 22 7 21 25 34 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 1 10 1 8 6 4 11 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 5 63 101 55 37 36 46 37 Suurimman ryhmän, 405 henkilöä, palvelussuhde on kestänyt 5 9 vuotta. Seuraavaksi suurin ryhmä, 308 henkilöä, on ollut palvelussuhteessa 10 14 vuotta. Kolmanneksi suurimman ryhmän, 264 henkilöä, palvelussuhde on kestänyt yli 30 vuotta. 3 Eläkkeelle siirtyminen 3.1 Eläkkeelle siirtyneet Vuonna 2013 jäi Kajaanin kaupungilta eläkkeelle 39 henkilöä, joiden keski-ikä oli 61,2 vuotta. Liikelaitoksista jäi eläkkeelle yhteensä 33 henkilöä, joiden keski-ikä oli 63 vuotta. 19
Eläkkeelle jääneet 2013 2012 2011 Kajaanin kaupunki 39 28 39 Kajaanin ammattikorkeakoulu 6 5 2 Kajaanin Vesi -liikelaitos 1 1 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 7 14 4 Kajaanin kaupunginteatteri 2 2 1 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 17 Yhteensä 72 50 46 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti 1.1.2013 20
KuEL-eläkkeelle siirtyneet KuEL-eläkkeelle siirtyneiden määrä eläkelajeittain vuosina 2005-2013 Vuosi Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osaaikaeläke Yhteensä pois lukien osa-aikaeläke 2005 14 15 7 5 11 6 52 2006 12 12 9 6 9 5 48 2007 11 15 9 5 17 7 57 2008 18 13 9 8 12 10 60 2009 18 3 8 8 16 11 52 2010 15 9 5 13 5 16 46 2011 27 7 9 9 1 7 53 2012 29 4 10 6 0 6 49 2013 38 6 10 17 0 8 71 3.2 Henkilöstön eläkepoistuma, arvio 2012 2030 Kaupungin eläkepoistumaennuste on keskimäärin yli 70 henkilöä/vuosi vuodesta 2012 vuoteen 2019. Vuoden 2026 jälkeen eläkepoistuma laskee, mutta se on edelleen noin 50 henkilön tasoa aina vuoteen 2030 saakka. Haasteena tulee olemaan osaavan ja kehityskykyisen henkilöstön palkkaaminen ja pitäminen kaupungin palveluksessa. Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkelainsäädännön muutoksen myötä kukin voi valita vanhuuseläkeikänsä 63 68 -ikävuoden väliltä. Tämän vuoksi eläköitymisen tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Kolmasosa eläkkeistä on työkyvyttömyyseläkkeitä, joista 1/3 johtuu mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä. 21
Eläkepoistuma 2012 2030 Eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuEL- tai VaEL-vakuutettuina. Eläkepoistuma 2012-2030 2012-2015 2012-2020 2012-2025 2012-2030 henkilöä % henkilöä % henkilöä % henkilöä % Palomiehet 186 9 4,8 20 10,9 33 17,9 53 28,3 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 167 18 10,9 52 31,3 76 45,7 101 60,4 Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat 138 32 23,5 58 42,3 86 62,6 103 74,8 Henkilökohtaiset avustajat ym. 116 18 15,2 42 36,1 62 53,4 76 65,8 Luokanopettajat 106 12 11,4 29 27,5 43 40,7 63 59,6 Ammattikorkeakoulun yliopettajat ja lehtorit 98 12 12,8 29 30,6 47 48,8 61 64,0 Lastentarhanopettajat 94 6 6,6 24 25,7 38 40,9 58 61,7 Aineenopettajat ja lehtorit 65 6 9,4 14 21,5 21 31,6 27 42,2 Perhepäivähoitajat ym. 58 18 30,7 36 62,1 43 73,6 47 81,3 Siivoojat 54 14 25,4 28 51,8 37 68,2 43 80,2 Opettajat ja opetusalan erityisasiantuntijat 46 3 5,8 8 16,4 17 35,9 26 56,3 Kiinteistöhuoltomiehet 46 8 18,3 18 40,1 28 61,4 39 83,7 Sihteerit 36 4 10,7 13 35,8 22 62,1 31 84,8 Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat 32 3 10,8 7 21,5 9 26,7 13 39,6 Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät 32 6 17,4 15 45,5 20 62,4 26 80,8 Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksit.op 30 5 15,0 10 32,2 13 42,6 16 52,7 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 29 3 11,5 11 38,9 18 60,8 22 74,8 Tuotanto- ja linjajohtajat 26 2 9,4 4 16,4 9 35,9 16 60,7 Rakennus- ja palotarkastajat 26 3 11,6 9 34,2 11 41,0 12 46,2 Keittiöapulaiset 26 3 13,4 11 41,4 14 54,6 17 67,3 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. 22 3 13,6 8 38,3 12 56,5 17 75,2 Erityisopettajat 20 1 6,2 3 13,2 4 21,5 11 54,1 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat 20 2 9,3 4 18,7 8 38,9 10 50,8 Näyttelijät 19 3 17,5 5 25,2 6 30,3 8 43,0 Muut toimistotyöntekijät 17 3 17,8 6 36,1 9 50,5 9 55,7 Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat 15 3 22,9 8 50,9 12 81,6 14 93,5 Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat 14 2 10,8 6 41,2 10 74,7 14 99,3 Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät 14 3 23,6 8 55,4 11 78,0 13 92,7 Arkkitehdit ja muut tekn. erityisasiantuntijat 13 0 1,2 0 3,8 2 13,6 5 36,0 Toimistovahtimestarit 13 3 22,8 7 54,5 9 70,2 11 83,4 Nuoriso-ohjaajat 12 1 9,2 1 11,6 3 28,6 5 38,1 Muut 366 58 15,9 139 37,9 210 57,5 257 70,2 Henkilöstön työssä jatkamista pyritään mahdollistamaan vuonna 2012 hyväksytyn Aktiivisen tuen toimintamallin mukaisesti. 3.3 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteista eli varhe-maksua, kun sen työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa: työkyvyttömyyseläkkeelle 22
yksilölliselle varhaiseläkkeelle työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. 3.4 Kunnallisen eläkelain mukaiset eläkemaksut Työnantajan kunnallinen eläkemaksu (KuEL-maksu) koostuu kolmesta eri osasta: palkkaperusteisesta maksusta varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta ja eläkemenoperusteisesta maksusta Kunnallinen eläkemaksu määräytyy maksettujen palkkojen ja eläkemenojen perusteella. Palkansaaja maksaa vain palkkaperusteista eläkemaksua, jonka suuruus riippuu hänen iästään. Palkkaperusteista eläkemaksua maksavat sekä palkansaaja että työnantaja kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi työnantajat maksavat varhaiseläkemenoperusteista maksua, joka on osa työnantajan eläkemenoperusteista maksua. Eläkemenoperusteinen maksu perustuu maksussa oleviin ennen vuotta 2005 karttuneisiin eläkkeisiin. Varhemaksuja yritetään vähentää tekemällä helpommaksi osatyökykyisten työntekijöiden uudelleensijoitus. Tämä onnistuu ainoastaan talousarvion kautta varaamalla määräraha, josta uudelleensijoitettavien työntekijöiden palkka maksetaan. Kajaanin kaupunki, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin Vesi, Kajaanin Mamselli, Kajaanin kaupunginteatteri ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos (v. 2013) maksoivat varhaiseläkemenoperusteista maksua seuraavasti: 2009 2010 2011 2012 2013 euro euro euro euro euro 977 491 1 406 875 938 268 1 037 206 929 819 23
4 Vertailutietoja henkilöstöstä sukupuolen mukaan Kajaanin kaupungin tasa-arvosuunnitelman mukaan henkilöstöraportissa on seurattava miesten ja naisten määrää sekä sukupuolijakautumaa organisaation kaikilla tasoilla. Lisäksi henkilöstöraportissa seurataan esimiestehtävien jakautumista naisille ja miehille. Tavoitteena on, että eri toimialoilla vähemmistönä olevan sukupuolen suhteellinen osuus esimiestehtävissä kasvaa. 4.1 Palkkakartoitus Kokoaikaisen henkilöstön lukumäärä ja keskimääräinen tehtäväkohtainen kuukausipalkka sekä kokonaisansio sukupuolen mukaan 2013, esimiehet ja työntekijät sopimusaloittain (ei sisällä omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia eikä harjoittelijoita) Ammattiryhmä Lukumäärä Tehtäväkohtainen palkka keskimäärin /kk Ero (N-M) N/M % Kokonaisansio keskimäärin /kk Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Ero (N-M) N/M % Esimiehet 34 44 3 179 3465-286 91,7 3 776 4 250-474 88,8 KVTES Hallinto 10 4 2 953 - - - 3 333 - - - Atk- ja toimistoala 49 6 2 140 2 391-251 89,5 2 395 2 575-180 93,0 Hoito- ja sosiaalialan henkilöstö 20 2 2 524 - - - 2 742 - - - Varhaiskasvatus, perusopetuksen hoito- ja kasvatushenkilöstö 289 10 2 138 2 047 91 104,4 2 293 2 179 114 105,2 Nuoriso- ja liikunnanohjaajat 10 7 2 080 2 066 14 100,7 2 192 2 179 13 100,6 Kirjaston ja museoiden henkilöstö 30 7 2 122 2 045 77 103,8 2 388 2 290 98 104,3 Muu henkilöstö 10 6 1 744 1 854-110 94,1 1 901 2019-118 94,2 KVTES YHTEENSÄ 418 42 2 164 2 207-43 98,1 2 347 2 383-36 98,5 OVTES Peruskoulun ja oppilaanohjauksen lehtorit 61 23 2 718 2 704 14 100,5 3 713 4 101-388 90,5 Erityisopetuksen opettajat 35 7 2 753 2 758-5 99,8 3 867 4 266-399 90,6 Luokanopettajat 69 31 2 550 2 566-16 99,4 3 389 3 643-254 93,0 Tuntiopettajat 36 10 2 609 2 570 39 101,5 3 230 3 229 1 100,0 Kansalaisopiston ja musiikkiopiston opettajat 26 12 2 377 2 312 65 102,8 2 864 2 936-72 97,5 OVTES YHTEENSÄ 227 83 2 616 2584 32 101,2 3 464 3 670-206 94,4 Tekniset Suunnittelu-, tarkastus tai valvontatehtävät 9 29 2 920 2743 177 106,5 3 366 3 265 101 103,1 Ammattimies 7 91 2 052 1 906 146 107,7 2 581 2 175 406 118,7 Tekniset yhteensä 16 120 2 540 2 108 432 120,5 3 022 2 439 583 123,9 Tuntipalkkaiset 8 59 1 833 1 856-23 98,8 2 026 2 105-79 96,2 Työntekijät yhteensä 669 304 2 323 2 203 120 105,4 2 738 2 703 35 101,3 24
Esimiehen palkka määräytyy sen perusteella, minkä tasoinen on hänen esimiestehtävänsä. Suurimmalla osalla kaupungin esimiehistä on esimiesroolinsa lisäksi oma asiantuntijatehtävänsä, jonka perusteella tehtävät ja palkka määräytyvät. Kaupungin neljästä toimialajohtajasta ja yhdeksästä tulosaluejohtajasta naisia on kummassakin ryhmässä yksi. Tulosyksiköiden päälliköistä n. 70 % on miehiä. Edellä olevista syistä naisesimiesten palkka on noin 92 % miesesimiesten palkasta. Ero on pysynyt suunnilleen vuoden 2011 tasolla, jolloin edellisen kerran palkkakartoitus tehtiin. KVTES:n tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuus. Näin ollen palkkaeroa tehtäväkohtaisessa palkassa selittää pikemminkin työn vaativuuden arvioinnin kautta määritellyt vaativuuserot kuin sukupuoli. Kunnallisen teknisen henkilöstön palkkaus määräytyy myös työn vaativuuden perusteella. OVTES:n puolella on myös käytössä tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä. 25
Keskipalkat toimialoittain ja tulosalueittain 2013 Toimiala/tulosalue Työntekijät Lukumäärä Työntekijät Tehtäväkohtainen palkka, keskimäärin /kk N/M % Työntekijät Kokonaisansio, keskimäärin /kk Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet N/M % Keskushallinto Kh/keskushallinto 32 7 2 295 2 838 80,9 2 565 3 084 83,2 Maahanmuuttajapalvelut 14 2 2 518-2 746 Keskushallinto yhteensä 46 9 2 362 2 712 87,1 2 620 2 952 88,8 Sivistystoimi Varhaiskasvatus 253 4 2 159 2 322 Perusopetus 254 84 2 535 2 539 99,8 3 275 3 542 92,5 Liikunta- ja nuorisopalvelut 6 6 2 341 2 085 112,3 2 581 2 217 116,4 Kulttuurilaitokset 35 8 2 116 2 056 102,9 2 384 2 300 103,7 Kaukametsä 33 15 2 324 2 265 102,6 2 764 2 811 98,3 Sivistystoimi yhteensä 581 117 2 332 2 439 95,6 2 770 3 260 85,0 Ympäristötekninen toimiala Ympäristö ja maankäyttö 12 10 2 581 2 569 100,5 3 079 3 236 95,1 Kunnallistekniikka 11 52 2 142 1 955 109,6 2 463 2 274 108,3 Tilapalvelu 10 51 1 869 2 042 91,5 1 996 2 319 86,1 Ympäristötekninen toimiala yhteensä 33 113 2 219 2 048 108,3 2 546 2 379 107,0 Kainuun Pelastuslaitos 3 59 2 014 2 282 Työllisyyden hoito 6 6 1 663 1 599 104,0 1 672 1 675 99,8 Yhteensä 669 304 2 323 2 203 105,4 2 738 2 703 101,3 26