Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10. 178 Yhtymävaltuusto x.x.
SOPIJAOSAPUOLET Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (jäljempänä SOTE) 1. PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT (kaikille samansisältöinen) Perussopimuksen määräykset Palvelusopimusten taustalla on jäsenkuntien ja SOTE- kuntayhtymän valmistelema kuntayhtymän vuoden talousarvio ja vuosien 2015 2016 toimintasuunnitelma sekä Palvelujen järjestämissuunnitelman - 2016 valmistelutyö. Palvelusopimus on omistajaohjauksen keskeinen väline. Vuosittaisissa SOTE- kuntayhtymän ja kunkin jäsenkunnan palvelusopimuksissa määritellään, miten ja missä laajuudessa järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. Palvelusopimus mahdollistaa palvelutason ja palvelujen laajuuden määrittämisen. Jäsenkuntien asukkailla on oikeus käyttää kuntayhtymän palveluja koko kuntayhtymän toiminta-alueella kuntarajoista riippumatta. Palvelusopimukset ovat kokonaissopimuksia, jotka muodostuvat kuntayhtymän oman toiminnan ja ostopalvelujen kokonaismäärästä. Sairaanhoitopiirin maksuosuuteen sisältyvät käyttöön perustuvat maksuosuudet ja asukaslukuun perustuvat erityisen kalliin hoidon tasausmaksu ja jäsenmaksu. Sopimuksen hyväksyy Sonkajärven kunnanvaltuusto ja SOTE- kuntayhtymän yhtymävaltuusto. 2. PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ Palvelujen tuottamistapa Tilaustaulukot SOTE kuntayhtymä järjestää kuntayhtymän toiminta-alueen asukkaiden tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalihuollon sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti vertailtuna korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti. Vertailutietoina käytetään sekä valtakunnallisia tilastotietoja että Kuntamaiseman vertailukuntien tietoja. SOTE kuntayhtymä päättää yhteistyössä kaupungin kanssa järjestämisvastuunsa piiriin kuuluvien palvelujen osalta siitä, mitä palveluja kuntayhtymä tuottaa itse, mitä palveluja kuntayhtymä hankkii muilta palveluntuottajilta tai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut on tuotteistettu Kuntamaisemamallin mukaisesti suurtuotteiksi lukuun ottamatta ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluja, jotka sisältyvät kokonaistilaukseen. Iisalmen sairaalan palvelut on tuotteistettu kustannusvastaavasti.
Resurssitaulukot Maisemamallin mukaiset tilaustaulukot ovat palvelusopimuksen liitteenä ja ne toimitetaan myös sähköisinä tiedostoina. Jokaisen jäsenkunnan erikseen nimeämällä talouspalvelujen vastuuhenkilöllä on käytössään resurssitaulukot, joista voidaan nähdä suurtuotteiden mukaisten palvelujen yksityiskohtainen käyttö eri toimintayksiköissä suoritetasolla. Resurssitaulukot ovat käytettävissä sähköisenä tausta-aineistona. Erikoissairaanhoidon tuotteistetut palvelut kootaan erilliseen taulukkoon yksiköittäin, jossa on eritelty tuotteiden käyttö kunnittain. 3. PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 ) Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään palvelusopimuksissa. Palvelut hinnoitellaan aiheuttamisperiaatteella seuraavasti: - Lähipalvelujen hinta määritellään kunnittain resurssitaulukon mukaisesti. - Seudullisesti tuotettaville palveluille/ tuotteille määritellään yksi hinta. - Laajemmat alueelliset palvelut ja ostopalvelut laskutetaan tuottajan laskutushinnan perusteella. - Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut laskutetaan jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa poislukien eläinlääkintähuollon subventiot, jotka laskutetaan aiheuttamisperiaatteella. Jos jäsenkunta ei tee palvelusopimusta, kuntayhtymä laskuttaa kuntaa palveluhinnaston mukaisesti. Jos kunnan asukas käyttää toisen kunnan alueella palveluja, laskutetaan kuntaa käytetyn palveluyksikön hinnoittelulla. Kuntalaskutus perustuu palvelusopimuksen mukaiseen kuukausittaiseen ennakkolaskuun. Palvelusopimuksen kokonaiskustannus on 16,573 milj.. Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 ) Jäsenkunnat maksavat kuukausittain ennakkomaksuosuuden, joka on 1/12 osa jäsenkunnan palvelusopimuksen yhteissummasta. Kuntien maksuosuudet maksetaan kuukausittain kahdessa erässä kunkin kuukauden 11. ja 28. päivään mennessä. Maksuaika on 14 vuorokautta ja maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron. Kunnat ja kuntayhtymä maksavat tilinpäätöksen valmistumisesta 30 päivän kuluessa mahdollisen kuntakohtaisen ali- tai ylikäytön. 4. VUODEN MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA Jäsenkunnille järjestettävät palvelut Palvelusopimus sisältää kolmenlaisia palveluja: - Jokaisessa kunnassa järjestettävät lähipalvelut - Seudulliset palvelut - Keskitetyt/ maakunnalliset palvelut
Keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset on esitetty liitteenä olevissa tilauslomakkeissa (kuntayhtymätason muutokset kaikki kunnat tilauslomakkeessa ja kuntakohtaiset muutokset ao kunnan lomakkeessa) 5. PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS Palvelujen laatu, vaikuttavuus, saatavuus ja kuntakohtaiset erot (järjestämissuunnitelma) Alueen väestön tyytyväisyys palveluihin on hyvä. Mittareina on asiakas- ja henkilökunnan palaute, potilas- ja sosiaaliasiamiesraportit, kantelut sekä muistutukset. Palvelun saatavuus toteutuu hoidon ja palvelujen saatavuuden lainsäädännön ja hoitoja hoivatakuun mukaisesti. Laatutasona pidetään säädösten asettamaa tasoa Palvelujen tuottamisen käytännöt ja kuntalaisten asema palvelun saajina on pääsääntöisesti yhdenmukaiset. Käynti- ja asukaskohtaisissa vertailuluvuissa ollaan valtakunnan ja Maisema kuntien keskiarvon tasolla. esim. päivystyskäynnit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Kuntakohtaiset erot palvelujen tarjonnassa ja käytössä, palvelurakenteissa, laatutasossa ja kustannuksissa kapenevat. Mittarit: Valtakunnan tasolla tuotettavia vertailutietoja Kuntamaisemaraportti 6. PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT Kiinteistöt (Perussopimus 25 ) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii omistamissaan tiloissa sekä jäsenkunnilta, Ylä-Savon terveyden- ja sairaanhoidon tukisäätiöltä ja muilta vuokranantajilta vuokraamissaan tiloissa. Kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijassa jäsenkunnilta. Kunnalta vuokratuissa tiloissa tapahtuvista toiminnallisista muutoksista neuvotellaan kunnan kanssa. 7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN Voimassaoloaika 1.1. 31.12. Sopimuksen seuranta ja tarkistaminen
Palvelusopimusten seuranta toteutetaan talousarvion seurannan yhteydessä kolmen kuukauden välein Maisemamallissa tilaus- ja resurssilomakkeilla, oman erikoissairaanhoidon osalta tuotteiden toteutuneen käytön perusteella ja ympäristötoimen osalta kirjanpidon toteutuman mukaisesti. Toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % tehtäväaluetasolla) johdosta palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana jäsenkunnan ja kuntayhtymän hyväksymiä muutoksia, jotka valmistellaan yhteistyössä jäsenkunnan kanssa. ALLEKIRJOITUKSET Sonkajärven kunta xx.xx. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä xxxx Liite 1. SOTE kuntayhtymän talousarvioon perustuva yhteenveto maksuosuuksista vuonna ja tilaustaulukot suurtuotteittain, joissa on esitetty kuntayhtymätason ja kunnittaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset
PALVELUTILAUKSET TUOTERYHMITTÄIN Tilaustaulukoiden palvelusisältö: Aikuispsykososiaaliset palvelut: Aikuistyöryhmä, Psykososiaalinen kuntoutus, Psykiatrinen osasto (vuode- ja avo), Mielenterveys- ja päihdetyön hallinto, Asumispalvelut Aikuissosiaalityö: Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, Toimeentulotuki, Työllisyyden hoito, Erityistyöllistäminen, Aikuissosiaalityö Hallinto: Yhtymävaltuusto, Yhtymähallitus, Yksilöjaosto, Ympäristöltk, Tarkastusltk, Rahoitus, Palkka- ja henk.hallinto, Rekrytointi, Luottamusmiestoiminta, Työsuojelu, Sissitoiminta, Välinehuolto, Lääkehuolto, Hallinto, Röntgen, Talouspalvelut, Siivouspalvelut, Ruokapalvelut, Hankinta- ja logistiikka, Asunnot, Tietohallinto, Kiinteistöhuolto, Sairaalatekninen huolto, Asianhallinta, Viestintä, Tietosuoja, Pegasos-tiimi, Tyhjät toimitilat, Hankkeet: Kotihoidon hanke, Terveempi-Iät Suomi -hanke ja Assi-hanke Hoito- ja hoivapalvelut: Muistipoliklinikka, Muistivastaanotto, Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosasto 1, Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosasto, Vetrean kuntoutusyksikkö, kiireellinen laitoshoito, Operatiivinen osasto ja operatiivinen poliklinikka, sisätautiosasto ja sisätautiosaston poliklinikkakäynnit, dialyysiosasto sisältäen munuaispoliklinikan, Sonkajärven kotihoitoa tukeva lyhytaikaisen hoidon osasto, Asumispalvelut, Kotihoito, Omaishoito, Tukipalvelut, Päivätoiminta Kuntoutus: Puheterapia, Toimintaterapia, fysioterapia, sisältää omille laitoksille annetun kuntoutuksen, ostettu laitoskuntoutus, apuvälineet, jalkaterapiat ja muut ostetut terapiat Oma erikoissairaanhoito: Iisalmen sairaalan poliklinikat: Sisätautien poliklinikka sisältää gastroenterologian poliklinikan, hematologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien poliklinikka, gynekologian poliklinikka, silmätautien poliklinikka, äitiyspoliklinikka, leikkaus- ja anestesiaosasto, päiväkirurgia, kotisairaala Perhepalvelut: Lastenpsykiatria, Nuorisopsykiatria, Perheneuvola, Perhekotikuntoutus, Perhehoito, Sijaishuolto, Perheneuvola, Jälkihuolto, Lastensuojelun sosiaalityö, Perheoikeudelliset palvelut, Lastensuojelun laitoshoito, Taskukello, Perhetyö Suun terveydenhoito: Hammaslääkärin vastaanotot, Suuhygienistin vastaanotot, Hammashoitajan vastaanotot, Päivystys Työterveyshuolto: Lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, Sairaanhoito Vammaispalvelut: Vammaisten palvelut (ei subjektiivista oikeutta): omaishoidontuki, vammaispalvelun tukipalvelut esim. sopeutumisvalmennus, viittomien opetus, välineet ja laitteet ym., SHL-kuljetukset. Vaikeavammaisten kotona selviytymistä tukevat palvelut (VPL-laki): VPL-kuljetukset, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, päivätoiminta
Palveluasuminen (VPL-laki): perhehoito, vammaisten asumispalvelujen ostot Sosiaalityö ja palveluohjaus: henkilöstömenot ja asiakkaat yhteensä Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat palvelut: omaishoidontuki, Kehitysvammaisten tukipalvelut, erityishuollon kuljetukset, poliklinikkapalvelut, asumisen ohjaus, päivätoiminta, työtoiminta Palveluasuminen: asumispalvelut, perhehoito Laitoshoito: Vaalijalan laitoshoito Vastaanottopalvelut: Lääkäripalvelut, Hoitajapalvelut, Akuuttivastaanotto, Tartuntataudit, Poikkeusolojen hankinnat, Terveyskeskus päivystys, Yhteispäivystys (sisältää erikoissairaanhoidon päivystyksen), Ravitsemusneuvonta, Iisalmen sairaalan sairaskertomusarkisto, Neuvolatoiminta (sis. Äitiysneuvola, Perhesuunnittelu, Lastenneuvola, kohdennettu terveysneuvonta), Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut: Terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto, ympäristönsuojelu YHTEENVETO: YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 25.10. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 13 Tae 14 M% Ta 13 Tae 14 M% Ta 13 Tae 14 M% Ta 13 Tae 14 M% Ta 13 Tae 14 M% Aikuispsykosos. 4406 4461 1,3 2274 2173-4,5 1161 965-16,9 762 665-12,8 8604 8264-3,9 Aikuissosiaalityö 3968 3784-4,7 913 951 4,2 525 439-16,5 335 337 0,8 5741 5511-4,0 ESH oma tuotteistettu 6890 6731-2,3 2117 2134 0,8 1405 1606 14,4 1278 1376 7,6 11690 11847 1,3 ESH ostettu 13911 16278 17,0 6704 7500 11,9 3167 3601 13,7 2700 2912 7,9 26482 30291 14,4 Hoito ja hoiva 18805 18833 0,1 9832 10461 6,4 5453 5522 1,3 3677 3883 5,6 37767 38699 2,5 Kuntoutus 742 889 19,7 307 338 10,1 200 241 20,4 129 153 19,3 1379 1622 17,6 Perhepalvelut 4086 4217 3,2 1442 1546 7,2 623 574-7,8 691 714 3,3 6842 7051 3,1 Suun terveydenh. 1478 1494 1,1 695 643-7,5 394 411 4,4 335 310-7,5 2901 2858-1,5 Työterveyshuolto Vammaispalvelut 6356 6399 0,7 3012 3067 1,8 1619 1628 0,6 1400 1397-0,2 12387 12492 0,9 Vastaanotto 6613 6637 0,4 3351 3180-5,1 1307 1406 7,5 1169 1147-1,9 12441 12369-0,6 Ympäristötoimi*) 926 934 0,9 390 387-0,7 198 195-1,7 175 173-1,0 1688 1689 0,0 PALVELUT YHT 68181 70655 3,6 31037 32380 4,3 16053 16589 3,3 12651 13068 3,3 127922 132692 3,7 KVS tyhjät tilat**) 30 31 3,5 14 14 4,2 7 7 3,2 6 6 3,1 56 58 3,6 YHTEENSÄ 68211 70686 3,6 31051 32394 4,3 16060 16596 3,3 12656 13074 3,3 127978 132750 3,7 Säästötavoite omalle esh:lle -112-45 -23-20 -200 MAKSUOSUUSESITYS 68211 70574 3,5 31051 32349 4,2 16060 16573 3,2 12656 13054 3,1 127978 132550 3,6 KYS 13911 16278 17,0 6704 7500 11,9 3167 3601 13,7 2700 2912 7,9 26482 30291 14,4 Oma toiminta 54300 54296 0,0 24346 24849 2,1 12893 12972 0,6 9956 10142 1,9 101496 102259 0,8 Maksuosuuksien vertailu TP 2012 TP 2012 Tae 14 M % TP 2012 Tae 14 M % TP 2012 Tae 14 M % TP 2012 Tae 14 M % TP 2012 Tae 14 M % Yhteensä 68475 70574 3,1 31112 32349 4,0 16272 16573 1,9 12649 13054 3,2 128508 132550 3,1 KYS 13918 16278 17,0 6473 7500 15,9 3280 3601 9,8 2765 2912 5,9 26436 30291 14,6 Oma toiminta 54557 54296-0,5 24640 24849 0,9 12992 12972-0,2 9884 10142 2,6 102073 102259 0,2 Maksuosuus /as 3 094 3 186 3,0 3 461 3 626 4,8 3 622 3 697 2,1 3 219 3 359 4,4 3 250 3 361 3,4 Asukasluku 22 135 22 150 8 989 8 921 4 493 4 483 3 930 3 886 39 547 39 440 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Koljonvirran tyhjien tilojen kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa.
Aikuispsykososiaaliset Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Tilinpäätös 2012 %:a talousarviosta Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 2 376 2 395 2 792 117 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 133 1 195 1 250 105 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 692 958 2 861 553 3 491 328 122 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 112 457 117 730 62 500 53 % Aikuispsykososiaaliset Netto 2 580 500 2 743 823 3 428 828 125 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 72 0 56 0 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 22 017 23 360 20 440 88 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 27 483 0 35 893 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 90 97 98 101 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 978 799 2 268 365 2 009 991 89 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 420 112 479 000 400 600 84 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 558 687 1 789 365 1 609 391 90 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 2 288 2 360 2 610 111 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 1 966 1 873 1 469 78 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 8 081 9 470 7 700 81 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 557 467 498 107 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 497 702 4 420 568 3 834 154 87 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 019 246 1 045 860 1 057 760 101 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 478 457 3 374 708 2 776 394 82 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 761 830 712 86 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 9 169 458 9 550 486 9 335 473 98 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 1 551 815 1 642 590 1 520 860 93 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 7 617 643 7 907 896 7 814 613
Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 304 380 0 0 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 696 658 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 211 581 249 892 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 2 244 2 370 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 209 337 247 522 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 964 0 960 0 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 40 159 12 500 40 200 322 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 433 0 477 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 10 36 11 32 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 417 329 448 311 458 392 102 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 8 902 0 9 000 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 408 426 448 311 449 392 100 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 30 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 185 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 5 540 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 5 540 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 500 1 837 477 26 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 492 1 831 468 26 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 634 450 698 203 458 392 66 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 11 146 2 370 9 000 380 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 623 304 695 833 449 392 65 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 9 803 908 10 248 689 9 793 865 96 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 248 259 248 96 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 1 562 961 1 644 960 1 529 860 93 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 8 240 947 8 603 729 8 264 005 96 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Sosiaalityön tehtäväalue Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut tuotetaan koko kuntayhtymän alueella ostopalveluina. Palveluasumista suunnataan ensisijaisesti ympärivuorokautista palveluasumista tarvitseville. Muiden asiakkaiden osalta ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Palveluasumista koordinoi sosiaalityössä seudullisesti toimiva palveluohjaaja, joka hoitaa asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit, ostopalveluihin sijoittamisen ja asiakaskohtaisen yhteistyön palvelutuottajien kanssa. Asumisen tukipalveluita tuotetaan yhteistyössä yhdistyksien ja yrityksien kanssa. Pysäkki ry toimii kaikissa kuntayhtymän kunnissa tuottaen päiväkeskustoimintaa, asumisen tukea ja työllistämistoimintaa. Keskeiset muutokset tavoitteissa: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tehtäväalue: Psykiatriset osastot toimivat edelleen Koljonvirran sairaalassa. Osastot yhdistetään hallinnollisesti yhden osastonhoitajan alaisuuteen. Osastosta käytetään nimeä psykiatrinen osasto. Sairaansijoja on v. ollut 14 + 18. Vuonna sairaansijoja tulee olemaan 12 + 14 eli pudotusta 6 sairaansijaa. Tällä paikkamäärällä ollaan jo 2 sairaansijaa alempana kuin vuodelle 2015 asetettu tavoite. Avohoidossa muodostetaan työryhmät uudelleen. Aikuistyöryhmään liittyy akuuttityöryhmä. Perustetaan uusi avohoidon yksikkö, psykososiaalinen kuntoutus, johon siirtyvät kotikuntoutus, entisen tutkimus- ja kuntoutusyksikön tehtävät sopeutettuina, toiminnalliset ryhmät, toimintaterapeutti sekä nuorten ehkäisevän työn tiimi. Jälkimmäiseen kuuluvat koulupsykologi, koulupsyykkari ja ehkäisevän päihdetyön sairaanhoitaja. Toinen koulupsyykkarin tehtävä jätetään täyttämättä säästösyistä. Pyrkimyksenä oli laajentaa psyykkaritoimintaa Iisalmessa muille perusasteen kouluille ja muihin jäsenkuntiin. Myös yhden lääkärin, sosiaalityöntekijän ja osastonhoitajan tehtävät jätetään budjetoimatta.
Psykiatriselta osastolta siirtyy yksi sairaanhoitaja ikäihmisten työryhmään. Työryhmä toimii Iisalmessa. Se palvelee kaikkia kuntia, mutta Iisalmi suurin käyttäjä. Maaliskuun alusta siirtyy osastonhoitajan virka lasten ja nuorten palveluihin ja se muutetaan apulaisosastonhoitajan viraksi. Kolme kotikuntoutustyöntekijää siirretään psykiatrisen osaston budjetista psykososiaalisten palvelujen yksikköön. Potilaat ovat pääsääntöisesti iisalmelaisia ja vieremäläisiä. Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Tilinpäätös 2012 %:a talousarviosta Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 234 235 310 132 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 181 1 230 1 130 92 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 276 447 288 952 350 369 121 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 7 434 6 566 2 584 39 % Aikuispsykososiaaliset Netto 269 013 282 386 347 785 123 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 10 0 8 0 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 2 979 2 920 2 920 100 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 24 332 0 31 203 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 82 107 85 80 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 243 316 311 664 249 620 80 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 51 413 67 000 50 000 75 % Aikuispsykososiaaliset Netto 191 903 244 664 199 620 82 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 106 250 120 48 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 5 061 2 285 2 905 127 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 1 011 1 200 700 58 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 531 476 498 105 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 536 415 571 129 348 559 61 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 22 063 25 114 11 873 47 % Aikuispsykososiaaliset Netto 514 352 546 016 336 687 62 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 888 917 806 88 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 1 056 178 1 171 745 948 549 81 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 80 910 98 679 64 457 65 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 975 268 1 073 066 884 092
Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 14 20 0 0 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 696 658 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 9 744 13 152 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 51 11 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 9 693 13 142 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 250 0 250 0 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 8 558 1 700 8 500 500 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 314 0 343 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 9 51 10 20 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 78 450 85 925 85 854 100 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 78 450 85 925 85 854 100 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 26 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 154 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 011 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 4 011 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 349 4 954 343 7 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 349 4 953 343 7 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 92 205 99 077 85 854 87 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 51 11 0 0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 92 154 99 067 85 854 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 1 148 383 1 270 822 1 034 403 81 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 256 283 230 81 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 80 961 98 690 64 457 65 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 1 067 422 1 172 133 969 946 83 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 3 824-10 906-4 781 44 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 071 246 1 161 227 965 165 83 % Tuottajan viesti tilaajalle: Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut tuotetaan ostopalveluna. Palveluasumisessa on asiakkaita keskimäärin 8 Asumisentukipalveluita tuottaa pääsääntöisesti Pysäkki ry ja Sonkajärven Mielenterveyskerho ry/vertaistukikeskus Touhula. Toiminnan ja avustusten taso säilytetään ennallaan. Asiakkaita yhdistyksien asumisentukipalveluissa käy keskimäärin 250, 8500 käyntikertaa vuodessa. Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa Koljonvirran sairaalan osastot yhdistyvät hallinnollisesti yhdeksi psykiatriseksi osastoksi, joka toimii kahtena osastosoluna. Psykiatrisessa solussa on 14 psykiatrian erikoissairaanhoidon sairaansijaa ja mielenterveys- ja päihdesolussa 12 ss, joista 6 ss. on tarkoitettu päihdepotilaille ja 6 ss. psykiatrisille potilaille, joista useimmilla on kaksoisdiagnoosi. Osasto hoitaa myös selviämisasemakäynnit ja opiaattikorvaushoidot. Sonkajärven osalta arvioidaan hoitopäiviä toteutuvan 800, joka on lähes 350 hp alle TA:n ja noin 20 hp alle ennusteen. Avohoitoon perustetaan uusi psykososiaalisen kuntoutuksen yksikkö, joka tuottaa monimuotoista kuntoutusta kaikkien jäsenkuntien väestölle. Koulupsyykkaritoiminta ei laajene Sonkajärvelle vuoden aikana. Mielenterveys- ja päihdetyö yhdistetään hallinnollisesti. Valtakunnallisiin tilastoihin tarvittavat päihdehoidon kustannukset lasketaan suoritteiden suhteessa. Avohoitokäyntien määrän arvioidaan pysyvän vuoden tasolla eli 2730 käyntiä. Avoin sairaanhoitajan tehtävä voidaan säästösyistä täyttää vasta huhtikuun alusta.
Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Tilinpäätös 2012 %:a talousarviosta Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 61 55 52 95 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 053 1 556 1 151 74 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 64 236 85 559 59 834 70 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 41 486 58 703 39 334 67 % Aikuispsykososiaaliset Netto 22 751 26 856 20 500 76 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 160 120 160 133 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 5 470 6 514 5 602 86 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 1 575 1 650 1 800 109 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 556 474 498 105 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 875 276 781 734 896 296 115 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 871 536 890 188 957 690 108 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 740-108 454-61 394 57 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 939 512 867 293 956 130 110 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 913 021 948 891 997 024 105 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 26 491-81 597-40 895 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 6 5 0 0 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 696 658 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 176 3 288 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 162 2 173 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 014 1 115 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 696 658 0 0 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 502 223 0 0 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 4 176 3 288 0 0 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 1 162 2 173 0 0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 3 014 1 115 0 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 943 688 870 581 956 130 110 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas - - - Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 914 183 951 063 997 024 105 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 29 505-80 482-40 895 51 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - -
Aikuissosiaalityö Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Tilinpäätös 2012 %:a talousarviosta Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 2 319 2 150 2 260 105 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 184 211 198 94 % Aikuissosiaalityö Kulut 426 819 454 250 447 606 99 % Aikuissosiaalityö Tuotot 4 0 0 0 % Aikuissosiaalityö Netto 426 815 454 250 447 606 99 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 765 2 130 1 730 81 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 220 2 771 3 336 120 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 45 54 44 81 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 5 683 874 5 903 031 5 771 973 98 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 819 839 1 915 500 1 964 000 103 % Aikuissosiaalityö Netto 3 864 034 3 987 531 3 807 973 95 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 503 546 524 96 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 2 065 2 804 3 106 111 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 1 038 847 1 530 739 1 625 999 106 % Aikuissosiaalityö Tuotot 278 957 231 200 370 785 160 % Aikuissosiaalityö Netto 759 889 1 299 539 1 255 214 97 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 7 149 539 7 888 020 7 845 578 99 % Aikuissosiaalityö Tuotot 2 098 801 2 146 700 2 334 785 109 % Aikuissosiaalityö Netto 5 050 738 5 741 320 5 510 793 96 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuissosiaalityön palveluissa ja henkilöstöresursseissa ei tapahdu muutoksia. Kaikissa kunnissa jatketaan aktivoivaa palveluohjausta työllistämistoimenpiteisiin. Nuorten ja lapsiperheiden sosiaalityön kehittämistä tukemaan on yhteistyössä Itä-Suomen Kaste-toimijoiden kanssa tehty hankehakemus ajalle - 2016. Tavoitteena hankkeessa on nuorisososiaalityön vahvistaminen ja varhaisen perheiden sosiaalityön parantaminen. Hankkeen kautta kehittämistyöhön saadaan 1,5 sosiaalityöntekijän henkilötyövuotta sosiaalityön tehtäväalueelle. Oleelliset lisäykset/vähennykset Toimeentulotukimenot on budjetoitu kaikissa kunnissa vuoden ensimmäisen osapuoliskon toteuman mukaisesti ja työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahavaraus on kaikissa kunnissa alempi kuin arvio tämän vuoden kulutuksen perusteella. Etuuksiin tulevaa mahdollista indeksikorotusta ei ole huomioitu.
Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Tilinpäätös 2012 %:a talousarviosta Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 216 200 220 110 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 348 343 303 88 % Aikuissosiaalityö Kulut 75 126 68 535 66 697 97 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0 0 % Aikuissosiaalityö Netto 75 126 68 535 66 697 97 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 154 170 145 85 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 774 3 718 3 900 105 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 34 38 32 85 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 581 271 632 140 565 467 89 % Aikuissosiaalityö Tuotot 169 071 204 500 227 500 111 % Aikuissosiaalityö Netto 412 200 427 640 337 967 79 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 34 48 40 83 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 703 909 1 279 141 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 23 893 43 636 51 164 117 % Aikuissosiaalityö Tuotot 4 480 14 600 17 100 117 % Aikuissosiaalityö Netto 19 413 29 036 34 064 117 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 680 290 744 311 683 328 92 % Aikuissosiaalityö Tuotot 173 551 219 100 244 600 112 % Aikuissosiaalityö Netto 506 739 525 211 438 728 84 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 506 739 525 211 438 728 84 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuissosiaalityön palvelut tuotetaan olemassa olevilla resursseilla. Palveluissa on mukana Sonkajärvellä asuvat aikuisikäiset pakolaisperheiden jäsenet. Varsinainen pakolaisten palveluohjaus hoidetaan yhteistyössä kuntien palkkaamien pakolaisohjaajien kanssa. Ohjaukseen on Iisalmen kaupunki hakenut lisähanketta vuoden alkaen, jolloin ohjaajia tulisi olemaan Iisalmen kaupungin organisaatiossa 1 lisää. Työ painottuisi sosiaaliturvan palveluohjaukseen. Työllistämispalveluihin ohjausta ja aktivointia painotetaan edelleen. Erityistyöllistämisen taso kokonaisuutena säilytetään vuoden tasolla. Erityistyöllistäminen suunnataan ensisijaisesti asiakkaisiin, joilla toimeentulona on toimeentulotuki ja joilla palkkatyö tukee kokonaiselämäntilannetta. Kuntouttavan työtoiminnan määrä on budjetoitu vuoden tasolle. Oleelliset vähennykset/lisäykset Toimeentulotuki on budjetoitu vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon toteuman mukaan. Kunnan osuus työmarkkinatuesta budjetoitu 40 000 vähemmäksi.
Perustoimeentulotuessa vähennystä tilinpäätöksestä 2012 on 12,5 %, noin 37 000. Pakolaisten toimeentulotukimenot ovat eriteltynä muista toimeentulotukimenoista, koska kunta saa kaikki nämä menot valtiolta takaisin. Pakolaisten toimeentulotukimenoissa on huomioitu syksyllä tulevat uudet pakolaiset. Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähennysennuste vuodesta 2012 on 13,2, % noin 27 000. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnan palkkatukityöllistämisen määrä ja sen suuntaaminen 500 päivään työttömänä olleisiin, jotka ovat saaneet tuon ajan Kelan työmarkkinatukea, ei ansiosidonnaista päivärahaa.
Oma erikoissairaanhoito Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Iisalmen sairaalan roolia, tehtäviä ja kustannustehokkuutta arvioidaan väestön tarpeita vastaavasti ja tuotetaan uusi toimintamalli maaliskuun alkuun mennessä ja mahdolliset muutokset toteutetaan jo vuoden aikana. Sairaalan tilaselvitys ja -suunnitelma laaditaan toiminnallisen suunnitelman perusteella. Pyritään 200 000 kustannusten vähentämiseen vuoden aikana. Tuotteistetut hinnat otetaan käyttöön. Hinnasto on muodostettu tuotteiden mukaisesti, jossa on otettu huomioon käytetty työntekijän aika, potilaan hoitoisuus sekä erityistutkimukset ja lääkkeet. Opiferus toimii seuranta- ja raportointivälineenä. Hematologian poliklinikalla hematologi on KYSin kumppanuuslääkäreitä ja pitää vastaanottoa yhtenä - kahtena päivänä viikossa, jolloin poliklinikalla on työssä yksi sairaanhoitaja ja osastonsihteeri. Toimintamalli palvelee SOTEalueen väestöä asiakaslähtöisesti myös päivittäin hoidon niin vaatiessa. Sisätautipoliklinikalle on suunniteltu kumppanuusreumalääkärin palveluja 2-3 päivänä viikossa. Gastroenterologian poliklinikan lääkäripalvelut tuotetaan ostopalveluna keskimäärin 2-3 päivänä viikossa. Endokrinologi jatkaa kumppanuuslääkärinä 1-2 päivänä viikossa. Kirurgian poliklinikalla jatkaa virkalääkärinä osa-aikainen urologi. Ostopalveluna tuotetaan edelleen onkologian, fysiatrian, kardiologian ja verisuonikirurgian palveluita. Silmälääkäripalvelujen ostopalvelusopimus on voimassa vuoden loppuun saakka. Toiminnan järjestäminen selvitetään syksyn aikana vuodelle mennessä. Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla jatketaan uniapneapotilaiden CPAP-kontrollit (n. 250/vuosi) sairaanhoitajan vastaanotolla, mikä tuo säästöä KYSin erikoissairaanhoidon ostopalveluihin. Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan molemmat sairaanhoitajat ovat aloittaneet tehtävässään ja kouluttautuvat audionomeiksi porrastetusti. Kuulokojesovitus- ja vaativimpia kuulontutkimuspotilaita joudutaan edelleen lähettämään KYSiin. Leikkaustoiminta tapahtuu kaihi- ja selkäkirurgiaa lukuun ottamatta lähes omien virkalääkäreiden toimesta. Pehmytosakirurgiassa ostetaan pieni osa toimintaa. Ortopediaan ollaan suunnittelemassa 2 yhteisvirkaa SHP:n kanssa, mikäli omana toimintana ei proteesikirurgiaa pystytä järjestämään. Kotisairaalan toiminnan laajentaminen on tärkeää kehitettäessä ikääntyvän väestön kasvavaan palvelukysyntään uusia palveluntuottomalleja. Ikäihmisten osastohoitoa on kyettävä vähentämään osastokapasiteetin riittävien resurssien turvaamiseksi jatkossa ilman lisärakentamista. Jatkossa toimintaa laajennetaan seudulliseksi. Kotisairaalan ja Ohjurin toimintaan suunniteltu ja budjetoitu sairaanhoitajan lisäresurssi (siirtona vuodeosastopalveluista) toimivuodelle ei toteudu säästötavoitteiden vuoksi. Sairaalan vuodeosastot ovat osa terveydenhuollon akuuttihoitoa kuntayhtymässä ja sairaansijojen tarvetta on tarkistettu toteuman perusteella operatiivisessa toiminnassa vuodelle vastaamaan tämän hetkistä tarvetta. Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Iisalmen sairaalan sisätautien vuodeosasto, dialyysiosasto ja operatiivinen osasto siirtyvät hoiva- ja hoitopalvelujen suurtuotteen alle. Sairaanhoitopiirin 200 sairaansijan vähentämisen vaikutusten arviointi jatkuu ensi vuoden aikana, minkä vuoksi mahdollinen volyymin siirtyminen KYS:stä voi lisätä vuodeosastopaikkojen tarvetta. Urologiset toimenpiteet suoritetaan polikliinisesti operatiiviselta osastolta käsin. Toimenpiteet on suoritettu aiemmin leikkaussaliolosuhteissa. Oleelliset lisäykset/ vähennykset: Osastonsihteerien työpanosta kohdennetaan vapautuviin tehtäviin. Potilastoimisto lakkautetaan vuoden aikana. Vähennetään 0,5 osastonsihteerin työpanosta. Sosiaalihoitajan 0,5 tehtävä siirretään muihin tehtäviin. Vähennetään välinehuoltajan 0,5 tehtävää. Amanuenssin tehtävät jätetään täyttämättä vuonna. Leikkausosaston ja päiväkirurgian osastonhoitajan tehtävä jätetään täyttämättä ja täytetään sisäisin järjestelyin.
ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) Sonkajärvi OPERATIIVINEN VUODEOSASTO KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT HOITOPÄIVÄT POLIKLINIKOIDEN PALVELUT NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA KIRURGIAN POLIKLINIKKA GYN PKL LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA ÄITIYS-PKL LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT LEIKKAUSPALVELUT PÄIVÄKIRURGIA SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO MUNUAISPOLIKLINIKKA DIALYYSI KOTISAIRAALA Kustannus Kustannus Yksikkökustannus Palvelumäärä Kustannus Yksikkökustannus Palvelumäärä TP 2012 TA TA TA TA TA TA 1 692 906 1 503 826 1 669 366,49 273,76 6 098,00 554098 590780 1228 710 320 710,23 343,37 934,00 41796 32780 298 110 26 812,01 170,78 157,00 512302 558000 930 600 293 898,22 378,25 777,00 541118 472968 1613 3006 456 587,64 152,04 3 003,00 70485 56875 175 325 62 283,55 149,36 417,00 0 0 22 905,36 163,61 140,00 0 0 38 457,40 159,57 241,00 0 0 34 146,41 164,17 208,00 242624 206025 205 1005 78 680,53 191,90 410,00 8487 18180 404 45 33 110,60 385,01 86,00 82232 68640 132 520 68 905,00 147,86 466,00 14508 15694 118 133 14 956,92 108,38 138,00 23095 19425 185 105 20 506,94 165,38 124,00 28704 30680 118 260 21 724,77 96,55 225,00 33899 31624 118 268 33 982,68 137,58 247,00 25520 10600 53 200 14 426,28 79,70 181,00 11564 15225 105 145 12 501,20 104,18 120,00 301242 319685 2945 229 362 609,64 1 468,06 247,00 175050 191381 1973 97 197 978,65 1 867,72 106,00 126192 128304 972 132 164 630,99 1 167,60 141,00 498017 340100 358 950 447 172,84 297,72 1 502,00 8816 3900 60 65 10 884,51 99,86 109,00 66816 62660 241 260 69 339,94 253,99 273,00 2117 1720 86 20 2 061,70 68,72 30,00 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset lisäykset/ vähennykset: Operatiivisen ja sisätautiosaston hoitopäiviä on lisätty vuoden käyttöä vastaavaksi. Neurologian poliklinikan ja hematologian käyntejä lisätty vuoden käyttöä vastaavaksi.
Kustannus Kustannus Yksikkökustannus Palvelumäärä Kustannus Yksikkökustannus Palvelumäärä ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2012 TA TA TA TA TA TA Muut kunnat 2 217 946 2 4959 83 1 954 310,26 292,96 6 671,00 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO 474 270 622 964 1 228 818 253 097,61 333,46 759,00 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 65 790 64 964 298 218 41 130,57 155,80 264,00 HOITOPÄIVÄT 408 480 558 000 930 600 211 967,04 428,22 495,00 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 507 020 510 248 1 613 3 530 478 315,75 143,38 3 336,00 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 51 800 45 500 175 260 30 784,51 142,52 216,00 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA - - 15 308,15 162,85 94,00 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA - - 30 297,94 159,46 190,00 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA - - 11 129,73 101,18 110,00 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 169 257 147 600 205 720 67 889,11 191,78 354,00 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 12 420 35 552 404 88 48 675,54 383,27 127,00 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 77 520 77 220 132 585 86 703,78 147,71 587,00 GYN PKL 25 038 27 966 118 237 21 765,98 108,29 201,00 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 13 950 16 650 185 90 17 743,39 165,83 107,00 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 42 120 47 200 118 400 41 208,73 96,51 427,00 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 50 685 57 820 118 490 67 477,37 137,99 489,00 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 27 060 14 840 53 280 11 862,75 79,62 149,00 ÄITIYS-PKL 37 170 39 900 105 380 27 468,76 96,38 285,00 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 603 967 739 471 2 945 527 665 757,22 1 367,06 487,00 LEIKKAUSPALVELUT 324 815 447 871 1 973 227 228 177,18 1 606,88 142,00 PÄIVÄKIRURGIA 279 152 291 600 972 300 437 580,04 1 268,35 345,00 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 200 187 214 800 358 600 167 424,70 305,52 548,00 MUNUAISPOLIKLINIKKA 3 596 4 620 132 35 2 522,01 100,88 25,00 DIALYYSI 413 184 397 650 241 1 650 386 670,60 256,41 1 508,00 KOTISAIRAALA 2 336 172 86 2 522,37 65,30 8,00
Ostettu erikoissairaanhoito Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Tilinpäätös 2012 %:a talousarviosta ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 26 401 494 26 482 276 30 289 000 114 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 26 401 494 26 482 276 30 289 000 114 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % ESH Netto 26 401 494 26 482 276 30 289 000 114 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 34 018 0 1 935 0 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % ESH Kulut 34 018 0 1 935 0 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % ESH Netto 34 018 0 1 935 0 % ESH ESH:n kulut yhteensä 26 435 512 26 482 276 30 290 936 114 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % ESH Netto 26 435 512 26 482 276 30 290 936 114 %
Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Tilinpäätös 2012 %:a talousarviosta ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 3 273 400 3 167 451 3 600 000 114 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 3 273 400 3 167 451 3 600 000 114 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % ESH Netto 3 273 400 3 167 451 3 600 000 114 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 6 569 0 970 0 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % ESH Kulut 6 569 0 970 0 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % ESH Netto 6 569 0 970 0 % ESH ESH:n kulut yhteensä 3 279 969 3 167 451 3 600 970 114 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % ESH Netto 3 279 969 3 167 451 3 600 970
Hoito- ja hoivapalvelut Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Tilinpäätös 2012 %:a talousarviosta Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 367 312 363 116 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 2,77 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 1 961 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,7% 5,7% 6,9% 120 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 248 5 359 5 433 101 % Hoito ja hoiva Kulut 1 558 921 1 672 093 1 972 213 118 % Hoito ja hoiva Tuotot 31 641 12 300 5 000 41 % Hoito ja hoiva Netto 1 527 280 1 659 793 1 967 213 119 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 086 3 236 2 038 63 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 1 061 863 881 102 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 0,00 0,00 2,54 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 4 673 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 18,9% 15,7% 15,8% 101 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 6 670 4 232 6 880 163 % Hoito ja hoiva Kulut 13 914 560 13 694 639 14 021 106 102 % Hoito ja hoiva Tuotot 3 557 950 3 447 779 3 476 394 101 % Hoito ja hoiva Netto 10 356 610 10 246 860 10 544 712 103 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 6 986 7 400 6 400 86 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 85 85 105 124 % Hoito ja hoiva Kulut 595 416 627 950 672 127 107 % Hoito ja hoiva Tuotot 75 175 78 303 141 680 181 % Hoito ja hoiva Netto 520 242 549 647 530 447 97 %
Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 135 214 135 448 149 103 110 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 3,03 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 14 344 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,4% 7,5% 8,5% 114 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 121 124 119 96 % Hoito ja hoiva Kulut 16 350 498 16 800 032 17 741 166 106 % Hoito ja hoiva Tuotot 4 067 289 4 178 047 4 755 255 114 % Hoito ja hoiva Netto 12 283 209 12 621 986 12 985 911 103 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 62 431 50 735 51 345 101 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 3,38 0 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 15 065 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,4% 2,8% 2,7% 98 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 146 136 140 103 % Hoito ja hoiva Kulut 9 134 386 6 902 619 7 162 823 104 % Hoito ja hoiva Tuotot 2 095 430 1 779 725 1 831 829 103 % Hoito ja hoiva Netto 7 038 956 5 122 894 5 330 994 104 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 40 266 45 616 40 534 89 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 186 194 209 108 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 2,3% 2,0% 88 % Hoito ja hoiva Kulut 7 508 209 8 861 273 8 478 228 96 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 028 138 1 295 665 1 138 973 88 % Hoito ja hoiva Netto 6 480 070 7 565 608 7 339 255 97 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 49 061 988 48 558 608 50 047 664 103 % Hoito ja hoiva Tuotot 10 855 623 10 791 819 11 349 131 105 % Hoito ja hoiva Netto 38 206 368 37 766 788 38 698 532 102 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 11 120 11 006 11 344 103 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 97 % 100 % Tuottajan viesti tilaajalle: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hoidon porrastus / peittävyys yli 75-vuotiaat Vuosi / Kuntamaiseman tilaustaulukko Hoidon porrastus Tavoite Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä indikaattori Kotona asuu 91 92 % 89,6 % 90,3 % 89,7 % 88,4 % Säännöllistä kotihoitoa saa* 13 14 % 16 % 15,2 % 17,2 % 12,4 % Omaishoidon tukea saavien osuus *** Tehostetussa palveluasumisessa 5-6 % 5,6 % 5,1 % 5,8 % 7,5 % 5-6 % 7,6 % 6,5 % 10,3 % 6,4 % Laitoshoidossa ** 3 % 2,8 % 3,2 % 0 % 5,2 % *HUOM! Kuntamaiseman peitto ei vastaa Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksia! Kuntamaiseman peitto sisältää kaikki vuoden aikaan hoidetut yli 75-vuotiaat asiakkaat yhden henkilöturvatunnuksen periaatteella kun taas laatusuosituksessa peittoon katsotaan vain tietyllä hetkellä säännöllisessä kotihoidossa olevat yli 75-vuotiaat henkilöt. **Huomioitu myös terveyskeskuksen pitkäaikaispäätöksellä olevat Osa tehostetun palveluasumisen paikoista on muutettu kotihoitoa tukeviksi lyhytaikaishoitopaikoiksi.
Vuosi / Kuntamaiseman tilaustaulukko Hoidon porrastus Tavoite Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä indikaattori Kotona asuu 91 92 % 88,2 % 89,1 % 89,5 % 88,9 % Säännöllistä kotihoitoa saa* 13 14 % 16,7 % 14,4 % 18,9 % 11,1 % Omaishoidon tukea saavien osuus *** Tehostetussa palveluasumisessa 6-7 % 6,4 % 6,2 % 7,2 % 10,8 % 6-7 % 9,1 % 7,4 % 10,5 % 6,1 % Laitoshoidossa ** ja 2-3 % 2,7 % 3,5 % 0 % 5 % *HUOM! Kuntamaiseman peitto ei vastaa Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksia! Kuntamaiseman peitto sisältää kaikki vuoden aikaan hoidetut yli 75-vuotiaat asiakkaat yhden hetun periaatteella kun taas laatusuosituksessa peittoon katsotaan vain tietyllä hetkellä säännöllisessä kotihoidossa olevat yli 75-vuotiaat henkilöt. **Huomioitu myös terveyskeskuksen pitkäaikaispäätöksellä olevat Osa tehostetun palveluasumisen paikoista on muutettu kotihoitoa tukeviksi lyhytaikaishoitopaikoiksi. *** Tavoite indikaattori on korjattu uuden laatusuosituksen mukaiseksi (STM :11 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi). Hoito- ja hoivapalvelujen paikkamäärien muutos ta 2011 IISALMI KIURUVESI 2011 2012 2011 2012 TK pitkäaikaispaikat 41,22 33,37 0 0 0 0 TK akuutti ja kuntoutus 33,72 35,55 41,67 36,36 29,23 28,96 SOS pitkäaikaispaikat 58 67 67 63 44 44 SOS lyhytaikaispaikat 11 20 20 3 3 5 SOS tehostettu palveluasuminen OMA 46 69 69 58 58 56 SOS tehostettu palveluasuminen OSTO 134 143 139 32 32 32 YHTEENSÄ 323,94 367,92 336,67 192,36 166,23 165,96 SONKAJÄRVI VIEREMÄ 2011 2012 2011 2012 TK pitkäaikaispaikat 8,22 0,67 0 2,06 2,06 0 TK akuutti ja kuntoutus 18,99 13,65 9,86 4,42 5,00 8,57 SOS pitkäaikaispaikat 0 0 0 28 28 28 SOS lyhytaikaispaikat 8 10 10 2 2 2 SOS tehostettu palveluasuminen OMA 57 58 58* 27 27 27 SOS tehostettu palveluasuminen OSTO 13 13 11 2 5 3 YHTEENSÄ 106,21 95,32 88,59 74,15 64,06 68,35 *Kuuselan paikoista 8 on iisalmelaisten käytössä
IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ TK PAP 0 2,37 0 0,10 TK AK +VETREA 33,83 28,05 5,51 6,53 SOS PAP 68 44 0 28 SOS LYHKI 19 6 10 3 SOS TEPA OMA 69 55 69 26 SOS TEPA OSTO YHTEENSÄ 150,5 340,33 32 167,42 11 95,51 1 64,63 TK = Terveyskeskus, SOS= Sosiaalihuolto, PAP= Pitkäaikaislaitoshoito, LYHKI=Lyhytaikaishoito, TEPA= Tehostettu palveluasuminen (sosiaalihuoltolain mukainen hoito- ja hoiva ympärivuorokautisesti), OSTO = Ostopalveluna, OMA = Omana palveluna Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on astunut voimaan 1.7.. Laki koskee ikääntynyttä väestöä eli vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevia (63 v täyttäneet). Iäkäs henkilö on ikääntyneeseen väestöön kuuluva henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. Lain tarkoituksena on tukea väestön hyvinvointia sekä parantaa sen mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen kunnassa. Lisäksi lain tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Kesällä STM ja Kuntaliitto ovat julkaisseet uudistetun laatusuosituksen ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (aikaisempi suositus on vuodelta 2008). Suosituksen tarkoituksena on tukea vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Omaishoito (sis. omaishoidon tuen, omaishoidon palvelusetelin ja omaishoidon palveluohjaajan palkan) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Omaishoidossa on valtakunnallisten suositusten mukainen peittävyys; 6-7 %. Omaishoitajien tukemista monipuolistetaan ja vahvistetaan. Uudet järjestämistavat Omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin on asiakaslähtöisinä vaihtoehtoina seudullinen omaishoidon palveluseteli sekä omaishoidon toimeksiantosopimus. Omaishoito integroituu aikaisempaa paremmin kotihoitoon. Vanhusten perhehoito mahdollistaa omaishoidon lyhytaikaishoitoa uutena palvelumuotona. Oleelliset lisäykset Omaishoidon seudullisen palveluohjaajan työpanos nousee 1, 3 -> 2 työntekijään. Omaishoidon tuen määrärahalisäys on yhteensä noin 223 000 sivukuluineen. Omaishoidon tuen kriteereitä tarkistetaan. Kotihoito (sis. kotipalvelun, kotisairaanhoidon, tukipalvelut, palveluasumisen, muistipkl:n ja maksuttoman hoitotarvikejakelun) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Kotihoito on hoito- ja hoivapalveluiden painopiste. Toimintamalleja uudistetaan ja monipuolistetaan asiakastarpeita vastaaviksi huomioiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kotihoito 2020 hanke päättyy 31.3.. Hankkeessa kehitetyt keskitetyn asiakasohjauksen, kotikuntoutuksen ja perusterveydenhuollon lääkärinmallit juurrutetaan kaikkiin kuntiin. Keskitetyssä asiakasohjauksessa huomioidaan vanhuspalvelulain velvoite monipuolisesta palvelutarpeen arvioinnista ja matalan kynnyksen asiakasneuvonnasta. Kaikkien kuntien kotihoidossa otetaan käyttöön mobiili toiminnanohjausjärjestelmä. Seudullinen palveluseteli on käytössä omaishoidossa, sotainvalidien kotihoidossa ja tukipalveluissa, veteraanien kotiin vietävissä palveluissa sekä tilapäisessä kotihoidossa.