ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen verorahoitusta ja toimintatuottoja nopeammin kaupungin väestönkasvu ja väestönrakenteen muutokset jatkuvat voimakkaina pitkän tähtäyksen tavoitteeksi on asetettu 180 milj. euron vuosikate Vuosikate 145,5 milj. euroa ei riittänyt kattamaan toteutuneita 218 milj. euron investointeja konsernin lainakannan voimakas kasvu Merkittävimpinä HSY-kuntayhtymän, Espoon Asunnot Oy:n, HUSkuntayhtymän, Espoon Toimitilat Oy:n ja Länsimetron lainakannat Lisävelkaantumista aiheuttavat mittavat investoinnit, joista suurimpia ovat Länsimetro Oy, Jorvin sairaalan saneeraus ja uusi sairaala sekä koulujen peruskorjaukset Valtuustokauden 2009-2012 tuottavuusohjelman tavoitteena oli 150 milj. euron tuottavuuden nousu. Loppuraportissa ei kuitenkaan esitetty selkeitä toteumatietoja tuottavuuden nousun arvioimiseksi Tuottavuuden lisäämiseksi on jatkettava toimenpiteitä 2
ARVIOINTIVUODEN PAINOPISTEENÄ KAUPUNGIN LAPSILLE TARJOAMAT PALVELUT Lastensuojeluilmoitukset on lain mukaan käsiteltävä 7 arkipäivän määräajassa ja lastensuojelutarpeen selvitykset viimeistään 3 kuukauden kuluessa. Espoolta on pyydetty selvityksiä määräaikojen noudattamisessa syntyneiden viiveiden vuoksi. Perheneuvolapalvelujen vastaanotolle pääsy on kestänyt jopa 3 kk Palvelujen saatavuutta on parannettava. Asumispalvelu- ja hoivapaikkaa jonottavien määrä ei ole vähentynyt, jonossa on lähes 140 asiakasta. Palvelurakenteen muutos on hoidettava siten, ettei synny jonoja eikä olemassa olevia hoitopaikkoja vähennetä ennenaikaisesti. Tarkastuslautakunta on useana vuonna huomauttanut terveyskeskuslääkärille pääsyn vaikeudesta. Lääkärille pääsy kestää edelleen kohtuuttoman kauan. Terveysasemien johtamista ja toiminnan yleisiä edellytyksiä on parannettava. 3
TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Valtuuston asettamien sitovien tulostavoitteiden määrä oli vuonna 2012 yhteensä 99, joista erisisältöisiä oli 53. 34 tulostavoitetta jäi toteutumatta tai toteutumista ei voitu arvioida. Vain osa toimialojen tavoitteista ohjaa varsinaista toimintaa On turha asettaa tavoitteita, joiden toteutumista ei voi todentaa tai jotka eivät mittaa oleellisia asioita. 4
ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVAT PROJEKTIT SEKÄ AVOINNA OLEVAT HANKKEET Espoo on mukana useissa ulkopuolista rahoitusta saavissa projekteissa JHTT -tilintarkastaja suosittelee projektiohjeistuksessa kiinnitettävän enemmän huomiota projekteista saatavaan hyötyyn sekä resurssien riittävyyteen. Projekteille tulee laatia seurantajärjestelmä. Kulttuuritoimella on useita pitkään avoinna olleita hankkeita, joiden toteuttamisesta on tehtävä ratkaisut, esimerkiksi kulttuurikeskuksen laajennus ja Espoon teatteri. 5
MAL-AIESOPIMUS Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL- aiesopimus solmittiin kesäkuussa 2012 ja sillä tavoitellaan 12 000 13 000 asunnon vuosittaista tuottoa. Espoolle tämä merkitsee toteuttamisedellytyksiä 2 500 asunnon luomiselle vuosittain. Myös kohtuuhintaisuudesta on huolehdittava Espoo on päässyt asetettuun tavoitteeseen pääkaupunkiseudun kunnista parhaiten 6
TILAAJA-TUOTTAJA -MALLI Tilaaja-tuottaja mallin kehittämistä jatkettiin vuoden 2012 aikana keskittämällä palvelualueita Palveluliiketoimeen ja kehittämällä mittareita, hinnoittelua sekä laskutusta Sopimuskäytäntöä on tehtävä joustavammaksi, jotta mallista saataisiin asiakaslähtöinen 7
TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTOJEN JÄLKISEURANTA Valtuusto käsitteli vuoden 2011 arviointikertomuksen toukokuussa 2012 ja velvoitti kaupunginhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi Kauden 2009-2012 tarkastuslautakunnan havainnoista keskeneräisiä on vielä 43. Keskeisimmät havainnot koskivat terveys-, lastensuojeluja vanhuspalveluja sekä toimeentulotukea. 8