TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2018 TALOUSARVIO

Transkriptio

1 Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2018 TALOUSARVIO VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN BUDGET ÅR 2018 Yhteinen kirkkovaltuusto Gemensamma kyrkofullmäktige

2 Sisällys YLEISPERUSTELUT JOHDANTO LÄHTÖKOHDAT EHDOTUKSEN KESKEISIMMÄT KOHDAT TALOUSARVION SITOVUUSTASO KÄYTTÖTALOUSOSA...15 KÄYTTÖTALOUDEN VERTAILU PÄÄLUOKITTAIN SEURAKUNTIEN KEHYKSET YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA YKSIKÖITTÄIN YHTEINEN HALLINTO LUOTTAMUSELIMET SISÄINEN TARKASTUS YLEISHALLINTO, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT LAKI- JA ASIANHALLINTAPALVELUT, TIETOHALLINTOPALVELUT SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Seurakunnat yhteensä HAAGAN SEURAKUNTA HERTTONIEMEN SEURAKUNTA KALLION SEURAKUNTA KANNELMÄEN SEURAKUNTA LAUTTASAAREN SEURAKUNTA MALMIN SEURAKUNTA MEILAHDEN SEURAKUNTA MIKAELIN SEURAKUNTA MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA OULUNKYLÄN SEURAKUNTA PAAVALIN SEURAKUNTA PAKILAN SEURAKUNTA PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA ROIHUVUOREN SEURAKUNTA TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA TÖÖLÖN SEURAKUNTA VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA VUOSAAREN SEURAKUNTA JOHANNES FÖRSAMLING MATTEUS FÖRSAMLING PETRUS FÖRSAMLING DIAKONIAPROJEKTIT YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ LEHTISAAREN TOIMINTAKESKUS VIESTINTÄ AVUSTUKSET, VARAUKSET JA MUU YHTEINEN TOIMINTA YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI KIINTEISTÖTOIMI TULOSLASKELMAOSA ULKOINEN TULOSLASKELMA ULKOINEN JA SISÄINEN TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA HAUTAINHOITORAHASTO HENKILÖSTÖSTÄ ON LAADITTU ERILLINEN HENKILÖKUNTALIITE. 1

3 2

4 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto 2. Lähtökohdat Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatus Helsingin seurakuntayhtymän tavoitteet- ja erityishaasteet Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Seurakuntasektorin taloudellinen tilanne Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät Jäsenmääräarvio 3. Ehdotuksen keskeisimmät osat Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Keskusrahastomaksut Investoinnit sekä sijoitustoiminta Rahoitusosa 4. Talousarvion sitovuustaso 3

5 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvio ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ovat rakenteeltaan pysyneet ennallaan. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä. Käyttötalousosa sisältää seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, yhteisen hallinnon, kiinteistötoimen sekä hautaustoimen toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat. Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tuottojen ja kulujen lisäksi arviot verotuksesta, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista sekä varausten ja rahastojen muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tuotot riittävät toiminnan kulujen kattamiseen, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa on erittely suunnittelukaudelle ajoittuvista investointihankkeista. Rahoitusosassa esitetään, kuinka tulorahoitus riittää investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi. 2. Lähtökohdat Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatus Helsingin seurakuntayhtymä on osa evankelis-luterilaista kirkkoa Kirkko Helsingissä. Kirkko Helsingissä ihmistä varten, uskon, rakkauden ja ympäristön puolesta. Suunnittelukauden erityishaasteet ja painopisteet Suunnittelukauden erityishaasteena on viedä kirkon toimintakulttuurin muutosta Helsingissä eteenpäin niukentuneiden resurssien varassa. Seurakunnat ja seurakuntayhtymän yhteisen toiminnan ja hallinnon yksiköt joutuvat tulemaan toimeen entistä vähemmin rahoin, tiloin ja työntekijöin kuin mihin on totuttu kirkon talouden lihavina vuosina. Samanaikaisesti kuitenkin halutaan suunnata kirkon toimintaa entistä paremmin vastaamaan helsinkiläisten tarpeita ja suuntaamaan tukea kaikkein heikommassa asemassa olevien elämän kohentamiseen. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kesällä 2016 toimintakulttuurin muutoksen linjauksen suunnat, joita kohti Helsingissä halutaan kirkon elämässä kulkea. Ne ovat tiivistettynä seuraavat: 1) Toimintaa ohjaa helsinkiläisten tarve Tämä merkitsee muun muassa sitä, että a. jumalanpalvelus- ja hartauselämää viedään sekä muodoiltaan että toteuttamisajankohdiltaan sellaiseen suuntaan, että urbaanin ihmisen on helppo löytää itselleen sopiva tapa harjoittaa hartautta, hoitaa suhdettaan Jumalaan ja pohtia elämänkatsomuksellisia kysymyksiä b. yhteydenpitoa kaikkiin seurakunnan jäseniin toteutetaan kattavasti, ei palvella vain kirkollisesti aktiivista joukkoa c. helpotetaan seurakuntalaisten mahdollisuutta löytää ja saada niitä palveluita, joita kirkolla on hänelle tarjottavana. Seurakuntien satunnaisten vastaanottoaikojen sijaan luodaan seurakuntalaisia tasalaatuisesti palveleva järjestelmä d. käytetään entistä määrätietoisemmin tutkimustietoa siitä, mitkä seurakuntalaisten todelliset toiveet ja tarpeet ovat 2) Etsitään hädänalaisimmat, mennään sinne, minne muut eivät mene Tämä merkitsee muun muassa sitä, että 4

6 a. organisoidaan auttamistyö tarvelähtöisesti. Kannetaan vastuuta kansainvälisesti, niin että autetaan myös niitä, joilla on asiat huonommin kuin suomalaisilla. Etsitään katvealueita ja niitä, joita yhteiskunnan murros on syrjäyttänyt. Karsitaan auttamistyöstä päällekkäisyyksiä. Tehdään suunnitelma työttömien tukemiseksi b. luodaan helsinkiläinen malli, jossa aineellinen tuki voidaan toimittaa avuntarvitsijoille heidän arvokkuuttaan tukien c. etsitään kumppaneita muun muassa kansalaisjärjestöistä, yrityksistä ja julkisista toimijoista, jotta avustustyö olisi mahdollisimman tehokasta ja kattavaa 3) Ollaan ja tehdään enemmän yhdessä Tämä merkitsee muun muassa sitä, että a. seurakuntalaisten halulle ja kyvylle kantaa vastuuta seurakunnan elämästä ja toiminnasta annetaan enemmän tilaa b. lisätään uskontojen, kulttuurien ja monimuotoisen uskonnollisuuden välistä vuoropuhelua c. lisätään seurakuntien, seurakuntien ja yhteisten työmuotojen, pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien sekä seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen välistä yhteistyötä 4) Reagoidaan rohkeasti ja ripeasti Tämä merkitsee muun muassa sitä, että a. ollaan entistä aktiivisemmin mukana sosiaalisessa mediassa b. luodaan edellytykset nopealle toiminnalle, jota tarvitaan nopeasti muuttuvissa tilanteissa c. vahvistetaan seurakuntien viestintää toisaalta lisäämällä sen ammattimaisuutta, toisaalta hyödyntämällä seurakuntalaisten taitoja sen toteuttamisessa 5) Varustetaan työntekijöitä kehittyvään toimintakulttuuriin Tämä merkitsee muun muassa sitä, että a. kohdennetaan työvoima tarkoituksenmukaisesti ja varmistetaan työhyvinvointi b. kehitetään toiminnan tarpeista lähtevää osaamista ja johtamista 6) Käytetään tiloja monipuolisesti Tämä merkitsee muun muassa sitä, että a. sopeutetaan seurakuntien tilankäyttö voimavarojen ja kehittyvän toimintakulttuurin mukaiseksi b. päätetään Seurakuntien talon yksiköiden työtiloista ja talon tulevaisuudesta c. arvioidaan leirikeskusten ja yhteisten työmuotojen tilat d. käytetään lainarahoitusta kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseksi Helsinkiin Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Jumalanpalvelus- ja hartauselämä Jumalanpalveluksiin, musiikkitilaisuuksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muihin hartauselämän muotoihin haetaan osallistujamäärän kasvua. Joidenkin juhlapyhien, kuten pääsiäisen, mikkelinpäivän, pyhäinpäivän ja joulun sekä tapahtumien, kuten Suvivirren sunnuntain ja kouluun menevien siunaamisten merkitystä korostetaan yhteisillä toimintalinjauksilla ja tehostetulla viestinnällä. Monimuotoista hartauselämää kehitetään jalkauttamalla sitä erilaisiin paikallisiin tapahtumiin ja uusiin ympäristöihin. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vastuunkannon laajentaminen Talouden kiristymisestä huolimatta kirkolla on Suomessa ja erityisesti Helsingissä runsaasti voimavaroja. Seurakunnilla on paljon työntekijöitä ja hyvässä kunnossa olevia toimitiloja. Näillä voimavaroilla saadaan aikaan paljon hyvää työtä. Monet kokevat kuitenkin seurakunnan toiminnan liian työntekijäpainotteiseksi, minkä vuoksi seurakuntalaiset jäävät pikemminkin työn kohteiksi kuin itse toimiviksi yhteisön jäseniksi. Vapaaehtoistoiminnan järjestelmällisen mallin luomista jatketaan. 5

7 Vastuun kantamista seurakunnan elämästä ja toiminnasta laajennetaan entistä enemmän työntekijäkunnan lisäksi seurakunnan jäsenille. Jokainen kristitty kantaa vastuuta arkielämässään omasta työstään, lähi-ihmisistään ja ympäristöstään. Myös seurakunnan toiminnassa on annettava tilaa ihmisten ideoille ja vastuunkannolle erilaisissa vapaaehtoisuuteen perustuvissa tehtävissä. Diakonia ja lähetys Diakonista apua annetaan siellä, mihin muu apu ei ylety. Sen rinnalla ollaan vaikuttamassa yhteiskunnan ajatteluun ja rakenteisiin siten, että tilapäisen avun tarvitsijoita olisi vähemmän. Kriisirahaston toimintaa jatketaan. Aletaan soveltaa Kotimaanavun järjestelmää, jolla ihmiset voivat suunnata antamaansa apua tarkoin tiedettyyn kohteeseen. Kehitetään mallia, jossa diakonian tarve seurakuntien alueilla vaikuttaisi siihen suunnattaviin voimavaroihin. Seurakuntien ja yhteisen diakonian yhteistyöllä kehitetään diakonisen avun mallia, joka olisi ihmisarvoisempi, kuin leipä- tai ruokajonoissa seisominen. Lähetystyölle ja kirkon ulkomaanavulle osoitetaan yhä talousarvioon merkitystä verotulosta euromääräisesti sama summa kuin edellisinä vuosina. Näin halutaan pitää huolta vaikeassa asemassa olevista kaukana asuvista lähimmäisistä samaan aikaan, kun valtion antama kehitysapu on vähentynyt. Jäsenkehitys Kirkon toiminnan ja sen julkisen kuvan kehittäminen sellaiseksi, että yhä useampi haluaa liittyä kirkon jäseneksi ja yhä harvempi haluaa siitä erota, on pysyvä tavoite myös vuonna Seurakuntavaalit Vuoden 2018 marraskuussa pidetään seurakuntavaalit, joissa valitaan uudet luottamushenkilöt yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoihin jäsenet seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Ehdokasasettelua aktivoimalla ja vaaliviestintää pontevasti toteuttamalla pyritään kasvattamaan äänestysaktiivisuutta. Tällä tavoin uskotaan löytyvän monitaitoisia ja innokkaita vastuunkantajia, jotka tuntevat laajasti sekä helsinkiläisten tuntoja että tarpeita ja ovat valmiita antamaan omaa osaamistaan kirkon työn edistämiseen ja uudistamiseen. Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja kuluvana vuonna tuotannon kasvu on ollut enimmillään noin kolme prosenttia. Suomen talous supistui vuosina Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna ,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasummaa kasvattaa yksityisen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. Koko kirkon taloudellinen tilanne Vuonna 2016 seurakuntien talous heikkeni hieman edellisvuodesta, mutta parani pidemmän aikavälin tarkastelussa. Vuosikatetta seurakunnille kertyi yhteensä lähes 120 miljoonaa euroa. Viimeisen viiden vuoden keskimääräinen vuosikate on ollut 105 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat ja toimintakulut vähenivät, jonka seurauksena toimintaan käytettiin 34 miljoonaa euroa vähemmän verotuloja. Verotulot vähenivät 18 miljoonaa euroa. Työnantajamaksut alenivat vuodeksi 2017 ja lomarahoista jätettiin maksamatta 30 prosenttia. Kirkollisveron tilityksissä (vuoden 2016 rahanarvossa) saavutettiin korkein lukema vuonna Siitä lähtien vuoteen 2016 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin yksi prosentti vuodessa. 6

8 Vuonna 2016 seurakunnille tilitettiin kirkollis- ja yhteisöverotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä 1015 miljoonaa euroa. Summa oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin kirkollis- ja yhteisöverojen määrä vuonna Yhteisöveroja ei enää verovuodelta 2016 kertynyt seurakunnille, mutta aikaisemmilta verovuosilta niitä tilitettiin 18 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustetaan alenevan noin kolme prosenttia. Alkuvuoden tilitysten perusteella verokertymä voi vähentyä jopa yli viisi prosenttia. Oletettua suurempi vähentyminen johtuu pääasiassa siitä, että veronkevennysten vaikutukset veronsaajille ovat olleet ennakoitua voimakkaammat, eikä talouden piristyminen ole ainakaan vielä vaikuttanut verotilityksiin. Yhteisöveroja tilitetään vielä vuonna 2017 yhteensä noin 3 miljoonaa euroa tilitykset päättyvät kokonaan lokakuussa. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2018 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan ei ole suunnitteilla muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, viisi miljoonaa euroa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Seurakunnissa on edelleen tärkeää jatkuvasti seurata jäsenmäärän kehittymistä ja tehdä omia ennusteita. Talouden näkökulmasta kokonaisjäsenmäärän lisäksi on oleellista seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä. Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät Vuoden 2016 tulos oli ylijäämäinen. Käyttötalouden toimintakate oli 5,5 milj. euroa talousarviossa esitettyä parempi. Tähän talousarviota parempaan tasoon vaikutti sekä suunniteltua suuremmat tuotot että suunniteltua pienempi kustannustoteutuma (toimintatuotot +0,9 milj. euroa, toimintakulut -4,5 milj. euroa). Vuosikate ja tulos muodostuivat selvästi talousarviota paremmalle tasolle. Verotulot vähenivät edellisvuodesta mutta toteutuivat talousarviossa esitettyä paremmalle tasolle 5,8 milj. euroa. Kirkollisveron tuotto kasvoi 1 milj. euroa edellisvuodesta kun vastaavasti yhteisöveron tuotto väheni 17,9 milj. euroa. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa ja samalla luovuttiin yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion maksamalla rahoituksella. Vuonna 2016 yhtymän saama valtionrahoitus oli 12,1 milj. euroa. Vuoden 2017 osalta yhtymän tulos muodostunee talousarviossa ennakoitua paremmaksi. Verotulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina mutta toimintatuotot ja rahoitustuotot ylittävät talousarvion. Kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän talouden tulevaisuuden näkymät sisältävät haasteita. Verotulot ovat heikon taloudellisen kehityksen vuoksi jääneet tasoltaan jälkeen menojen kehityksestä. Vuodelle 2018 määrärahoja on suunnitelmassa pienennetty 7 % ja vuodelle

9 muutos on 0 %. Jäsenkehityksen vuoksi seurakuntayhtymän kirkollisverojen ei odoteta kasvavan. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta poistui 2016 alussa ja sen sijaan kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Keskusrahastomaksu on 7,5 %:a ja eläkerahastomaksu 5 %:a (korotus 1%) verovuoden 2016 laskennallisesta kirkollisverotuotosta. Suunnittelukaudelle ajoittuu laaja investointiohjelma yhteensä 78,9 milj. euroa. Investoinneista tehtävä kulujen siirto käyttötalouteen rasittaa suunnittelukauden vuosikatetta. Vuotuinen tulorahoitus ei riitä suunnittelukaudella investointisuunnitelman rahoittamiseen, vaan siihen tarvitaan rahavarojen sijoituksia ja kiinteistösijoitusten myyntejä. Investointiohjelman rahoittamiseksi on kiinteistösijoituksia tarkoitus myydä suunnittelukaudella 15 milj. eurolla ja arvioidaan mahdollista vieraan pääoman rahoitusta investointien rahoittamiseksi. Mikäli tulorahoitus, sijoitusten realisoinnit ja lainoitus eivät toteudu suunnitellulla tavalla, arvioidaan investointiohjelmaa ja mahdollisesti investointeja siirretään seuraaville suunnittelukausille. Toimintamenojen kasvattamiseen ei suunnittelukaudella ole edellytyksiä. Vuoden 2018 talousarvio on sitova sekä talouden että toiminnan osalta. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat eivät ole sitovia ja niitä tarkastellaan uudelleen ao. vuosien talousarviokehyksen antamisen yhteydessä. Seurakuntayhtymän taloussuunnittelun pitkän aikavälin tavoitteet: Talouden tehtävänä on vastata siitä, että Helsingin seurakuntayhtymällä on toiminta-ajatuksen toteuttamisen edellyttämät resurssit kuten henkilöstö, toimintamäärärahat, toimitilat ja seurakuntayhtymän tuottamat palvelut. Perustana talouden tehtävän toteuttamiselle on tasapainossa oleva talous. Tavoitteeseen pääsemiseksi: kirkollisveroprosentti pidetään nykyisellä tasolla kustannuksia sopeutetaan saadaksemme vuosikatteen määrän sellaiseksi, jolla voidaan hoitaa investoinnit ja lainojen lyhennykset henkilöstön määrä mitoitetaan toimintaan sopivaksi investoinnit priorisoidaan, mitoitetaan ja ajoitetaan taloudelliset toteuttamisedellytykset huomioon ottaen; peruskorjauksia varten varataan vuosittain 1,5 milj. euron määräraha käyttötalouteen toimintatilojen määrää vähennetään aikaisempia suunnitelmia nopeammin erillisen ohjelman mukaisesti omistajapolitiikka hoidetaan hyvin - omaisuudelle saadaan riittävä tuotto Toimintaympäristön muutoksen seurauksena on käyttötalouden tasapainottaminen suunnittelukaudella välttämätöntä. Seurakunnissa ja seurakuntayhtymän yksiköissä joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota henkilöstösuunnitteluun. Talouden näkymät edellyttävät, että Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstömäärää vähennetään hallitusti tulevina vuosina. Vähennys toteutetaan ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta. Käyttötalouden tasapainottamisen aikana investoinnit mitoitetaan niin, että käyttötalouteen siirron tavoitetasosta tarvittaessa tingitään. Kiinteistöinvestointien määrää joudutaan myös arvioimaan mm. sijoitusten allokaatiotasapainon ylläpitämiseksi. Talousarviokehystä annettaessa keväällä 2018 tilannetta arvioidaan uudelleen koko seuraavan suunnittelukauden osalta. Verotulot Vuonna 2017 seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset ovat pienentyneet syyskuun loppuun mennessä 3,2 %. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. 8

10 Miljoonaa euroa Veroperusteiden muutokset ja talouden vaisu tila ovat heikentäneet kirkollisverotilityksiä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia. Vuonna 2018 leikataan edelleen julkissektorin lomarahoja 30 prosenttia. Seurakuntien jäsenmäärän alenemisen ennustetaan hieman kasvavan. Tämän perusteella vuodeksi 2018 kirkollisvero alenisi 4,6 %:a vuoden 2016 tilinpäätöksestä ja olisi vuoden 2017 kirkollisverotilitysten tasolla. Seuraavassa on ennuste verotilitysten määrästä suunnittelukaudella. (milj. euroa) TP 2016 TA 2017 TA 2018 Arvio 2019 Arvio 2020 Kirkollisvero 80,4 76,6 76,7 73,9 73,9 Yhteisöveroosuus Valtionrahoitus 3,1 12,1 12,1 12,5 12,7 12,8 Yhteensä 95,6 88,7 89,2 86,6 86,7 Muutos- % -4,8 % -7,2 % 0,6 % -2,9 % 0,1 % Verotuloarvioiden lähtökohtana on veroprosentin säilyminen 1 %:na. Verotulot ja arviot vuosille Skatteintäkter och prognos för åren ,0 97,9 100,4 97,5 97,2 91,6 93,4 93,1 95,6 100,0 88,7 89,2 86,6 86,7 90,0 81,1 77,8 77,2 77,3 77,2 78,6 79,4 80,4 80,0 76,6 76,7 73,9 73,9 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,6 13,8 16,2 15,9 16,4 18,6 21,0 20,0 15,2 12,1 12,5 12,7 12,8 10,0 0, Arvio Arvio Arvio Arvio Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta/valtionrahoitus Verotilitykset yhteensä Jäsenmääräarvio Helsingin seurakuntien jäsenmäärä ja ennuste vuosille (tilanteessa 1.1.) on seuraava 1 : vuosi jäsenmäärä Helsingin kaupungin toteutunut väkiluku (asukasmäärä) ja ennustettu kehitys on seuraava 2 : vuosi väkiluku Vuosien toteutuneet luvut julkaistu Helsingin seurakuntien jäsenmäärää käsittelevissä vuositilastoissa (Keskusrekisteri, tilastotyöryhmä). 2 Vuosien toteutuneet luvut sekä vuosien ennusteluvut Helsingin seudun väestö sekä väestöennustevaihtoehdot taulukosta osoitteesta Aluesarjat.fi. Ennusteet katsottu vuonna 2017 laaditun perusvaihtoehdon mukaisesti (vaihtoehtoina nopean kasvun ja hidastuvan kasvun vaihtoehdot). < katsottu

11 3. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat Käyttötalousosa Yhtymän yksiköt Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Käyttötalousosa sisältää yhteisen hallinnon, seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, kiinteistötoimen sekä ympäristö- ja hautaustoimen toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseen varatut määrärahat. Talousarviossa vuodelle 2018 on seurakuntien määrärahojen lähtökohtana vuoden 2017 kehys vähennettynä 7%:lla. Seurakunnat ovat saaneet kehykseensä 2,1 milj. euron kertaluonteisen lisämäärärahan. Seurakuntayhtymän yksiköiden lähtökohtana on vuoden 2015 tilinpäätöksen ulkoisten kustannusten vähennys 17%:lla vuoteen Vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosassa on peruskorjausmenojen 1,5 milj. euron siirto investoinneista käyttötalouteen, samoin suunnitteluvuosien 2019 ja 2020 kohdalla. Seurakunnallisen toiminnan määräraha on jaettu yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman jakoperusteen mukaan. Uudessa jakoperusteessa tasan jaettavasta osuudesta on luovuttu ja toisena muutoksena alueella asuvien määrä otetaan määrärahojen jaossa huomioon. Jakoperiaatteet ovat seuraavat: 1) Ruotsinkielisten seurakuntien osuus kehyksen mukaisesta seurakunnallisen toiminnan palkka- ja toimintamäärärahasta on niiden väkilukusuhde siten laskettuna, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %. Lisäksi ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistötuki on 2,1 % -yksikköä. Ruotsinkieliset seurakunnat jakavat määrärahaosuuden itse. 2) Suomenkielisten seurakuntien osuus jaetaan seurakuntien kesken väkiluvun suhteessa siten, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %. Jäsenmäärä lasketaan siten, että vuotiaitten seurakunnan jäsenten määrää korotetaan 30 prosentilla (perustana tilanne ) 3) Kiinteistöjen vuokrajärjestelmässä jumalanpalvelustilojen vuokramääräraha on vuokran suuruinen, muiden tilojen vuokramääräraha jaetaan palkka- ja toimintamäärärahan suhteessa. Lisäksi seurakunnat voivat saada diakonisia haasteita varten erillistä projektimäärärahaa ja Tuomiokirkkoseurakunta saa yhteiseen, koko kaupunkia palvelevaan seurakuntatyöhön 2,1 %:a suomenkielisten seurakuntien määrärahan kokonaismäärästä. Seurakunnilla ja Yhteisillä seurakunnallisilla tehtävillä oli tilinpäätöksessä 2016 yhteensä säästöjä 6,8 milj. euroa. Seurakuntien säästöt kasvavat 0,8 milj. euroa vuoden 2018 talousarviossa. Yhteisen seurakuntatyön talousarvioon sisältyy säästöjen käyttöä 0,4 milj. euroa. Vuoden 2017 suunniteltu säästöjen käyttö on seurakunnilla 0,4 milj. euroa ja Yhteisellä seurakuntatyöllä sekä Lehtisaarella yhteensä 0,1 milj. euroa. Toimintakulujen ja tuottojen erotus eli toimintakate oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä -81,1 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarviossa toimintakate on 83,8 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen mukaan toimintakate on -77,8 milj. euroa. Suunnittelukauden aikana toimintamenojen määrä päätetään vuosittain talousarviokehyksen antamisen yhteydessä. Suunnittelukaudelle kehyslaskelmissa esitetty toimintakate ei sisällä mahdollista säästöjen käyttöä. Seurakuntayhtymän yksiköiden lähtökohta 2015 tilipäätöksen ulkoisten kustannusten sopeuttamiselle 17 %:lla vuoteen 2018 mennessä ei ole talousarviossa toteutunut täysimääräisesti. Yhteisen hallinnon ja Kiinteistötoimen osalta ulkoisissa kustannuksissa on saavutettu säästötavoite. Yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta jäädään säästötavoitteesta jälkeen 860 T. 10

12 Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tuottojen ja kulujen lisäksi arviot verotuksesta, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista sekä varausten ja rahastojen muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tuotot riittävät toiminnan kulujen kattamiseen, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin. Tuloslaskelmaosassa rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuu vuosikate, joka on keskeinen talouden tunnusluku. Vuosikatteen tulisi vähintäänkin riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä oli 14,6 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarviossa vuosikatteen määrä on 1,6 milj. euroa. Seurakuntayhtymän vuosikate on vuoden 2018 talousarvioehdotuksen mukaan 9,3 milj. euroa. Vuoden 2018 vuosikate riittää käyttöomaisuuden poistoihin, joiden määräksi on arvioitu 7,4 milj. euroa. Tilikauden tulos on 1,9 milj. euroa ja ylijäämä 2,5 milj. euroa. Keskusrahastomaksu Suunnitelmassa vuosikate on vuodelle ,3 milj. euroa ja vuodelle ,4 milj. euroa. Vuosikate ei riitä vuosina kattamaan käyttöomaisuuden poistoja. Suunnitelman sisältämä vuosikatteen kertymä edellyttää, että verotulot ja sijoitustoiminnan tuotot kehittyvät arvioidulla tavalla, ja että toimintamenojen määrä laskee. Tulojen kehitykseen sisältyy riskejä. Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen. Veropohjaan vaikuttavat myös mahdollinen verotuksen keventäminen sekä työikäisen väestön väheneminen. Sijoitustoiminnan tuottoihin tuo epävarmuutta osakekurssien ja korkotasojen muutokset. Kiinteistösijoituksiin liittyy epävarmuus realisoitavien kiinteistöjen hintatasosta, rakennuskustannusten kehityksestä sekä korkotason muutosten vaikutuksesta seurakuntayhtymän vastuulla olevien konserniyhtiöiden lainojen kustannuksiin. Talousarviossa vuodelle 2018 on Keskusrahastomaksun määräksi arvioitu 10 milj. euroa (vuonna ,1 milj. euroa). Keskusrahastomaksu määräytyy viimeisen vahvistetun verotuksen mukaisena siten, että se on vuonna ,5 % laskennallisesta kirkollisverotulosta (vuonna ,5 %). Vuoden 2013 alusta seurakunnille tuli kirkollisverotulojen perusteella kannettava eläkerahastomaksu, jonka on arvioitu olevan vuodelle milj. euroa. Maksu on 5 % laskennallisesta kirkollisverosta (v %). Investoinnit sekä sijoitustoiminta Sijoitustoiminta Seurakuntayhtymän sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Ohjeen mukaan rahavarojen sijoituksista riskillisiä voi olla % ja pääomaturvattuja %. Sijoitustoiminnassa käytetään eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia. Sijoituksissa noudatetaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa. Seurakuntayhtymän salkut on seulonut ISS-Ethix AB. Seulonta on osoittanut, että salkut täyttävät vastuullisen sijoittamisen kriteerit. Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema asiantuntijaelimenä toimiva sijoitusneuvottelukunta on keskeisessä asemassa seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan sekä yksittäisten sijoitusratkaisujen suunnittelussa. Seurakuntayhtymän päävarainhoitajana on Credit Suisse. Kiinteistösijoituksia hoitaa kiinteistötoimisto. Seurakuntayhtymän sijoituksista oli rahavarojen sijoituksia 171,6 milj. euroa, joista pääomaturvattuja oli 55,2 %. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella ja pääomaturvatuilla sijoituksilla. Pääoman säilyttävät sijoitukset ovat pääosin kilpailutettuja, seurakuntayhtymää varten räätälöityjä tuotteita. Strukturoidut sijoitukset, joissa tyypillisesti on % suoja osakemarkkinoiden laskua vastaan ovat varovaisuusperusteisesti mukana pääomariskillisissä sijoituksissa. 11

13 Investoinnit Helsingin seurakuntayhtymässä investointeja suunnitellaan pitkän tähtäimen visiota silmällä pitäen 10 vuoden tähtäimellä. Tästä PTS-suunnittelusta nostetaan kuluvan vuoden ja kahden sitä seuraavan vuoden TTS-kauden investointiohjelma. Yksittäiset investoinnit on perusteltu ja esitetty omassa osassaan. Seurakuntarakenteessa aiempina vuosina toteutetut muutokset ja toimintakulttuurin muutosprosessi tähtäävät merkittävään toiminnan tehostamiseen. Tämä merkitsee huomattavaa tilatehokkuuden kasvua tulevina vuosina, mutta välittömänä seurauksena lyhyen tähtäimen tilamuutoskustannukset kasvavat erityisesti jäljelle jäävässä kiinteistökannassa. Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusmahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti mm. maaomaisuutta kaavoittamalla ja tonttivarallisuutta kehittämällä ja rakentamalla, sekä realisoimalla tarpeettomaksi jäävää kiinteistökantaa. Maanvuokraustoiminnalla pyritään saamaan seurakuntayhtymälle pysyväisluonteisia tulolähteitä verotulojen rinnalle. Kiinteistöomaisuuden aktiivista hyödyntämistä tehostetaan entisestään. Toimintatilat ja muut investoinnit Kiinteistösijoitustoiminta Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tarvitsemien tilojen korjaus- ja muutostarve yhdessä muiden investointien kanssa johtaa siihen, että näitä investointeja olisi tehtävä taloussuunnitelmakaudella yhteensä noin miljoonalla eurolla vuosittain. Näistä talousarviovuoden 2018 osuus on noin 23,1 miljoonaa euroa, josta peruskorjausinvestoinnit 1,5 miljoonaa euroa siirretään käyttötalouden puolelle. Vuosille 2019 ja 2020 esitetyt investointimäärärahavaraukset ovat tässä vaiheessa vielä karkeita arvioita yksikkötasolla, mutta niiden kokonaistasoa voidaan pitää hyvin suuntaa antavina ko. vuosien kokonaisinvestointitarvetta suunniteltaessa. Kiinteistösijoitusten arvo määritetään vuosittain. Kiinteistösijoitukset koostuvat seurakuntayhtymän omistamista asunnoista, liike- ja toimistotiloista sekä kaavoitetusta maaomaisuudesta. Vanhan asunto- ja asuintalokannan suhteen on tehty myynti- ja erilaisia elinkaaritoimenpideselvityksiä. Mahdollisista uusista hankkeista on tehty kannattavuusselvityksiä, riskiarvioita sekä rahoituslaskelmia. 12

14 Jätkäsaaressa aloitettiin mittava rakennushanke elokuussa 2016, tarkoituksena rakentaa 83 asuntoa vuokrattavaksi sekä tuomiokirkkoseurakunnalle toimitilat ja kerhotiloja uuteen kaupunginosaan. Tontti ostettiin kaupungilta heinäkuussa 2016 ja asunto-osakeyhtiö AsOy Helsingin Jätkäsaaren Atrium perustettiin keväällä Rakennustyöt ovat edenneet hyvin vuoden 2016 syksyn ja 2017 ensimmäisen puolikkaan aikana. Rakennuskokonaisuuden arvo on yhteensä n. 24,5 M ja rakennushanke on pysynyt talousarviossaan ja pääosin myös aikataulussaan. Oman rakennuksen lisäksi naapuritalosta on hankittu 3 liikehuoneistoa tuomiokirkkoseurakunnan kerhohuoneistoiksi. Talo valmistuu tammikuun 2018 aikana. Seurakuntayhtymä on myös käynnistänyt asemakaavamuutoksen omistamansa rakentamattoman kirkkotontin osalta Malminkartanon kaupunginosassa. Hanke on edistynyt hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja yhteisenä tavoitteena on ollut tontin kehittäminen ikääntyneiden palveluasumista ja hoiva-asumista palvelevaksi toimintakeskukseksi. Kokonaisuus on tarkoitus joko myydä tai vuokrata hoiva-alan operaattorille. Lisäksi Oulunkylän uuden kirkon tonttia on kehitetty yhdessä Helsingin kaupungin kanssa uuden raidejokerin asemakaavoituksen yhteydessä. Tontin omistaa Helsingin kaupunki, mutta kaupunki on valmis luovuttamaan osan tontista kirkolle, sekä siihen asemakaavoitettavaa asuin- /hoiva-asumisen rakennusoikeutta. Tämä rakennusoikeus on tarkoitus hyödyntää Oulunkylän kirkon peruskorjauksen yhteydessä asemakaavojen ja tontin omistuskysymysten aikataulun tultua ratkaistuiksi. Vastaavan kaltainen kehityshanke on käynnissä myös Kannelmäen kirkon tontilla, jossa suunnitellaan kirkon siipirakennuksen toimistojen korvaamista osittain joko hoiva-asumisen tai lasten päivähoitoa palvelevilla toiminnoilla. Rakennus on kuitenkin suojeltu, joten osittainenkin purkaminen vaatii suojelustatuksen uudelleenarviointia. Myös Vantaan seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa olevia, Hiekkaharjun aseman välittömässä läheisyydessä olevia yhteismaita on kehitetty kaavallisesti. Asemakaava on ollut kesällä 2017 nähtävillä ja Vantaan kaupungilta saadun tiedon perusteella se etenee syksyn 2017 aikana luottamuselimien käsiteltäväksi. Alueelle tulee noin k-m2 uutta asuinrakennusoikeutta, jotka on tarkoitus jakaa, asemakaavan tultua voimaan, tonteiksi ja vuokrata pääosin pitkäaikaisin maanvuokrasopimuksin rakentajille tai rakennuttajille. Toimintakulttuurin muutosprosessin yhteydessä on vapautunut merkittävä määrä pienempiä yksittäisiä kiinteistökohteita, joita on tarkasteltu paitsi myyntimahdollisuuksien, myös kehitysmahdollisuuksien näkökulmasta. Mahdollisia isompia kiinteistökehityskohteita on lisäksi löydetty mm. Roihuvuoren kirkon tontilta sekä käytöstä poistuneen Hakavuoren kirkon tontin osalta. Osa näistä kohteista tullee sijoituskohteena arvioitavaksi vuoden 2018 aikana. Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit vuonna 2018 ovat yhteensä n. 4,4 miljoonaa euroa ja TTS-kaudella yhteensä n. 13,9 miljoonaa euroa. Nämä investoinnit liittyvät vanhan rakennuskannan peruskorjausmenoihin, maankäyttömaksuihin ja maanhankintaan. Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että vanhemmasta ja paljon peruskorjausvastuuta sisältävästä kiinteistökannasta pyritään realisoimaan kiinteistökohteita siten, että vuonna 2018 niistä kertyisi yhteensä noin 2,0 miljoonan euron myyntivoitot ja TTS-kaudella yhteensä 6 miljoonan euron myyntivoitot. Rahoitusosa Rahoitusosassa esitetään vuotuisen tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi. Suunnittelukaudelle ajoittuu sekä vanhan kiinteistökannan laaja korjaustoiminta että vanhan huonokuntoisen kiinteistöomaisuuden realisointeja. Nämä arvioidut käyttöomaisuuden myyntitulot on otettu huomioon tuloslaskelmaosan rahoitustuottoina. Siltä osin kuin kyseessä on hankintamenon palautuminen, myyntitulo on otettu huomioon sijoitusinvestointien vähennyksenä. Tilinpäätöksessä 2016 likvidien kassavarojen (rahoitusomaisuusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) määrä oli kirjanpitoarvoin 166,5 milj. euroa. Suunnittelukaudelle ajoittuu talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan investointeja 83,4 milj. euroa. Tästä rahoitetaan taloussuunnitelman mukaan 4,5 milj. euroa käyttötalouden puolella, ja muilta osin investointien rahoittaminen tapahtuu myymällä kiinteistösijoitusomaisuutta ja vieraan pääoman lisäyksellä. Kassavarojen arvioidaan vähenevän 51,5 milj. euroa suunnittelukaudella

15 4. Talousarvion sitovuustaso Taloussäännön 4 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista nettomäärärahaa eli toimintakatetta ei saa ylittää. Helsingin seurakuntayhtymän hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Talousarvion sitovuustasot vuonna 2018: Käyttötalous 110 Yhteinen hallinto Vaalit Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkoneuvosto Sisäinen tarkastus 103 Hallinto-osasto Käyttövarat kustannuspaikoittain Johtoryhmän käyttövarat Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain Toiminnan vakuutukset Työntekijäseminaari Luottamushenkilöseminaari Yhtymän eläkkeet 200 Seurakunnallinen toiminta Jokainen seurakunta osaltaan 250 Diakoniaprojektit 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 301 Yhteinen seurakuntatyö 305 Lehtisaaren nuorisokoti 307 Viestintä 391 Diakoniset avustusvarat 392 Käyttövarat kustannuspaikoittain 393 Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain 394 Lähetys ja Kirkon Ulkomaanapu järjestöittäin 395 Yleisavustukset kustannuspaikoittain 396 Avustukset vieraskieliseen työhön kustannuspaikoittain 400 Ympäristö ja hautaustoimi 500 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi sisältää investoinneista käyttötalouteen tehtävän siirron, jolla on osaston sisällä oma sitovuustaso. Kiinteistötoimi sisältää myös tilapankkiin tehdyt siirrot. Tilapankilla on osaston sisällä oma sitovuustaso. Investoinnit Investointien sitovuustaso on kukin suunnitelmassa merkitty investointihanke. Tietohallinnon investointihankkeiden sitovuustasona on ylin osastotaso. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosan toimintakate on sitova. 14

16 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalouden vertailu 110 Yhteinen hallinto 200 Seurakunnallinen toiminta 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 400 Ympäristö- ja hautaustoimi 500 Kiinteistötoimi 15

17 Käyttötalouden vertailu pääluokittain TUOTOT KULUT NETTO 110 Yhteinen hallinto Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Seurakunnallinen toiminta Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Ympäristö- ja hautaustoimi Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Kiinteistötoimi Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Kiinteistötoimi Tilapankki Ulkoiset Sisäiset Yhteensä YHTEENSÄ Ulkoiset Sisäiset Yhteensä

18 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ KEHYSLASKELMAT Seurakuntien kehykset Määrärahat yhteensä ja vertailu ed. vuoteen 17

19 SEURAKUNTIEN PALKKA- JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHA 2018 Jäsenet Al. asuvat 0-18v Kehys 2017 Lisä MR 2017 Yhteensä 2017 Kehys 2018 Lisä MR 2018 Yhteensä 2018 Muutos Muutos% Eur/jäsen Haagan seurakunta ,0 % 93,62 Herttoniemen seurakunta ,5 % 99,07 Kallion seurakunta ,3 % 99,12 Kannelmäen seurakunta ,2 % 97,70 Lauttasaaren seurakunta ,3 % 92,06 Malmin seurakunta ,1 % 96,36 Meilahden seurakunta ,6 % 95,95 Mikaelin seurakunta ,7 % 100,60 Munkkiniemen seurakunta ,9 % 91,28 Oulunkylän seurakunta ,4 % 95,81 Paavalin seurakunta ,2 % 99,96 Pakilan seurakunta ,5 % 91,81 Pitäjänmäen seurakunta ,0 % 96,04 Roihuvuoren seurakunta ,4 % 94,52 Tuomiokirkkoseurakunta ,2 % 115,27 Töölön seurakunta ,4 % 92,63 Vartiokylän seurakunta ,2 % 98,27 Vuosaaren seurakunta ,5 % 98,92 Johannes församling ,2 % 124,15 Matteus församling ,3 % 126,59 Petrus församling ,5 % 123,77 Diakoniaprojektit ,0 % Lisämääräraha ,0 % Yhteensä ,4 % 101,66 Lisä MR 2018 sisältää seuraavat lisämäärärahat: 2,1 milj. euroa jaettuna kaikille seurakunnille toimintamäärärahan suhteessa euron lisämääräraha vieraskieliseen työhön jaettuna Herttoniemen, Kallion, Roihuvuoren seurakunnille sekä Matteus församling :lle

20 SEURAKUNTIEN TILAMÄÄRÄRAHAT 2018 Jäsenet Al. asuvat 0-18v Tilaraha yht Kirkkosalit 2018 Muut tilat 2018 Tilaraha yht Haagan seurakunta Herttoniemen seurakunta Kallion seurakunta Kannelmäen seurakunta Lauttasaaren seurakunta Malmin seurakunta Meilahden seurakunta Mikaelin seurakunta Munkkiniemen seurakunta Oulunkylän seurakunta Paavalin seurakunta Pakilan seurakunta Pitäjänmäen seurakunta Roihuvuoren seurakunta Tuomiokirkkoseurakunta Töölön seurakunta Vartiokylän seurakunta Vuosaaren seurakunta Johannes församling Matteus församling Petrus församling Yhteensä

21 SEURAKUNTIEN MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ JA VERTAILU ED. VUOTEEN MR Yhteensä 2017 MR Yhteensä 2018 Toimintaraha Lisä MR Toimintaraha Lisä MR Muutos ed. Tilaraha Tilaraha Muutos ed. Muutos vuodesta vuodesta yhteensä Haagan seurakunta Herttoniemen seurakunta Kallion seurakunta Kannelmäen seurakunta Lauttasaaren seurakunta Malmin seurakunta Meilahden seurakunta Mikaelin seurakunta Munkkiniemen seurakunta Oulunkylän seurakunta Paavalin seurakunta Pakilan seurakunta Pitäjänmäen seurakunta Roihuvuoren seurakunta Tuomiokirkkoseurakunta Töölön seurakunta Vartiokylän seurakunta Vuosaaren seurakunta Johannes församling Matteus församling Petrus församling Diakoniaprojektit Lisämääräraha Yhteensä

22 Yhteenveto talousarviosta yksiköittäin Yksikkö TA 2017 KEHYS 2018 TAE 2018 SÄÄSTÖ+/- % Yhteinen hallinto 101 Luottamuselimet % 102 Sisäinen Tarkastus % 103 Hallinto-osasto % 110 Yhteinen hallinto % Seurakunnallinen toiminta 201 Haagan seurakunta % 202 Herttoniemen seurakunta % 203 Kallion seurakunta % 204 Kannelmäen seurakunta % 205 Lauttasaaren seurakunta % 206 Malmin seurakunta % 217 Meilahden seurakunta % 218 Mikaelin seurakunta % 219 Munkkiniemen seurakunta % 220 Oulunkylän seurakunta % 221 Paavalin seurakunta % 222 Pakilan seurakunta % 223 Pitäjänmäen seurakunta % 224 Roihuvuoren seurakunta % 226 Tuomiokirkkoseurakunta % 233 Töölön seurakunta % 234 Vartiokylän seurakunta % 235 Vuosaaren seurakunta % 236 Johannes församling % 237 Matteus församling % 238 Petrus församling % 250 Diakoniaprojektit % 200 Seurakunnallinen toiminta % Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 301 Yhteinen seurakuntatyö % 390 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta % 329 Lehtisaaren nuorisokoti % 307 Viestintä % 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät % 400 Ympäristö- ja hautaustoimi % 500 Kiinteistötoimi % Yhteensä % 21

23 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 110 YHTEINEN HALLINTO 101 Luottamuselimet 102 Sisäinen tarkastus 103 Hallinto-osasto 131 Yleishallinto 132 Talouspalvelut 133 Henkilöstöpalvelut 137 Hankintapalvelut 105 Laki- ja asianhallintapalvelut 106 Tietohallintopalvelut 22

24 110 Yhteinen hallinto ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kehys yhteensä Kehyksen ylitys/alitus TTS 2019 TTS TOIMINTAKATE Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% 101 Luottamuselimet ,9 % 102 Sisäinen Tarkastus ,2 % 103 Hallinto-osasto ,9 % Yhteensä ,0 % 23

25 LUOTTAMUSELIMET 101 Luottamuselimet ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kehys yhteensä Kehyksen ylitys/alitus TTS 2019 TTS TOIMINTAKATE Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% ##### Vaalit ,1 % ##### Yhteinen kirkkovaltuusto ,8 % ##### Yhteinen kirkkoneuvosto ,1 % Yhteensä ,0 % 24

26 SISÄINEN TARKASTUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Sisäinen tarkastus palvelee Helsingin seurakuntayhtymän johtoa arvioimalla ja kehittämällä seurakuntien ja yhtymän eri työyksiköiden sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa sekä tekemällä ehdotuksia toimintojen tuloksellisuuden parantamiseksi. Sisäinen tarkastus toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa. Yhteinen kirkkoneuvosto perusti vuonna 2015 tarkastustoimikunnan, joka toimii Helsingin seurakuntayhtymä konsernin sisäisen valvonnan toimivuuden varmentajana. Toimikunnan tehtävänä on edistää sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tilintarkastuksen suorittamisessa. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Riittävän sisäisen valvonnan varmistamiseksi panostetaan johtavien viranhaltijoiden yksiköiden rajapinnat ylittävien prosessien varmistuksiin ja valvontaympäristön kehittämiseen. Valvontaympäristöllä ymmärretään asianmukaisten varmistusten ohella esimiesten ja henkilöstön asennoitumista sisäisen valvonnan ylläpitoon ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen työpanosta suunnataan seurakuntien ja yhtymän keskeisiin kehityshankkeisiin, joissa sisäisen tarkastuksen edustajat toimivat sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan asiantuntijoina. Espoon seurakuntayhtymän kanssa on sovittu pysyvästä yhteistyöstä sisäisen tarkastuksen järjestämisessä siten, että Espoon seurakuntayhtymälle tuotetaan sisäistä tarkastusta erikseen sovittavalla tavalla htp/vuosi. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan taso kattavat ja oleellisuuden näkökulmasta tehokkaasti kohdennetut tarkastukset; yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy sisäisen tarkastuksen yksityiskohtaisen työsuunnitelman vuodelle 2018 sisäisen valvontajärjestelmän tehokas arviointi ja kehittäminen analysoimalla riskien kannalta keskeisiä ja erityisesti seurakuntayhtymän yksiköiden rajat ylittäviä työprosesseja kehitysehdotusten tuottaminen ja osallistuminen asiantuntijana kehitysprojekteihin hyvä tarkastusmenetelmien ja työvälineiden hallinta tarkastustyön painopisteiksi vuonna 2018 esitetään 1. edellisten suunnittelukausien sisäisen valvonnan kehityshankkeiden tulosten varmistaminen, 2.toimintakultturin muutoshankkeiden toteutuksen sisäinen valvonta, 3. seurakuntien piispantarkastuksia edeltävien tarkastusten jatkaminen, 4. yhteisen seurakuntatyön sisäisen valvonnan prosessit, 5. konsernihallinto, 6. Espoon seurakuntayhtymän kanssa solmitun sopimuksen mukaiset tarkastukset Espoossa ja Helsingissä. Yhteistyö tilintarkastajien kanssa sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmat sovitetaan yhteen Helsingin seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisön tarkastussuunnitelmien kanssa sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia tilinpäätöksen ja Helsingin seurakuntayhtymän konserniyhteisöjen tilintarkastuksessa. Yhteistyön sujuvuus seurakuntien ja seurakuntayhtymän johdon ja muun henkilöstön kanssa tarkastusten tavoitteiden informointi ja perustelu sisäisen tarkastusten eettisten standardien noudattaminen; objektiivisuus ja luottamuksellisuus palautekeskustelut tarkastuksen havainnoista ja tarkastuksen suorittamisesta henkilökunnan ohjaus ja opastus sisäisen valvonnan toteuttamisessa ja kehittämisessä itsearviointi ja aktiivinen palautteen pyytäminen HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Sisäisessä tarkastuksessa on sisäisen tarkastuksen päällikön virka ja työsopimussuhteinen sisäisen tarkastajan tehtävä. Osa suunnitelman mukaisista tarkastuksista tuotetaan ostopalveluna. Henkilöstön kehittämisessä painotetaan sisäisen tarkastuksen ammatillista osaamista ja työmenetelmien hallintaa sekä seurakuntatyön tuntemista. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Käynnistyvä yhteistyö Espoon seurakuntayhtymän kanssa saattaa suunnittelukaudella johtaa tarpeeseen varmistaa henkilöstöresurssien riittävyys ja käytettävyys. 25

27 102 Sisäinen Tarkastus ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kehys yhteensä Kehyksen ylitys/alitus -272 TTS 2019 TTS TOIMINTAKATE

28 103 Hallinto-osasto ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kehys yhteensä Kehyksen ylitys/alitus TTS 2019 TTS TOIMINTAKATE Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% 131 Yleishallinto ,0 % 132 Talouspalvelut ,0 % 133 Henkilöstöpalvelut ,5 % 137 Hankintapalvelut ,7 % 104 Keskusrekisteripalvelut ,0 % 105 Laki- ja asianhallintapalvelu ,1 % 106 Tietohallintopalvelut ,8 % Yhteensä ,0 % Vuoden 2016 organisaatiomuutoksen myötä Keskusrekisteri, Lakiasiat ja asianhallintapalvelut sekä Tietohallintopalvelut ovat siirtyneet Hallinto-osaston alle Yleishallinnon, Talouspalveluiden ja Henkilöstöpalveluiden lisäksi. Vuoden 2017 organisaatiomuutoksen myötä Hankintapalvelut on perustettu, Hautapalvelut on siirretty Keskusrekisteristä Hautausmaahallinnon alle sekä Rekisterihallinto ja Kirkonkirjojenpito on siirretty Keskusrekisteristä Lakiasiat ja asianhallintapalvelujen alle. 27

29 Hallinto-osaston varaukset: Käyttövarat Johtoryhmän käyttövarat (v ) Varaus toiminnan yhteisiin menoihin Yhtymän eläkkeet Kustannuspaikalta maksetaan muutamalle yhtymän eläkkeensaajalle eläkettä euroa sekä kuolemantapauksen sattuessa hautausavustuksia euroa. (v euroa) Seurakuntayhtymän toiminnan vakuutukset Määräraha on varattu seuraaviin yhtymän vakuutuksiin: vastuuvakuutus, vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutus sekä diakonia-, rippikoulu-, kesä- ym. leireille ja retkille osallistujien vakuutus. Maksukorotus johtuu vapaaehtoisten määrän kasvusta. (v euroa) Työntekijäseminaari Luottamushenkilöseminaari Varaukseen sisältyy luottamushenkilöseminaarien ja koulutusten kustannukset. (v euroa) Hallinto-osaston varaukset ACT TA TA TP 2016 TA 2017 TA Käyttövarat Johtoryhmän käyttövarat Varaus toiminnan yhteisiin menoihin Henkilöstömenovaraukset Yhtymän eläkkeet Toiminnan vakuutukset Työntekijäseminaari Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit Luottamushenkilöseminaari Toimintakulttuurin muutos ) 390 KAIKKI YHTEENSÄ ) Toimintakulttuurin muutos on siirretty takaisin Muuhun yhteiseen toimintaan vuoden 2017 talousarviossa. 28

30 YLEISHALLINTO, TALOUS- JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Yleishallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut tuottaa ammattitaitoisesti palveluja Helsingin seurakuntayhtymälle sen perustehtävän toteuttamiseksi. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Suunnittelukaudella kehitetään edelleen toimintaa enenevässä määrin kokonaiskirkon yhteisten järjestelmien käyttöönotolla, automatisoinnilla ja toimintatapojen muutoksella, jotta saavutetaan lisää kustannustehokkuutta. Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävänä on tukea Helsingin seurakuntayhtymää toimintakulttuurin muutoksen toteuttamisessa. Henkilöstöpalvelut: Osana toimintakulttuurin muutosprosessia ja henkilöstöstrategian käyttöönottoa kehitetään henkilöstöhallinnon eri osa-alueita. Talouspalvelut: Tukee seurakuntia ja yksiköitä talouden tasapainottamisen toteuttamisessa. Talouspalvelut kehittää raportointia ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Suunnittelukaudella toteutetaan vakuutusten ja pankkipalveluiden kilpailutus. Osallistuminen hankintatoimen kehittämiseen ja sähköisen hankintajärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprosessiin. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Henkilöstöpalvelut henkilöstöstrategian käyttöönotto ja siitä johdetun henkilöstöpolitiikan laadinta työhyvinvoinnin tukeminen osaamisen johtamisen projektin käytäntöön vieminen (työkirja, ryhmäkeskustelut osaamisen kehittämisestä, harjoittelujakso, jonka aikana määritellään osaamiset ja kriittiset osaamiset sekä kehittämisen keinot) rekrytointiprosessin kehittäminen henkilöstösopeuttamisen tukeminen Taloushallinto Prosesseja ja tehtävänkuvia täsmennetään ja kehitetään toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Tavoitteena yksi laskutusohjelma ja myyntireskontra, laskutuksen automatisointi ja verkkomaksamisen käyttöönoton laajentaminen ostolaskujen käsittelyprosessien uudelleen arviointi ja kehittäminen osana hankintatoimen kehittämistä Helsingin seurakuntayhtymää ja sen yksiköiden toimintaa tukevan ja ohjaavan raportoinnin toteuttaminen Konserniohjauksen toteuttaminen vakuutusten ja pankkipalveluiden kilpailutuksen toteuttaminen HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Toimintakulttuurin muutoksen edellyttämät henkilöstömitoitukset toteutetaan suunnittelukaudella. Muutoksen toteuttaminen edellyttää toimintatapojen ja osaamisen avointa tarkastelua ja näiden pohjalta tehtäviä tarvittavia toimenpiteitä. 29

31 131 Yleishallinto ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Talouspalvelut ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

32 133 Henkilöstöpalvelut ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

33 HANKINTAPALVELUT TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HANKINTAPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS Hankintapalvelut on perustettu 2016 huhtikuussa, kun yhtymässä aloitti hankintapäällikkö. Hankintapalveluiden tehtävä on kehittää ja yhdenmukaistaa hankintatointa Helsingin seurakuntayhtymässä. Yksikkö konsultoi muiden yksiköiden kilpailutuksia ja tarvittaessa voi ajoittain myös työstää kilpailutuksen teknisen puolen kilpailutusten omistajille. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 2016 kesäkuussa yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä toimintakulttuurin muutoshankkeessa hyväksyttiin yhdeksi toimeksi hankintatoimen kehittäminen vastuita täsmentämällä, hankintastrategia- ja politiikkatyöllä. Ylätason hankintatoimen kehittäminen tulee aloittaa kirjaamalla tavoitteet asiakirjaan, joka luottamuselimessä hyväksytään toimintaa ohjaaviksi päämääriksi. Hankintastrategiatyö ja ylätason arvojen valuttaminen käytännön ohjeistukseen on suuri urakka, jonka riskinä on yksiköiden sitoutumattomuus siihen ja hajanaisen hankintatoimen säännöttömyys. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE Hankintastrategian työstäminen ja valmiiksi saaminen. - Erilaisten uusien sopimusten omistajuuksiin liittyvien selvitysten tekeminen ja uusien sopimusten kilpailuttaminen omistajille. Jatkossa omistajan tulee nimetä sopimukselle yhteyshenkilö, joka vastaa uudesta kilpailutuksesta, jonka tekemisessä hankintapalvelut avustaa. - Opastus ja koulutus. Kilpailutusjärjestelmän käyttäjille hankintapalvelu järjestää keväisin ja syksyisin käyttäjäaamun, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita, käyttäjien kysymyksiä ja vastaavia. Hankintapalvelu järjestää ulkopuolisena koulutuksena puolen päivän hankintakoulutuksen kaikille yhtymän työntekijöille kerran vuodessa syksyisin. Kilpailutusten tekijöitä konsultoidaan ja avustetaan tarjouskilpailun prosessissa ja asiakirjojen laadinnassa. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Hankintapalvelut järjestää joka syksy kaikille suunnatun koulutuksen Engel-salissa hankinnoista. Koulutus kestää puoli päivää ja sen teema vaihtuu vuosittain. Henkilöresurssin vähyyden ja asiantuntijatyön kuormittavuuden näkökulmasta työntekijöiden työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota yhtymän linjan mukaisesti. Henkilöstömäärän ollessa 1 on toimintaa työläs laajentaa. Mikäli hankintapalveluihin työllistetään hankintapäällikölle työpari, voidaan työparin lopullinen tehtävänkuva huomioiden jakaa tehtäväkenttää ja syventää apua hankinnoissa. Hyödynnetään maksuttomia yhteistyöverkostoja, lisäksi varataan rahaa 1-2 ulkopuolista alan koulutuspäivää varten per henkilö. Etätyömahdollisuudet hyödynnetään ja huomioidaan välineissä. 32

34 137 Hankintapalvelut ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Vuonna 2017 on perustettu uusi yksikkö Hankintapalvelut. 33

35 LAKI- JA ASIANHALLINTAPALVELUT, TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA REKISTERIPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Laki- ja asianhallintapalvelut vastaavat Helsingin seurakuntayhtymän laki-, asianhallinta- ja arkistopalveluista. Keskusrekisteri tuottaa väestökirjanpidon palveluja, ylläpitää jäsenrekisteriä sekä hoitaa sille laissa määrätyt viranomaistehtävät. Keskusrekisterin johtajan tehtäviä hoitaa yhtymän lakimies. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Tulevina vuosina toimintakulttuurin muutos, jäsenkehitys ja talouden kiristyminen luovat muutospaineita sekä uusia mahdollisuuksia. Painopisteinä ovat asioinnin parantaminen, työprosessien tehostaminen ja seurakuntien tukeminen. Suunnittelukaudella jatketaan asianhallinnan ja sopimushallinnan toimintatapojen kehittämistä. Dynasty 360- asianhallintajärjestelmässä otetaan käyttöön uusi ohjelmaversio ja käynnistetään siirtyminen täysin sähköisiin kokousmenettelyihin. Dynastyn sähköisen sopimushallinnan käyttö laajennetaan kaikkiin yhtymän yksiköihin ja seurakuntiin. Samalla yhdenmukaistetaan sopimushallinnan menettelytavat koko seurakuntayhtymässä. Seurakuntia tuetaan Dynastyn uudistuksissa. Arkistotoimen kehittäminen jatkuu mm. yhtymän arkistoja seulomalla ja tiivistämällä. Lisäksi valmistellaan keskitettyyn arkistotoimeen siirtymistä. Testamenttiprosesseja ja testamenttirahastojen hallintoa kehitetään edelleen. Keskusrekisterin toimintaa ja palveluja tehostetaan mm. uusilla työjärjestelyillä ja sähköistä asiointia kehittämällä. Laki- ja asianhallintapalvelujen sekä keskusrekisterin kaikki toiminnot tarkastetaan vastaamaan tietosuojauudistuksen vaatimuksia. KESKEISET TAVOITTEET VUONNA 2018 Dynasty-asianhallintajärjestelmän uuden version käyttöönotto ja koulutus sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto yhteisessä kirkkoneuvostossa testamenttirahastojen hallinnoinnin selkiyttäminen yhtymän sääntöjen uudistustyöhön osallistuminen osallistuminen seurakuntavaalien toteuttamiseen seurakuntien kouluttaminen Kirjurin uusiin toiminnallisuuksiin (mm. sähköinen avioliiton esteiden tutkinta) jäsentilastoinnin ja -ennusteiden kehittäminen Chat-palvelun tai vastaavan sähköisen asiakastuen käyttöönotto virkatodistustilauksissa yhteistyön tiivistäminen Kirkkohallituksen ja muiden toimijoiden kanssa HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Vähenevät henkilöresurssit pakottavat jatkossakin etsimään uusia työskentelytapoja. Henkilöstön osaamista on kehitettävä, jaksamista tuettava ja etsittävä tapoja henkilöstön liikkuvuuteen yhtymän sisällä. Toimitilaratkaisujen osalta odotetaan Seurakuntien talon kehittämisselvityksiä, tiloja koskevia päätöksiä ja päätösten täytäntöönpanoa. YMPÄRISTÖTOIMINTA JA -TAVOITTEET Toiminnassa noudatetaan Suomen ev.lut. kirkon ympäristödiplomin ja Helsingin seurakuntien ympäristöohjelman linjauksia.. 34

36 105 Laki- ja asianhallintapalvelut ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% ###### Lakiasiat ,4 % ###### Asianhallinta ,2 % ###### Rekisteripalvelut ,4 % Yhteensä ,0 % Rekisterihallinto ja Kirkonkirjojenpito on siirretty Keskusrekisteripalveluista Laki- ja asianhallintapalvelujen alle vuonna 2017 (Rekisteripalvelut). 35

37 TIETOHALLINTOPALVELUT TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TIETOHALLINTOPALVELUJEN TOIMINTA-AJATUS Tietohallintopalvelut kehittää ja tarjoaa ICT-palveluja seurakunnille ja toimintaosastoille. Kehittäminen on toimintalähtöistä ja sen tavoitteena on tukea toiminnan tuottavuuden kehitystä ja mahdollistaa toiminnan tavoitteiden saavuttaminen. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET ICT-strategia luo suuntaviivat tulevien vuosien ICT-palvelujen kehittämiselle. Digitalisaatio luo sekä muutospaineita että tuo uusia mahdollisuuksia. ICT-strategian painopistealueet ovat asioinnin parantaminen luomalla sähköisiä asiointipalveluja, asiakkuudenhallinnan kehittäminen tunnistamalla erilaiset asiakasryhmät ja tarpeet sekä tavoittamalla seurakuntalaiset yksilöllisesti, hallitusti ja oikeaan aikaan, ICTpalveluiden kehittäminen ottaen huomioon myös vapaaehtoistoiminta, järjestelmäarkkitehtuurin harmonisointi ja toimintamallin kehittäminen siten, että tietohallinto on jatkossa vahvemmin toiminnan kehittämisen kumppani. KESKEISET TAVOITTEET VUONNA 2018 ICT-strategian toimeenpano kehityssuunnitelman mukaisesti toimintakulttuurin muutokseen liittyvien IT-ratkaisujen rakentaminen EU:n tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttaminen seurakuntatyön tukijärjestelmän hankinta- ja toteutusprojektin tukeminen sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen digitaalinen asiointipalvelualusta hautauksen palveluihin mobiilistrategian toimeenpano mobiililaitteiden etähallinnan ja tietoturvan kehittäminen ICT-palvelujen ja tuen kehittäminen palvelujen siirtäminen O365-pilvipalveluihin järjestelmäarkkitehtuurin harmonisointi aktiivinen osallistuminen kirkon valtakunnallisiin hankkeisiin HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Tietohallintopalveluissa on tietohallintopäällikkö, viisi suunnittelijaa ja viisi it-tukihenkilöä. Henkilöresurssit on mitoitettu nykyiseen ICT-palvelutarjontaan. Toimitilaratkaisujen osalta seurataan Seurakuntien talon kehittämisselvityksiä. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT ICT-palvelut tuotetaan seurakunnille ja toimintaosastoille keskitetysti. Tietohallinnon talousarviossa on varattu määrärahoja yhteisille palveluille, joita käyttävät kaikki toimipisteet. Tietohallinnon kustantamia ICT-palveluja ovat mm. tietoliikenneverkko, konesalipalvelut, osa käyttöoikeuslisensseistä ja it-laitteiden vuokrakuluista. YMPÄRISTÖTOIMINTA JA -TAVOITTEET Tietohallinto toteuttaa ja edistää seurakuntayhtymän ympäristösuunnitelmaa toiminnassaan: tulostuspalvelut, palvelimien virtualisointi ja konsolidointi, sähköinen esitystekniikka ja kokoukset, pakkausmateriaalin lajittelu ja kierrätys vähentävät energian kulutusta, säästävät luontoa ja tuottavat kustannussäästöjä. 36

38 106 Tietohallintopalvelut ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

39 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 38

40 Seurakunnallinen toiminta yhteensä ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LA TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVA ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kehys yhteensä Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2019 TTS TOIMINTAKATE

41 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 200 SEURAKUNNAT 201 Haagan seurakunta 202 Herttoniemen seurakunta 203 Kallion seurakunta 204 Kannelmäen seurakunta 205 Lauttasaaren seurakunta 206 Malmin seurakunta 217 Meilahden seurakunta 218 Mikaelin seurakunta 219 Munkkiniemen seurakunta 220 Oulunkylän seurakunta 221 Paavalin seurakunta 222 Pakilan seurakunta 223 Pitäjänmäen seurakunta 224 Roihuvuoren seurakunta 226 Tuomiokirkkoseurakunta 233 Töölön seurakunta 234 Vartiokylän seurakunta 235 Vuosaaren seurakunta 236 Johannes församling 237 Matteus församling 238 Petrus församling 40

42 Seurakunnat yhteensä TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 200 Seurakunnallinen toiminta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,4 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,5 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,5 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,8 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,5 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,8 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,8 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,1 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,7 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,0 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,9 % 2320 Pyhäkoulu ,0 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,6 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,9 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,4 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,8 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,4 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,0 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,5 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,5 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,0 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,4 % 2550 Sielunhoito ,4 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,9 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,4 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,8 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -140,67-134,78-139,63-141,80 Jäsenmäärä ,6 % ,4 % ,0 % ,6 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v ,5 % ,4 % ,5 % ,5 % J002 Jäsenet 7-18 v ,5 % ,6 % ,7 % ,8 % J003 Jäsenet v ,1 % ,3 % ,1 % ,8 % J004 Jäsenet v ,5 % ,9 % ,9 % ,9 % J005 Jäsenet yli 64 v ,4 % ,7 % ,9 % ,0 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,2 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 TIL114 TIL115 TIL116 TIL117 TIL118 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. Nuorten ryhmät, jäs. yht. Perhekerhotoiminta, os. yht. Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 41

43 HAAGAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS Haagan seurakunta toimii tuottaakseen alueellaan asuville Hyvää huomista! rohkaisemalla heitä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, välittämään lähimmäisistään ja kantamaan vastuuta ympäristöstä. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Toimintakulttuurin muutos jalkautetaan Haagaan. Toisesta kirkosta luopuminen ja jäsenmäärän pieneneminen pakottavat arvioimaan toimintaa ja henkilöstöresursseja uudelleen. Suunnittelukauden aikana tulee löytää tulevaisuuteen kantavat ja koko seurakuntaa palvelevat tilaratkaisut. Suunnittelukauden painopisteet ovat seuraavat: 1. YHTEISTYÖ: Seurakuntalaisten osallisuus keskiöön, työalat ylittävä yhteistyö, alueen toimijoiden sekä rovastikunnallinen yhteistyö sekä valmius nopeaan reagointiin 2. TIEDOTUS: Viestintästrategian luominen, Some-osaamiseen, koulutukseen ja vastuiden jakamiseen seurakuntalaisten kanssa panostetaan, rovastikunnallista tiedotusta kehitetään 3. TULEVAISUUDEN JA TOIVON VAHVISTAMINEN: Kristityn identiteetin vahvistaminen, messun ja rukouselämän kehittäminen, elämänkaaren eri vaiheet paremmin käyttöön, luonteva arjen kristillisyys KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE LÄHIMMÄISYYS: Tilan antaminen seurakuntalaisille kaikilla tasoilla, Nimikkokohteissa tehtävä työ ja kristittyjen kansainvälinen vastuu tulee tunnetuksi läpäisyperiaatteella, Hyvä Design hankkeeseen panostetaan, kotikäyntityön kohdentaminen liikuntarajoitteisille ja yksinäisille, rovastikunnallisen yhteistyön jatkaminen työaloittain sekä alueen tapahtumiin osallistuminen 2. SOME JA NÄKYVYYS: Uudet viestintäkanavat aktiivisesti käyttöön joka työalalla; seurakuntalaisten osaaminen käyttöön; some-koulutus; kyltit, ilmoitustaulut ja nettisivut kuntoon; seurakuntavaalit näkyviin paikallisesti 3. KRISTITYN IDENTITEETIN VAHVISTAMINEN: Elämänkaaren eri vaiheet mahdollisuuksiksi. Huopalahden kirkkoon kastepuu. Seurakuntavaalien ehdokasasetteluun ja äänestysaktiivisuuteen panostetaan. Uusi rippikoulusuunnitelma otetaan käyttöön. Rovastikunnallisen nuorisoparlamentin käynnistäminen. Toteutetaan joululaulukiertue. Jumalanpalveluselämän kehittäminen mm. osallistamalla seurakuntalaisia niiden suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä työntekijöiden kanssa. 4. JAKSAMINEN: Panostetaan yhteiseen suunnitteluun ja vastuunjaon selkiyttämiseen. Lisätään yhteistyötä seurakuntalaisten kanssa toiminnan toteutuksessa. Kohdennetaan työvoima tarkoituksenmukaisesti, varmistetaan hyvinvointi muutoksessa. Pidetään huolta vapaaehtoisten jaksamisesta. VAPAAEHTOISTOIMINTA Seurakuntatyö ilman vapaaehtoisvoimia on mahdotonta. Vapaaehtoistoiminta läpäisee seurakunnan kaikki työalat. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään aktiivisesti. Erityisesti huomioidaan seurakuntalaisten omat ideat, osaaminen ja sen kehittäminen sekä halu vaikuttaa seurakunnassaan. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Seurakunnalla on käytössä nuorten- ja lastentalo Tönö sekä Huopalahden kirkon kerrokset 3 ja 4 sekä väistötiloina kerrokset 2 ja 1. Tavoite on, että vuonna 2019 koko Huopalahden kirkko olisi käytettävissä. Tilatarpeeseen haetaan ratkaisuja myös alueen muiden toimijoiden kanssa. Helsingin seurakuntayhtymän säästöt tarkoittavat, että tulevaisuudessa vapautuvia virkoja ei enää täytetä automaattisesti. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset ottavat tällöin isomman vastuun. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Helsingin seurakuntayhtymä myöntää Haagan seurakunnan diakoniatyölle vuosittain ruokapankkimäärärahaa sekä leiritukea diakonia-asiakkaiden leireihin. 42

44 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 201 Haagan seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,4 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,8 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,8 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,1 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,3 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,2 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,9 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,0 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,8 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,2 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,3 % 2320 Pyhäkoulu ,3 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,4 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,2 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,6 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,3 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,0 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,1 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,0 % 2550 Sielunhoito ,1 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,5 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,1 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,6 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -125,09-113,31-118,80-120,95 Jäsenmäärä ,2 % ,2 % ,3 % ,5 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 861 5,7 % 980 6,6 % 960 6,7 % 940 6,8 % J002 Jäsenet 7-18 v ,8 % ,4 % ,7 % ,0 % J003 Jäsenet v ,9 % ,5 % ,1 % ,5 % J004 Jäsenet v ,9 % ,9 % ,0 % ,2 % J005 Jäsenet yli 64 v ,6 % ,6 % ,5 % ,5 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,9 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 TIL114 TIL115 TIL116 TIL117 TIL118 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. Nuorten ryhmät, jäs. yht. Perhekerhotoiminta, os. yht. Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 43

45 HERTTONIEMEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Herttoniemen seurakunta julistaa Kristusta, kutsuu uskoon, joka antaa kestävän perustan elämässä ja toivon kuolemassa sekä kannustaa rakkauteen. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Suunnittelussa ja työskentelyssä on jatkuvasti pyrittävä kehittämään toimintaa niin, että se palvelee Myllypuron, Herttoniemenrannan, vanhan Herttoniemen ja Kulosaaren alueen asukkaita. Seurakunnan alueiden erilaisuus on yhtäältä rikkaus ja toisaalta suuri haaste. Vähenevät työvoima- ja tilaresurssit pakottavat priorisoimaan ja supistamaankin toimintaa. Seurakunnan maantieteellisesti kiilamainen muoto, jossa välimatkat ovat pitkiä, tuottaa toiminnalle ja resurssien riittävyydelle erityisiä haasteita. Toimintakeskusten väliset etäisyydet asettavat rajoitteita erityisesti lasten ja varttuneen väen osallistumiselle eri puolilla seurakuntaa. Useamman vuoden aikana kertynyt talouden alijäämän kattaminen ja seurakuntayhtymässä toteutettava talouden 15%:n sopeuttaminen vuosina toteutetaan luopumalla osasta tiloja ja jättämällä vapautuvia virkoja täyttämättä. Suunnittelujaksolla ovat seuraavat toiminnan painotukset: - toiminnan priorisointi supistuvien tilojen ja vähenevien työvoimaresurssien suhteen - messujen kehittäminen edelleen monipuolisemmiksi ja eri alueiden mukaan profiloiduiksi - varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen lapsityöhön - yhteistyöverkostojen vahvistaminen - diakoniatyön tehtävien priorisointi ja toiminnan painopisteen suuntaaminen syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden lapsiperheiden auttamiseen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE seurakuntaneuvoston toimintaa ja yhteistyötä työntekijöiden kanssa kehitetään edelleen pitkäjänteisempään suunnitelmalliseen suuntaan. - toiminnan kehittämisessä kiinnitetään huomio erityisesti kolmeen osa-alueeseen: viestintään, työhyvinvointiin ja johtamiseen. - seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa pidetään keskeisenä yhtymän yhteistä toimintakulttuurin muutos -prosessia. - lapsityössä kohdennetaan resurssien käyttö tehokkaasti toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseen kerhotyöhön ja haetaan yhä laaja-alaisempaa kohtaamisrajapintaa yhteistyökumppaneitten kanssa. - diakoniassa osallistutaan rovastikunnalliseen diakoniatyön kehittämiseen syksyllä 2017 toteutetun työyhteisövalmennuksen pohjalta - lapsi-, varhaisnuoriso- ja koulutyössä arvioidaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman vaikutukset lasten parissa tehtävään työhön. - Toteutetaan seurakuntavaalit Arabiankielinen työ: - luterilaisen seurakuntatyön identiteetin selkeyttäminen ja vahvistaminen. - suomen- ja arabiankielisten kristittyjen välisen vuorovaikutuksen - sekä eri uskontojen edustajien välisen vuoropuhelun edistäminen. VAPAAEHTOISTOIMINTA - kehitetään toimintaa seurakuntalaisia osallistavaksi ja toteutetaan vapaaehtoisten suunnitelmallista rekrytointia ja koulutusta HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA seurakuntaneuvosto tekee tarvittavat päätökset tila- ja henkilöstöresurssien suhteen talouden tasapainottamiseksi. Jokaisen vapautuvan viran täyttö arvioidaan erikseen. - seurakunta tarjoaa mahdollisuuksia työelämän kokeilulle ja tuetulle harjoittelulle. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunta on taustayhteisönä Myllypuron elintarvikeavun toiminnassa ja Arabiankielisen työn kotiseurakuntana. Molempiin tarvitaan seurakuntayhtymän erityinen tuki, elintarvikeavussa lähinnä työvoimaresurssina ja arabiankielisessä työssä sekä työntekijäresurssina että taloudellisena toiminnan resurssina. 44

46 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 202 Herttoniemen seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,6 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,4 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,8 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,3 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,4 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,6 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,6 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,8 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,7 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,4 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,5 % 2320 Pyhäkoulu ,3 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,8 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,3 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,9 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,5 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,0 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,9 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,5 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,3 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,3 % 2550 Sielunhoito ,4 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,1 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,3 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -131,62-127,00-134,35-134,40 Jäsenmäärä ,5 % ,3 % ,9 % ,7 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v ,9 % ,1 % ,2 % ,2 % J002 Jäsenet 7-18 v ,2 % ,4 % ,4 % ,5 % J003 Jäsenet v ,6 % ,9 % ,8 % ,9 % J004 Jäsenet v ,0 % ,1 % ,2 % ,7 % J005 Jäsenet yli 64 v ,3 % ,4 % ,5 % ,7 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,0 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 TIL114 TIL115 TIL116 TIL117 TIL118 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. Nuorten ryhmät, jäs. yht. Perhekerhotoiminta, os. yht. Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 45

47 KALLION SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Kallion seurakunta etsii ja kutsuu jokaista seurakunnan alueella asuvaa Jumalan rakkauden yhteyteen kohtaamaan, auttamaan ja palvelemaan toinen toistaan. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Seurakunnan viestinnän määrällinen ja laadullinen kehittäminen. Kristinusko on tarkoitettu kaikille kansoille ja Jeesuksen ohjeen mukaisesti meidän täytyy viedä ilosanomaa taitavasti, kekseliäästi, rohkeasti ja samalla totuudellisesti niille, joiden tavoittaminen on kaikkein hankalinta. Viestintäprojekti on kaksivuotinen seurakuntaneuvoston alullepanema hanke, jossa lisäämme paitsi resursseja, myös ennen kaikkea kannustamme olemassa olevaa henkilöstöä yhdessä seurakuntalaisten kanssa nostamaan Kallion seurakunta puheenaiheeksi ja varmistamaan se, että kaikki alueella tietävät, mitä hyvää teemme. Projektin toisen vuoden jälkeen viestinnässä on tapahtunut pysyvä muutos. 2. Ihmisten kohtaaminen ja matalimman kynnyksen olemisen tilat. Johdamme koko työntekijäjoukkoa, luottamushenkilöitä ja aktiiviseurakuntalaisia kohtaamaan systemaattisesti ihmisiä ja luomaan kasvoja Kristuksen kirkolle Kalliossa. Käytämme tässä olemassa olevia eri työalojen toimintoja ja pyrimme kaikessa työssämme kysymään, otammeko ihmiset mukaan, olemmeko heistä kiinnostuneita ja onko meidän eri työmuotoja, tapahtumia ja henkilöitä helppo lähestyä. Kehitämme entisestään Alppilan ja Kallion kirkkojen parissa olevia olemisen tiloja, kahviloita, jotka ovat ei-ohjelmallisia alustoja, joissa työntekijät, luottamushenkilöt ja aktiivit voivat tavata toisiaan, suunnitella ja rakentaa projekteja ja ennen kaikkea tavata ja tuoda matalalla kynnyksellä väkeä kirkkoon. Muistamme, että alueellamme asuu hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, jotka kaikki ovat meille tärkeitä. 3. Varmistamme sen, että perinteinen hyvä toimintamme on selkärankana ja saa arvostuksemme, resurssit ja näkyvyyden. Emme yritä keksiä pyörää uudelleen vaan nostamme jumalanpalveluselämän, diakonian, musiikin, aikuistyön ja kasvatuksen perustoiminnot keskiöön ja pohdimme, miten kaikissa näissä voisimme parantaa jo olemassa olevaa hyvää toimintaa, sen tavoittavuutta ja sen vaikuttavuutta seurakuntaan sisään tulemisen kannalta. Kokeilemme työalojen sisällä rohkeasti uusia projekteja ja hankkeita matalalla kynnyksellä ja organisaatiolla uskaltaen myös rikkoa työalarajoja. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Visioinnin ja ideoinnin lopettaminen ja tekemisen aloittaminen aikaansaaminen ja toimeenpano. Meillä on ollut hyvä strategia ja erinomaiset tavoitteet. Olemme tehneet ja pohtineet paljon, samalla voimme huomata, että jotkut suunnitelmat meinaavat jäädä vuodesta toiseen kauniiksi sanoiksi. Päätavoitteena on jo aiemmin sovittujen strategisten linjojen toimeenpano perustyössämme. Tässä yhteydessä on myös syytä neuvostotyöskentelyssä pohtia, millä tavoin organisaatiomme, johtamisemme ja toimintatapamme mahdollistavat eivätkä estä strategian toimeenpanoa. Kirkkoherranvalintaprosessin aikana neuvosto käy johtoryhmän kanssa strategiakeskusteluja ja varmistaa jatkuvuuden. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja innosta tarjoamalla sellaisia lisäetuja, mitä seurakunnissa muuten ei tarjota (esim. liikunta- ja koulutusmahdollisuudet). Vaadimme toisaalta ihmisiltä sitoutuneisuutta ja halua tehdä työtä hyvin, arvostamme jokaisen työpanosta. Emme erikseen puhu vapaaehtoisista vaan lähdemme siitä, että mitään työtä ei tehdä tai suunnitella ilman seurakuntalaisia. Henkilöstön määrän sopeutamme käytettävissä oleviin resursseihin luonnollisen poistuman kautta pohtien erityisen kriittisesti vapautuvien virkojen täyttämistä tai virkavapauksien sijaisuuksia. Tiloista voimme tarvittaessa vielä luopua, mikäli sen koemme seurakunnan tavoitteiden mukaiseksi. Pohdimme mahdollisuutta hankkia kevyitä tilaratkaisuja Kalasatamasta ilman omia merkittäviä investointeja, esimerkiksi ns. konttikirkkojen käyttö. VAPAAEHTOISTOIMINTA Kallion seurakunta on seurakuntalaisten yhteisö. Kaikessa toiminnassa työtä tehdään ilman raja-aitoja työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken. 46

48 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 203 Kallion seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,7 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,9 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,1 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,5 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,4 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,9 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,2 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,7 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,3 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,0 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,9 % 2320 Pyhäkoulu ,6 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,3 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,0 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,6 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,8 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,7 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,6 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,9 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,5 % 2550 Sielunhoito ,6 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,4 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,3 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,1 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -134,91-132,66-144,16-147,00 Jäsenmäärä ,2 % ,1 % ,3 % ,5 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 725 3,6 % 770 3,9 % 800 4,2 % 830 4,5 % J002 Jäsenet 7-18 v 722 3,6 % 590 3,0 % 630 3,3 % 670 3,6 % J003 Jäsenet v ,4 % ,0 % ,4 % ,6 % J004 Jäsenet v ,8 % ,1 % ,2 % ,4 % J005 Jäsenet yli 64 v ,6 % ,0 % ,9 % ,9 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,1 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 TIL114 TIL115 TIL116 TIL117 TIL118 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. Nuorten ryhmät, jäs. yht. Perhekerhotoiminta, os. yht. Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 47

49 KANNELMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Ihmistä varten: uskoa, toivoa ja rakkautta. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Suhtaudumme avoimen myönteisesti toimintakulttuurin muutokseen ja toteutamme mahdollisuuksien mukaan sen tavoitteita seurakunnassamme. Teemme yhteistyötä alueemme toimijoiden kanssa. Jatkamme rovastikunnallista yhteistyötä sovittujen periaatteiden mukaisesti ja olemme mukana pilottihankkeessa, jonka tavoitteena on nuorten oma vastuunkanto rovastikunnallisen nuorten parlamentin kautta (Luther plus). Seurakunnan alueella on käynnissä voimakasta rakentamista. Rakentaminen jakaantuu täydennysrakentamiseen Kannelmäessä ja Malminkartanossa sekä uusien alueiden rakentamiseen Honkasuolle ja Kuninkaantammeen. Tavoitteemme on pitää yhteyttä jokaiseen seurakuntalaiseen ja alueen asukkaaseen sekä tarjota laadukkaita kohtaamisia niin arjessa kuin elämän tärkeissä taitekohdissa. Rippikoulussa otamme käyttöön uuden paikallissuunnitelman ja vahvistamme yhteyden kokemusta. Rippikouluviestinnässä huomioimme myös kirkkoon kuulumattomat. Seurakunnan talous on tasapainossa suunnittelukaudelle lähdettäessä. Kertyneet säästömäärärahat antavat joustoa ja mahdollistavat nopean reagoinnin tarpeen tullen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 VAPAAEHTOISTOIMINTA Dösä projektin (Luther plus) tunnetuksi tekeminen tehokkaalla tiedottamisella ja sen tuotekehittäminen yhdessä Vartiokylän seurakunnan kanssa palvelumuotoilun keinoin. Säilytämme kerhotoiminnan nykyisellä tasolla lukuun ottamatta koululaisten iltapäiväkerhoa. Järjestämme pääsiäisenä, keväällä ja jouluna tapahtumat lapsille ja nuorille, joihin koko seurakunnalla on mahdollisuus osallistua. Toiminnallisena tavoitteena on kohdata enemmän aikuisia heidän omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan käsin muuallakin kuin seurakunnan tiloissa. Suhtaudumme positiivisesti ihmisten aloitteisiin ja otamme heidät mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Seurakunnan musiikkityössä huomioidaan eri alojen (kirjailijat, runoilijat, muusikot) taitajien juhlavuosi Sakari Topelius 200 v, Oskar Merikanto ja Ilmari Krohn 150 v. Kannelmäen kirkon 50-vuotisjuhla järjestetään syksyllä pienimuotoisesti seurakuntakeskuksen nykytilasta johtuen. Seurakunta toimii jäsenissään. Tavoitteemme on, että toiminnan lähtökohdaksi otetaan seurakuntalaisten osaamisen tunnistaminen ja mahdollistaminen. Työntekijöiden roolina on entistä enemmän antaa osaamistansa ja aikaansa sinne, missä seurakuntalaiset ja alueen muut asukkaat sitä tuekseen tarvitsevat. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstön määrää ei vähennetä suunnittelukaudella. Kesän ajaksi ja työn ruuhkahuippuihin palkataan kausityöntekijöitä. Työhyvinvointia lisätään työyhteisössä laaditun suunnitelman mukaisesti. Työntekijöiden osaamista päivitetään ottaen huomioon toimintakulttuurin muutos. Seurakuntakeskuksen uudelleen rakentaminen saatetaan päätökseen. 48

50 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 204 Kannelmäen seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,4 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,3 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,2 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,5 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,9 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,0 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,7 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,3 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,5 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,0 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,2 % 2320 Pyhäkoulu ,6 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,8 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,4 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,8 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,1 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,5 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,9 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,7 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,1 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,0 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,5 % 2550 Sielunhoito ,7 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,6 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,3 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -128,28-123,98-126,53-129,96 Jäsenmäärä ,4 % ,8 % ,2 % ,6 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 859 6,1 % ,5 % ,8 % ,0 % J002 Jäsenet 7-18 v ,2 % ,7 % ,6 % ,4 % J003 Jäsenet v ,9 % ,9 % ,9 % ,7 % J004 Jäsenet v ,0 % ,4 % ,2 % ,1 % J005 Jäsenet yli 64 v ,8 % ,6 % ,6 % ,8 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,5 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 49

51 LAUTTASAAREN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Lauttasaaren seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja antaa lauttasaarelaisille elämään kestävä perusta. Seurakunta rohkaisee ja tukee lauttasaarelaisia sekä kannustaa pitämään huolta toisista ja ympäristöstä. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Kirkon julistus-, palvelu- ja kasvatustehtävien laadukas toteuttaminen nykyajan todellisuudessa on peruslähtökohtana kaiken toiminnan suunnittelussa. Suunnittelukauden aikana varaudutaan ottamaan vastaan seurakuntaan muuttavat uudet asukkaat. Koivusaaren tuleva rakentaminen ja Lauttasaaren eri osissa tapahtuva asuntorakentaminen lisää tuhansilla tulevien vuosien aikana uusien seurakuntalaisten määrää. Tuleva metroliikenne lisää myös liikkuvuutta. Autamme perheitä tarjoamalla heille kasvatukseen tukea, lapsille yhä enemmän kerhopaikkoja ja kaikille yhteisiä tapahtumia. Seurakunnan ikärakenteen arvellaan edelleen nuortuvan. Tämä asettaa seurakunnalle erityisen haasteen saada eri-ikäiset, nuoret aikuiset sekä yksin kotonaan asuvat mukaan seurakunnan toimintaan. Kehitetään seurakunnan toimintaa toimintakulttuurin muutoslinjausten suuntaan. Vapaaehtoistyön mahdollisuudet otetaan huomioon kaiken toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja diakonista ulottuvuutta Lauttasaaressa suunnittelukauden aikana. Painopisteenä on turvata tiukentuvissa talousraameissa toimintaan tarvittavat riittävät resurssit. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 VAPAAEHTOISTOIMINTA Lisätään seurakunnan näkyvillä oloa lauttasaarelaisten ja Lauttasaaren yritysten ja yhteisöjen arjessa. Vahvistetaan osaamista viestinnän käytössä seurakuntatyössä. Kutsumessut, toimituskäytäntöjen syventäminen sekä vierailut alueen työpaikoilla, laitoksissa ja muissa kohtaamisissa ovat painopisteinä. Edistetään edelleen vapaaehtoistoimintaa, joka mahdollistaa niin keikkaluontoisen kuin pitkäaikaisen vapaaehtoistyön. Vapaaehtoistehtäviä kehitetään toteutettavan tarvekartoituksen pohjalta. Vapaaehtoistoiminnan rakenne selkiytetään ja rekrytointia tehostetaan erityisesti sosiaalisen median avulla. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Seurakunta suorittaa henkilöstön luonnollisen siirtymän yhteydessä tehtäväkartoituksen, jonka avulla tarkastellaan virkojen ja tehtävien tarpeellisuus. Tavoitteena on monipuolisen, osaavan ja moniammatillisen henkilökunnan kesken kiinnittää huomiota työssä jaksamiseen ja työn oikeaan mitoitukseen. Henkilökunnan laadukkaan koulutuksen saatavuus taataan. Seurakunnan käytössä on yksi hyvin toimintaa palveleva kirkkokiinteistö, jonka osalta tarvittava peruskorjaus toteutetaan suunnitelman mukaisesti vuosien aikana. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunta joutuu purkamaan säästöjä tasapainottaakseen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen. Tasapainottamistoimien lisäksi seurakunta käyttää säästömäärärahaa strategia 2018 kehittämislinjausten toteuttamiseen. 50

52 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 205 Lauttasaaren seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,4 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,1 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,0 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,4 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,8 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,3 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,1 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,6 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,4 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,8 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,7 % 2320 Pyhäkoulu ,9 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,8 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,7 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,3 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,3 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,4 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,4 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,0 % 2550 Sielunhoito ,9 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,1 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -125,19-121,07-119,10-121,89 Jäsenmäärä ,2 % ,8 % ,4 % ,0 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v ,2 % ,0 % ,9 % ,7 % J002 Jäsenet 7-18 v ,3 % ,0 % ,3 % ,7 % J003 Jäsenet v ,9 % ,8 % ,4 % ,8 % J004 Jäsenet v ,5 % ,6 % ,9 % ,2 % J005 Jäsenet yli 64 v ,1 % ,6 % ,5 % ,6 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,5 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 51

53 MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Malmin seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa, joka välittää sanomaa armollisesta Jumalasta ja kutsuu ihmisiä elämään seurakunnan yhteydessä sekä kantamaan vastuuta lähimmäisestä ja luomakunnasta.. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Seurakunnan ensisijaisena tavoitteena on hoitaa mahdollisimman hyvin perustehtävät, joita ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kasvatus, diakonia, lähetys ja sielunhoito. 2. Seurakuntayhtymän toimintakulttuurin muutoksen seuraaminen ja soveltaminen Malmin olosuhteisiin. 3. Toiminta- ja taloussuunnitelman tasapainottaminen vastaamaan seurakunnan kehysmäärärahoja. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE Toimintakulttuurin muutoksen jatkaminen sekä uuden organisaation ja työtapojen vakiinnuttaminen 2. Seurakunnan kansainvälisen työn linjausten soveltaminen käytäntöön ja rovastikunnallisen yhteistyön pohjustaminen 3. Talousarvion tasapainottaminen henkilöstön ja toimitilojen osalta 4. Toimintakulttuurin muutoksen hengessä uusien työotteiden ja tapojen rohkea kokeilukulttuurin vakiinnuttaminen VAPAAEHTOISTOIMINTA Seurakunnan tavoitteena on huolehtia siitä, että vapaaehtoistoiminta on merkittävä ja näkyvä osa seurakunnan toimintakulttuuria. Vapaaehtoistoiminnan toteuttamista jatketaan vuonna 2013 valmistuneen strategian linjausten mukaisesti. Keskeisiä asioita on vastuunkantajien etsiminen, kouluttaminen, tukeminen ja muistaminen. Vuoden aikana järjestetään vapaaehtoisten siunaaminen ja yhteinen juhla vapaaehtoisille vastuunkantajille. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstön lukumäärä vuonna 2018 on 90,5 henkilötyövuotta. Vähennys vuoteen 2017 on kahdeksan henkilöä ja verrattuna vuoteen 2014 vähennys on 16 henkilötyövuotta. Henkilöstöstä on vähentynyt kolme papin virkaa, yksi diakonin ja kanttorin virka ja kolme suntion virkaa. Virkoja tai toimia ei ole lakkautettu vaan ne jätetään täyttämättä. Talous edellyttää tulevina vuosina henkilöstön vähentämistä edelleen. Riittävään vähennykseen on todennäköisesti mahdollista päästä luonnollisen poistuman kautta. Vuoteen 2021 mennessä nykyisestä henkilöstöstä noin 20 saavuttaa vanhuuseläkeiän. Talous edellyttää edelleen tilaluopumisia mutta ei vielä vuonna Tilojen käyttöä on edelleen tiivistettävä. Vuonna 2017 tehdyt tilaratkaisut vaikuttavat siihen, että vuokraraha riittää kattamaan sisäiset vuokrat toisin kuin 2017, jolloin vuokraraha ei kattanut vuokria. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunnan runsaan miljoonan euron säästöt mahdollistavat talouden tasapainottamisen hallitusti. 52

54 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 206 Malmin seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,8 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,3 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,3 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,2 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,1 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,7 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,8 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,1 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,5 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,0 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,2 % 2320 Pyhäkoulu ,8 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,3 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,6 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,7 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,7 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,1 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,5 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,3 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,2 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,0 % 2550 Sielunhoito ,7 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,2 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,6 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -130,07-122,25-126,64-128,40 Jäsenmäärä ,0 % ,7 % ,5 % ,2 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v ,0 % ,8 % ,8 % ,8 % J002 Jäsenet 7-18 v ,3 % ,9 % ,0 % ,1 % J003 Jäsenet v ,1 % ,5 % ,2 % ,9 % J004 Jäsenet v ,3 % ,6 % ,5 % ,3 % J005 Jäsenet yli 64 v ,4 % ,1 % ,5 % ,8 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,2 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 53

55 MEILAHDEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Jumala on läsnä evankeliumi ja armo elämän arkeen usko hyvän tekemisen voimaan! SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Meilahden ja Töölön seurakuntien yhdistymisen järjestely- ja toteutusvaiheiden toteutus. Toimintakulttuurin muutoksen näkyväksi ja vaikuttavaksi tekeminen sekä aktiivinen osallistuminen seurakunnan valitsemien TMK-osioiden ja LutherPlus-hankkeiden toteuttamiseen. Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan strategian ja vapaaehtoisten koordinointivastuumallin käytön vakiinnuttaminen ja sisällöllinen kehittäminen. Henkilöstön kehittämissuunnitelman aktiivinen toteuttaminen. Tripla-kauppa- ja palvelukeskuksen seurakuntatilan toimintamallin suunnittelu ja käyttöön ottaminen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Seurakunnan toiminnallisten vastuualueiden vastuuryhmät, tiimit ja työryhmät käyttävät laaja-alaisesti työntekijöiden, seurakuntalaisten ja yhteistyötahojen moniammatillista osaamista sekä aktiivista keskinäistä vuorovaikutusta toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tiimien ja työalojen toimintasuunnitelmissa on yksilöidysti kuvattu v tavoitteet. Seurakunnan strategian toteuttamisessa huomioidaan erityisesti TKMpainotukset. Tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet tarkentuvat kausi- ja messutoiminnan suunnitelmissa. Meilahden ja Töölön seurakuntien suunniteltu yhdistyminen lukien merkitsee v erityisen huomion kohdistamista yhdistymisprosessin järjestelyvaiheen johdonmukaiseen ja osallistavaan toteuttamiseen. Yhdistymishankkeen perusteita tarkasteltaessa korostuvat seuraavat tavoitteet: 1) seurakuntien toimintaympäristössä olevien mahdollisuuksien ja kumppanuuksien laaja-alainen hyödyntäminen, 2) seurakuntien voimavarojen ja osaamisen yhdistäminen nykyistä monipuolisemman seurakuntatoiminnan mahdollistamiseksi, 3) seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja osallistamisen kehittäminen, ja 4) seurakuntien alueen kasvavan väestöpohjan tasapuolinen huomioiminen ja palvelutarjonnan turvaaminen. Yhdistymisprosessin järjestelyvaiheessa 2018 käynnistyy uuden seurakunnan strategian ja toimintamallin valmistelu. Näiden sisällön keskiössä ovat seuraavat asiat: 1) Monipuolisen ja jäsenlähtöisen seurakuntatyön toteuttaminen sekä erilaisten jäsenidentiteettien ja monipuolisen vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen, 2) Seurakunnan yhteisöllisyyden ja jäsenyyden merkityksen lisääminen sekä läheisyysperiaatteen toteuttaminen, turvaaminen ja kehittäminen, 3) Seurakunnan toimintaresurssien ja talouden vakauden turvaaminen sekä synergian hyödyntäminen ja 4) Osaavan, motivoituneen ja kehittämiskykyisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen sekä moniammatillisen ja työnkierron mahdollistavan toimintakulttuurin käyttäminen. Hallinnon palvelu- ja kustannustehokkuuden turvaaminen sekä ammattimaisen johtamisen, selkeän organisaatiorakenteen, nykyaikaisen johtamisjärjestelmän ja kohdennettujen esimiesvastuiden käyttäminen. VAPAAEHTOISTOIMINTA Seurakunnan vapaaehtoistoiminta perustuu seurakunnan vapaaehtoistoiminnan strategiaan. Käytännön toteutuksessa keskeinen rooli on työntekijä-vapaaehtoinen työparikonseptilla eli koordinointivastuutiimillä (KOVA-malli). Jokaisen työntekijän tehtävänkuvaan sisältyy 5-15 % osuus työajasta vapaaehtoisten kanssa ja vapaaehtoistoiminnan kentällä toimimiseen. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilötyövuosimäärä ja toimitilaresurssi pysyvät v edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2019 alusta lukien Meilahden ja Töölön seurakuntien yhdistymisen myötä henkilöstön ja toimitilojen määrä yli kaksinkertaistuu. Hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaikakokeilua jatketaan. Triplassa otetaan käyttöön toimitila v Yhdistyminen turvaa palvelussuhteiden ja toimitilojen säilymisen sekä vahvistaa moniammatillista työkulttuuria. Uuden seurakunnan kuuden toimitilan käytössä työn sisällöllinen profiloituminen monipuolistuu. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Vuonna 2018 Meilahden seurakunta tulee tarvittaessa käyttämään seurakuntayhtymän tarjoamaa mahdollisuutta enintään -6 % suuruisen alijäämäisen talousarvion tekemiseen. Tämä tarkentuu, kun v tilinpäätös on selvillä, ja sen myötä on tiedossa ylitysvaran käytön taso v Mahdollinen alijäämä v saadaan katettua jo v Meilahden srkn asukasmäärän kasvun (asuinrakentaminen Keski- Pasilaan, Pikku Huopalahteen ja Ruskeasuolle) sekä Meilahden ja Töölön seurakuntien yhdistymisen myötä. 54

56 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 217 Meilahden seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,1 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,6 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,1 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,3 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,4 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,0 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,8 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,5 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,4 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,7 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,0 % 2320 Pyhäkoulu ,9 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,4 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,9 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,5 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,5 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,8 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,6 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,3 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,6 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,2 % 2550 Sielunhoito ,9 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,6 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -137,77-136,23-138,71-140,99 Jäsenmäärä ,1 % ,9 % ,9 % ,8 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 659 5,7 % 780 6,7 % 760 6,6 % 760 6,7 % J002 Jäsenet 7-18 v ,3 % ,1 % ,1 % ,9 % J003 Jäsenet v ,6 % ,7 % ,2 % ,9 % J004 Jäsenet v ,6 % ,5 % ,0 % ,0 % J005 Jäsenet yli 64 v ,8 % ,0 % ,1 % ,4 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,1 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 55

57 MIKAELIN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Olemme kristillinen yhteisö, joka auttaa kohtaamaan Jumalan ja löytämään elämäänsä uskoa, toivoa ja rakkautta. Olemme tukena arjessa ja läsnä elämänkaaren eri vaiheissa. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Jatkamme taloussuunnitelman edellyttämää sopeuttamista erityisesti palkka- ja sosiaalikustannuksissa. Kehitämme toiminta- ja työkulttuuria menemällä enemmän alueemme asukkaiden luo ja toimimalla heidän kanssaan. Kokoavan toiminnan tavoitteena on yhteisöllisyyden tukeminen sekä hengellisen elämän uudistuminen, vahvistuminen ja syveneminen. Kehitämme edelleen vapaaehtoistoimintaa ja verkostoyhteistyötä. Tuemme eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten kristillistä kasvua. Kehitämme diakoniatyössä mm. taloudellisen tukemisen käytäntöjä. Vahvistamme kirkon sekä seurakunnan jäsenyyttä. Etsimme yhteistyömuotoja monikulttuurisen väestön kohtaamisessa. Tiedotamme toiminnastamme ja kutsumme ihmisiä mukaan toimintaan eri viestintäkanavien kautta. Vahvistamme työntekijöiden viestintävalmiuksia, erityisesti somessa. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE Kehitämme jumalanpalveluselämää niin, että se on hengellisesti hoitavaa, eri ikäryhmiä etsivää sekä mukaansa kutsuvaa ja yhteisöllisyyttä vahvistava. Kehitämme Östersundomin kirkon säännöllistä jumalanpalvelustoimintaa. 2. Toimimme alueemme ihmisten keskellä ja puhumme heidän kieltään. Osallistumme seurakunnan työntekijöinä alueen tapahtumiin ja jalkaudumme ihmisten luo. 3. Toimimme heikoimmassa asemassa olevien elämäntilanteen parantamiseksi. 4. Kehitämme alueemme asukkaiden kanssa merkityksellisiä kohtaamisia ja suunnittelemme yhdessä seurakunnan toimintaa. 5. Tuemme kotien hengellistä elämää ja nuorten kasvua. Autamme perheitä selviytymään arkielämässä. VAPAAEHTOISTOIMINTA Vapaaehtoistyöntekijä koordinoi kaikilla työaloilla ja yhteistyössä alueella toimivien verkostojen kanssa vapaaehtoistoimintaa. Kehitämme verkostoyhteistyötä Itä-Helsingissä olevien toimijoiden kanssa, kuten Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Hyödynnämme vapaaehtoistoiminnassa erityisesti monikanavaviestintää ja sosiaalisen median mahdollisuuksia. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstörakennetta sopeutetaan niin, että se on tasapainossa suhteessa perustehtävään ja taloudellisiin resursseihin. 2. Seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden yhteistoimintaa tuetaan ja vahvistetaan edelleen. 3. Panostetaan työssä jaksamiseen, johtamisen ja lähiesimiestyöskentelyn kehittämiseen. 4. Henkilöstökoulutuksen painopisteet ovat ammatillisen osaamisen syventäminen, uuden toimintakulttuurin kehittäminen, vapaaehtoistyö sekä atk -osaaminen. 5. Tilojen käyttöä tehostetaan niin, että käytöstä luovutettujen seurakuntatilojen tilalle etsitään asukkaita lähellä olevia ja taloudellisesti edullisia toimitiloja. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Jatkamme osallistumista rovastikunnallisen diakonisen taloudellisen tilanteen elämänhallintaa tukevaan diakoniahankkeeseen. 56

58 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 218 Mikaelin seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,8 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,1 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,5 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,1 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,8 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,4 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,6 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,3 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,5 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,6 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,3 % 2320 Pyhäkoulu ,7 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,4 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,3 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,5 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,2 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,2 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,5 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,5 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,4 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,4 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,7 % 2550 Sielunhoito ,3 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,8 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,2 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -142,30-173,55-138,28-141,93 Jäsenmäärä ,8 % ,0 % ,2 % ,4 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v ,6 % ,8 % ,1 % ,9 % J002 Jäsenet 7-18 v ,0 % ,7 % ,6 % ,5 % J003 Jäsenet v ,4 % ,2 % ,4 % ,7 % J004 Jäsenet v ,3 % ,8 % ,6 % ,2 % J005 Jäsenet yli 64 v ,7 % ,5 % ,4 % ,6 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,0 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 57

59 MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Tehtävä: Ihmisen kanssa Jumalan yhteydessä. Tavoite: Usko on elämää. Toimintamalli: Myötätunto (co-passion). Teema: Sen tien kulkijat. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Seurakunta tulee olemaan suunnittelukaudella historiallisen suurissa muutoksissa, joissa monien henkilöstö- ja tilavähennysten seurauksena etsitään ja opetellaan uudenlaista tapaa ajatella ja toimia. Muutos halutaan nähdä mahdollisuutena; kun jotain väistyy, tulee tilaa jollekin muulle. Olennaista uudelle toimintatavalle on yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Tämä konkretisoituu tilojen yhteiskäytössä. Merkittävin haaste on Munkkiniemen kirkon yhteiskäyttö Verkoston kanssa. Toiminta-ajatuksen mukaisesti seurakunnassa pyritään tavoittamaan mahdollisimman monet alueella asuvat ja palvelemaan kaikkia erilaisia ihmisryhmiä. Haasteena on erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen. Painopisteenä on toimintamallin mukaisesti kutsua seurakuntalaisia mukaan tekijöiksi sen sijaan että he olisivat vain työn kohteita. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Tavoitteena on avoin yhteisö, joka rakentuu sisältä päin ja usko, suhde Jumalaan ja ihmisiin, joka eletään todeksi alueella asuvien ihmisten arjessa. Sisältä kasvavaa yhteisöä ohjaa ihmisen sisältä nouseva rakkaus, kun taas ulkoa ohjautuvaa yhteisöä ohjaa pelko, yhteisön säännöt ja niiden noudattaminen. Tavoitteena on viestiä ja vahvistaa ajatusta, että kaikki ovat tervetulleita ja murtaa raja-aitoja erilaisten ihmisten ja ryhmien välillä. Näin välittyy myös ajatus siitä mikä on arvokasta seurakunnan toimintaa. Aivan erityisesti keskitytään oman alueen ongelmiin ja haasteisiin. Tällä hetkellä yksi keskeinen yhteinen ongelma on yksinäisyys. Tavoitteisiin pyritään seurakunnan toimintamallia, johtamisjärjestelmää, työalojen välistä yhteistyötä ja vastuuryhmien toimintaa kehittämällä. Globaaleista haasteista seurakunta halua painottaa erityisesti ekologisia kysymyksiä ja ottaa vakavasti vastuun luomakunnasta ja maapallon suojelusta. Seurakuntalaisten oma rooli varsinaisina tekijöinä, perinteisen toiminnan kohteena olemisen sijaan, ja vastuullisuus, korostuu entisestään. Seurakunnan toiminnan tavoitteena on palvella kaikkia alueella asuvia, ja olla mahdollistamassa, Usko on elämää, toteutumista alueen ihmisten elämässä. Seurakunnassa aktiivisesti toimivien määrän lisääntyessä seurakuntalaisia tarvitaan jo myös yhdessä työntekijöiden kanssa valmentajan ja mahdollistajan tehtäviin. Erityisenä haasteena on toiminnan tehostaminen, osallistujamäärien kasvattaminen ja tarjonnan pitäminen monipuolisena samalla kun seurakunnan toimintamäärärahat, tilat ja palkatun henkilöstön määrä vähenevät. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Seurakunnan toimintamäärärahojen edelleen supistuessa palkattua henkilöstöä joudutaan vähentämään myös tulevaisuudessa. Johtamista, alaistaitoja ja työhyvinvointia kehitetään. Monialaisuus tulee korostumaan erityis-virkojen ja -toimien vähetessä. Panostamme henkilöstön koulutukseen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on tarjota erilaisille ihmisille mahdollisimman monenlaisia tapoja elää ja kokea usko todeksi omassa elämässä. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakuntarakenteen ja yhtymän rahanjakoperusteiden muutos aiheuttaa edelleen sopeuttamistarvetta ja sen lisäksi palkkakustannusten ja sisäisten vuokrien nousu vaikeuttaa taloustilannetta. Vuodesta 2011 vuoteen 2018 sopeuttamistarve Munkkiniemen seurakunnan osalta on ollut 25 % + 15 % = 40 %. Paine henkilöstön ja tilojen vähentämiseen jatkunee koko suunnittelukauden. VAPAAEHTOISTOIMINTA Seurakuntalaisten omaehtoinen ja omalähtöinen toiminta on yli kymmenen vuoden määrätietoisen strategisen muutoksen jälkeen jo aivan olennainen osa seurakunnan toimintaa. Samalla kun taloudelliset resurssit ovat lähes puolittuneet, työntekijöiden määrä on enää vähän reilu puolet siitä kun aloitimme ja tiloista ei ole kohta jäljellä kuin kolmannes. Samaan aikaan kuitenkin toiminta on lisääntynyt ja monipuolistunut pääasiassa seurakuntalaislähtöisen toiminnan ansiosta. Emme enää puhukaan vapaaehtoisista, vaan seurakuntalaisista. 58

60 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 219 Munkkiniemen seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,4 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,1 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,8 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,2 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,2 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,9 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,8 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,4 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,5 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,2 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,7 % 2320 Pyhäkoulu ,1 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,5 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,0 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,9 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,7 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,8 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,2 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,0 % 2550 Sielunhoito ,5 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,0 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -138,01-131,84-133,67-134,06 Jäsenmäärä ,3 % ,0 % ,6 % ,3 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 666 6,3 % 680 6,7 % 670 6,7 % 680 6,9 % J002 Jäsenet 7-18 v ,0 % ,0 % ,3 % ,3 % J003 Jäsenet v ,5 % ,4 % ,3 % ,2 % J004 Jäsenet v ,4 % ,9 % ,8 % ,0 % J005 Jäsenet yli 64 v ,8 % ,0 % ,9 % ,6 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,9 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 59

61 OULUNKYLÄN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS Oulunkylän seurakunta vaikuttaa koko alueellaan ennakkoluulottomana ja armollisena, hengellisenä ja henkisenä yhteisönä, joka vuorovaikutuksessa tukee sekä jäsentensä että alueen kaikkien ihmisten uskon, yhteisvastuullisuuden sekä elämäntaidon kasvua (seurakunnan visio). SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET - Oulunkylän kirkon remontti ja siihen liittyvä uusien toimintamallien etsiminen, opettelu ja sisäänajo seurakuntana ja osana alueen verkostoa - tiimiorganisaation tehtävänkuvien ja tavoitteiden vakiinnuttaminen tasapainotusten jälkeen - Maunulan torstain sisäänajo ja seurakunnan elämän jatkuvuuden varmistaminen Maunulassa Petruksen kanssa tehtävän tilayhteistyön myötä - yhteisöllisyys sekä seurakuntalaisten osallisuus ja omistajuus toimintaa ohjaavana punaisena lankana aina ideoinnista suunnitteluun, toteuttamiseen ja loppuarviointiin - viestintä erilaisin tavoin osaksi jokaisen työntekijän arkityötä ja jokaiselle toiminnolle oma viestintäsuunnitelma, jonka toteutuminen arvioidaan vuosittain - jumalanpalveluselämä ja hengellinen elämä kiinteäksi osaksi kaikkea toimintaa - lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien systemaattinen kehittäminen seurakunnassamme - turvallisen tilan ja toimintaympäristön varmistaminen maahanmuuttajille KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE ateriayhteys: yhteisöravintola Salaamin, maanantai-puuron, Maunulan torstain ja Käpylän ravintolapäivien vakiinnuttaminen kohtaamispaikoiksi ja osaksi seurakunnan arkea (Tunnuslukuina: ateriatilaisuuksien, vapaaehtoisten ja aterioitsijoiden määrä sekä laadulliset kyselyt) - messupilotti: Messun kehittäminen kirkkokohtaisin messuryhmin, messuavustajien ja seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen sekä kirkkovuoden esillä pitäminen. Messunetin käyttöönottaminen kokeiluluontoisesti. (Tunnuslukuina: jp-osallistujien määrä, messuryhmien ja vapaaehtoisten määrä, eri ikä- ja seurakuntalaisryhmien osallisuus, messunetin toimivuus sekä laadulliset kyselyt) - oppiminen yhdessä: Uuden rippikoulusuunnitelman jalkauttaminen, aikuisrippikoulun kehittäminen sekä maahanmuuttajien rippikoulut (Tunnuslukuina: rippikoulun toteutuminen ja suorittajien määrä sekä laadullinen kysely) - tekeminen yhdessä: työntekijöiden tehtävänkuvien tarkentaminen vastaamaan uutta resurssitilannetta ja toimintakulttuurin muutoksesta nousseita toiminnan malleja (Tunnuslukuina: Tehtävänkuvien vuosittaisen päivittämisen toteutuminen) - avoin ovi: tilojen avaaminen entisestään alueellisten ryhmien ja yksittäisten seurakuntalaisten käyttöön mm. Oulunkylän kirkon lisäksi Käpylän kirkko avoimeksi joka päivä ja tiloja yhteisölliseen toimistokäyttöön (Tunnuslukuina: Avoimet tilat) - hyvä työpaikka: Työhyvinvointiprojektin läpivieminen ja seurannan mittareiden luominen ja käyttöönotto. Työmahdollisuuksien tarjoaminen nuorille sekä työkokeilijoille. VAPAAEHTOISTOIMINTA - vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen nimetyt työntekijät ja vastuunkantajat - vapaaehtoistyö päivittäiseksi osaksi seurakunnan elämää kaikissa tiloissa sekä työ- ja toimintamuodoissa: palveluntuottajasta osallisuuden yhteisöksi - uutta toimintaa ei aloiteta ilman vapaaehtoisuuden näkökulmaa - seurakuntalaiset keskeiseksi osaksi seurakunnan tiedottamista ja viestintää HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Suunnittelukaudella arvioidaan edelleen kunkin avautuvan palvelussuhteen täyttö ja tehtävänkuva tilanteen mukaisesti. Oulunkylän kirkon remontin suunnittelu ja toteutus sekä Maunulan kirkon yhteiskäyttö Petruksen kanssa ovat suunnittelukauden suurimpia tilamuutoksia. Käpylän kirkkotilan aukioloa laajennetaan. Toimitiloja kehitetään edelleen monikäyttöisiksi. 60

62 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 220 Oulunkylän seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,3 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,8 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,8 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,1 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,2 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,4 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,2 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,4 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,8 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,3 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,3 % 2320 Pyhäkoulu ,1 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,6 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,3 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,3 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,8 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,4 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,4 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,1 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,8 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,4 % 2550 Sielunhoito ,6 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,4 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,2 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -130,70-132,11-128,56-129,05 Jäsenmäärä ,5 % ,4 % ,3 % ,2 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v ,6 % ,6 % ,6 % ,7 % J002 Jäsenet 7-18 v ,5 % ,9 % ,1 % ,3 % J003 Jäsenet v ,6 % ,6 % ,4 % ,1 % J004 Jäsenet v ,7 % ,8 % ,8 % ,9 % J005 Jäsenet yli 64 v ,5 % ,1 % ,1 % ,9 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,6 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 61

63 PAAVALIN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS YSTÄVYYDEN YHTEISÖ Paavalin seurakunta toimii ihmisiä varten, että uskoisimme Jumalaan, rakastaisimme lähimmäisiämme ja kantaisimme vastuuta ympäristöstä. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Aktiivinen yhteydenpito ajanmukaisen viestinnän avulla alueella asuviin ja alueelle muuttaviin. Seurakunnan perustoimintojen hyvä hoitaminen. Erityisinä painopisteinä kasvatustyön organisointi, diakonian uudistaminen sekä ekumeeninen yhteistyö ja uskontojen väliset suhteet. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Talouden ja toiminnan tasapaino. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 VAPAAEHTOISTOIMINTA Uusien alueiden asukkaiden vastaanotto ja verkostoituminen selvittämällä kasvatuksen ja diakonian tarpeita palvelumuotoilukoulutuksen avulla. Nuorten aikuisten tavoittaminen. Seurakunnan keskustoimipaikan Paavalinkirkon ja sen tilojen monipuolinen hyödyntäminen seurakuntatyössä. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Seurakunta kehittää voimakkaasti seurakuntalaislähtöistä työotetta. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstön ja toimintaresurssien suhteen mitoitus. Muutaman henkilötyövuoden vähentäminen 2020 mennessä. Toimitilojen, niiden tarpeen ja toiminnan suhteen mitoitus. Olemassa olevat tilat pidetään. Työyhteisön hyvä hoitaminen. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Mäntyniemen leirikodin myynnistä saadulla tulolla rahoitetaan vuosittain noin edestä kasvatusta ja diakoniaa. Tämä tulo on mukana tehdyssä nollabudjetissa. 62

64 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 221 Paavalin seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,7 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,3 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,3 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,2 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,2 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,2 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,7 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,5 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,4 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,9 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,7 % 2320 Pyhäkoulu ,6 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,5 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,1 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,9 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,8 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,2 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,6 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,0 % 2550 Sielunhoito ,2 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,2 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,8 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,1 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -134,07-125,31-135,68-136,71 Jäsenmäärä ,4 % ,8 % ,1 % ,5 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 983 6,8 % ,9 % ,0 % ,0 % J002 Jäsenet 7-18 v ,0 % ,8 % ,0 % ,3 % J003 Jäsenet v ,2 % ,1 % ,4 % ,4 % J004 Jäsenet v ,0 % ,6 % ,9 % ,5 % J005 Jäsenet yli 64 v ,9 % ,5 % ,7 % ,8 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,0 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 63

65 PAKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Ihmistä varten Jumalan armosta. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Väestörakenne pitää lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvät kysymykset seurakunnan keskeisenä painopisteenä. Näkyvillä olo ja verkostoituminen Viestintä on vuorovaikutuksellista Sopeuttamistarpeet haastavat pohtimaan myös rakenteiden muuttamista KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Seurakunta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla alueella asuvien tarpeisiin niin palvelujen järjestäjänä kuin yhteisönä. Rakenteellista ratkaisua etsitään kahtena yksikkönä toimimisen, yhteistyön lisäämisen tai seurakuntien yhdistämisen linjoilla siten, kuin seurakuntaneuvostot asiasta päättävät. Palvelumuotoilun periaatteita toteutetaan kaikessa toiminnassa. Sovelletaan dialogista toimintamallia Etsitään tasapaino perinteisen kokoavan toiminnan ja nopean reagoinnin kesken. Kärkihankkeina o Rippikoulun uuden suunnitelman käytännön toteutus seurakuntatasolla o Kasteen yhteydessä toteutuva vuorovaikutus perheiden ja kummien kanssa o Osallistumme hautausportaalin kehittämiseen pilottiseurakuntana o Viestinnässä osallistutetaan työntekijät ja syvennetään osaamista sosiaalisessa mediassa ja täsmäytetään painettua viestintää. VAPAAEHTOISTOIMINTA Avoin ja toimiva yhteinen vapaaehtoistoiminnan kulttuuri on osa seurakunnan toteuttamaa dialogista toimintamallia. Seurakuntalaisten panos näkyy kaikessa toiminnassa. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Palkatun henkilöstön määrä supistuu hallitulla tavalla. Seurakunnalla on käytössä kaksi kiinteistöä. VälKeen käyttöä jatketaan vuonna Hyvän Paimenen kirkon kiinteistön osittaista vuokraamista muiden toimijoiden käyttöön valmistellaan vuoden 2018 aikana. 64

66 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 222 Pakilan seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,2 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,1 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,8 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,0 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,8 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,2 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,5 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,3 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,7 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,0 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,7 % 2320 Pyhäkoulu ,3 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,3 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,2 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,4 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,5 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,7 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,8 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,9 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,3 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,0 % 2550 Sielunhoito ,3 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,8 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,2 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -127,13-121,11-121,69-123,33 Jäsenmäärä ,5 % ,1 % ,5 % ,0 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v ,9 % ,1 % ,2 % ,1 % J002 Jäsenet 7-18 v ,6 % ,2 % ,2 % ,3 % J003 Jäsenet v ,5 % ,3 % ,2 % ,1 % J004 Jäsenet v ,3 % ,7 % ,5 % ,2 % J005 Jäsenet yli 64 v ,7 % ,7 % ,0 % ,3 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,3 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 65

67 PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS Kirkko on olemassa lähetyskäskyn mukaisesti tehdäkseen kaikista kansoista Jeesuksen opetuslapsia. Pitäjänmäen seurakunta hoitaa kirkon tehtävää omalla alueellaan juhlistamalla evankeliumia, kastamalla, pitämällä huolta kristillisestä kasvatuksesta ja palvelemalla lähimmäisiä. Onnistuakseen tässä seurakunta kertoo avoimesti toiminnastaan, osallistuu alueen tapahtumiin ja pitää ovia auki seurakuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Seurakunnan väestöpohja kasvaa hieman, mutta ei yhtä nopeasti kuin Helsingissä keskimäärin. Perinteinen toiminta tavoittaa vain pienen joukon, vaikka hengellinen kaipaus ja henkisen avun tarve on suurta. Jäsenmäärä jatkaa laskuaan riippumatta seurakunnan toimenpiteistä. Talous supistuu, joten henkilöstön määrää on edelleen pienennettävä ja toimintatapoja tarkistettava. Suuremmat seurakuntayksiköt ja seurakuntien yhdistyminen eivät kuitenkaan ratkaise tulevaisuutta Pitäjänmäen seurakunnassa, joka on jatkossakin toimintakykyinen kirkon perusyksikkö. Toiminnan strategisia painopisteitä ovat vieraanvaraisuus, viestintä ja verkostoituminen. Niiden avulla arvioidaan ja kehitetään kaikkea seurakunnan toimintaa. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 VAPAAEHTOISTOIMINTA Vieraanvaraisuus paranee monipuolistamalla aulatilojen ja kirkkotilan käyttöä. Kirkonpalvelutyön resurssia ohjataan siivouksesta seurakuntalaisten palvelemiseen. Messukävijöiden määrä kasvaa tarjonnan lisääntyessä. Päämessun rinnalla vietetään kokeilevia ja erityisryhmille suunnattuja kirkkohetkiä. Seurakunnalle luodaan viestintästrategia ja suunnitelma. Elämänkaariajattelua hyväksi käyttäen työntekijätiimien ja työalojen välistä yhteistyötä tiivistetään. Vapaaehtoistoimintaa kehittää ja koordinoi moniammatillinen, työntekijöistä ja seurakuntalaisista koostuva vastuuryhmä. Tyttöjen ja poikien kerhotoiminnassa käytetään nuoria vapaaehtoisia ohjaajina. Perheiden omaehtoiselle toiminnalle annetaan tiloja. Vapaaehtoiset vastaavat suurelta osin lähetystyön ja ystävyysseurakuntatyön vastuista. Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö on vapaaehtoinen seurakuntalainen. Seurakuntalaisten omaehtoiselle pienryhmätoiminnalle taataan mahdollisuudet. Seurakuntalaiset osallistuvat messun toteuttamiseen. Vastuunkantajien käyttöön annetaan kirkon avaimia. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Pitäjänmäen kirkkokiinteistön käyttöastetta lisätään vapaaehtoisten avulla, vuokraamalla ja verkostoyhteistyöllä. Pajamäen seurakuntakodin kahvilatoimintaa kehitetään joko seurakunnan omana toimintana tai ulkoistamalla. Henkilöstöön kuuluu suunnittelukauden alussa neljä pappia, kanttori, 1,5 diakonia, kaksi nuorisotyönohjaajaa, lapsityönohjaaja, 3,5 lastenohjaajaa, seurakuntasihteeri, pääsuntiotaloussihteeri ja kolme suntiota, joista kaksi on puolipäiväisiä. Osa-aikainen määräaikainen lastenohjaaja jää pois kesäkuussa Siivous ulkoistetaan pääosin, jolloin suntioiden työtehtävät määritellään uudelleen. Papiston, kanttorin ja kasvatustyön osalta etsitään mahdollisuuksia jakaa henkilöstöä rovastikunnallisesti tai muuten. Henkilöstön koulutuksessa panostetaan messukoulutukseen, vapaaehtoistoimintaan, viestintään ja verkostoitumiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työn sisältöjen ja toiminnan rakenteiden selkeyteen. 66

68 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 223 Pitäjänmäen seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,1 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,2 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,5 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,7 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,5 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,5 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,3 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,1 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,8 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,0 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,3 % 2320 Pyhäkoulu ,4 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,0 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,0 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,7 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,3 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,4 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,7 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,9 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,9 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,8 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,3 % 2550 Sielunhoito ,9 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,6 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,9 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -126,67-117,74-125,44-128,74 Jäsenmäärä ,1 % ,2 % ,3 % ,4 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 642 6,7 % 780 8,2 % 760 8,2 % 710 7,9 % J002 Jäsenet 7-18 v ,6 % ,3 % ,2 % ,7 % J003 Jäsenet v ,8 % ,5 % ,2 % ,4 % J004 Jäsenet v ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % J005 Jäsenet yli 64 v ,9 % ,9 % ,3 % ,8 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,0 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 67

69 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Roihuvuoren seurakunta on: osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa. Sen tehtävänä on välittää sanomaa armollisesta Jumalasta ja kutsua ihmisiä elämään seurakunnan yhteydessä sekä kantamaan vastuuta lähimmäisestä ja luomakunnasta. monipuolisen seurakuntatyön, rikkaan jumalanpalveluselämän, arjen kristillisyyden, diakonisen työotteen, kansainvälisen vastuun, avoimen vuorovaikutuksen ja aktiivisen tiedottamisen seurakunta. seurakuntatyön uusien innovaatioiden etsijä, kehittäjä ja soveltaja. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Toimintakulttuurin muutoksen hallittu johtaminen. Uuden toimintakonseptin käyttöönotto Roihuvuoren kirkon uudistuneissa tiloissa. Vuoden 2018 budjetti on hieman ylijäämäinen, mutta seurakunnassa on valmistauduttava talouden huomattavaan tiukkenemiseen vuonna KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Palvelumuotoilun periaatteiden omaksuminen seurakuntatyön kehittämisen välineenä. Seurakunnan palveluita suunnitellaan ja kehitetään yhtä aikaa sekä seurakuntalaisten ja kaikkien alueella asuvien ihmisten että seurakunnan perusmission näkökulmasta. Tavoitteiden saavuttamisen ja työn vaikuttavuuden mittaamisessa otetaan käyttöön digitaalisia apuvälineitä kuten webropol. Verkostoituminen. Toimintakulttuurin muutoshankkeen tavoitteiden mukaisesti lisätään edelleen verkostomaista työotetta kaikessa toiminnassa. Kruunuvuorenranta-projektin eteenpäin vieminen projektisuunnitelman mukaan. Talouden tasapaino. Tehdään tarvittaessa kesken budjettikauden korjaavia toimenpiteitä talouden tasapainossa pitämiseksi. VAPAAEHTOISTOIMINTA Otamme seurakunnan vapaaehtoistyössä käyttöön EU:n tietosuoja-asetukset täyttävän Clara-ohjelmiston. Osallistumme pilottiseurakuntana Clara-ohjelmiston kehittämiseen. Tavoitteena on luoda tehokas avun antajia ja avun tarvitsijoita toisiinsa linkitsevä nettipohjainen palvelu. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhdessä tekemistä lisätään kaikessa seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarjotaan mahdollisuuksia seurakuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Taloudellisista syistä johtuen toimimme kaikissa työntekijäryhmissä vajaamiehityksellä (papisto, kanttorit, diakoniatyöntekijät, nuoriso- ja varhaisnuorisotyöntekijät, lapsityötyöntekijät ja kirkon palvelijat). Kehitetään henkilökunnan osaamista siten, että työntekijät voivat tarvittaessa palvella myös muissa kuin oman työalansa tehtävissä. Seurakunnan henkilökunnan määrä pyritään pitämään lähivuosina vuoden 2016 tasolla, jotta pystymme palvelemaan laadukkaasti seurakunnan kasvavaa jäsenistöä. 68

70 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 224 Roihuvuoren seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,9 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,1 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,1 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,2 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,7 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,8 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,8 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,9 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,9 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,5 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,1 % 2320 Pyhäkoulu ,4 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,4 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,9 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,8 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,8 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,6 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,9 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,1 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,0 % 2550 Sielunhoito ,0 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,0 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,6 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,4 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -136,86-127,70-130,09-133,13 Jäsenmäärä ,7 % ,4 % ,1 % ,7 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v ,2 % ,5 % ,7 % ,7 % J002 Jäsenet 7-18 v ,4 % ,6 % ,6 % ,7 % J003 Jäsenet v ,5 % ,5 % ,8 % ,1 % J004 Jäsenet v ,6 % ,0 % ,9 % ,7 % J005 Jäsenet yli 64 v ,3 % ,4 % ,0 % ,8 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,5 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 69

71 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Olemme olemassa Helsingin ydinkeskustassa asuvia, siellä työtään tekeviä ja vierailevia varten. Yhdessä heidän kanssaan teemme työtä niin, että mahdollisimman moni ihminen löytää vastauksen kaipuulleen Jumalan yhteyteen, voi elää elämänsä uskossa häneen, rakkaudessa lähimmäiseensä ja tasapainossa luonnon kanssa ja päästä kerran taivaaseen. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Seurakuntalaisten monipuolisen, laajan ja aktiivisen osallistumisen ja vastuunkantamisen vahvistaminen Tarvelähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen Toiminnan ja henkilöstöresurssien sovittaminen taloudellisiin edellytyksiin Agricolaliikkeen toiminnan kehittäminen monimuotoisen hengellisen työn alustana Jätkäsaaren toimitilojen käyttöönotto ja toiminnan käynnistäminen Uuden rippikoulusuunnitelman koulutus ja käyttöönotto Seurakuntien yhteisen palvelukeskuksen perustamiseen ja yhteisen viestinnän kehittämiseen osallistuminen KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun perustoiminnan hoitaminen laadukkaasti ja suhteuttaminen resursseihin Monimuotoinen ja laadukas messumusiikki Vapaaehtoistoiminnan kehittyminen Kristityn identiteetin vahvistuminen Kasvatuksen työalan laajenemisen ja uudelleen järjestämisen jalkauttaminen sekä uusien työtapojen kehittäminen Lähetyksen, lisääntyneen monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistyminen Jätkäsaaren yhteisöllisen toiminnan suunnittelu ja toiminnan käynnistyminen Osallistumisaktiivisuus ja äänestysprosentti kasvavat seurakuntavaaleissa VAPAAEHTOISTOIMINTA Vapaaehtoistoiminta on runsasta ja sitä kehitetään kaikilla työaloilla. Vapaaehtoisten taitoja ja motivaatiota tuetaan sekä työalakohtaisella että yhteisellä koulutuksella. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstön määrä pidetään tasapainossa suhteessa perustehtävään ja talouteen. Taloudellisista syistä henkilöstöä joudutaan suunnittelukaudella edelleen vähentämään. Tämä pyritään toteuttamaan luonnollisen poistuman kautta. Toimintaan nähden liian pieni henkilöstöresurssi lisää työntekijöiden uupumisriskiä. Jätkäsaaren rakentaminen ja asukkaiden muutto alueelle jatkuu. Jätkäsaaren toimitilojen käyttöönotto toteutetaan hyvässä yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Ruoholahden kappelista luovutaan suunnittelukauden alussa toiminnan siirryttyä Jätkäsaaren kappeliin. Seurakunnan päivitettyä sopeuttamissuunnitelmaa noudatetaan, ellei taloudellinen tilanne olennaisesti muutu. Bulevardin ja Meritullin seurakuntatalojen tilojen supistamisen laajuudesta päätetään. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Sisäisiä vuokria on saatu kohtuullistettua tilaratkaisuilla. Toiminnalliset menot on supistettu mahdollisimman pieniksi. Henkilöstöä on vähennetty luonnollisen poistuman kautta. Keskustaasemasta johtuen seurakunnan toiminta on laajaa ja se tavoittaa moninkertaisen määrän ihmisiä. Tätä on vaikea hoitaa nykyisillä määrärahoilla. 70

72 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 226 Tuomiokirkkoseurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,7 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,1 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,0 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,7 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,0 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,0 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,4 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,4 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,3 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,3 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,1 % 2320 Pyhäkoulu ,6 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,8 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,6 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,4 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,0 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,5 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,4 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,9 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,9 % 2550 Sielunhoito ,6 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,4 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,6 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -178,79-167,52-175,12-177,51 Jäsenmäärä ,4 % ,8 % ,5 % ,2 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v ,9 % ,5 % ,6 % ,6 % J002 Jäsenet 7-18 v ,9 % ,9 % ,1 % ,3 % J003 Jäsenet v ,5 % ,0 % ,6 % ,1 % J004 Jäsenet v ,0 % ,3 % ,4 % ,6 % J005 Jäsenet yli 64 v ,6 % ,3 % ,3 % ,4 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,3 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 71

73 TÖÖLÖN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Olemme seurakunta töölöläisiä, kantakaupungissa asuvia, siellä työskenteleviä ja vierailevia varten. Yhdessä heidän kanssaan teemme työtä uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Panostamme erilaisuutta arvostaen evankeliumin tuomiseen tämän päivän ihmiselle tunnistettavassa ja ymmärrettävässä muodossa. Uskomme Jumalaan ja pidämme huolta luonnosta ja toisistamme. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Töölön seurakunnan erikoishaasteena tulevalla suunnittelukaudella on viedä läpi hallittu seurakuntarakennemuutos koskien Töölön ja Meilahden seurakuntia. Kumpikin seurakunta on tehnyt yhtenevät ja yksimieliset päätökset halustaan yhdistyä vuoden 2019 alusta. Voimakkaasti jo vuodesta 2019 kehittyvän Keski- ja Pohjois-Pasilan alueen kirkollisten palvelujen suunnittelu ja toimitilojen varaaminen tulee vaatimaan yhdistyvän seurakunnan erityishuomion ja siihen kohdistettavat resurssit. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE Julistustyössä jalkaudutaan laitoksiin ja edistetään monipuolista messuelämää erikoismessuja järjestämällä. Lisäksi pappien läsnäoloa kirkoilla jatketaan, järjestetään laitoshartauksia ja pidetään raamattuluentosarjoja. - Nuorisotyössä keskitytään kokoavaan kerhotoimintaan uusissa tiloissa - Kasvatustyön haasteena on suunnitella lapsiin ja nuoriin suuntautuvassa työssä työ mahdollisimman lähelle lapsia myös maantieteellisesti. - Diakoniatyössä vahvistetaan verkostoitumista ja edistetään erityisesti vapaaehtoistoiminnan käynnistämisen jatkamista seurakunnassa erityisenä painopisteenä päihde-, mielenterveys- ja vanhustyö. - Musiikkitoiminnassa panostetaan monipuoliseen ja tasokkaaseen messumusiikkiin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Erityisenä kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset ja kouluikäiset lapset. Muskaritoimintaa laajennetaan myös Töölön kirkolle. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Vuoden 2018 alussa Töölön seurakunnan henkilötyövuosien määrä on 38.Temppeliaukion kirkossa vierailevien määrä kasvaa yli vierailijalla vuosittain ollen nyt yli vuodessa. Vuoden 2018 henkilöstötarvetta varten on rekrytoitu yksi päätoiminen suntio ja yksi päätoiminen opas lisää. Töölön seurakunnan luovuttua vuoden 2017 alussa suuresta osasta olemassa olevia tilojaan tullaan nykyiset tilat säilyttämään käytössä seurakuntien yhdistyttyäkin. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunnan kehysbudjetti pienenee edelleen. Vuoden 2017 alusta käyttöön otettu Temppeliaukion kirkon vierailumaksu auttaa kuitenkin kattamaan seurakunnan nykyiset ja tulevaisuudessa seurakuntarakennemuutoksesta koituvat menot. Samalla mahdollistetaan riittävä henkilöstö, pidetään yllä seurakunnan hyvä palvelutaso sekä jo nyt normaalia pidemmät kirkkojen aukioloajat. VAPAAEHTOISTOIMINTA Vapaaehtoistyöntekijöitä seurakunnan eri työaloilla on saatu lisää uuden määräaikaisen diakonianviran saamisen myötä. Viranhaltijan tehtävä on ensisijaisesti suunnitella ja koordinoida vapaaehtoistyötä Töölön seurakunnan alueella. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Vapaaehtoistyön keskeisinä tavoitteina on vapaaehtoistoiminnan vakiinnuttaminen Töölön seurakunnassa, vapaaehtoistyön koulutusten säännöllistäminen, yhteistyön vakiinnuttaminen olemassa olevissa verkostoissa sekä vapaaehtoisrekisterin (vapaaehtoistyo.fi) käyttöönotto. 72

74 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 233 Töölön seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,5 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,7 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,7 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,8 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,6 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,1 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,4 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,2 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,4 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,8 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,4 % 2320 Pyhäkoulu ,0 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,4 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,0 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,5 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,4 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,8 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,4 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,1 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,0 % 2550 Sielunhoito ,9 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,5 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,5 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -134,84-98,25-139,02-141,96 Jäsenmäärä ,2 % ,4 % ,9 % ,3 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 850 5,2 % 900 5,6 % 870 5,6 % 860 5,7 % J002 Jäsenet 7-18 v ,7 % ,7 % ,9 % ,1 % J003 Jäsenet v ,7 % ,3 % ,7 % ,0 % J004 Jäsenet v ,9 % ,3 % ,6 % ,9 % J005 Jäsenet yli 64 v ,4 % ,1 % ,2 % ,3 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,9 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 73

75 VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Toteuttaa alueellaan Vapahtajan kaste- ja opetuskäskyä eri tavoin. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Toiminnan kehittäminen kahdessa kirkossa 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen koko seurakunnassa 3. Perhetyön kehittäminen 4. Rippikoulutyön kehittäminen KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 VAPAAEHTOISTOIMINTA 1. Toiminnan sopeuttaminen kahteen kirkkoon Toiminnan kehittäminen kahdessa toimipisteessä toimitilojen muokkaaminen Vartiokylän kirkolla ja Puotilan kappelissa vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita Dösä-projekti yhdessä Kannelmäen seurakunnan kanssa 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kaikilla työaloilla Seurakuntalaisille annetaan mahdollisuus tuoda omat taitonsa ja tietonsa seurakunnan toiminnan tukemiseksi vapaaehtoisten järjestämät ruokailut kotimaanapu Seurakuntavaaleissa nostaa äänestysprosentti kahdella prosenttiyksiköllä 3. Perhetyön kehittäminen Lapsi-arkki toiminnan kehittäminen yhdessä kirkkohallituksen kanssa perheiden tukeminen erilaisilla info- ja koulutustilaisuuksilla 4. Rippikoulutyö Uuden teknologian käyttö rippikouluissa Rippikouluja suunnitellaan ja toteutetaan rippikoulusuunnitelma 2017 mukaan Konfirmaatioiden kehittäminen Seurakuntalaisille annetaan mahdollisuus toimia omien taitojensa ja kykyjensä mukaan seurakunnassa. Seurakunnan vapaaehtoisiin ollaan säännöllisesti yhteydessä. Kirkkojen aulaan tehdään mainokset jo olemassa olevista tehtävistä sekä vastuuhenkilöistä. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstön määrää ei vähennetä suunnittelukaudella. Kesän ajaksi ja työn ruuhkahuippuihin palkataan kausityöntekijöitä. Työyhteisön hyvinvointia pyritään ylläpitämään ja kehittämään TYKY-toiminnalla, työnohjauksella, yhteisillä tilaisuuksilla ja koulutuksella. Työntekijöiden osaamista päivitetään huomioiden toimintakulttuurin muutos. 74

76 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 234 Vartiokylän seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,7 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,3 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,9 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,0 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,7 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,8 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,6 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,8 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,6 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,2 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,8 % 2320 Pyhäkoulu ,6 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,0 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,5 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,9 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,4 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,2 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,6 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,2 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,5 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,4 % 2550 Sielunhoito ,0 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,6 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,7 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -141,52-122,07-133,62-136,05 Jäsenmäärä ,7 % ,3 % ,8 % ,4 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 442 4,8 % 670 7,0 % 650 7,0 % 630 7,1 % J002 Jäsenet 7-18 v ,3 % ,8 % ,8 % ,8 % J003 Jäsenet v ,9 % ,3 % ,0 % ,8 % J004 Jäsenet v ,6 % ,8 % ,8 % ,7 % J005 Jäsenet yli 64 v ,3 % ,0 % ,4 % ,7 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,5 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 75

77 VUOSAAREN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN MISSIO, TOIMINTA-AJATUS JA VISIO Missio: Välitämme pelastuksen evankeliumia Jumalan armosta sanoin ja teoin. Toiminta-ajatus: Kohtaamme jokaisen ystävällisesti, kunnioittaen ja palvellen häntä syntymästä kuolemaan asti, niin arkena kuin pyhänäkin, ja kutsumme toisten ihmisten sekä Jumalan yhteyteen. Visio: Seurakuntamme on armon ja rauhan yhteisö, joka tuo ajallista ja iankaikkista toivoa ihmisille ja johon vuosaarelaiset haluavat kuulua. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Erityishaasteena on edelleen talouden tasapainottaminen väheneviin kehysmäärärahoihin. Kehysmäärärahamme vähenevät edellisvuoteen verrattuna reilut Pidemmän aikavälin painopisteenämme on strategiamme jalkautuminen sekä Kunnioituksen ja toivon ilmapiirin kehittäminen ja vaaliminen. Panostamme ja varustamme työyhteisön ihmisten kohtaamisiin. Turvaudumme joka asiassa Jumalan huolenpitoon. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Määrätavoitteemme on saada sitoutettua seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön ja kannustamme heitä kutsumaan lähimmäisiään mukaan seurakunnan tilaisuuksiin. Toiminnallinen tavoitteemme on jatkaa toimivia tilaisuuksia, lopettaa toimimattomat ja kehittää uusia. Ideoimme ja kehitämme toimintaamme yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Laatutavoitteemme on tarjota ihmisille merkityksellisiä tilaisuuksia ja kohtaamisia sekä toisten ihmisten, että armollisen Jumalan kanssa. Taloudellinen tavoitteemme on toimia taloudellisesti. Pyrimme saamaan taloutemme tasapainoon vähenevistä määrärahoista huolimatta. VAPAAEHTOISTOIMINTA Seurakuntaamme perustettu Andreas-tiimi kehittää vapaaehtoistoimintaamme ja tukee vapaaehtoisia. Tarjoamme vapaaehtoisille tehtäviin perehdytyksen ja säännöllisen tuen. Näemme vapaaehtoistyön rikkautena. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstömme määrä vähenee suunnitellusti seuraavasti: 2018: 35,2; 2019:34,1; 2020: 33,3 ja 2021: 32,6. Väheneminen tapahtuu eläkkeelle jäämisten kautta. Meillä ei ole tarvetta lähitulevaisuudessa luopua tiloista, mutta jatkamme tilojemme käytön tehostamista. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Ilman yhteisen kirkkovaltuuston myöntämää lisämäärärahaa seurakunnalliseen työhön tilanteemme olisi ollut taloudellisesti lähes katastrofaalinen. Nyt ylitämme kehyksen vain vajaat Turvaamme Jumalaan ja luotamme, että Herra antaa meille tulevaisuuden ja toivon. 76

78 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 235 Vuosaaren seurakunta Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,0 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,7 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,2 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,5 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,8 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,3 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,1 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,7 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,3 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,8 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,0 % 2320 Pyhäkoulu ,0 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,6 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,3 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,3 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,3 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,5 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,3 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,1 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,8 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,4 % 2550 Sielunhoito ,3 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,0 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -127,83-127,40-130,87-133,24 Jäsenmäärä ,7 % ,2 % ,7 % ,1 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v ,7 % ,3 % ,2 % ,2 % J002 Jäsenet 7-18 v ,8 % ,1 % ,0 % ,8 % J003 Jäsenet v ,8 % ,7 % ,5 % ,5 % J004 Jäsenet v ,8 % ,3 % ,2 % ,0 % J005 Jäsenet yli 64 v ,9 % ,6 % ,2 % ,6 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,8 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 77

79 JOHANNES FÖRSAMLING VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖRSAMLINGENS/ENHETENS VERKSAMHETSIDÉ Johannes församling är en församlingsgemenskap som synliggör och stöder relationen till Gud, till medmänniskorna och till oss själva. Vi vill väcka längtan genom att sprida tro, hopp och kärlek i olika nya och existerande sammanhang där mänskor möts. PLANERINGSPERIODENS SÄRSKILDA UTMANINGAR OCH MÅL Medlemskapet. Medlemmar liksom även andra personer som rör sig på församlingens område skall uppleva att församlingen följer med sin tid och är relevant och viktig. Då nya områden byggs ut växer församlingen. Vi satsar på att nå människor och institutioner och utveckla vårt samarbete. Gudstjänstlivet. Vi jobbar för en utveckling mot en större gemensam uppslutning kring gudstjänsten bland personal, förtroendevalda och medlemmar. Gudstjänsterna och verksamheten på Drumsö får särskild uppmärksamhet. Kyrkans användning. Johanneskyrkan är i en särställning bland kyrkor i Helsingfors tack vare sina kvaliteter som konsertsal, sitt läge och sin stora kapacitet. Vi utvecklar såväl kvalitativt som ekonomiskt hanteringen av denna aspekt på kyrkan. TYNGDPUNKTEN I OCH MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2018 FRIVILLIGVERKSAMHET Implementeringen av den strategi som godkändes 2016 fortsätter. - Vi tar i bruk rutiner och redskap som hjälper oss att systematiskt hålla kontakt med våra medlemmar. Särskilt fokuserar vi på personer som via förrättningar kommit i kontakt med församlingen. - Användningen av sociala medier prioriteras på alla plan. Resurser sätts på att lyfta församlingens profil på sociala medier. - Vi synliggör oss själva genom att synas på olika samlingar och tillfällen där våra medlemmar finns. Det kontinuerliga deltagarantalet i församlingens gudstjänster i Johanneskyrkan och S:t Jacobs kyrka följs upp och höjs på lång sikt. Deltagare i gudstjänsterna sammanlagt under terminerna minst 100/söndag, under sommarmånaderna 40/söndag. Eftisverksamheten utvecklas kvalitativt så att verksamheten stöder församlingens målsättningar och samtidigt respekterar varje barns integritet och familjesituation. Verksamheten görs effektivare. Verksamheten liksom den ekonomiska planeringen och rapporteringen förbättras och nyckelpersonerna utbildas. Kostnadsdisciplinen skärps. Ekonomin kring Johanneskyrkan utvecklas och effektiveras. Målsättningen är att anpassa ekonomin till de krympande ramarna utan dramatiska nedskärningar. Församlingens frivilliga rekryteras och aktiveras på många fronter. Frivilliga får liturgiska och praktiska uppgifter i gudstjänsterna, körerna anlitas i gudstjänstlivet och hjälpledarna i barnoch ungdomsverksamheten. En särskild satsning på frivilligarbete görs inom arbetet med asylsökande och flyktingar. PERSONAL- OCH UTRYMMESPLAN Personalstyrkan bibehålls på nuvarande nivå. Vid naturlig avgång görs alltid en bedömning över behov och utvecklingsmöjligheter. En anpassning till avsevärt minskade verksamhets- och kansliutrymmen på Högbergsgatan 10 görs. På Drumsö startar en grundlig renovering. 78

80 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 236 Johannes församling Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,2 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,5 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,3 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,8 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,4 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,0 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,0 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,2 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,6 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,1 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,4 % 2320 Pyhäkoulu ,0 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,9 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,0 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,7 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,5 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,8 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,6 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,6 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,1 % 2550 Sielunhoito ,5 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,7 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,9 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -185,69-189,22-187,61-189,65 Jäsenmäärä ,1 % ,1 % ,0 % ,2 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 749 6,4 % 740 6,4 % 730 6,3 % 730 6,4 % J002 Jäsenet 7-18 v ,2 % ,2 % ,2 % ,1 % J003 Jäsenet v ,2 % ,3 % ,3 % ,2 % J004 Jäsenet v ,5 % ,5 % ,6 % ,5 % J005 Jäsenet yli 64 v ,7 % ,6 % ,6 % ,7 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,6 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 79

81 MATTEUS FÖRSAMLING VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖRSAMLINGENS/ENHETENS VERKSAMHETSIDÉ Matteus församling finns till för att ge församlingens medlemmar möjlighet att växa till och fördjupas i tron på Gud den treenige så att de kan leva ut en tro som är verksam i kärlek och omsorg om medmänniskan. PLANERINGSPERIODENS SÄRSKILDA UTMANINGAR OCH MÅL Församlingen strävar efter att bibehålla nivån på arbetet bland barnfamiljer och ungdomar samt diakonin, trots krympande ekonomiska resurser. De frivilligas andel inom arbetet betonas. Medelanskaffning på annat sätt än via medlemsavgifter lyfts fram och satsning på kortvariga diakoniprojekt görs. Personalstyrkan anpassas till de ekonomiska förutsättningarna främst genom naturlig avgång. Därtill har församlingen avstått från alla andra verksamhetsutrymmen än en del av Matteuskyrkan. TYNGDPUNKTEN I OCH MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2018 Ungdoms- och konfirmandarbetet prioriteras eftersom det är det effektivaste sättet att nå också de församlingsmedlemmar som inte annars besöker kyrkan. Målet är att 95 % av 15- åringarna skall delta i skriftskolan och att 70 % av dem som gått i skriftskolan kan meddela att de upplever sig som aktiva församlingsmedlemmar. Målet är att minst 5 medlemmar upptas i kyrkans gemenskap genom dop efter skriftskolan. Barn- och familjearbetet är det andra prioriteringsområdet. Barn- och familjearbetets mål utgår från att samtliga lågstadie-elever bereds möjlighet att delta i församlingens verksamhet i skolan antingen i barnkör eller i klubbverksamhet. Målet är att över 70 barn deltar i barnkören och över 40 barn i klubbverksamhet. Familjeläger erbjuds och målet är att erbjuda minst 50 familjer möjlighet att delta. Diakoniarbetet är det tredje prioriteringsområdet. Målet är att minst 100 församlingsmedlemmar deltar i genomförandet av församlingens diakoni på olika sätt. Individuella planer för de församlingsmedlemmar som lider nöd görs upp. Målet är att avsevärt förbättra levnadsvillkoren för 70 församlingsmedlemmar under året. Församlingen har tagit i bruk Cablemetodik för att effektivera diakoniarbetet och involvera så många som möjligt. Samarbetet med det gemensamma diakoniarbetet som samfälligheten bedriver i Matteuskyrkan prioriteras också. FRIVILLIGHETSVERKSAMHET Målet för frivilligverksamheten är att 150 personer deltar i utbildningar och medverkar i olika församlingssammanhang för att förverkliga församlingens syfte. PERSONAL- OCH UTRYMMESPLAN Den optimala personalstyrkan är 1 kyrkoherde, 2,5 övriga präster, 2 diakoniarbetare, 2 musiker, 2 ungdomsarbetsledare, 1 barnarbetsledare, 2 sekreterare, 1 kyrkvaktmästare, 1 deltidsinformatör (gemensam befattning). Under perioden fortbildas personalen närmast i samarbets- och kommunikationsfärdigheter, gudstjänstutveckling, användning av sociala medier och förändringsberedskap. SÄRSKILDA MOTIVERINGAR I BUDGETEN Matteus församling är den minsta av församlingarna i Helsingfors och har till vissa delar förvaltnings- och myndighetsuppdrag i samma utsträckning som betydligt större församlingar. Därför åtgår procentuellt mera resurser i församlingen till sådana uppdrag. Personalutgifternas andel i relation till helhetsbudgeten blir därför högre. På församlingens område bor många invandrare och därtill många arbetslösa och ensamförsörjare. Behoven av diakonala insatser är stort. Församlingen har därtill ansvar för det ryskspråkiga arbetet i huvudstadsregionen, samt delvis också för det engelskspråkiga arbetet (högmässor och grupper). 80

82 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 237 Matteus församling Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,7 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,2 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,5 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,9 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,1 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,8 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,3 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,6 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,7 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,0 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,8 % 2320 Pyhäkoulu ,0 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,7 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,0 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,9 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,6 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,0 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,5 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,0 % 2550 Sielunhoito ,5 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,7 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,5 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,0 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -166,43-166,59-169,38-171,75 Jäsenmäärä ,2 % ,3 % ,6 % ,9 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 350 6,2 % 340 6,1 % 340 6,2 % 330 6,1 % J002 Jäsenet 7-18 v ,7 % ,7 % ,6 % ,7 % J003 Jäsenet v ,4 % ,4 % ,4 % ,3 % J004 Jäsenet v ,2 % ,2 % ,3 % ,2 % J005 Jäsenet yli 64 v ,6 % ,6 % ,5 % ,7 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,4 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 81

83 PETRUS FÖRSAMLING VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSIDÉ Jesus kom för att berätta om vem Gud är, för att visa oss ett nytt sätt att leva och för att ge sitt liv för att öppna vägen hem till Fadern igen. Jesus kallar sin församling att göra alla till lärjungar, till hans efterföljare. (Matt 28:19) Lärjungaskap handlar om att leva och växa i kärlek till Gud, till församlingen och till våra medmänniskor. Petrus församling skall vara en församling dit människor gärna kommer: för att möta Gud i Ordet, Anden och sakramenten för att växa i tro, lärjungaskap och kärlek till varandra för att gå ut med Guds kärlek och de goda nyheterna till våra medmänniskor Församlingens medlemmar utrustas för sitt uppdrag i Guds rike genom gudstjänster och genom många andra former av gemenskaper. Vi uppmuntrar våra medlemmar att samlas i sin vardag för att stärkas i sin relation till Gud, i sitt uppdrag i församlingen och i sin tjänst för medmänniskan. PLANERINGSPERIODENS SÄRSKILDA UTMANINGAR OCH MÅL Vi når ut till allt flera människor med världens bästa budskap Vi stärker den gemensamma visionen och samhörigheten bland de anställda Vi utvecklar lärjungaträning och ledarträning bland de frivilliga Vi uppmuntrar och utrustar våra medlemmar att föra ut Guds kärlek till medmänniskan enligt det uppdrag han har gett oss Vi bygger vidare på de kontakter som skapas genom församlingens möten med människor Vi arbetar för att få en egen en kyrkolokal som kan användas mångsidigt Vi agerar och gör prioriteringar utifrån de krav som den ekonomiska situationen ställer TYNGDPUNKTEN I OCH MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2018 Att satsa på den utåtriktade verksamheten genom t.ex. Alpha, Outreach och annat Att utforma en mera strukturerad strategi för lärjungaträning och ledarträning Att stöda hemgrupperna så att de blir effektiva Att alla ledare för våra hemgrupper och mindre gemenskaper får stöd och coaching Att fortsätta utveckla diakonin genom tillräckliga resurser Att fortsätta utveckla gudstjänstlivet FRIVILLIGHETSVERKSAMHET Under verksamhetsperioden kommer församlingen att fokusera på att engagera flera frivilliga inom varje verksamhetsområde. Inom flera sektorer finns redan ett ental frivilliga, t.ex. inom barn- och ungdomsverksamheten och inom delar av musikarbetet. Målet är att samtliga anställda i Petrus ska fungera som coacher och ledare som förverkligar verksamheten genom team av frivilliga. PERSONAL- OCH UTRYMMESPLAN Personalstyrkan kommer att uppgå till ca 17 personarbetsår. Antalet präster bibehålls på fyra personarbetsår. Satsningen på Café Torpet fortsätter. Församlingen fortsätter utforska möjligheten att överta Månsas kyrka som sin länge eftertraktade kyrkosal och verksamhetscenter. SÄRSKILDA MOTIVERINGAR I BUDGETEN I budgeten för 2018 finns det felaktigheter gällande Petrus interna hyror. Fastigheterna Månsas kyrka ( ) och LE-asunto Kunnantie ( ) ska inte belasta Petrus församling för Detta innebär att Petrus församlings medel för anställda och verksamhet är mera än vad budgetramen visar. 82

84 TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 238 Petrus församling Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto ,2 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntatoimisto ,9 % 2010 Jumalanpalveluselämä ,6 % 3 TOIMINTATUOTOT Hautaan siunaaminen ,6 % 3000 KORVAUKSET Muut kirkolliset toimitukset ,2 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,1 % 3001 MAKSUTUOTOT Aikuistyö ,5 % 3300 VUOKRATUOTOT Tiedotus ja viestintä ,3 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ Musiikki ,7 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Koululaisten aamu- ja iltap. t ,2 % 3800 MUUT TUOTOT Päiväkerho ,0 % 2320 Pyhäkoulu ,1 % 4 TOIMINTAKULUT Varhaisnuorisotyö ,0 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Partio ,0 % 4000 Palkat ja palkkiot Rippikoulu ,5 % 4100 Henkilösivukulut Nuorisotyö ,1 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Erityisnuorisotyö ,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT Perhekerhotyö ,5 % 45 VUOKRAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,7 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR Koulu- ja oppilaitostyö ,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Diakonia ,4 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Perheneuvonta ,0 % 5 TOIMINTAKATE Sairaalasielunhoito ,0 % 2440 Palveleva puhelin ,0 % 5 Kehys yhteensä Yhteiskunnallinen työ ,0 % 2550 Sielunhoito ,2 % Kehyksen ylitys/alitus Lähetys ,8 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Kansainv. diakonia ja muu k ,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Muu seurakuntatyö ,2 % Säästö yhteensä TOIMINTAKATE ,0 % Tulot TTS 2019 TTS 2020 Menot TOIMINTAKATE TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA OS-% OS-% OS-% OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -149,72-163,47-161,83-162,92 Jäsenmäärä ,6 % ,6 % ,7 % ,3 % A1 Alueella asuvat Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 483 7,2 % 480 7,2 % 480 7,2 % 480 7,3 % J002 Jäsenet 7-18 v ,9 % ,9 % ,0 % ,9 % J003 Jäsenet v ,8 % ,8 % ,8 % ,8 % J004 Jäsenet v ,8 % ,8 % ,8 % ,7 % J005 Jäsenet yli 64 v ,3 % ,3 % ,2 % ,3 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka TT Toimitilat , , , ,6 TIL106 Työntekijämäärä , , , , Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht Lasten ryhmät, jäs TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y TIL109 Kirkolliset toimitukset os Nuorten ryhmät, jäs. yht TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os. yht TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht TIL112 Muut tilaisuudet os. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 83

85 DIAKONIAPROJEKTIT Seurakunta Projekti Kesto TA Haettu TTS TTS TTS 2017 rahoitus KÄYNNISSÄ OLEVAT PROJEKTIT Yht.srktyö, erit.nuoriso Monikulttuurisen erityisnuorisotyön projekti Munkkiniemen srk Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen diak.vanh Oulunkylän srk Kotoutumisen tuki -projekti Viestintä + Yht.srktyö ViVa - Auttamistyö viestii ja vaikuttaa Ruotsinkiel.srkt Där nöden är störst - diakoni på svenska Yht.srkt, erit.diakonia Ristin suojassa - paperittomien tukeminen Helsingissä Roihuvuoren srk Kruunuvuorenranta Yht.srkt, sair.sielunhoitkotona sairastavan potilaan hengellisen tuen hoitopolku LISÄVUOTTA HAKEVAT PROJEKTIT Vartiokylän srk Hengellinen hoivamuusikko Kallion srk Kaikki voittaa - vaikeasti työllistyvien projekti Alppilassa Yht.srktyö, diakonia Työtä Kohti - HSRKY:n työllistämisen tuki -hanke UUDET PROJEKTIT Herttoniemen srk Arabiankielisen seurakuntatyön kehittäminen Tuomiokirkko, Kallio, Kartanoprojekti Lauttasaari, Paavali PÄÄTTYVÄT PROJEKTIT Paavalin srk Projekti Arabianranta ja Kalasatama Vartiokylän rov.kunta Itä-Helsingin diakonian talousneuvontaprojekti Lauttasaaren srk Yhdessä Lauttasaari MYLLYPURON ELINTARVIKEJAKELU DIAKONIAPROJEKTIT YHTEENSÄ DIAKONIAPROJEKTEIHIN TALOUSARVIOKEHYKSESSÄ VARATTU MÄÄRÄRAHA DIAKONIALEIRIT YHTEENSÄ DIAKONIALEIREIHIN TALOUSARVIOKEHYKSESSÄ VARATTU MÄÄRÄRAHA DIAKONIAPROJEKTIT JA LEIRITUKI YHTEENSÄ

86 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT 85

87 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kehys yhteensä Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2019 TTS TOIMINTAKATE

88 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YKSIKÖITTÄIN 301 Yhteinen seurakuntatyö 329 Lehtisaaren nuorisokoti 307 Viestintä 391 Diakoniset avustusvarat 392 Käyttövarat 393 Varaus toiminnan yhteisiin menoihin 394 Lähetys ja kansainvälinen diakonia 395 Yleisavustukset 396 Avustukset vieraskieliseen työhön 87

89 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN TOIMINTA-AJATUS Yhteinen seurakuntatyö on tehtäväalueillaan vastuullinen kumppani seurakunnille olemalla kiinteässä yhteistyössä sekä kehittämällä ja tukemalla niiden toimintaa, verkostoissa toimimalla yhteistyötä edistäen sekä tehdessään seurakuntatyötä omilla tehtäväalueillaan ja kohdatessaan ihmisen arjessa ja juhlassa. Olemme olemassa, jotta tässä kaupungissa syntyisi uskoa, toivoa ja rakkautta. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Diakonia. Tavoitteena on siirtää työn painopiste yksilötyöstä yhteisölliseen toimintaan. Vahvistaa, lisätä ja monipuolistaa vertaisosaajien, kokemusasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten mahdollisuuksia toimia diakoniassa sekä luoda edellytyksiä kansalaislähtöisen toiminnan vahvistumiselle. Varaudutaan paperittomien ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden sekä muiden erityisryhmien tarpeiden huomioimiseen. Monipuolistetaan työn arvioinnin menetelmiä ja käytetään saatuja tuloksia työn aktiiviseen kehittämiseen. 2. Kristillinen kasvatus. Kirkon tulevaisuuden kannalta ei kasvatuksellista työtä voida aliarvioida. Siksi kehitämme sitä jatkuvasti ja huolehdimme hyvin sekä sen korkeasta ja puhuttelevasta laadusta että sen riittävästä resursoinnista sopeutusten keskellä. 3. Kulttuurien välinen työ. Terroriteot Euroopassa ja myös Suomessa ovat lisänneet pelkoa, epäluuloa ja vihapuhetta. Näitä pyrimme liennyttämään laajassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ajankohtaista on rakentava dialogi eri tavoin uskovien ja ajattelevien kanssa sekä positiivisen uskonnonvapauden edistäminen. 4. Toimintaympäristö. Kehitämme ymmärrystämme toimintaympäristön nykytilanteesta hankkimalla ja prosessoimalla laadukasta tietoa omaan ja eri toimijoiden käyttöön, kehittämällä toimivia menetelmiä ja vuorovaikutuksen kanavia sekä järjestämällä työ niin, että se voi reagoida nopeasti, toimia ketterästi ja kokeilla vapaasti. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE Toimintakulttuurin muutoksen jatkaminen: Osallistumme ja tuemme toimintakulttuurin muutosta Helsingissä. Tiivistämme, kehitämme ja syvennämme yhteistyötä seurakuntien kanssa. Etsimme yhdessä yhteistyön ajankohtaiset ja keskeiset sisällöt sekä luomme toimivat yhteistyön rakenteet. 2. Yhteisöllisen ruoka-aputoiminnan ja diakonian monitoimikeskusten käynnistäminen: Kehitämme uudenlaista verkostoyhteistyötä, jossa etsitään ja toteutetaan uusia toimintamalleja. 3. Perheneuvojakoulutuksen suunnittelu perheneuvontatyöhön soveltuville seurakuntien työntekijöille yhteistyössä kirkkohallituksen perheasioiden asiantuntijayksikön kanssa. 4. Varautuminen SoTe-uudistukseen: Arvioimme sen vaikutuksia päihde-, asumis- ja terveydenhuollon palveluille ja miten se vaikuttaa Helsingissä asuviin, asunnottomiin, päihdesairaisiin, rikosseuraamusasiakkaisiin ja paperittomiin? Selvitetään SoTen avaamat uudet mahdollisuudet perheneuvonnalle ja sairaalasielunhoidolle. 5. Ammattikouluissa opiskelevat: Joka toinen nuori käy lukion sijaan ammattikoulun. Helsingissä joillain koulutusaloilla pahimmillaan joka toinen ammattikoululainen keskeyttää opintonsa. Nuorisotakuun myötä mahdollisimman monta nuorta on pyritty saamaan takaisin koulun penkille. Sen seurauksena koulut täyttyivät oppilaista, joiden elämänhallinta vaatii aktiivista tukea. Tähän tarpeeseen pyrimme vastaamaan yhteistyössä seurakuntien kanssa. VAPAAEHTOISTOIMINTA Toteutettavasta toiminnasta osa perustuu vapaaehtoisten varaan ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisia rekrytoidaan ja heille annetaan koulutusta sekä verkostoyhteistyötä rakennetaan systemaattisesti. Kehitämme jäsenkuuntelua vapaaehtoisten kehittäjien kanssa. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Pidämme henkilöstön osaamisen korkealla tasolla ja vahvistamme sitä uusilla tilanteen vaatimilla taidoilla. 2. Huolehdimme työhyvinvoinnista muutoksen keskellä keskittymällä olennaiseen ja karsimalla tehtäviä. 3. Kehitämme sisäistä toimintaa, ketteriä työn organisoinnin tapoja ja seuraamme työtyytyväisyyttä. 88

90 301 Yhteinen seurakuntatyö TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) ACT TA TA Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot Menot Kate OS-% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE Seurakuntaneuvosto ,3 % 1080 Seurakuntatoimisto ,3 % 3 TOIMINTATUOTOT Jumalanpalveluselämä ,0 % 3000 KORVAUKSET Hautaan siunaaminen ,0 % 3100 MYYNTITUOTOT Muut kirkolliset toimitukset ,0 % 3001 MAKSUTUOTOT Muut seurakuntatilaisuudet ,7 % 3300 VUOKRATUOTOT Aikuistyö ,3 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI Tiedotus ja viestintä ,1 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET Musiikki ,5 % 3800 MUUT TUOTOT Koululaisten aamu- ja iltap. toim ,0 % 2310 Päiväkerho ,2 % 4 TOIMINTAKULUT Pyhäkoulu ,0 % 40 HENKILÖSTÖKULUT Varhaisnuorisotyö ,5 % 4000 Palkat ja palkkiot Partio ,0 % 4100 Henkilösivukulut Rippikoulu ,1 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät Nuorisotyö ,1 % 43 PALVELUJEN OSTOT Erityisnuorisotyö ,9 % 45 VUOKRAT Perhekerhotyö ,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Muu lapsi- ja nuorisotyö ,6 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET Koulu- ja oppilaitostyö ,8 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT Diakonia ,4 % 5 TOIMINTAKATE Perheneuvonta ,3 % 2430 Sairaalasielunhoito ,8 % 5 Kehys yhteensä Palveleva puhelin ,3 % 2500 Yhteiskunnallinen työ ,1 % Kehyksen ylitys/alitus Sielunhoito ,0 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Lähetys ,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Kansainv. diakonia ja muu kv. t ,9 % Säästö yhteensä Muu seurakuntatyö ,7 % BWNonAlloBWNonAllocatedItem ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % TTS 2019 TTS 2020 Tulot TOIMINTAKATE Menot Yhteinen seurakuntatyö Yhteiset kustannukset Prime-resurssienhallinta Kasvatus ja seurakuntapalvelu Diakonia Perheneuvonta Palveleva puhelin Samtalstjänst Sairaalasielunhoito Mustasaaren toimintakeskus Muut työalat ja projektit TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% ,6 % ,0 % ,2 % ,3 % ,3 % ,2 % ,1 % ,8 % ,6 % ,9 % 319 Yhteensä ,0 % Tomintakatteet 303 Kasvatus ja seurakuntapalvelu Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset Varhaiskasvatustyö Nuoriso- ja koulutyö Oppilaitostyö Aikuiskasvatus Seurakuntapalvelu Kampin kappeli TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% ,7 % ,2 % ,5 % ,0 % ,7 % ,8 % ,2 % 321 Yhteensä ,2 % 89

91 LEHTISAAREN TOIMINTAKESKUS 329 Lehtisaaren nuorisokoti ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kehys yhteensä 0 Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2019 TTS TOIMINTAKATE

92 VIESTINTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Viestintä toteuttaa omalta osaltaan Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatusta. Sen työ on toisaalta itsessään kirkon tehtävän toteuttamista, toisaalta seurakuntien ja yhtymän muiden yksiköiden työn tukemista. Julkinen viestintä palvelee seurakuntalaisia ja muita yksityisiä ihmisiä sekä tiedotusvälineitä ja erilaisia yhteisöjä. Sisäinen viestintä palvelee seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstöä. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Kun Kirkko ja kaupunki media on erotettu erilliseksi yksikökseen, viestintäyksikön tehtävät tiivistyvät yleisön, viestintävälineiden, seurakuntien ja henkilöstön palvelemiseen. Viestintäyksikön on opittava suoriutumaan tehtävistään vähentyneellä henkilöstöllä uudenlaisessa organisaatiorakenteessa. Viestintämaailman ja käyttäytymisen muutos aiheuttaa jatkuvan haasteen organisaation viestinnän kehittämiselle. Painopisteitä suunnittelukaudella ovat verkkopalvelun kehittäminen, sosiaalisen median entistä parempi hyödyntäminen ja seurakuntien viestinnän tukeminen kohti suurempaa ammattimaisuutta ja tehokkuutta. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Helsinginseurakunnat.fi verkkopalvelun kehittäminen paremmin seurakuntalaisia, muita helsinkiläisiä ja täällä vierailevia palvelevaksi. Määrällisenä tavoitteena on kasvattaa verkkopalvelun kävijämäärää 1,2 miljoonaan vuosittaiseen kävijään. Sosiaalisen median käytön selkeyttäminen siten, että yhtymän yksiköillä ja seurakunnilla on mielekäs määrä sosiaalisen median kanavia ja niitä hoidetaan hyvin. Toimintakulttuurin muutokseen liittyvä viestintä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kesken sujuu tyydyttävästi. Viestintätoimiston työ vakiintuu ja selkeytyy uudenlaisessa organisaatiorakenteessa. VAPAAEHTOISTOIMINTA Pyritään luomaan seurakuntalaisille kanavia osallistua seurakuntien viestinnän toteuttamiseen. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Viestintäjohtajan virka lakkautetaan. Mediatoimittajan tehtävää ei täytetä, vaan pyritään sisäisillä järjestelyillä saamaan videokuvaamiseen ja muuhun sisällöntuotantoon tarvittavaa resurssia viestinnän käyttöön. Viestinnän tarvitsema toimistotila vähenne hieman henkilöstön supistumisen johdosta. 91

93 307 Viestintä ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kehys yhteensä Kehyksen ylitys/alitus TTS 2019 TTS TOIMINTAKATE Viestintä ACT TA TA Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% 350 Viestintä ,5 % 351 Mediatoimitus ,5 % Yhteensä ,0 % 92

94 AVUSTUKSET, VARAUKSET JA MUU YHTEINEN TOIMINTA Diakoniset avustusvarat Määräraha on tarkoitettu kriisi- ja katastrofiapuun, ruokapankkitoimintaan sekä työllistämiseen ja työttömien omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Kriisiapua annetaan yksittäiselle helsinkiläiselle paikallisen diakoniatyön kautta tai se voi kohdistua vaikeuksissa oleviin helsinkiläisiin esimerkiksi poistamalla asumiseen liittyviä ongelmia ja kehittämällä tukiasuntotoimintaa. Katastrofiapuna määrärahaa voidaan käyttää myös muualla Suomessa tai maailmassa ilmenevien vaikeuksien torjumiseen. Maailman hädän lievittämiseksi toimitaan yleensä Kirkon ulkomaanavun kautta. Ruokapankkien toiminta toteutuu joko yksittäisten seurakuntien toimesta tai seurakuntien yhteistyöllä. Lisäksi Myllypuron ruuan jakeluun osoitetaan diakonisista avustusvaroista määräraha, joka aiemmin on maksettu diakoniaprojekteihin varatusta määrärahasta. Työttömien omaehtoiseen toimintaan voidaan myöntää avustuksia tai tukea sitä muulla tavalla. Työllistämisen tukeminen voi tapahtua joko omassa toiminnassa tai seurakuntien kanssa läheisessä yhteistyössä toimivia yhteisöjä tukemalla. Osatyökykyisten työllistämisen määrärahasta voidaan myöntää tukea seurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille osatyökykyisten työllistämistä varten. Kysymyksessä on seurakuntayhtymän hyväksytyn henkilöstöstrategian mukainen linjaus. Kriisirahaston määrärahojen käytöstä päättää yhteinen kirkkoneuvosto kuitenkin siten, että tai sitä suuremmista avustuksista päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Käytön ja seurannan vuoksi Kriisirahasto on muodostettu osastoksi, joka jakautuu kustannuspaikoiksi. Kustannuspaikat vuonna 2018 ovat: Kriisiavustukset Ruokapankkitoiminta Myllypuron ruuanjakelu Osatyökykyisten työllistäminen Muut avustukset/kriisiapu yhteensä Diakonialeirien tuki Diakonisen leiritoiminnan tukemiseen esitetään varattavaksi Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan vahvistanut leiritukien maksamisperusteet, joilla selkiytettiin tuen yhdenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. (v ) Käyttövarat Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat (v ) Lääninrovastien käyttövarat Vuonna 2011 rovastikuntien määrä väheni, kun Kallion rovastikunta yhdistyi Tuomiokirkkorovastikuntaan. Suomenkielisiä rovastikuntia ovat Tuomiokirkko-, Huopalahden, Malmin ja Vartiokylän rovastikunnat. Ruotsinkieliset seurakunnat muodostavat Helsingfors prosterin. Kullekin on varattu eli yhteensä rovastikunnallisten tehtävien hoitamista varten. Tavoitteena on hyödyntää rovastikuntaorganisaatiota enemmän järjestämällä mm. työntekijätapaamisia työntekijäryhmittäin tai työaloittain. (v ). Varaus toiminnan yhteisiin menoihin Seurakuntayhtymän tekijänoikeusmaksut Talousarvioon varataan (v ) kirkkohallituksen Teoston ja Gramexin kanssa solmimien suositussopimusten mukaiseen korvaukseen musiikin esittämisestä ja tekijänoikeuskorvauksista. Teosto-maksu on 9,61 senttiä/jäsen ja Gramex-maksu 4,2 senttiä/seurakunnan jäsen vuodelta Leiritoiminnan tukeminen Talousarvioon esitetään varattavaksi (v ) niille seurakunnille, jotka joutuvat käyttämään rippikouluja ja diakonian vanhus- ja vammaisleirejä varten muita kuin omia tai siirtolayhdistysten leirikeskuksia. Ulkopuolisten leiripaikkojen perimät kustannukset ovat suuremmat kuin seurakunnilta yhtymän omissa leirikeskuksissa perittävät leirimaksut. Erotus korvataan tästä määrärahasta. Ulkopuolisten leirikeskusten kanssa on seurakuntayhtymä tehnyt erillisen sopimuksen. 93

95 Määräraha on edellisvuotta suurempi, koska siitä katetaan myös tulipalossa tuhoutuneen Honkalinnan tilalle hankitut ulkopuoliset leirivuorot. Yhtymän omiin leirikeskuksiin pystytään sijoittamaan vuoden 2018 kesäkaudella 53 suomenkielisten seurakuntien rippikouluryhmää ja 35 ryhmälle on hankittu ulkopuolinen leiripaikka. Kaikki ruotsinkieliset rippikoululeirit pidetään yhtymän omistamassa Lekholmenin leirisaaressa, jonka vuoksi niitä varten ei tarvitse varata subventiomäärärahaa. Yhtymän leirikeskusten sesonki on hyvin lyhyt ja koko vuoden käyttöaste hyvin alhainen. Kokonaistaloudellisesti omissa leirikeskuksissa pidettävät leirit eivät tule edullisemmiksi kuin ulkoa ostettavat, laskutavasta riippuen jopa kalliimmiksi. Omien leirikeskusten ylläpitoa voidaan kuitenkin perustella sillä, että niihin seurakuntalaisilla syntyy erityisen muistorikas suhde, joka on merkittävää seurakunnan toiminnan kannalta. Joka tapauksessa leirikeskusten käyttöastetta pitäisi nostaa ja muutamista leirikeskuksista luopua Yhteiset tapahtumat Kauneimmat joululaulut- ja suvivirsitapahtumaan sekä markkinointiin ja viestintään esitetään euroa. (v ) Jäsenyyden vahvistaminen Määrärahalla katetaan jäsenyyden vahvistamista tukevien hankkeiden kuluja. (v ) Toimintakulttuurin muutoksen kertaluontoinen määräraha Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan käynnistää kehittämisrahan haun, jossa vuosina seurakunnat ja yhteiset yksiköt voivat hakea erillistä määrärahaa toimintakulttuurin muutoksen kehittämisideoiden toteutukseen. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan varata vuosien talousarvioon yhteensä 1,5 miljoonan euron määrärahan kehityshankkeiden toteuttamiseen. Määrärahaa arvioidaan jäävän vuodelle 2018 käytettäväksi miljoona euroa. Tästä määrärahasta varataan enintään käytettäväksi ulkopuolisen rahoituksen hankkeiden omavastuuosuuksien kattamiseen Seurakuntatoiminnan tukijärjestelmä Seurakuntalaisten tarvitsemia palveluja parannetaan kehittämällä sähköistä asiointia ja seurakuntatyön tukijärjestelmää. Sitä rakennetaan pala kerrallaan hankkimalla uusia toiminnollisuuksia ja sovittamalla ne olemassa oleviin järjestelmiin. Toimintakulttuurin hautaportaali-kärkihanke toimii pilottina. Ohjelmistojen kehittämistä ja hankintoja varten varataan investointibudjettiin euron määräraha. Lisäksi käyttötalouteen varataan henkilöstö- ja muita kuluja varten (v määräraha ) Kirkkopäivät 100 v. Kalliossa, Sovinto Alkuvuonna 2018 järjestetään Helsingissä Kirkkopäivien 100-vuotisen historian kunniaksi uudenlainen tapahtumakokonaisuus, jossa katsottaisiin avoimesti ja rohkeasti kirkon tulevaisuuteen. Tapahtumakokonaisuuden yksi keskeinen toteutuspaikka olisi Kallion kirkko, jossa ensimmäiset Kirkkopäivät pidettiin Kokonaisuuden teema on sovinto HeHu päivystyspalkkiot Henkisen huollon (HeHu) hälytyspuhelimen päivystäjien palkkiot ja koulutus. Lähetys ja kirkon ulkomaanapu Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan lähetystyölle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävien talousarviomäärärahojen jakoperusteet vuosille seuraavasti: 1) Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahan euromääräinen taso säilytetään entisellään ja on suuruudeltaan 4 % kyseisen talousarviovuoden arvioidusta kirkollisveron määrästä. 2) kohdentamaton talousarvioavustus keskitetään Kirkon Ulkomaanavulle, Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Pipliaseuralle. 3) määrärahojen suhteelliset jako-osuudet eri järjestöjen kesken pidetään samoina kuin vuonna ) määrärahan kokonaissummasta osoitetaan Kirkon Ulkomaanavulle 17,6 %, Suomen Lähetysseuralle 47,6 %, Suomen Pipliaseuralle 5,2 % ja yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön kohdennettuihin avustuksiin 29,6 %. 5) yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön varattavan kohdennetun hanke- ja projektimäärärahan myöntämisessä painotetaan tuen vaikutusta kohdemaassa ja seurakuntien kanssa toteutettavaa yhteistyötä. Määrärahaa voidaan käyttää myös Suomessa tapahtuvaan toimintaan sekä Helsingin seurakuntien ja yhteistyökirkkojen väliseen yhteistoimintaan. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa esitettiin toivomusponsi, että osa yhteisen kirkkoneuvoston käytössä olevasta kohdennetusta määrärahasta siirrettäisiin kohdentamattomaksi yleisavustukseksi ja että myös vuoden aikana tapahtuviin katastrofeihin ja kriiseihin varattaisiin 94

96 avustusmääräraha. Mikäli tätä määrärahaa on vuoden lopussa käyttämättä, se jaetaan kohdassa 2 mainituille avustuksen saajille. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti määrärahan kokonaissumma ja jako-osuudet pidetään euromääräisesti samoina kuin vuonna Kokonaismääräraha on , joka jaetaan seuraavasti: Kirkon Ulkomaanapu KUA Suomen Lähetysseura SLS Suomen Pipliaseura SPS Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön kohdennettuihin projekteihin ja hankkeisiin katastrofeihin ja kriiseihin Kaikki yhteensä Yhteistyötä ja vuoropuhelua avustusten saajatahojen kanssa pyritään tiivistämään. Yleisavustukset Cantores Minores kuoro avustus , sisäinen vuokra Kuoron käytössä olevien seurakuntayhtymän tilojen sisäinen vuokra on Kuoroyhdistykselle maksettava avustus on ja se on tarkoitettu kuoron johtajan ja kuoron harjoittajien palkkaukseen. (v määräraha , sisäinen vuokra ) Eläkeläisyhdistys Helsingin seurakuntayhtymän eläkeläiset ry:n tarkoituksena on toimia jäsentensä virkistykseksi. Avustus on tarkoitettu retkiin, kevät- ja joulujuhlaan ja kokousmenoihin sekä merkkipäiviin ja muistotilaisuuksiin. (v.2017 määräraha ) Henkilökuntayhdistys Helsingin seurakuntain toimenhaltijat ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä tietojen sekä yleisen että sivistyksen kartuttamista esim. esitelmien, opintomatkojen ja retkeilyn avulla sekä edistää fyysistä ja psyykkistä jaksamista. Avustus on tarkoitettu erilaisiin tapahtumiin kuten konsertit, teatterinäytökset, matkat ja joulujuhlat. (v määräraha ) Gaius-säätiö Kirkkovaltuuston tekemän ja uudistaman päätöksen mukaan Gaius-säätiölle maksetaan korkotukea Puotilan vanhainkodin peruskorjaukseen liittyvistä lainoista. (Korkotuki v ) Suomen Merimieskirkko Merimieskirkko palvelee merenkulkijoiden lisäksi kaikkia ulkomailla olevia suomalaisia. Laivakuraattorityön, sielunhoidon ja diakonia-avun lisäksi on jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia, rippikouluja, toimintapiirejä sekä monipuolista sosiaalista ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvää toimintaa. Toimintaa on ulkomailla Puolassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Kreikassa ja Kyproksella. (v määräraha ) Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu toimii läheisessä yhteistyössä Palvelevan puhelimen kanssa. Avustusta on anottu itsemurhien ehkäisykeskuksen toimintamenoihin, joihin osallistuvat myös Espoon, Kauniaisten ja Vantaan seurakuntayhtymät. (v määräraha ) Tuomasyhteisö ry avustus , sisäinen vuokra Määräraha sisältää avustuksen sekä Tuomasyhteisön käytössä olevien tilojen sisäisen vuokran Agricolan kirkon kirkkosalin ja muiden tilojen käytöstä ei peritä vuokraa. Tärkein toiminta-alue on Tuomasmessu. Muita toimintamuotoja ovat mm. muut säännöllisesti toimitettavat messut, aamupiiri, hiljaisuuden viljely, tuomasryhmät, rukous- ja pienryhmät ym. ihmisten tukeminen. Tuomasmessut radioidaan sunnuntaisin Radio Dayssä. Avustusta haetaan henkilöstökuluihin, vapaaehtoisten työnohjaukseen, tilavuokriin ja radiointikuluihin. (v.2017 määräraha , sisäinen vuokra ) Juutalainen seurakunta Helsingin seurakuntayhtymä on maksanut avustusta Juutalaiselle seurakunnalle hautausmaan ylläpitokustannuksia varten. Helsingissä on kolme juutalaista hautausmaata, joiden ylläpidosta seurakunta huolehtii. Yhteisöveron poistuttua Helsingin seurakuntayhtymä saa valtion budjetista määrärahan hautaustoimeen. Juutalainen seurakunta ei saa avustusta valtiolta. (v määräraha ) 95

97 Kesäkotiyhdistykset Määrärahasta on tuettu vuodesta 1998 alkaen siirtolayhdistysten leirikeskusten korjauksia. Avustusten myöntäminen on perustunut kuntokartoituksiin. Vuodesta 2010 alkaen on määrärahasta voitu tukea myös siirtolayhdistyksiä. Avustukset voivat edelleen perustua kuntokartoituksen pohjalta tehtäviin rakennusten korjauksiin, mutta samalla harkitaan ja kehitetään järjestelmää, jossa tukea annettaisiin toteutuneen toiminnan perusteella. Avustuksista ja niiden myöntämisen periaatteista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. (v.2017 määräraha ) Helsingin Urkukesä ry Yhdistys järjestää vuosittain Helsingin Urkukesä festivaalin, joka tarjoaa korkeatasoisia ilmaisia konsertteja kolmena iltana viikossa keskustan kirkoissa. (v.2017 määräraha ) Via Crucis Via Cruciksen toteuttamisesta vastaa Tuomiokirkkoseurakunta. (v.2017 määräraha ) Agricola-projekti sisäinen vuokra Määräraha sisältää Agricola-projektin käytössä olevien tilojen sisäisen vuokran. (v.2017 määräraha ) Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön Yhteinen kirkkoneuvosto joutuu vuoden aikana avustamaan ennakolta arvaamattomia kohteita. Koska avustamiseen tulee olla varattuna oma määräraha eikä avustamista suoriteta esim. käyttövaroista, on määrärahavaraus perusteltu. (v ) Vieraskielinen seurakuntatyö Anglikaaninen kirkko avustus , sisäinen vuokra Suomen Anglikaaninen kirkko toimii Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan yhteydessä ja pitää jumalanpalvelukset Agricolan kirkossa. Porvoon julistuksen jälkeen yhteistyö luterilaisten seurakuntien kanssa on lisääntynyt. Näin Anglikaaninen kirkko osaltaan toteuttaa englanninkielistä seurakuntatyötä Helsingissä. Avustusta esitetään myönnettäväksi papin palkkausmenoihin Tämä maksetaan suoraan anglikaaniselle kirkolle, joka vastaa papin palkanmaksusta. Määrärahassa on lisäksi kirkon käyttämän seurakuntayhtymän toimisto/ kokoustilan vuokra (v.2017 määräraha , sisäinen vuokra ) Kansainvälinen seurakunta Englanninkielinen kansainvälinen seurakunta palvelee pääkaupunkiseudulla asuvia ja vierailevia ulkomaalaisia. (v.2017 määräraha ) Kiinankielinen seurakuntatyö (yhteensä srk-yhtymät ) Määräraha sisältää Helsingin seurakuntayhtymän osuuden kiinankieliseen työhön. Kiinankielinen seurakuntatyö on alkanut v Yhteistyösopimuksen mukaisesti kiinankielisen seurakuntatyön rahoittavat Helsingin (67 %) ja Espoon (33 %) seurakuntayhtymät. Kiinankielisen työn pastorin virkapaikka on Helsingin seurakuntayhtymässä Kallion seurakunnassa, mutta hän toimii koko pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunta esittää, että seurakuntayhtymien yhteistoimintasopimuksen piirissä olevan kiinankielisen seurakuntatyön yhteisesti rahoitettava kehysmääräraha vuodelle 2017 on Tästä Helsingin talousarvioon varattava summa kiinankielisen työn osalta on (v.2016 määräraha ). Kiinankielistä työtä varten Helsingin seurakuntayhtymä on lisäksi osoittanut Alppilan kirkolla tapahtuvaa toimintaa varten seurakuntatyön avustajan palkkaukseen Kiinankielinen seurakuntatyö on kasvanut varsin laajaksi ja tarvitsee jatkossakin seurakuntatyön avustajan. Helsingin seurakuntayhtymän talousarvioon varattava määräraha on yhteensä (v määräraha ) Arabiankielinen seurakuntatyö (yhteensä srk-yhtymät ) Yhteistyösopimuksen mukaisesti arabiankielisen työn papin toiminnan rahoittavat Helsingin (73 %) ja Vantaan (27 %) seurakuntayhtymät. Arabiankielisen työn pastorin virkapaikka on Helsingin seurakuntayhtymässä Herttoniemen seurakunnassa, mutta hän toimii koko pääkaupunkiseudulla. Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteistoimintasopimuksen piirissä olevan Arabiankielisen työn yhteisesti rahoitettavaksi kehysmäärärahaksi vuodelle 2018 pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunta esittää Arabiankielinen seurakuntatyö on kasvanut varsin laajaksi. Pappi on ollut ainoa palkattu työntekijä. Hänen työtaakkaansa jakamaan tarvitaan seurakuntatyön avustaja, jonka palkkaukseen varataan Helsingin seurakuntayhtymän talousarvioon varattava määräraha on yhteensä (v määräraha ) 96

98 Vironkielinen seurakuntatyö Vironkielistä seurakuntatyötä varten Helsingin seurakuntayhtymässä on papinvirka, joka on sijoitettu Kallion seurakuntaan. (v.2017 määräraha ) Venäjänkielinen seurakuntatyö avustus , sisäinen vuokra Määräraha sisältää avustuksen sekä toiminnan käytössä Ruoholahdessa olevan pienen toimitilan sisäisen vuokran Venäjänkielisen seurakuntatyön kotipesäseurakunta on ruotsinkielinen Matteusförsamling ja toimialueena on koko Helsinki. Toiminnan menoihin kuuluvat kahden papin viran ja seurakunta-avustajan työsuhteen kustannukset sekä toimintamenot. (v määräraha , sisäinen vuokra ) Englanninkielinen työ (yhteensä seurakuntayhtymät ) Yhteistyösopimuksen mukaisesti englanninkielisen työn papin toiminnan rahoittavat Espoon (22 %), Helsingin (60 %) ja Vantaan (18%) seurakuntayhtymät. Lisäksi Kauniaisten seurakuntayhtymä osallistuu kustannuksiin Englanninkielisen työn pastorin virkapaikka on Espoon seurakuntayhtymässä, mutta hän toimii koko pääkaupunkiseudulla. Yhteistoimintasopimuksen piirissä olevan englanninkielisen työn yhteisesti rahoitettavaksi kehysmäärärahaksi vuodelle 2018 pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunta esittää Tästä Helsingin talousarvioon varattava summa on (v määräraha ). 97

99 Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta ACT TA TA TP 2016 TA 2017 TA Diakoniset avustusvarat Kriisiavustukset Ruokapankkitoiminta Myllypuron ruuanjakelu Diakonialeiritoiminnan tukeminen Osatyökykyisten työllistäminen Kriisiapu Käyttövarat Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat Johtoryhmän käyttövarat VANHA Lääninrovastien käyttövarat Varaus toiminnan yhteisiin menoihin Henkilöstömenovaraukset VANHA Yhtymän eläkkeet VANHA Seurakuntayhtymän teosto- ja gramexmaksut Toiminnan vakuutukset VANHA Leiritoiminnan tukeminen Yhteiset tapahtumat Nuoret aikuiset Jäsenyyden vahvistaminen Työntekijäseminaari VANHA Luottamushenkilöseminaari VANHA Toimintakulttuurin muutos Seurakuntatyön tukijärjestelmä Kirkkopäivät 100 v Kalliossa Avustukset lähetykselle ja kv. diakonialle Suomen Lähetysseura Suomen Pipliaseura Kirkon Ulkomaanapu YKN:n myöntämät kohdennetut avustukset Yleisavustukset Cantores Minores Eläkeläisyhdistys Henkilökuntayhdistys Gaius-säätiö Suomen Merimieskirkko Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu Tuomasyhteisö ry Juutalainen seurakunta Kesäkotiyhdistykset Helsingin Urkukesä ry Via Crucis Agricola-projekti YKN:n myöntämät erilliset avustukset Kirkon Musiikkijuhlat Reformaation merkkivuosi Avustukset vieraskieliseen työhön Anglikaaninen kirkko Kansainvälinen seurakuntatyö Kiinankielinen seurakuntatyö Arabiankielinen seurakuntatyö Vironkielinen seurakuntatyö Venäjänkielinen seurakuntatyö Englanninkielinen työ KAIKKI YHTEENSÄ

100 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI 500 KIINTEISTÖTOIMI 99

101 400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Hautaustoimi vastaa hautaustoimilain ja kirkkolain velvoittamana hautausmaiden ylläpidosta, hautapaikkojen riittävyydestä helsinkiläisille vainajille, hautapaikkojen luovuttamisesta ja hautarekisterin ylläpidosta. Hautaustoimen vastuualueisiin kuuluu myös siunaustilaisuuksiin ja hautauksiin liittyvät tehtävät sekä Malmin ja Honkanummen krematorioiden tuhkaustoiminta. Palvelemme omaisia, hautausmailla kävijöitä, sidosryhmiä ja viranomaistahoja kehittäen helsinkiläistä hautausmaakulttuuria. Omaiset kohdataan hienotunteisesti ja asiantuntevasti palvellen ja surutyötä tukien. Ympäristötoimen tehtävänä on koordinoida ja edistää seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toiminnan ympäristötietoisuutta. Helsingin seurakuntayhtymä toimii luomakunnan monimuotoisuuden hyväksi. Tavoitteenamme on lisätä toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia ja edistää luonnonvarojen ja energian säästöä. Ympäristötoimen tehtävään kuuluu näiden lisäksi seurakuntayhtymän metsien hoidon järjestäminen, kiinteistöjen jätehuolto sekä ulkoalueiden viherrakennustöiden järjestäminen ja hoitourakoinnin valvonta. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Ympäristö- ja hautaustoimen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää verkostojaan eri yhteistyö- ja viranomaistahoihin niin ympäristö- kuin myös hautaustoimen tehtäväalueilla. Suunnittelukauden aikana uusitaan hautausmaiden kone- ja laitekantaa sekä kunnostetaan hautausmaiden teknisiä järjestelmiä, käytäväverkostoja, huoltorakennuksia ja muurirakenteita. Hautausmaille rakennetaan uusia hautakortteleita. Esimerkiksi Malmin hautausmaalle toteutetaan uusi hautakortteli katolisen seurakunnan jäsenten käyttöön. Hautausmaiden ikääntynyttä puustoa ja pensaskasvillisuutta hoidetaan ja uusitaan vaiheittain sekä tehdään täydennysistutuksia. Hautaustoimi tarkastelee toimitapojaan ja kehittää niiden kustannustehokkuutta, kuitenkaan omaisille suunnattua palvelua heikentämättä. Ympäristötoimi jatkaa pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien sekä hiippakuntien ympäristötyön tiivistämistä taloudellisia ja henkilöstöresursseja jakamalla. Suunnittelukauden painopisteenä on Kirkon ympäristödiplomin uusiminen seurakuntia osallistaen vuonna Ympäristötoimi jatkaa sisäilmasto-ongelmien selvitystyötä. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Ympäristö- ja hautaustoimen keskeisiä tavoitteita suunnittelukaudelle ovat hautaustoimen sähköisen palvelualustan käyttöönotto, uusien tuhkanhautausvaihtoehtojen kehittäminen tulevaisuuden tarpeisiin, vainajakylmiöiden sähköisen arkkulogistiikkajärjestelmän toteuttaminen ja kirkon ympäristödiplomin hakeminen yhdessä seurakuntien kanssa. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Ympäristö- ja hautaustoimen henkilöstömäärässä ei suunnitelmakaudella tule tapahtumaan suurempia muutoksia. Hautausmaiden kausityövoiman osalta siirrytään suunnitelmakaudella kuukausipalkkaperusteiseen palkanmaksuun. Eri työntekijäryhmien verkostoitumista ja vuorovaikutusta edistetään järjestämällä yhteisiä tapaamisia sekä Helsingin seurakuntayhtymän hautaustoimen sisällä että pääkaupunkiseudun muiden seurakuntayhtymien hautaustoimien kanssa. Henkilöstön kouluttautumista ja ammatillista kehittymistä tuetaan. 100

102 400 Ympäristö- ja hautaustoimi ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kehys yhteensä Kehyksen ylitys/alitus TTS 2019 TTS TOIMINTAKATE Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% 401 Hautausmaahallinto ,0 % 402 Hautausmaakiinteistöt ,9 % 404 Varsinainen hautaustoimi ,2 % Yhteensä ,0 % Hautapalvelut on siirtynyt Keskusrekisteristä Hautausmaahallintoon vuonna

103 500 KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS Kiinteistöhallinto luo ja ylläpitää seurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille käytettävyydeltään ja koettavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja elinkaariominaisuuksiltaan optimoituja palvelu- ja toimintatiloja, jotka toiminnallisesti ja olemassaolollaan tukevat kirkon toimintaa ja viestintää. Seurakuntayhtymän hautausmaiden ylläpidosta ja hautaustoiminnasta huolehditaan omaisnäkökulma ja yhteiskuntavastuu huomioon ottaen. Kiinteistösijoitusomaisuuden kehitystä ja kiinteistöliiketoimintaa hoidetaan hyvän asiantuntijan tavoin ja ajanmukaisin keinoin. Toimintaa hoidetaan oman organisaation sekä kilpailutettujen yritysten ja kumppaneiden tarjoamalla tehokkaalla ja taloudellisella palveluketjulla. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET - Koska ylläpitoon budjetoitavat varat vähenevät 15% vuodesta 2016 vuoteen 2018 mennessä toimitiloista luopumisen tavoitteeksi on asetettu sama 15% vuoteen 2018 mennessä. Vuodesta 2015 tämän suunnitelman tekohetkeen syyskuuhun 2017 mennessä seurakunnat ovat luopuneet 20% tiloista neliömetreissä mitattuna ja 16% euroissa mitattuna. Toimitiloja ja niiden ylläpitokustannuksia on edelleen optimoitava vastaamaan toimintakulttuurin muutoksen myötä syntyvän uuden työskentelytavan tarpeita ja kiristyvän talouden suomia määrärahoja. - Seurakuntien ja palveluyksiköiden käytöstä vapautuneiden tilojen, rakennusten ja kiinteistöjen jalostus tuottavampaan käyttöön ja/tai hallittu realisointi vuokraamalla tai myymällä ne ulkopuolisille tahoille - Sisäisen vuokrajärjestelmän ajanmukaistaminen -Kiinteistösijoitussalkun asuntojen ja toimitilojen käyttöasteen pitäminen korkealla tasolla - Lehtisaaren maanvuokrasopimusten uusiminen sekä siellä olevan rakentamattoman tonttipotentiaalin hyödyntäminen - Vantaalla olevan maaomaisuuden kaavoituksen edistäminen ja maaomaisuuden hyödyntäminen - Keski-Pasilan toimitilatarpeisiin varautuminen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE Malminkartanon tontin kaavallinen kehittäminen uuteen käyttötarkoitukseen - Oulunkylän uuden kirkon viereisen tontinosan kehittäminen yhdessä Helsingin kaupungin kanssa - Kannelmäen kirkon virastosiiven kehityssuunnitelmat kirkkoherranvirasto- päiväkoti ja hoivakäyttöön - Roihuvuoren kirkon virastosiiven kehittämismahdollisuuksien selvittäminen - Seurakuntien talon käytön kaavallinen kehittäminen sekä tilajärjestelyt yksiköiden tilankäytön optimoimiseksi - Seurakuntien tilajärjestelyjen edellyttämät korjaus- ja uudistamistyöt - Kokonaisinvestointiohjelman hallittu edistäminen - Lauttasaaren kirkon peruskorjauksen töiden aloittaminen - Leirikeskuskapasiteetin tarpeen määrittely ja hautausmaastrategian päivittäminen - Toimintakulttuurin muutosprojektin kärkihankkeiden Hautausportaalin ja Kirkkokiinteistöt parempaan käyttöön edistäminen - Budjetoinnin, kustannusseurannan ja raportoinnin edelleen kehittäminen - Energian kulutuksen vähentäminen kiinteistöautomaation ja seurannan avulla - Hyvän sähköisen tilausjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto kiinteistöosaston ja muiden yksiköiden käyttöön VAPAAEHTOISTOIMINTA Selvitetään edelleen vapaaehtoistoimintaan liittyviä mahdollisuuksia kiinteistöhallinnon palveluyksiköissä ja niiden toiminnoissa. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Toimintakulttuurin muutoksen myötä tehtävät seurakuntien ja yhtymän osastojen tilajärjestelyt edellyttävät selkeästi aiempaa enemmän panostusta kiinteistöjen ja tilojen realisointiin ja vuokraukseen sekä käyttöönjäävien tilojen korjauksia ja ehostusta johtavaan henkilöstöön. Tarvitsemme vahvistusta sekä kiinteistökehityksen, ylläpidon että tilapalvelujen henkilöstöön. Koulutusohjelmalla, tyhy-toiminnalla ja rekrytoinneilla varmistetaan henkilöstön osaaminen ja jaksaminen sekä organisaation toimintakyky. 102

104 500 Kiinteistötoimi ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kehys yhteensä Kehyksen ylitys/alitus TTS 2019 TTS TOIMINTAKATE Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% 501 KIINTEISTÖHALLINTO ,0 % 502 KIRKOT JA SIUNAUSKAP ,9 % 503 SEURAKUNTATALOT ,4 % 504 ASUINTALOT ,5 % 505 LEIRI- JA KURSSIKESKU ,5 % 506 MUUT KIINTEISTÖT ,6 % 507 MAA-ALUEET ,0 % 508 METSÄTALOUS ,0 % 509 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ ,1 % 510 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT ,6 % 511 SEURAKUNTAHUONEIST ,5 % 530 OSAKEHUONEISTOT ,4 % 512 VUOKRAHUONEISTOT ,6 % Yhteensä ,0 % 103

105 Kiinteistötoimi ilman tilapankkia ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE K 3 TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kiinteistötoimi tilapankki ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK TUET JA AVUSTUKSET MUUT TUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

106 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAOSA 105

107 Ulkoinen tuloslaskelma 100 SEURAKUNTAYHTYMÄ (ulkoinen) ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Tuet ja avustukset Muut tuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Kirkollisverotulo Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Toiminta-avustukset Rahoitustuotot- ja kulut Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Arvonmuutokset sijoituksista Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalennukset A TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

108 Ulkoinen ja sisäinen tuloslaskelma 100 SEURAKUNTAYHTYMÄ ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Kirkollisverotulo Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Toiminta-avustukset Rahoitustuotot- ja kulut Sijoituskiint. ja huon. tuotot Sijoituskiint. ja huon. kulut Korkotuotot Sisäiset korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Sisäiset korkokulut Arvonmuutokset sijoituksista Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset tuotot ja kulut Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot A TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

109 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSA 108

110 Investointiosa Investointeja ovat uudisrakentaminen, rakennusten peruskorjaukset ja parantamiset, hautausmaiden rakentaminen sekä koneiden, kaluston ja tietohallinnon yli euron suuruiset hankinnat, asuntoosakkeiden ja toimitilaosakkeiden hankintamenot sekä yhtiöiden lainojen lyhennykset. Helsingin seurakuntayhtymän rakennuskannan kunto on toistaiseksi voitu ylläpitää kohtuullisen hyvällä tasolla ja perusparannusten sekä uudisrakentamisen investointitarve nykyisen kokoisella kiinteistökannalla noin milj. euroa vuodessa ilman kiinteistösijoituksia. Investointitason pysyessä tasaisena, pysyy seurakuntayhtymän omistama rakennuskanta hyvässä kunnossa, eikä merkittävää korjausvelkaa pääse syntymään. Tästä huolimatta yllättäviäkin korjaustarpeita tulee vuosittain, mikä on normaaliksi katsottava tilanne, kun korjausvastuulla on yli 200 eri-ikäistä rakennusta. Tähän on varauduttu ottamalla talousarviossa huomioon yksittäisten ja suunniteltujen hankkeiden rinnalle talousarviotason määrärahoja riittävästi. Yhtymän strategiassa on asetettu pitkän tähtäimen tavoitteeksi seurakuntien toimitiloista luopuminen -25 % vuoden 2005 tasosta laskettuna vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa 1 %:n vähennystä per vuosi. Vuonna 2015 toimintakulttuurin muutos hankkeen myötä toimitilojen ylläpitokuluille asetettiin vähennystavoitteeksi - 15% suunnittelukauden aikana. Tämä edellytti sitä, että seurakunnat ja yhtymän yksiköt luopuvat vähintään vastaavasta määrästä toimitilojaan. Toimitilojen optimoinnissa onkin onnistuttu hyvin. Tähän mennessä on luovuttu tiloista, joiden neliömäärä on noin 20 % ja sisäinen vuokramäärä noin 16% vuonna 2015 käytössä olleiden tilojen neliömäärästä ja sisäisistä vuokrista laskettuna. Määrärahojen väheneminen ja kustannustietoisuus näkyy erityisesti suurten investointien tarveharkinnan lisääntymisenä ja seurakuntien sekä seurakuntayhtymän käytössä olevan kiinteistökannan nykyistä tehokkaampana hyödyntämisenä. Rakennuksiin kohdistettavien investointien tulee olla hyvin perusteltuja ja vastata toimitilaverkoston tulevaisuusnäkymää tai niiden tulee vaihtoehtoisesti tuottaa sijoitukselle riittävä tuotto. Jos nykyinen jäsenkannan kehitys jatkuu, Helsingin seurakuntayhtymällä tulee olla valmiudet kehittää kiinteistökantaa palvelurakenteen vaatimassa mittakaavassa sekä tulorahoituksen rajaamassa kehyksessä. Seurakunnallista tilatarvetta sekä toimitila- että hautausmaaratkaisuja arvioitaessa uuttaa kiinteistökantaa arvioidaan siten, että uusille asuntoalueille hyville paikoille kyetään tarvittaessa rakentamaan maltillisesti uusia toimitiloja tai arvioimaan tilatarpeista riippuen myös vuokrausvaihtoehdot. Vastaavasti vähäisellä käytöllä olevaa tai huonokuntoista kiinteistökantaa realisoidaan valtuuston hyväksymän kiinteistöstrategisen vähentämistavoitteen pohjalta ja sitä edelleen toimintakulttuurin muutokseen liittyen kiihdyttäen. Kiinteistökannan kehittämistä jatketaan vuosittain kustannusrakennetta keventäen, jotta kiinteistöistä aiheutuvat menoerät pysyvät kurissa, eivätkä kaikki kustannuspaineet kohdistu yksin henkilöstöön. Henkilökunta ja kiinteistökulut ovat kaksi suurinta kustannuserää ja niitä tulee tarkastella sekä tulevaisuuden taloustilanteen ennustetta, että työ- ja toimintanäkymiä vasten. Vuodelle 2018 kohdistuu pitkävaikutteisia investointeja, joista osa jatkuu taloussuunnitelmakaudelle. Talousarvio sisältää hankkeita, jotka siirtyvät vuodelta 2017 ja huomioidaan säästöinä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Korkotaso on pysytellyt nollatasolla, mutta sen ennustetaan nousevan taloussuunnitelmakaudella. Edelleen on kuitenkin arvioitavissa, että tulevana vuonnakin investointeja tulee tukemaan varsin alhainen korkotaso. Taloustilanne on parantunut ja BKT on palannut kasvu-uralle. Tässä taloudellisessa tilanteessa seurakuntayhtymällä on kohtuullisen hyvä mahdollisuus edelleen investoida maltillisesti rakennuskannan uudistamiseen. Investointitoiminnan päälinjauksia muutetaan seuraten verotulojen ja suhdanteiden kehitystä. Sijoitusneuvottelukunta on linjannut kiinteistösijoituksia ja sijoitustoimintaa. Yksittäisten investointien arvioidut kustannukset on eritelty hankekohtaisesti jäljempänä ja kiinteistöjohtaja pitää säännöllisesti kiinteistöinfon vuosittain sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle että yhteiselle kirkkovaltuustolle, jolloin luottamushenkilöillä on myös mahdollisuus esittää tarkempia kysymyksiä yhteisen kiinteistövarallisuutemme hoidosta. Investointiosa sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle 2018 ja viitteellisen investointisuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden kestävien investointihankkeiden kustannukset on jaettu eri vuosille. Ilmoitetut kustannusarviot on tarkistettu vastaamaan oletettua tulevien vuosien keskikustannustasoa. Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot. Seurakuntayhtymän taseeseen aktivoidaan sellainen käyttöomaisuus, jonka hankintahinta ylittää euroa. Aktivointirajaa käytetään irtaimen 109

111 käyttöomaisuuden osalta erottamaan kuluiksi kirjattavaa hankintamenoa taseeseen aktivoitavasta hankintamenosta. Irtain käyttöomaisuus arvostetaan hankintaerinä. Vuosi- ja peruskorjauksen välinen tulkinta on tehty hankekohtaisesti. Jos korjaushanke saattaa kohteen alkuperäiseen tasoon, on kyseessä vuosikorjaus ja kulut budjetoidaan ja kirjataan tuloslaskelmaan. Jos korjaushanke parantaa kohteen alkuperäistä tasoa, se on katsottu peruskorjaushankkeeksi ja taseeseen kirjattavaksi investoinniksi. Rahoitusosaan otetaan sijoitusomaisuuden myyntitulot, jotka tarkentuvat sen mukaan mitä erikseen päätetään myydä ja osin, miten suhdanteet kehittyvät. Tarvittaessa talousarviota tarkistetaan vuoden aikana. TIETOHALLINNON VUODEN 2018 TALOUSARVIOEHDOTUS; IT-INVESTOINNIT IT-investointimenoihin kuuluvat IT-infra-, tietojärjestelmä-, ohjelmisto- ja lisenssihankinnat sekä lähi- ja tietoliikenneverkkohankinnat, jotka ylittävät yhteisen kirkkovaltuuston määrittelemän aktivointirajan. Investointimenoiksi katsotaan myös sovellusten, ohjelmistojen ja liittymärajapintojen teettäminen ulkopuolisilla ohjelmistotoimittajilla sekä tietojärjestelmäprojektiin liittyvä järjestelmäkoulutus. Tietohallinnon talousarvioehdotuksen IT-investointiosan perustana on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä ICTstrategia (ICT Information and Communication Tehnology) vuosille , sen painopistealueet ja kehittämissuunnitelma sekä toimintaosastojen omat it-hanke-ehdotukset. ICT-strategia luo suuntaviivat tulevien vuosien IT-palvelujen kehittämiselle. Digitalisaatio luo sekä muutospaineita että tuo uusia mahdollisuuksia. Merkittävimmät IT-investoinnit ovat sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen, jäsenlähtöistä toimintaa tukevan seurakuntatyön tukijärjestelmän kehittäminen, sähköisen kokouskäytännön edistäminen, integraatioratkaisut, käyttöoikeuslisenssin hankinta, IT-infrastruktuurin kehittäminen, hautausmaahallinnon kehitysprojektit ja pienhankintojen sähköisen tilausjärjestelmän kehittäminen. Yhteisen kirkkoneuvoston asettama tietohallinnon johtoryhmä käsitteli vuoden 2018 it-investointisuunnitelmaa kokouksessaan Johtoryhmässä käytiin läpi toimintaosastojen esittämät yksittäiset it-hankeehdotukset ja niiden perustelut. Johtoryhmä piti it-investointisuunnitelmaa perusteltuna ja hyväksyi sen omalta osaltaan hallinnon jatkokäsittelyyn. 103 HALLINTO-OSASTO / Yleishallinto / Yleishallinnon kustannuspaikalle esitetään Helsingin seurakuntayhtymän Kipa-muutostarpeisiin ja konsernilaskennan seurannan ja raportoinnin kehittämiseen Talouspalvelut / Talouspalvelujen kustannuspaikalle varataan FPM-budjetointisovelluksen toiminnallisuuksien kehittämiseen ja johdon raportoinnin kehittämiseen Henkilöstöpalvelut / Henkilöstöpalvelut-yksikön kustannuspaikalle esitetään Henkarin HR-raportoinnin kehittämiseen ja Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen muutosten edellyttämiin HR-järjestelmän sovellusmuutoksiin Asianhallinta / Asianhallintaan esitetään Dynasty 360 -asianhallintajärjestelmän (D360) uuteen sovellusversioon sekä D360:sen kehitys- ja integraatiotarpeisiin Rekisteripalvelut / Keskusrekisterin asiakkaille toteutetaan sähköisiä asiointipalveluja, joissa käytetään verkkotunnistautumista ja - maksamista Hankintapalvelut / Hankintapalveluille esitetään euron määrärahan varaamista pienhankintojen sähköisen tilausjärjestelmän kehittämiseksi Tietohallintopalvelut / Toteutetaan ICT- ja mobiilistrategian suuntaviivojen mukaisesti etätyöratkaisuja ja mobiilipalveluja. Avoimen langattoman verkon palveluja hyödynnetään kirkko- ja nuorisotilojen toiminnassa ( ). 110

112 Integraatioratkaisuihin esitetään Ulkoisia rajapintoja toteutetaan kirkon keskitettyihin järjestelmiin (viestintäjärjestelmä, IHA, Kipa) ja omien tietojärjestelmien (Dynasty, CRM, asiointipalvelut) välille. IT-infrastruktuurin osalta jatketaan kehittämisen painopistettä energiatehokkuuteen, kestävään kehitykseen ja pilvipalvelujen tarjontaan. Siirrytään kirkon yhteisen resurssitoimialueen Azure-AD:hen ja pilvipalveluihin. Näihin projekteihin esitetään Palvelin-, tietokanta- ja käyttäjälisenssien sekä palvelimien virtualisointi-, varmistus- ja tietoturvaohjelmistojen lisenssien hankintaan esitetään Keskitetysti hallitun langattoman verkon (WLAN) palvelujen laajentamiseen seurakunnissa, verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen, toimipaikkojen lähiverkkojen aktiivilaitteiden uusimiseen ja tietoliikenneyhteyksien kapasiteetin lisäämiseen esitetään varattavaksi Käyttöpalvelujen palvelinlaitteiden korvausinvestointeihin, virtualisointialustan kapasiteetin lisäämiseen ja levyjärjestelmän uusimiseen esitetään O365-pilvipalvelujen uusien toiminnallisuuksien ja käytön laajentamiseen esitetään YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ / Yhteiset kustannukset / Digitaalisen asiointipalvelualustan hankintaan esitetään varattavaksi Prime-resurssienhallinta / Prime-resurssienhallinnan kustannuspaikalle esitetään varattavaksi Primen mobiilikalenterin toteutukseen ja muuhun sovelluskehitykseen Seurakuntatyön tukijärjestelmä / Yhteisen seurakuntatyön IT-investointien painopiste on jäsenlähtöisen toiminnan tukemiseen hankittava seurakuntatyön tukijärjestelmä, johon on rakennettu systemaattiset toimintatavat, apuvälineet ja integraatiorajapinnat perustietojärjestelmiin. Hankintaan esitetään VIESTINTÄ / Viestintä / Viestintä kehittää jatkuvasti seurakuntayhtymän ulkoisia ja sisäisiä verkkopalveja. Uusien palvelujen käyttöönotto vaatii toistuvia it-investointeja. 401 HAUTAUSMAAHALLINTO / Hautausmaahallinto / Hautausmaahallinnon kustannuspaikalle esitetään varattavaksi yhteensä Hautaustoimen sähköisen asiointipalvelun kehittämiseen ( ) ja arkkulogistiikkajärjestelmän kehittämiseen ( ) sekä hautakarttajärjestelmän muutostöihin siirryttäessä SaaS-palveluun ja tähän liittyvän mobiilisovelluksen toteuttamiseen ( ). 74 HAUTAUSTOIMI / UUDISRAKENTAMINEN / Talousarviovuonna 2018 hautausmailla ei ole varauduttu uudisrakentamiseen. Mainittu koskee myös taloussuunnitelmakautta vuosina 2019 ja Uuden tai kapasiteettia nostavan peruskorjauksen osalta krematorioiden lisärakennusten tarve ratkaistaan vasta sijoituspaikan ratkettua. 743 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / TA-taso hautausmaahallinto / Hautaustoimessa nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin investointiluonteisia korjaustarpeita, joita ei vielä talousarvion laadintavaiheessa voida allokoida nimetyille hankkeille tai toteutusta voida muutoin ennakolta suunnitella. TA-taso Hietaniemen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / Hietaniemen uuden kappelin toimistosiiven peruskorjauksesta laadittiin hankesuunnitelma vuonna Toimistosiipi (Hietaniemenkatu 20) on tiilirakenteinen ja rakennettiin v Rakennuksessa sijaitsevat 111

113 Hietaniemen hautausmaan asiakaspalvelu- ja toimistotilat sekä muun muassa ylipuutarhurin, kappelityönjohtajan, puistopuutarhurin ja hautausmaan assistentin työtilat. Rakennus on muutettu asuinrakennuskäytöstä nykyiseen käyttötarkoitukseen 1990-luvulla ilman mainittavia peruskorjauksia. Rakennuksen LVIS-tekniikka on osin alkuperäistä ja muun muassa ilmanvaihtoa tulisi parantaa. Tilojen hankesuunnitelman mukaiseen peruskorjaukseen esitetään euron määrärahaa vuodelle Hietaniemen vanhan kappelin porttirakennuksessa sijaitsevat kappelihenkilökunnan työtilat ja omaisten odotustilat. Rakennuksen koneellisen ilmanvaihdon yhteyteen toteutettavan jäähdytysjärjestelmän rakentamiseen esitetään euron määrärahaa vuodelle TA-taso Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus / Viikin ja Pohjantähden huoltorakennusten ikkunoiden ja ovien perusparantamiseen esitetään euron määrärahaa. Hautausmaan kunnossapitotöissä käytettävien työkoneiden lisälaitteiden säilytykseen tarvittavan katoksen rakentamiseksi esitetään euroa. Hietaniemen ja Malmin kappeleiden kylmäsäilytystilojen hankesuunnitteluun esitetään euron määrärahaa. Yhteishankkeena Honkanummen ja Malmin hautausmaiden kesken esitetään euron määrärahaa krematorioiden savukaasujen puhdistusjärjestelmien ja Malmin hautausmaan krematorion toisen uunin hankinnan suunnitteluun. Honkanummen krematorion suunnittelutyön osuudesta Vantaan seurakuntayhtymä maksaa puolet. TA-taso Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteisomistaman Honkanummen hautausmaan krematorion toisen uunin uudelleen muurauksen kokonaiskustannusarvio on euroa. Kustannukset jaetaan puoliksi seurakuntayhtymien kesken. Hankkeeseen esitetään Helsingin seurakuntayhtymän osalta euron määrärahaa. Östersundomin hautausmaan huolto- ja sosiaalitilana toimivan rakennuksen ulkomaalaukseen, ulkoverhouksen korjaukseen ja yleisö-wc:n hankesuunnitteluun esitetään yhteensä euroa. TA-taso Maunulan uurnalehdon rakennusten peruskorjaus / Maunulan uurnalehdon huoltorakennuksen tekniikaltaan vanhentuneiden ilmanvaihtokoneiden ja -kanavien ajanmukaistamiseen esitetään määrärahaa. Maunulan uurnalehdon huoltorakennuksen toimisto- ja sosiaalitilojen kalustuksen ja valaistuksen uusintaan esitetään määrärahaa. 745 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / TA-taso hautausmaiden maa- ja vesirakentaminen Hautaustoimessa nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin myös investointiluonteisia maa- ja vesirakennuskohteita, joita ei vielä talousarvion laadintavaiheessa voida allokoida nimetyille hankkeille tai toteutusta voida muutoin ennakolta suunnitella. Hautaustoimen esikunta osoittaa tarvittaessa yksittäisille hautausmaille investointiluonteisen hankkeen rahoituksen tästä määrärahasta, mikäli yksittäisen hautausmaan kustannuspaikalla ei ole riittävästi varauduttu hankintaan. TA-taso Hietaniemen hautausmaa / Hautausmaan puuston kunto on arvioitu vuosina ja inventoinnin perusteella on laadittu pitkän aikavälin uusimissuunnitelma. Hautausmaan puusto on osittain yli 100 vuotta vanhaa ja huonokuntoista. Toimintavuonna on tarkoitus poistaa yksittäisiä lahoja ja vaarallisia puita sekä Hietaniemen uuden kappelin takana oleva huonokuntoinen vaahterarivistö. Poistettujen puiden tilalle istutetaan uudet puut. Puuston uusimiseen esitetään euron määrärahaa vuodelle Hautausmaan muurien ja portaiden sekä hiekkakäytävien korjaamiseen esitetään euron määrärahaa vuodelle Hietaniemen alueen korttelin 25 täydentäviin muutostöihin esitetään euron määrärahaa vuodelle Hautausmaan vanhentuneiden aluesähkörasioiden uusimiseen esitetään yhteensä euron määrärahaa vuodelle

114 TA-taso Malmin hautausmaa / Malmin hautausmaan eteläisen sisääntulotien vaahterakujanne on todettu erittäin huonokuntoiseksi. Vaahterakujanteen uusimistyö aloitettiin vuonna Uusimistyön jatkamiseksi vuodelle 2018 esitetään euron määrärahaa. Hautausmaan vanhimpien ulkovalaisimien vaihtoon led-tekniikalla toimiviksi valaisimiksi esitetään euron määrärahaa. Malmin hautausmaan ulkoilmoitustaulujen uusimiseksi esitetään euron määrärahaa. Uuden muistolehtoalueen rakentamiseen esitetään euron määrärahaa. TA-taso Honkanummen hautausmaa / Alueellisen sadevesiviemäröinnin kunnostuksen jatkamiseen esitetään euron määrärahaa. Huonokuntoisten asfalttikäytävien kunnostamiseen esitetään euron määrärahaa. Hautausmaan aluevalaistuksen laajentamiseen esitetään euron määrärahaa. Vuonna 2015 käynnistetyn metsäuurnahautausmaan rakentamisen jälkitöihin esitetään euron määrärahaa. Alueellisten kierrätyspisteiden loppuun rakentamiseen esitetään vuodelle euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta vuoden 2017 osuus oli euroa. Uusien kierrätyspisteiden avulla päästään kustannustehokkaampaan jätteiden käsittelyyn vähentämällä yli 100 erillistä keräyspistettä. Östersundomin hautausmaan alueellisten kierrätyspisteiden rakentamiseen esitetään euroa. TA-taso Maunulan uurnalehto / Maunulan uuden hautakorttelin ja yhteismuistomerkin rakentamiseen esitetään euron määrärahaa. 747 KONEET JA KALUSTO / TA-taso hautausmaiden koneet ja kalusto / TA-taso on määrärahavaraus koko hautausmaan kone- ja kalustoinvestointeihin. Tästä määrärahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaraukset talousarviovuoden aikana. TA-taso Hietaniemen hautausmaan koneet ja kalusto / Hietaniemen hautausmaalle vuonna 2010 hankitun Wille 355B -kuormaimen uusimiseen varusteineen esitetään euron määrärahaa vuodelle Hietaniemen hautausmaalle vuonna 2006 hankitun Avant 320S -pienkuormaimen uusimiseen varusteineen esitetään euron määrärahaa vuodelle Hautausmaan nurmialueiden hoitoon käytettävien ruohonleikkureiden ja ruohosiimureiden uusintaan esitetään euron määrärahaa vuodelle TA-taso Malmin hautausmaan koneet ja kalusto / Malmin hautausmaan yhden kiinteistöhoitokoneen vaihtamiseen uuteen kuormaajaan lisälaitteineen esitetään euron määrärahaa. Yhden uuden pienkuormaajan lisävarusteineen hankintaan esitetään euron määrärahaa. TA-taso Honkanummen hautausmaan koneet ja kalusto / Honkanummen hautausmaalle vuonna 2007 hankitun kiinteistötraktorin John Deere 3720 vaihtamiseen uuteen kiinteistötraktoriin lisälaitteineen esitetään euroa. Kuuden sähköauton, eli Hietaniemen hautausmaalle vuonna 2010 hankitun John Deere Gator TE:n, Honkanummen kolmen (John Deere E-gator 2 kappaletta, hankittu 2005 ja 2007 ja Ezgo sähköauto, hankittu 2011) sekä Malmin hautausmaalle, että Maunulan uurnalehtoon hankittaviin uusiin sähköautoihin esitetään yhteensä euron määrärahaa. 113

115 TA-taso Maunulan uurnalehdon koneet ja kalusto / ei investointeja 2018 TA tason määräraha on varaus koko hautausmaan kone- ja kalustoinvestointeihin. Vuodelle 2018 investointeja ei ole tarkoitus toteuttaa, mutta taloussuunnitelmakauden vuosilla 2019 ja 2020 on esitetty koneja laiteinvestointeja. Tästä määrärahasta osoitetaan yksittäisille hankinnoille investointivaraukset talousarviovuoden aikana. 75 KIINTEISTÖTOIMI / UUDISRAKENTAMINEN Talousarviovuonna 2018 kiinteistötoimessa ei ole varauduttu uudisrakentamiseen. Mainittu koskee myös taloussuunnitelmakautta vuosina 2019 ja RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / TA-Taso, Kohdistamattomat hankkeet / Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistökannasta nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin investointiluonteisia mutta ennakoimattomia korjaustarpeita kiinteistöjen ikääntyessä. Samoin seurakuntien omista toiminnallisista tilatarpeista sekä rakennusten terveellisyyskysymyksistä nousee vuosittain isoja tai isohkoja korjaustarpeita, joihin joudutaan reagoimaan hyvinkin lyhyellä varoitusajalla ja siten, ettei niissä voida odottaa erillistä tarveselvitystä. Taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta edistävät toimitilaluopumiset ovat riippuvaisia yksittäisten seurakuntien ja yhteisten toimintamuotojen yksiköiden päätöksistä, ja tiedossa olevat luopumiset ovat arvioituja talousarvion laadintahetken tilanteen mukaan. Luopumisten yhteydessä jäljelle jääviin kiinteistöihin kohdistuu toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat suuremman tilatehokkuuden, ja nämäkin investoinnit pyritään toteuttamaan tällä määrärahalla. Edellä mainitusta huolimatta aina yli hankkeet tuodaan aina yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja yli hankkeet yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi hankesuunnitelmamuodossa. TA Taso kirkkojen ja toimitilojen korjaukset / Kiinteistötoimiston ylläpitoyksikkö on arvioinut jatkuvasti koko seurakuntayhtymän käytössä olevaa kiinteistökantaa ja määritellyt mahdollisia korjauskohteita vuodelle Korjausarvio, PTS suunnittelu ja siihen perustuva talousarvio sekä 3 vuoden taloussuunnitelma perustuvat ennalta määritellyille kohteille. Seurakuntayhtymän laajasta kiinteistökannasta tulee kuitenkin suunniteltujen kohteiden lisäksi lukuisa määrä pieniä tai pienehköjä kohteita välittömästi korjattavaksi kiireellisyysperusteella. Samoin vuosittain ylläpidon tarkastustoiminnan yhteydessä paljastuu monia ennakoimattomia kohteita, tai kohteita joiden peruskorjauksia on talousarviosyistä tai toiminnallisen kapasiteetin niukkuudesta johtuen toistuvasti lykätty taloudellisen käyttöiän pidentämiseksi. Näiden kohteiden korjaustyöhön esitetään varattavaksi määräraha vuodelle 2018 ja varauduttavaksi taloussuunnitelmakaudella vastaavaan määrärahaan vuosille 2019 ja TA-Taso, Seurakuntatilojen esteettömyysratkaisut / Valtaosa Helsingin seurakuntayhtymän rakennuskannasta on sen ikäistä, että se on suunniteltu ja rakennettu ajankohtina, jolloin esteettömyyteen ei kiinnitetty huomiota joko lainkaan tai vain vähäisessä määrin. Kaikissa rakennus- tai toimenpideluvan alaisissa pienemmissäkin korjaushankkeissa joudutaan nykyisin arvioimaan rakennusteknisen kunnon lisäksi rakennusten esteettömyyttä nykyisten normien mukaiseen tasoon arvioituna. Määräraha on otettu pysyvästi kiinteistötoimiston talousarvioon, jotta tiloja voidaan muuttaa liikuntarajoitteisia paremmin palveleviksi tarpeen mukaan. Vanhakirkko / ei määrärahaa 2018 Julkisivujen kunnostukseen varataan taloussuunnitelmakauden vuodelle 2020 yhteensä Hanketta on lykätty nykykunnon perusteella 2 vuotta. Tuomiokirkko / Tuomiokirkkoa hoidetaan jatkuvan korjauksen periaatteella kohteen keskeisen sijainnin sekä maisemallisista ja kulttuurillisista syistä johtuen. Kohteessa pyritään välttämään kerralla tehtävät peruskorjaukset, koska se merkitsisi aina kohteen pitkäaikaista sulkemista ja seurakuntayhtymän talouden näkökulmasta kohtuullisen merkittävää kertapanostusta. Johanneksen kirkko / Johanneksen kirkon julkisivujen koristeaiheet ovat pahasti rapautuneet ja ympäristölleen jo riski. Koristeaiheiden kuntoa on selvitetty ja pääosin niistä on jo tippunut myös betonia alas ja koristeet joudutaan osin korjaamaan ja osin rakentamaan uusia käsityönä mallista. Osa töistä sijaitsee varsin korkealla ja työ vaatii laadukasta konservointiosaamista. 114

116 Alppilan kirkko / Alppilan kirkolla varaudutaan toiminnallisiin muutoksiin kirkon 2. kerroksen toimitilojen osalta. Lauttasaaren kirkko / Lauttasaaren kirkon peruskorjaus on käynnistynyt taloteknisten järjestelmien ja toiminnallisten muutostarpeiden selvittämisen osalta vuonna 2017 rakennuksen kuntotutkimuksilla, tilatarpeen laskennallisilla selvityksillä ja varsinaisen urakka-asiakirjojen sekä yksityiskohtaisten suunnitelmien tilaamisella. Urakat voidaan kilpailuttaa siten, että varsinainen korjausrakentaminen alkaa keväällä 2018 ja jatkuu vuonna Toiminnallisina muutoksina on suunniteltu osaa kirkkorakennuksesta vuokrattavaksi ulos. Sekä Lauttasaaren että Johanneksen seurakuntien tilankäyttöä on selvitetty ja toimintaa kirkolla rationoidaan paremman tilatehokkuuden aikaansaamiseksi. Mikäli suunnittelu kyetään loppuunsaattamaan vuoden 2017 aikana, varaudutaan taloussuunnitelmakaudella vuonna kustannuksiin ja vuonna kustannuksiin. Taloussuunnitelma perustuu edelleen tässä vaiheessa rakennuksen laajuuteen, uusittavaksi ajateltuihin rakenneosiin ja täsmentyy suunnittelun yksityiskohtien ja ulosvuokrattavien tilojen osalta vuokralaisen vaatimusten selvittyä. Tarkennettu hankesuunnitelma ja urakkatarjoukset tuodaan hankkeen laajuudesta johtuen valtuuston päätettäväksi. Vartiokylän kirkko / Vartiokylän seurakunta on luopunut Matteuksen kirkon käytöstä vuonna 2017 ja keskittänyt toimintansa Vartiokylän kirkolle. Kesällä 2017 Vartiokylän kirkon tilojen käyttöä on tehostettu ja kirkkorakennukseen on tehty merkittäviä toiminnallisia muutoksia, mm. asuntokäytössä olleet kirkon osat on remontoitu henkilökunnan työtiloiksi. Vuoden 2018 aikana on tarpeen peruskorjata kirkon katto. Kirkko jää seurakunnan palveluverkon ainoaksi merkittäväksi rakennukseksi ja säilyy oletettavasti vastaisuudessakin sellaisena. Herttoniemen kirkko / Kellotornin peruskorjaus toteutetaan vuonna Kannelmäen kirkko / ei määrärahaa vuonna 2018 Kannelmäen kirkko on jo teknisessä peruskorjausiässä ja huonokuntoinen erityisesti virastosiiven osalta. Rakennus on kirkkolailla suojeltu. Vuonna 2015 kirkolla on suoritettu viemäreiden sukitusta sekä muita vesija viemäröintikunnostuksia ja töitä on jatkettu vuoden 2016 puolelle, mutta sittemmin työt on keskeytetty kokonaisarvion laatimiseksi. Seurakuntien käytön näkökulmasta kirkon virastosiipi on huomattavasti liian laaja tulevaisuuden toimintanäkyä vasten. Kirkon virastosiipi kannattaisi teknis-taloudellisilla perusteilla korvata uudisrakennuksella, jonka käyttö perustuu merkittäviltä osiltaan muihin toimintoihin, kuin käyttöön kirkkoherranvirastona tai seurakunnan kerhotiloina. Henkilökunta on myös oireillut rakennuksessa ja alustavien tulosten perusteella ei voida olla varmoja, että vanha virastorakennusosa olisi laajallakaan peruskorjauksella saatettavissa toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi ja turvalliseksi työympäristöksi. Kannelmäen seurakunnan tilantarve on myös pienentynyt ja Petrus församling on luopunut jo kirkon käytöstä. Kannelmäen seurakunnan henkilökunta on siirretty väistötiloihin vuonna Näistä syistä laajamittaisesta peruskorjauksesta on päätetty toistaiseksi luopua ja arvioida uudisrakentamisen mahdollisuus tontilla yhdessä kirkkohallituksen kanssa. Rakennuksen suojelustatuksen muuttaminen siipirakennuksenkaan osalta on osoittautunut rakennussuojelullisista syistä erittäin haasteelliseksi, joten rakennusosan peruskorjausta on vaihtoehtoisena toimintamallina pidettävä toistaiseksi myös mahdollisena. Peruskorjaus tulisi olemaan erittäin laaja, ja uudisrakennusta mahdollisesti arvokkaampi. Vuonna 2017 varauduttiin suunnittelukustannuksiin ja taloussuunnitelmassa vuoden 2017 talousarviota hyväksyttäessä vuodelle 2018 arvioitiin omarahoitusosuuskustannustarve uudisrakennuksen rakentamista varten. Talousarvio osoitti sekä uudisrakennusvaihtoehdon arvioidun kustannuksen, että taloudellisen toteuttamismallin tilanteessa, jossa merkittävin osa rakennuskustannuksista katettaisiin lainalla ja lainanhoitokustannukset katettaisiin ulkopuolisten käyttäjien maksamilla tilavuokrilla. Aikataulullisesti vaihtoehtojen selvittely tarkoittaa väistötilojen käytön jatkumista vuonna 2018 ja mahdollisuuksien selvittyä rakennussuunnittelun käynnistämistä valittavasta toteutusmallista riippumatta. Taloussuunnitelmavuosille 2019 ja 2020 esitetään varauduttavaksi n. 6 M kustannuksiin. Roihuvuoren kirkko / Roihuvuoren kirkko on saavuttanut keskeisiltä taloteknisiltä osiltaan peruskorjausiän ja rakennuksen osalta taloteknisiä järjestelmiä on korjattu useamman vuoden aikana kertasuorituksena tehtävän peruskorjauksen 115

117 asemesta. Roihuvuoren seurakunta on päättänyt luopua kirkon pihalla olevasta virasto-/kerhorakennuksesta. Rakennus on huonokuntoinen ja sieltä on raportoitu sisäilmaongelmia, joten seurakunta on päättänyt siirtää henkilökunnan työtiloja kirkkorakennukseen, mikä aiheuttaa toiminnallisia muutoksia itse kirkossa. Vuonna 2015 kirkkorakennuksen ilmanvaihtoa on parannettu ja talousarviovuonna 2016 korjaussuunnittelu on kohdistettu valaistukseen ja sisääntuloaulan pintarakenteisiin sekä tarvittavilta osiltaan sähköjärjestelmien uudistamisen suunnitteluun. Työtä on jatkettu vuonna 2017 ja saatu suunnitelmat urakkalaskentaa varten valmiiksi. Elokuussa 2017 urakat on kilpailutettu ja toteutus on alkamassa syksyllä Talousarviovuonna 2018 varaudutaan tekemään näitä toiminnallisia muutoksia kirkkorakennuksessa ja suunnitteluttamaan loppuun kirkon julkisivukorjaus. Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan vuonna 2020 toteutettavaan julkisivuremonttiin määrärahalla, joka kohdistuu rakennuksen laajan ulkovaipan korjauksiin sekä virastorakennuksen purkukustannuksiin ja kirkkotontin rakennusoikeuden hyödyntämiseen asemakaavamuutoksella. Oulunkylän (uusi) kirkko / ei määrärahaa vuonna 2018 Oulunkylän seurakunta pitää Oulunkylän uutta kirkkoa toiminnallisesti seurakunnan keskuksena. Seurakunta on päättänyt luopua pääosin Maunulan kirkkokiinteistöstä, joka siirtyisi Petrus församlingin käyttöön. Seurakunnalle jää kuitenkin edelleen lisäksi Oulunkylän vanha kirkko ja Käpylän kirkko. Näihin kolmeen kirkkoon keskitetään seurakunnan toiminta. Oulunkylän (uusi) kirkko on tarkoitus pitää jatkossakin seurakunnan käytössä ja se tulee korjata siten, että siellä voidaan jatkossakin pitää mm. jumalanpalvelukset, suuremmat musiikkitilaisuudet ja ylläpitää seurakuntalaisen olohuonetoimintaa. Oulunkylän kirkko on peruskorjausikäinen ja julkisivut ovat erittäin huonokuntoisia. Mm. kirkkorakennuksen kuorimuurit on jouduttu peruskorjausta odotellessa pulttaamaan kiinni, jottei vauriot ulkovaipassa leviäisi. Sisätiloiltaan kirkko on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta toiminnallisille muutoksille on suurta tarvetta, jos toimintaa keskitetään paljon kirkolle. Peruskorjaus suunnitellaan maankäytön suunnittelun kanssa siten, että käynnissä oleva kirkon tontin asemakaavoitus ja laajan tontin tuleva käyttö suunniteltaisiin ensin, rakennuksen peruskorjaus heti tämän perään ja peruskorjauksen aloitusvuodeksi tavoitellaan vuotta Seurakuntayhtymä ei omista kirkon tonttia, vaan se on vuokrattu kaupungilta. Vuokrasopimus päättyy vuonna Samaan aikaan kaupunki asemakaavoittaa kirkon tontille raidejokerin tilavarausta ja huomattavasti tiivistyvää kaupunkirakennetta, joka kaikissa vaihtoehdoissaan toisi kirkon tontin puistomaiselle ja nykyään rakentamattomalle osalle enimmäkseen asuntorakentamista. Tontin tulevaisuuden kehittämistä ja asemakaavasuunnittelua on jatkettu vuonna 2017 yhdessä kaupungin kanssa mm. teettämällä arkkitehtitoimisto Lukkaroisella maankäyttösuunnitelma seurakunnille jäävästä tontin osasta. Suunnitelma sisältää kirkkorakennuksen sekä siihen liittyvän toimintakeskuksen ja yhden asuintalon niillä osilla kirkon nykyistä tonttia, jotka kaupunki olisi valmis luovuttamaan seurakunnille. Suurin osa nykyisin puistona olevasta tontin pohjoisosasta on asemakaavasuunnittelussa osoitettu asuinrakentamiselle, jonka rakennusoikeuden kaupunki luovuttaa omien luovutusperiaatteidensa mukaisesti rakennuttajille. Asemakaavaesityksen on tarkoitus konkretisoitua valmiina asemakaavana ja osana raidejokerin kaavakokonaisuutta ennen vuotta Toistaiseksi, ilman yksityiskohtaisia korjaussuunnitelmia, voidaan vain laajuuden perusteella arvioida kirkon peruskorjauksen kokonaiskustannustason olevan 5-10 M :n kokoluokassa, mikäli korjauksen yhteydessä ei tehdä muuta lisärakentamista. Mahdollisen lisärakentamisen rahoitus ja toteutusmallivaihtoehtoja käsitellään asemakaavoituksen edettyä erikseen. Maunulan kirkko / Maunulan kirkko siirtyy Petrus församlingille pääkirkoksi Oulunkylän seurakunnalta. Pääosin Petrus on keskittänyt toimintaansa nykyisin Huopalahden kirkolle, joka puolestaan siirtyy Haagan seurakunnan päätoimipisteeksi Hakavuoren kirkosta luopumisen jälkeen. Maunulan kirkko on pääosin kunnossa, mutta toiminnan painopisteen muuttaminen sinne edellyttää työtilojen toiminnallisia muutoksia kirkolla sekä merkittävää sisäosien peruskorjausta. Malmin kirkkokiinteistö/kirkkoherranvirasto / Malmin kirkkoherranvirasto on suljettu pois käytöstä alapohjan kosteusongelmien takia ja siitä johtuvien sisäilmaongelmien takia. Kirkkoherranvirasto on Malmin kirkolla väistössä korjauksen ajan, mutta nämä tilat eivät ole riittäviä eivätkä tarkoituksenmukaisia viraston toiminnan pysyvän sijoittamisen näkökulmasta. Rakennuksen käyttöönotto vaatii välittömiä korjaustoimenpiteitä, ennen kuin kirkkoherranviraston toimintojen siirtoa takaisin virastolle voidaan toteuttaa. Korjaustapaa on suunniteltu ja tutkittu vuoden 2016 ja 2017 aikana ja korjaus on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian. 116

118 Matteuksen kirkko / Vartiokylän seurakunta luopui Matteuksen kirkon käytöstä ja Matteus församling keskittää toimintansa sinne. Yhteinen seurakuntatyö tulee jakamaan osittain tiloja yhdessä Matteus församlingin kanssa. Nämä toiminnalliset muutokset vaikuttavat tilojen käyttöön kirkolla, ja muutoksia varten osoitetaan määräraha kirkolle. Matteuksen kirkkoon vaihdetaan ilmanvaihtolaitteet ja korjataan vesikatto, sadevesijärjestelmiä sekä tehdään pintarakenteiden vauriokorjauksia alkaen vuoden 2016 syksystä. Suurin osa rakentamisen kustannuksista siirtyy vuodelle Mikaelin kirkko / Mikaelin kirkon katto ja julkisivut vaativat korjausta, koska niiden tekninen käyttöikä on jo saavutettu. Hanketta on lykätty vuosi kerrallaan jo useamman vuoden ajan ja tarkastettu katon kunto säännöllisesti teknisen käyttöiän maksimaalisen hyödyntämisen takia. Hanke on ollut taloussuunnitelmassa jo edellisillä talousarviokausilla ja se pyritään käynnistämään vielä 2017 puolella, mutta valtaosa kustannuksista toteutuu vuonna Östersundomin kirkko / Östersundomin kirkon nykyinen öljylämmitysjärjestelmä tulee uusia turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään lämmitysjärjestelmään. Sen yhteydessä tulisi tehdä myös muita sisätilan järjestelyitä ja rakenteiden korjauksia sekä parannuksia. Myös kirkon ulkopinnat edellyttävät peruskorjaustöitä. Em. töiden valmisteluun varataan vuodelle 2018 kokonaisvaltaiseen suunnitteluun määräraha. Korjaustyöt jaksotetaan toteutettavaksi vuosille 2019 ja Hietaniemen uusi kappeli / Hietaniemen uuden kappelin terassirappaus tulee uusittavaksi. Vuonna 2014/2015 kappelin yhteydessä olevan kellotapulin rappaustyöt jouduttiin putoamis- ja henkilövahinkovaaran takia suorittamaan ennakoimattomana hätätyönä. Varsinainen kappelirakennus on matalampi ja rakennus on lämmitetty, joten rappaus on siinä säilynyt paremmassa kunnossa kuin tapulissa. Rappauksen uusimista ei ole enää järkevä lykätä, koska vanhan rappauksen irtoamisriski lisääntyy merkittävästi ja suojelutöiden hätätyönä teettämisen riski kasvaa. Rappauksen uusimisen yhteydessä kunnostetaan rakennuksen huonokuntoiset ikkunat ja katto. Vuodelle 2017 talousarvioon on otettu rappaustöitä, kappelisalien ikkunakunnostusta ja katon korjaamista varten. Henkilöresursseista johtuen työtä ei ole kuitenkaan voitu käynnistää 2017 aikana ja se siirtyy vuodelle Seurakuntien talo / Seurakuntien talon toimintaa tehostetaan merkittävästi ja vapautuvia toimitiloja pyritään sitten vuokraamaan ulos ja hankkimaan vuokratuottoja tehostamalla toimitilojen käyttöä. Seurakuntien talossa tehdään myös merkittäviä hissikorjauksia/uusimisia vuonna Toimintakulttuurin muutosprojektin linjauksissa todettiin, että seurakuntien talon tulevaisuudesta päätetään vuoden 2017 lopulla. Jos talon käyttötarkoitusta muutetaan tai talosta päätetään luopua, on taloon kohdistuvia investointeja harkittava uudelleen. Korkeavuorenkatu 10 (Johannes församling muutokset) / Tuomiokirkkoseurakunta luopui omassa käytössään olleista Korkeavuorenkadun toimitiloista ja Johannes församling keskittää omat toimintansa Korkeavuorenkadun kiinteistössä. Koko kolmas kerros ja puolet toisesta kerroksesta vapautetaan ulos vuokrattaviksi. Johannekselle jäävät toimitilat nykyaikaistetaan huomattavasti suuremman tilatehokkuuden saavuttamiseksi ja seurakuntalaisia paremmin palvelevan katutason toimitilojen osalta. 754 URUT / TA-Taso, Soitinhankinnat kirkkoihin / Urkutyöryhmä hallinnoi keskitetysti seurakuntien soitinhankintoja ja soittimien peruskorjauksia. Tällä määrärahalla katetaan muut soitinkustannukset kuin urut. Tuomiokirkon urut / Tuomiokirkon urut edellyttävät puhdistusta ja normaalia vuosihuoltoa laajempia korjaustoimia. Hankinta osoittautui ylittävän suorahankinnan rajat vuonna 2017 ja sen toteuttamista päätettiin lykätä vuodelle 2018 ja kilpailuttaa koko hanke uudestaan. Johanneksen kirkon kuoriurut / Urkuhankinta. Siirtyy vuodelta 2017 vuodelle

119 Kallion kirkon kuoriurkujen puhdistus ja korjaus / Kallion kirkon kuoriurut edellyttävät puhdistusta ja normaalia vuosihuoltoa laajempia korjaustoimia. 755 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / ei kohteita vuodelle 2018 Vuonna 2018 tai taloussuunnitelmakaudella ei ole varauduttu maa- ja vesirakentamisen uusiin hankkeisiin. 757 KONEET JA KALUSTO / TA-Taso, Yksilöimätön AV-tekniikka / Seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto vastaa keskitetysti kirkkojen audio- ja videolaitteiden hankinnasta. Rakennusten peruskorjaussyklin ulkopuolelle joudutaan vuosittain tekemään seurakunnille AV-laitteistojen korvaushankintoja merkittävissä määrin, koska laitteiden käyttöikä on huomattavasti lyhempi kuin rakennustekniikan. Esitetään varattavaksi talousarviovuodelle ja taloussuunnitelman vuosille 2019 ja 2020 kummallekin myös TA-Taso, Kameravalvonnan päivittäminen / Seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto vastaa keskitetysti myös kameravalvonnan ja muun turvatekniikan hankinnasta. Kiinteistöjen vakuutusehtojen suojelumääräykset edellyttävät asianmukaisen kameravalvonnan ja rikostorjuntalaitteistojen hyödyntämistä kiinteistöillä. Määräraha on luonteeltaan jatkuva ja myös taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja 2020 esitetään määrärahaa. TA-Taso, Kulunvalvonnan uudistaminen / Kulunvalvonta liittyy seurakuntien työntekijöiden palkanmaksujärjestelmään ja rakennusten henkilöturvallisuuden varmistamiseen. Laitteisto on uusittu pääasiassa vuosina 2015 ja Pienempien kohteiden investointitarpeiden takia varaudutaan vuosittaisella :n määrärahalla. 759 MUUT INVESTOINNIT / TA-Taso, Kiinteistöhankinnat / Helsingin seurakuntayhtymä ei varaudu vuoden 2018 aikana kuin varsin vähäisiin kiinteistöostoihin. Nämä liittyvät lähinnä asemakaavojen ja/tai tonttijakojen muutoksiin, joilla hankitaan tarvittavat tontinosat yhtymän hallintaan. Tätä tarkoitusta varten taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja 2020 varataan kummallekin vuodelle. TA-Taso, Maankäyttösopimusmaksut / Helsingin seurakuntayhtymällä on useita vireillä olevia asemakaavoitusprosesseja joko kokonaan yksin omistamillaan maa-alueilla tai yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa. Merkittävimmät kaavoituskohteet ovat Vantaalla Hiekkaharjussa, Koivukylän/Rekolan alueella. Muita kaavakohteita liittyy mm. Östersundomin hautausmaan alueeseen, Porkkalanniemen leirikeskustonttiin, Marjaniemen seurakuntatalon tonttiin ja saariston alueeseen. Aktiivinen maaomaisuuden kehittäminen vaatii jatkuvasti asemakaavoitukseen kohdistuvaa panostusta ja se toisaalta tuottaa myynti/vuokrakelpoista omaisuutta. Maankäyttömaksut ovat asemakaavoittavan kunnan perimä korvaus maanomistajalta asemakaavan tuottamasta maan arvonnoususta rakennusoikeuden muodossa. Talousarviovuonna 2018 varaudutaan erityisesti Vantaan Hiekkaharjun Kulleropuiston asemakaava-alueen maankäyttömaksuihin. Vastaavat talousarviovaraukset on otettu taloussuunnitelmavuosille 2019 ja TA-Taso, Osakehuoneistojen peruskorjausosuudet / Helsingin seurakunnan omistamista yksittäisistä asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista nousee vuosittain putki- yms. remontteja, joiden yhtiölainaosuuksien maksamiseksi esitetään määrärahaa. Vastaavaa määrärahaa esitetään myös taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja

120 Asunto Oy Helsingin Suonionkatu 27 / Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja As Oy Helsingin Kiskontie 22 / Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja As Oy Helsingin Paraistentie 13 / Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle (vain yksi lyhennyserä) sekä vastaavat kokonaiset :n määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja Jätkäsaaren srk-tilojen varustaminen (As Oy Hgin Atriumpiha) /

121 Tilausnum ero Nimi TA 2017 TAE 2018 TTS 2019 TTS 2020 Kuluksi 2018 SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ (brutto) Muut investoinnit Kiinteistösijoitukset HKIIN V Kuluksi kirjattava osuus Erotus Käyttöomaisuuden myynti (tasearvo) Aktivoitavat investoinnit yhteensä HKI_HHR Hautainhoitorahasto Tietohallinto Tilausnume Nimi TA 2017 TAE 2018 TTS 2019 TTS 2020 Kuluksi 2018 HKI_ Hallinto- ja taloustoimisto yht HR-järjestelmä Sähköinen asianhallintajärjestelmä Financial Performance Management Kipan investointikustannukset Etätyö- ja mobiiliratkaisut Integraatio IT-infrastruktuurin kehittäminen Lisenssit ja valvontaohjelmat Lähi-, tietoliikenneverkot, tietoturva Palvelimet ja levyjärjestelmät Sharepoint Analytics for FPM HR-järjestelmä Sähköinen asianhallintajärjestelmä Konsernilaskennan toiminnallis. kehittäm O365-pilvipalvelujen käytön laajentamine Pienhank sähk. tilausjärjest. kehittämin HKI_ Yhteinen seurakuntatyö yht Jäsenyyden tukeminen Prime resurssienhallinta Seurakuntatyön tukijärjestelmä Sähköisten asiointipalvelujen kehittämin HKI_ Keskusrekisteri/yhteinen käyttö yht Asiakaspalv.portaali, sähköinen asiointi HKI_ Viestintä yht Viestintä Verkkoportaali HKI_ Kiinteistötoimi (ml.hautaustoimi) yht Haahtela-ohjelmistokehitys Hautaustoimen sähköisen asiointipalvelun kehittä Hautaustoimen arkkulogistiikkajärjestelmän kehi Hautakarttajärjestelmän muutostyöt siirryttäessä

122 Tilausnum Nimi TA 2017 TAE 2018 TTS 2019 TTS 2020 Kuluksi 2018 ero Hautaustoimi TilausnumeroNimi TA 2017 TAE 2018 TTS TTS TTS HKI_743 Rakennusten peruskorjaus ja -parannus TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par TA-taso/Maunulan uurnal. rak. peruskorjaus TA-taso/Hietaniemen HTM rak.peruskorjaus TA-taso/Malmin HTM rak. peruskorjaus TA-taso/Honkanummen HTM rak. peruskorjaus TilausnumeroNimi TA 2017 TAE 2018 TTS TTS TTS HKI_745 Maa- ja vesirakentaminen TA-taso/ Honkanummen HTM maa- ja vesirak TA-taso/HTM maa- ja vesirakentaminen TA-taso/ Hietaniemen HTM maa- ja vesirak TA-taso/Maunulan uurnal. maa- ja vesirak TA-taso/ Malmin HTM maa- ja vesirak HKI_747 Koneet ja kalusto TA-taso/HTM koneet ja kalusto TA-taso/Hietan. HTM koneet ja kalusto TA-taso/Malmin HTM koneet ja kalusto TA-taso/Maunulan uurnal. koneet ja kalusto TA-taso/Honkanummen HTM koneet ja kalusto Kiinteistötoimi TilausnumeroNimi TA 2017 TAE 2018 TTS TTS TTS HKI_753 Rakennusten peruskorjaus- ja parannus Lauttasaaren kirkko Tuomiokirkon julkisivun korjaus Hakavuoren kirkon jälkityöt Kannelmäen kirkko lvi-työt Roihuvuoren kirkko lvi-työt Matteuksen kirkon vesikattokorjaukset Mikaelin kirkko Huopalahden kirkko/petrus Alppilan kirkko Herttoniemen kirkko kellotorni Mustasaaren toimintakeskus Östersundomin kirkko Paavalin kirkko tapulin luukut Hietaniemen uusi kappeli, julkisivukorj Vanha kirkko, julkisivukorjaus Maunulan kirkko Oulunkylän kirkko Korkeavuorenk10 Johannesförsam muutostyö Seurakuntien talo Käpylän kirkko, pintamateriaalien uusim Malmin virastotalon korjaustyöt Lekholman kesäkoti jätevesipuhdistamo Lekholman kesäkoti ruokalarakennus Mustasaaren toimintak huoltorak maalaus Johanneksen kirkko julkisivukorjaus Honkalinnan kesäkoti päälaiturin uusinta Hakavuoren kirkko Kannelmäen kirkko Sederholmin hautakappeli TA-kohdistamattomat hankkeet Vartiokylän kirkko Palvelukeskus Albatrossin tilamuutokset Taivallahden kasarmi TA-taso/Seurakuntatilojen esteettömratk TA-taso/Kirkkojen korjaukset

123 Tilausnum ero Nimi TA 2017 TAE 2018 TTS 2019 TTS 2020 Kuluksi 2018 HKI_754 Urut Johanneksenkirkon kuoriurut TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin Johanneksen kirkko Kallion kirkon kuoriurkujen puhd. ja korj Helsingin tuomiokirkon urkujen puhd. ja korj HKI_757 Koneet ja kalusto TA-taso/Yksilöimättömät talotekniikkal TA-taso/Kameravalvonta TA-taso/Kulunvalvonnan uudistaminen HKI_759 Muut kiinteistötoimen investoinnit As Oy Hgin Paraistentie As Oy Hgin Freytaginkulma As Oy Hgin Suonionkatu As Oy Kiskontie KOy Helsingin Bulevardi KOy Hgin Lehtis. Papinpöydänk2 lainanlyh As. Oy Hgin Kiskontie As. Oy Hgin Lehtisaaren Papinpöydänk As. Oy Freytaginkulma Jätkäsaaren srk-tilojen varustaminen Asunto Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium As Oy Hgin Suonionkatu As Oy Hgin Paraistentie KOy Helsingin Bulevardi TA-taso/Kiinteistöhankinnat TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj Maankäyttösopimusmaksut Maankäyttösopimusmaksut HKI_HHR Hautainhoitorahasto KOy Espoontori KOy Kirkkolaakson kauppakeskus KOy Kirkkolaakson liikekeskus KOy Kirkkolaakson kauppakeskus KOy Kirkkolaakson liikekeskus

124 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ RAHOITUSOSA 123

125 RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TAE 2018 TTS 2019 TTS 2020 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate Pakolliset varaukset Tulorahoituksen korjauserät Pysyvät varaukset INVESTOINNIT Investointimenot Pysyvien vastaavien myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos -200 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos KASSAVAROJEN MUUTOS Kassavarat Kassavarat

126 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA (sisäinen/ulkoinen) TP 2016 TA 2017 TAE 2018 % TTS 2019 % TTS 2020 % KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE (netto) ,1 % ,2 % ,0 % 110/Yhteinen hallinto ,7 % 200/Seurakunnallinen toiminta ,3 % 300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät ,0 % 400/Hautaustoimi ,0 % 500/Kiinteistötoimi ,8 % 1) TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,3 % 1) Toimintakate ,1 % Verotulot ,6 % ,0 % ,2 % Kirkollisvero Valtionrahoitus Yhteisövero Verotusmenot ,0 % ,0 % ,0 % Keskusrahastomaksut ,4 % ,0 % ,0 % Rahoitustulot ja -menot ,0 % ,6 % ,0 % Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilikauden yli-/alijäämä

127 HAUTAINHOITORAHASTO GRAVUNDERHÅLLSFONDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2018 TALOUSARVIO VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN BUDGET ÅR

128 HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTA-AJATUS Hautainhoitorahaston tehtävänä on tarjota monipuolisia ja luotettavia hautainhoitopalveluja sopimuksissa määritellyllä tavalla sekä turvata toiminnan jatkuvuus sijoittamalla rahaston varoja tuottavasti ja taloudellisesti riskit halliten. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Hautainhoitorahaston vastuulla olevat haudat hoidetaan suunnitelmakaudella hoitosopimusten mukaisesti. Hautainhoitorahaston hautojenhoitohinnastoa tarkistetaan tarvittaessa. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Hautainhoitorahaston sijoitukset olivat yhteensä n. 47,7 milj.euroa, josta rahavarojen sijoituksia oli 27,8 milj. euroa. Hautainhoitorahastolla on kiinteistösijoituksia neljässä kohteessa. Kirkkonummella on Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa kahden kiinteistöyhtiön muodostama kauppakeskus, josta hautainhoitorahaston omistusosuus on 35 %. Espoon keskuksessa sijaitsevasta Espoontorin toimistokiinteistöstä hautainhoitorahasto omistaa 22 % ja Spektrin Duon toimistokiinteistöstä Pohjois-Tapiolassa 25 %. Lisäksi on pieni kukkakioskikiinteistö Honkanummen hautausmaalla. Hautainhoitorahaston osuus kohteiden vuokrattavasta pinta-alasta on noin m 2. Hautainhoitorahaston kiinteistösijoitusten markkina-arvoksi on arvioitu noin 19,9 miljoonaa euroa. Kohteiden vuokratuotoksi arvioidaan 2,1 miljoonaa ja kuluiksi 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi varaudutaan maksamaan rahoitusvastikkeita Kirkkonummen yhtiöiden lainojen korkoihin ja lyhennyksiin noin 1,0 miljoonalla eurolla. Lainavastuita kiinteistösijoituksiin kohdistuu noin 9 miljoonaa euroa. Hautainhoitorahaston sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Ohjeen mukaan rahavarojen sijoituksista riskillisiä voi olla 30 50% ja pääomaturvattuja 50 70%. Pääomaturvattujen osuus sijoituksista on 52 %. Varojen allokaatio on sijoitustoiminnan ohjeen määrittelemän strategian mukainen. Rahavarojen sijoituksia hoidetaan yhteisen kirkkoneuvoston antaman sijoitustoiminnan ohjeen mukaisesti. Päävarainhoitajana toimii Credit Suisse. Pääoman säilyttävät sijoitukset ovat hautainhoitorahastoa varten räätälöidyissä kilpailutetuissa tuotteissa. Strukturoidut sijoitukset, joissa tyypillisesti on % suoja osakemarkkinoiden laskua vastaan ovat varovaisuusperusteisesti mukana pääomariskillisissä sijoituksissa. 127

129 Rahastosijoitukset 0,03 % Rahamarkkinat 15,03 % Strukturoidut pääomaturvalla 37,03% Strukturoidut suojatasolla 47,91 % Talousarviossa on esitetty ensin varsinaisen hautojen hoitotoiminnan toimintakate ja sen jälkeen rahavarojen ja kiinteistösijoitusten tuotot ja kulut. Hoitotoimintaa katetaan maksutuottojen lisäksi myös sijoitustoiminnalla. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Hautainhoitorahaston hautojenhoitotoimintaan liittyvä asiakaspalvelu, haudanhoitosopimusten solmiminen, haudanhoitorekisterien ylläpito sekä hautojen sopimuksen mukainen hoitotoiminta toteutuu ympäristö- ja hautaustoimen johdolla ja vastuulla. Suunnitelmakaudella hautainhoitovälineistöä ja koneistoa tullaan uusimaan. Arvopaperisijoitustoimintaa hoitaa seurakuntayhtymän hallinto-osasto ja kiinteistöliiketoiminnan kannattavuudesta vastaa kiinteistöosasto. HHR maksaa seurakuntayhtymälle täyden korvauksen saaduista palveluista. Hautainhoitorahaston vakituisen ja kausityöhön palkattavan henkilöstön määrässä ei tule tapahtumaan suurempia muutoksia suunnitelmakaudella

130 900 HAUTAINHOITORAHASTO ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE TOIMINTATUOTOT Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Kirkollisverotulo Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Toiminta-avustukset Rahoitustuotot- ja kulut Sijoituskiint. ja huon. tuotot Sijoituskiint. ja huon. kulut Korkotuotot Sisäiset korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Sisäiset korkokulut Arvonmuutokset sijoituksista Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset tuotot ja kulut Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot A TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

131 Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TP 2016 TA 2017 TAE 2018 TULORAHOITUS Vuosikate INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET Lyhytaikaisten lainojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos KASSAVAROJEN MUUTOS Kassavarat Kassavarat

132 Helsingfors kyrkliga samfällighet VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN BUDGET ÅR 2018 Gemensamma kyrkofullmäktige

133 Innehåll ALLMÄNT INLEDNING UTGÅNGSPUNKTER... 2 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsidé... 2 Särskilda utmaningar och tyngdpunktsområden under planeperioden Centrala mål för år Det ekonomiska läget och framtidsperspektivet... 4 Helhetskyrkans ekonomiska situation... 4 De ekonomiska utsikterna för Helsingfors kyrkliga samfällighet... 5 Uppskattning av medlemsantalet FÖRSLAGETS CENTRALA PUNKTER... 8 Driftsbudgeten... 8 Resultaträkning... 8 Avgiften till centralfonden... 9 Investeringar och placeringar... 9 Finansiering BUDGETENS BINDANDE NIVÅ DRIFTSEKONOMIDEL DIAKONIANSLAG FÖRSAMLINGARNAS ANSLAG ÅR 2018 OCH JÄMFÖRELSE MED ÅR GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE RESULTATRÄKNING INVESTERINGSDEL FINANSIERINGSDEL SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN

134 VERKSAMHETS OCH EKONOMIPLAN ALLMÄNT 1. Inledning Samfällighetens budget för 2018 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren är uppgjorda enligt gammalt mönster. Budgetboken omfattar en driftsbudget, resultaträkning, investeringar och finansieringsbudget. I driftsbudgeten uppställs målen för verksamheten och beviljas anslag för deras förverkligande. I bokslutet följer man upp hur verksamhetsmålen och de ekonomiska målen förverkligas. Driftsbudgeten anger verksamhetsmålen och anslagen för församlingsarbetet, de gemensamma församlingsuppgifterna, den gemensamma förvaltningen, fastighetsväsendet och begravningsväsendet. Resultaträkningen omfattar utöver intäkterna och kostnaderna även en uppskattning av skatteutfallet, finansiella poster, avskrivningar och anläggningstillgångar samt av förändringar i reserver och fonder. Resultaträkningen visar hur de årliga intäkterna räcker för att täcka verksamhets- och finansieringskostnaderna samt avskrivningarna av anläggningstillgångarna. I investeringsbudgeten specificeras investeringsprojekten under planeperioden. Finansieringsbudgeten visar hur inkomstfinansieringen räcker till för investeringar och amorteringar samt en plan för hur finansieringsbehovet ska täckas. 2. Utgångspunkter Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsidé Helsingfors kyrkliga samfällighet är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan Kyrkan i Helsingfors. Kyrkan i Helsingfors för mänskan, tron, kärleken och miljön. Särskilda utmaningar och tyngdpunktsområden under planeperioden Den stora utmaningen för planeperioden blir att med allt knappare resurser i Helsingfors föra vidare reformen av kyrkans verksamhetskultur. Församlingarna och samfällighetens gemensamma enheter samt förvaltningsenheterna måste komma till rätta med resurser, utrymmen och personalstyrka som är mindre än man varit van vid. Samtidigt vill man ändå rikta verksamheten så att den ännu bättre motsvarar helsingforsarnas behov och rikta stödet till dem som har det allra sämst. Sommaren 2016 godkände kyrkofullmäktige riktlinjerna för reformen av verksamhetskulturen. Avsikten är att kyrkan i Helsingfors ska sträva i denna riktning. Riktlinjerna kan sammanfattas på följande vis: 1) Verksamheten regleras av helsingforsarnas behov Detta innebär bl.a. att a. gudstjänst- och andaktslivet utvecklas så att den urbana mänskan med lätthet kan hitta ett sätt att utöva andaktsliv, hantera sin gudsrelation och överväga olika livsåskådningsfrågor b. kontakt upprätthålls med alla församlingsmedlemmar, vi ska inte enbart betjäna dem som är kyrkligt aktiva c. vi gör det lättare för församlingsmedlemmarna att hitta och få den service som kyrkan kan erbjuda. Församlingarnas slumpmässiga mottagningstider ersätts med ett system som behandlar medlemmarna likvärdigt d. vi använder mer målmedvetet än tidigare uppgifter om vilka medlemmarnas verkliga behov och önskemål är 2) Vi söker upp de mest nödlidande och går dit ingen annan går Detta innebär bl.a. att a. vi organiserar hjälparbetet på ett behovsorienterat sätt. Vi tar internationellt ansvar och hjälper också dem som har det sämre ställt än finländarna. Vi söker upp dem som marginaliserats 2

135 av samhällsutvecklingen. Vi slopar överlappande funktioner i hjälparbetet och gör en plan för hur vi ska stöda arbetslösa. b. vi skapar en helsingforsmodell för materiellt stöd till de hjälpbehövande och respekterar deras värdighet c. vi söker samarbetspartners bland andra medborgarorganisationer, privatpersoner och offentliga aktörer så att vårt hjälparbete blir så effektivt och heltäckande som möjligt 3) Vi är mer och gör mer tillsammans Detta innebär bl.a. att a. församlingsmedlemmarnas förmåga och vilja att bära ansvar för församlingslivet och verksamheten ges mer utrymme b. vi ökar dialogen mellan religioner, kulturer och mångfacetterad tro c. vi ökar samarbetet inom församlingarna, mellan församlingarna och de gemensamma arbetsformerna, huvudstadsregionens samfälligheter och de kyrkliga organisationerna 4) Vi reagerar djärvt och snabbt Detta innebär bl.a. att a. vi är ännu aktivare på sociala medier b. vi skapar förutsättningar för snabba insatser som kan behövas då situationerna snabbt förändras c. vi stärker församlingarnas kommunikation genom att öka professionalismen och genom att utnyttja församlingsmedlemmarnas kunskaper 5) Vi ser till att personalen har redskap för att förverkliga den nya verksamhetskulturen Detta innebär bl.a. att a. vi allokerar personalen på ett ändamålsenligt sätt och säkerställer arbetshälsan b. vi utvecklar kompetensen och ledarskapet utgående från behoven i verksamheten 6) Vi utnyttjar våra lokaler på ett mångsidigt sätt Detta innebär bl.a. att a. vi anpassar församlingarnas lokalbehov till resurserna och den verksamhetskultur som är under uppbyggnad b. vi besluter om arbetslokalerna för de enheter som verkar i Församlingarnas hus och om hela husets framtid c. vi utvärderar våra lägergårdar och lokalerna som används av de gemensamma arbetsformerna d. med lånade medel producerar vi bostäder till rimligt pris för helsingforsarna. Centrala mål för år 2018 Gudstjänst- och andaktslivet Vi eftersträvar fler deltagare i gudstjänsterna, musikevenemangen, de kyrkliga förrättningarna och övriga former av andaktsliv. Betydelsen av vissa helger, t.ex. påsk, mickelsmäss, allhelgona och jul samt evenemang inför skolavslutningen (den s.k. sommarpsalmens söndag ) och välsignandet av barnen inför skolstarten framhävs med gemensamma riktlinjer och effektiverad kommunikation. Vi utvecklar ett mångsidigt gudstjänstliv och deltar i olika lokala evenemang och nya miljöer. Vi utvecklar frivilligarbetet och breddar ansvarstagandet Trots att de ekonomiska premisserna blivit kärvare har kyrkan i Finland och framför allt i Helsingfors gott om resurser. Församlingarna har stor personal och verksamhetslokaler som är i gott skick. Med dessa resurser kan vi uppnå mycket gott. Många upplever ändå att församlingsverksamheten är alltför personalorienterad, vilket inneburit att församlingsmedlemmarna snarare upplevts som objekt än som medlemmar av en fungerande gemenskap. Vi fortsätter att systematiskt skapa en modell för frivilligverksamheten. Ansvaret för församlingslivet och dess verksamhet breddas så att också församlingsmedlemmarna deltar vid sidan av personalen. Varje kristen bär ansvar för sitt arbete, sina närmaste och 3

136 sin omgivning. Också i församlingslivet måste vi ge utrymme för mänskornas idéer och ansvarstagande via olika uppgifter som baserats på frivillighet. Diakoni och mission Diakonal hjälp ges där annan hjälp inte når fram. Dessutom strävar vi till att påverka samhället och dess strukturer så att antalet personer i behov av tillfällig hjälp minskar. Krisfonden fortsätter sin verksamhet. Vi börjar tillämpa ett system för hjälp i hemlandet med vilket givarna kan allokera sina bidrag till klart definierade ändamål. Vi utvecklar en modell där det diakonala behovet påverkar resurstilldelningen. För församlingarnas och det gemensamma diakoniarbetet utvecklas en modell som ska vara mer mänskovärdig än att stå i bröd- eller matkön. För missionsarbetet och kyrkans utlandshjälp reserveras fortsättningsvis samma belopp som tidigare år. På så sätt vill vi slå vakt om dem som långt borta lever i svåra förhållanden i ett läge då statens utvecklingsbistånd skurits ned. Medlemsutvecklingen Också för 2018 är målsättningen att kyrkans verksamhet och den offentliga bilden av denna utvecklas så att allt fler vill ansluta sig till kyrkan och allt färre lämnar kyrkan. Församlingsvalet I november 2018 hålls församlingsvalet vid vilket nya medlemmar väljs till kyrkofullmäktige och församlingsråden för nästa fyraårsperiod. Genom att aktivera nomineringen och kraftfullt informera om valet strävar vi till att höja röstningsaktiviteten. På så sätt tror vi oss hitta mångprofessionella personer som är redo att bära ansvar och som känner helsingforsarnas känslor och behov samt är redo att göra en insats som främjar förnyandet av kyrkans arbete. Det ekonomiska läget och framtidsperspektivet I Finland har man sedan 2009 kämpat med en svag ekonomisk utveckling men under 2015 vände produktionen uppåt och under innevarande år har tillväxten som mest uppgått till 3 %. Den finska ekonomin krympte under perioden År 2015 uppgick tillväxten till 0,2 %. år 2016 till 1,9 % och för 2017 räknar man med en tillväxt om 3 %. Prognoserna har stigit sedan i våras. Under 2018 räknar man att tillväxten avtar något och ligger nära 2 %. Ett flertal ekonomer förutspår att den pågående tillväxten kunde fortsätta de närmaste åren. Inflationen har de senaste åren legat på ca 1 % och den väntas stiga till ca 1,5 %. Således kommer konsumentpris-stegringen fortsättningsvis att vara anspråkslös. Lönesumman steg i början av 2017 med ca 2 % och under 2018 kan den stiga ytterligare till 3 %. Innevarande år ökas lönesumman särskilt av den kraftiga tillväxten inom den privata sektorn samtidigt som den offentliga sektorns löne-summa minskar. För 2018 räknar man med löneförhöjningar också inom den offentliga sektorn. Fortsättningsvis kapas 30 % av den offentliga sektorns semesterpremier. Arbetslöshetsgraden väntas sjunka och sysselsättningsläget torde förbättras. Helhetskyrkans ekonomiska situation Under 2016 försämrades församlingarnas ekonomi något i relation till föregående år men förbättrades ändå sett ur ett längre perspektiv. Församlingarnas årsbidrag uppgick till nästan 120 mn. Det genomsnittliga årsbidraget under de senaste fem åren har varit 105 mn. Verksamhetsintäkterna ökade och kostnaderna minskade vilket innebar att det för verksamheten användes 343 mn mindre av skatteintäkterna. Skatteintäkterna minskade med 18 mn. Arbetsgivaravgifterna sjönk 2017 och 30 % av semesterpremien betalades inte ut. Kyrkoskatteredovisningarna (enligt penningvärdet 2016) uppnådde sitt högsta värde sedan Sedan dess och fram till 2016 hade kyrkoskatterna sjunkit med ca 7 %, alltså med ca 1 %/år. År 2016 tillföll församlingarna sammanlagt 1015 mn i form av kyrko- och samfundsskatt samt statsbidrag. Detta var 1,4 % mindre än år Sedan 2016 har kyrkan inte längre fått del av samfundsskatten men från tidigare år redovisades ännu 18 mn. För 2017 väntas kyrkoskatten minska med ca 3 %. På basis av redovisningarna från början av året kan minskningen t.o.m. uppgå till mer än 5 %. Denna oväntat stora minskning beror huvudsakligen på skattelättnaderna som för dem som erhåller skatten varit oväntat kraftiga. Den förbättrade ekonomin märks heller inte ännu i skatteredovisningarna. 4

137 Samfundsskatteandelarna uppgår ännu 2017 till ca 3 mn men utbetalningarna upphör helt i oktober. Statsbidraget för-blev oförändrat. Kyrkoskattebeloppet påverkas inte endast av den ekonomiska utvecklingen utan också av förändringarna i skattegrunden, kyrkoskatteprocenten och församlingsmedlemmarnas förvärvsinkomster. Om effekten av förändringarna i skattegrunden blir liten, förändringen i församlingarnas medlemsantal håller sig på nuvarande nivå och förvärvsinkomsterna ökar är det möjligt att kyrkoskatterintäkterna under 2018 blir högre än under innevarande år. De regionala skillnaderna i fråga om förvärvsinkomsterna kan ändå vara stora. Lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter trädde i kraft vid ingången av Samtidigt slopades församlingarnas rätt till samfundsskatteandel. Enligt lagen har församlingarna vissa samhällsuppgifter som kompenseras med medel ur statsbudgeten. Till dessa uppgifter hör begravningsväsendet, folkbokföringsuppgifter samt underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. I regeringens budgetförslag för 2018 ingår ett anslag om 114 mn för den evangelisk-lutherska kyrkans samhälleliga uppgifter. Anslaget betalas till kyrkans centralfond. I finansieringslagen ingår ett stadgande om att statsfinansieringen årligen höjs i samma mån som konsumentprisindexet stigit. Indexförhöjningen har dock tillsvidare frusits. Det finns inte planer på att ändra statsandelsfördelningen till kyrkans centralfond. Av statsandelen om 114 mn kanaliseras 107 mn till församlingarna enligt principen euro/invånare, 5 mn beviljas församlingarna som understöd för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 2 mn används för att underhålla och utveckla datasystemet Kirjuri. Det definitiva fördelningsbeslutet fattas av kyrkomötet i november. Minskningen av församlingarnas medlemsantal har hållits på ungefär samma nivå som de senaste åren. Det är fortfarande viktigt att församlingarna kontinuerligt följer upp medlemsutvecklingen och gör egna prognoser. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det skäl att inte enbart följa med medlemsantalet utan också granska hur läget utvecklas i fråga om de medlemmar som förvärvsarbetar. De ekonomiska utsikterna för Helsingfors kyrkliga samfällighet Resultatet för 2016 visade överskott. Verksamhetsbidraget var 5,5 mn bättre än budgeterat beroende på högre intäkter och lägre kostnader (verksamhetsintäkter + 0,9 mn, verksamhetskostnader -4,5 mn ). Årsbidraget och resultatet överträffade klart budgeten. Skatteintäkterna minskade jämfört med föregående år men utfallet var ändå 5,8 mn bättre än budgeterat. Kyrkoskatterna ökade med 1 mn jämfört med fjolåret medan samfundsskatteintäkterna minskade med 17,9 mn. Lagen om finansiering av den evangelisk-lutherska kyrkan för vissa samhälleliga uppgifter trädde i kraft i början av Samtidigt slopades kyrkans rätt till andel av samfundsskatten. Lagen ger församlingarna statsbidrag för skötsel av vissa samhälleliga uppgifter. År 2016 fick samfälligheten ett statsbidrag om 12,1 mn. Samfällighetens resultat för 2017 torde bli bättre än budgeterat. Skatteutfallet väntas motsvara budgeten men verksamhetsintäkterna och finansieringsintäkterna torde överstiga budgeten. Samfällighetens ekonomiska framtid är utmanande. Skatteintäkterna släpar efter kostnadsutvecklingen till följd av det svaga ekonomiska läget. Anslagstilldelningen har minskats med 7% i budgeten för 2018 och för 2019 är förändringen 0%. Medlemsutvecklingen leder till att kyrkoskatteintäkterna knappast ökar. Församlingarnas samfundsskatteandel slopades vid ingången av år 2016 och ersattes av ett statsbidrag som ska täcka kostnaderna för vissa samhälleliga uppgifter, ss begravningsväsendet, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. Avgiften till centralfonden bibehålls vid 7,5 % och pensionsfondsavgiften höjs med 1 procent till 5 % av de kalkylerade kyrkoskatteintäkterna. Värdet på det digra investeringsprogrammet för planeperioden uppgår till 78,9 mn. Överföringarna från investeringsbudgeten till driftsbudgeten belastar årsbidraget under perioden. Den årliga inkomstfinansieringen räcker inte för att finansiera planeperiodens investeringar. Följaktligen måste man utnyttja placerade medel och sälja vissa fastigheter. För att finansiera investeringsprogrammet kommer man under perioden att sälja fastigheter till ett värde av 15 mn 5

138 och man överväger också finansiera investeringarna med främmande kapital. Om inkomstfinansieringen, realiseringen av placeringarna och lånetagningen inte förverkligas som planerat måste investeringsprogrammet och eventuellt också investeringarna uppskjutas till kommande planeperioder. Under perioden finns inte förutsättningar att öka driftskostnaderna. Budgeten för 2018 är bindande i fråga om ekonomi och verksamhet. Verksamhets- och ekonomiplanen för åren är inte bindande och ska alltså ses över då budgetramen för respektive år ges. Långsiktiga mål för samfällighetens ekonomiplanering Ekonomin svarar för att samfälligheten har de resurser som krävs för att förverkliga verksamhetsidén. Med resurser avses personal, verksamhetsanslag, lokaliteter och av samfälligheten producerade tjänster. För att klara detta uppdrag måste ekonomin vara i balans. För att uppnå målet ska: kyrkoskatteprocenten bibehållas på nuvarande nivå kostnaderna anpassas så att årsbidraget räcker till för att finansiera investeringar och amorteringar personalstyrkan anpassas till verksamheten investeringarna prioriteras, dimensioneras och tajmas med beaktande av de ekonomiska förutsättningarna. För grundlig renovering reserveras ett årligt anslag om 1,5 mn i driftsbudgeten verksamhetslokalerna reduceras snabbare än tidigare planerats i enlighet med ett separat program ägarpolitiken sköts väl, på kapitalet erhålls tillräcklig avkastning Skatteintäkter Då verksamhetsmiljön förändras måste också driftsekonomin balanseras under planeperioden. Församlingarna och samfällighetens enheter måste fästa särskild uppmärksamhet vid personalplaneringen. De ekonomiska utsikterna kräver att samfällighetens personalstyrka reduceras behärskat under de kommande åren. Primärt sker minskningen genom naturlig avgång. Medan driftsekonomin balanseras dimensioneras investeringarna så att man vid behov avstår från att överföra planerade anslag till driftsbudgeten. Fastighetsinvesteringarna måste också anpassas bl.a. för att upprätthålla balansen i placeringsallokeringarna. Under planeperioden uppnås inte den eftersträvade årsbidragsnivån. Då budgetramen för nästa år ges våren 2018 omprövas situationen för hela planeperioden. Samfällighetens kyrkoskatteintäkter har per slutet av september 2017 minskat med 3,2 %. Kyrkoskatteintäkterna påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen, av den förändrade beskattningsgrunden, kyrkoskatteprocenten och församlingsmedlemmarnas inkomstutveckling. I förslaget till statsbudget kommer vissa moderata inkomstskattelättnader att göras. Skattelättnadernas inverkan på skatteintäkterna underskrider en procent. De förändrade skattegrunderna och den svaga ekonomin har försämrat kyrkoskatteutfallet. Lönesumman ökade i början av 2017 med ca 2 %. Också 2018 kommer semesterpremien inom den offentliga sektorn att skäras ned med 30 %. Församlingarnas medlemsminskning väntas tillta. I så fall torde kyrkoskatteintäkterna minska med 4,6 % år 2018 jämfört med bokslutet för 2016 och hålla sig på samma nivå som

139 Prognos för skatteredovisningarna under planeperioden (mn ) BS 2016 BU 2017 TBU 2018 Prog 2019 Prog2020 Kyrkoskatt 80,4 76,6 76,7 73,9 73,9 Samfundsskatteandel Statsbidrag 3,1 12,1 12,1 12,5 12,7 12,8 Sammanlagt 95,6 88,7 89,2 86,6 86,7 Förändring- % -4,8 % -7,2 % 0,6 % -2,9 % 0,1 % Skatteprognoserna bygger på oförändrad uttaxering om 1 %. Uppskattning av medlemsantalet Helsingforsförsamlingarnas medlemsantal och prognos för åren (per 1.1.) 1 : år medlemmar Helsingfors stads invånarantal och prognos 2 : år invånare (1) 1 Förverkligade siffror för har publicerats i samfällighetens årsstatistik för åren (Centralregistrets statistikgrupp). (2) 2 Det förverkligade resultatet för åren och prognosen för enligt Helsingin seudun väestö sekä väestöennustevaihtoehdot tabellerna finns på adressen Aluesarjat.fi. Prognoserna enligt standardalternativet från 2017(alternativen snabb tillväxt och avtagande tillväxt). < kontrollerat