Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Transkriptio

1 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

2 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän tehtävä valmistella kunnille ja kuntayhtymille ja muille palvelujen järjestäjille ehdotus valtakunnallisiksi tuottavuustavoitteiksi. Alatyöryhmä valmistelemaan ehdotusta tuottavuuden parantamista koskeviksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi hyödyntäen Tilastokeskuksen tuottamaan aineistoa sekä palvelujen laatua, saatavuutta, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta koskevaa aineistoa. Ehdotus valmistui maaliskuussa Ehdotukset käsitelty peruspalveluministeriryhmässä > sisältyvät Peruspalveluohjelmaan vuosille (julkaisu VM:n verkkosivuilla) Kuntaosasto

3 Valtakunnallisten tavoitteiden lähtökohtia Palvelujen laatu, saatavuus, vaikuttavuus, taloudellisuus ja tuottavuus kuntien ja valtion yhteistyössä, Peruspalvelujen tila raportit 2008 ja 2010 Valtiovarainministeriön strategiset raportit, Kuntapolitiikan linja, Finanssipolitiikan linja Kuntatalouden vakaus ja kestävyys, Julkinen talous tienhaarassa Kuntaosasto

4 Valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 1. Kuntasektorin toimintamenotavoite 2. Kuntapalveluja koskevat tuottavuustavoitteet kehäajattelu syventää ja monipuolistaa 3. Tuottavuutta parantavat toimenpiteet (tuottavuusohjelman osa-alueita koskevat tavoitteet) Kuntaosasto

5 Väestötekijöiden vaikutus peruspalvelujen tarve kasvussa Väestötekijöiden vaikutus peruspalveluiden kysyntään (Indeksi 2010 = 100) Kuntasektorin käyttökustannukset M uutokset keskimäärin vuodessa, % vuonna 2008 milj. euroa Koulutuspalvelut ,1 0,3 esiopetus ,8 0 perusopetus ,3 0,4 lukiokoulutus ,2 0,8 ammatillinen koulutus ,5 0,3 ammattikorkeakoulut ,4-0,2 Terveyspalvelut ,4 1,4 erikoissairaanhoito ,2 1,0 perusterveydenhuolto ,8 2,0 Sosiaalipalvelut (alla olevat) ,9 2,0 lasten päivähoito ,6-0,2 vanhainkodit ,5 3,7 kotipalvelut ,9 3,2 palveluasuminen (arvio) ,1 3,5 Lähde: Finanssipolitiikan linja Kuntatalouden vakaus ja kestävyys, VM:n julkaisuja 42/2010 Kuntaosasto

6 Tarpeesta johdettu työvoiman kysyntä Tilastokeskus/Työllisten kokonaismäärä Toimialat yhteensä 461,0 457,8 M Koulutus 102,5 100,2 851, 852 Terveydenhuolto- ja eläinlääkintäpalvelut 141,1 141,8 853 Sosiaalipalvelut 119,0 115,9 Muut (=0-M ) 98,4 99,9 Työllisten määrän kasvu em. oletuksilla yhteensä n henkeä, kasvu noin 9,6 prosenttia. Väestötekijöiden muutosten vaikutukset* työllisten määrään Koulutus Terveydenhuolto- ja eläinlääkintäpalvelut Sosiaalipalvelut Muut palvelut Yhteensä Kuntaosasto

7 Toimintamenojen kehitys vuoteen 2020 Taustalla olevat taustaoletukset toimintamenoerien kehityksestä Toimintamenojen kehitys Toim intamenot Toimintamenot Muutos Keskim. muutos Muutos Vuoden 2009 hinnoin 2009* vuodessa mrd. euroa mrd. euroa mrd. euroa prosenttia prosenttia Palkkausmenot, 19,1 19,1 0,00 0,00 0,0 josta palkat 14,6 14,6 0,00 0,00 0,0 muut henkilöstömenot 4,5 4,5 0,00 0,00 0,0 Ostot (palv. + aineet, tarv. ja tavarat) 10,9 12,0 1,05 0,93 9,6 Avustukset 2,0 2,2 0,19 0,93 9,6 Muut toimintamenot 0,5 0,6 0,05 0,93 9,6 Toimintamenot yht. 32,5 33,8 1,3 0,4 4,0 * Lähtökohtana vuoden 2009 kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot, joista eliminoitu keskinäiset erät. Vuoden 2010 toteumatieto on saatavilla vuoden 2011 kesäkuussa. Kuntaosasto

8 Toimintamenoja koskeva tavoite Kuntien, kuntayhtymien ja muiden palvelujen järjestäjien toimintamenot kasvavat reaalisesti vuositasolla enintään keskimäärin 0,4 % eli kumulatiivisesti yhteensä 4 % vuoteen 2020 mennessä. Deflaattoreina Tilastokeskuksen kuntatalouden hintaindeksit osatekijöittäin (henkilöstömenot, ostot ja muut menot) Kuntaosasto

9 Palveluja koskevat tuottavuustavoitteet - Kokonaisuus ja ns. kehätarkastelulla 1. Kehä: Tilastokeskuksen tuottavuustilasto (koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut) 2. Kehä: Käyttökustannukset, /suorite esim. /oppilas, /asukas 3. Kehä 3: Kehysindikaattorit mm. laatu ja vaikuttavuus Kuntaosasto

10 Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuuden kehitys Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuuden kehitys vuosina , prosenttia edellisestä vuodesta 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 Kokonaistuottavuus Koulutus Terveydenhuoltopalvelut Sosiaalipalvelut -4,0-5,0-6, Kuntaosasto

11 Koulutuspalvelujen tuottavuustavoitteet Kokonaistarkastelu, joka muodostuu - koulutuspalvelujen kokonaistuottavuudesta - käyttökustannuksista oppilasta kohti - koulutuspalvelujen kehysindikaattoreista Tavoitteena on, että koulutuspalvelujen tuottavuus paranee laatua ja tuloksellisuutta vaarantamatta Kuntaosasto

12 Koulutuksen kehysindikaattorit Kehysindikaattorit vuonna 2008 Perusopetus Keskimääräinen ryhmäkoko 1-6 luokat 19,57, 7-9 luokat 17,3 Opettajien pätevyys Kelpoiset opettajien %-osuus: 88 % Jatko-opintoihin siirtyneet (tutkintotavoitteiseen koulutukseen): 92,5 % Lukio Opettajien pätevyys Kelpoiset opettajat: 94,3 % Jatko-opintoihin siirtyneet Jatko-opintoihin siirtyneet: 63,2 % Koulutuksen läpäisy Koulutuksen läpäisy: 87,2 % Ammatillinen peruskoulutus Opettajien pätevyys Kelpoiset opettajat: 72,2 % Koulutuksen läpäisy Koulutuksen läpäisy: 71,3 % Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen: 65 % Kuntaosasto

13 Sosiaalipalvelujen tuottavuustavoitteet Sosiaalipalvelujen kokonaistuottavuuskehitys paranee. Käyttökustannukset suhteessa palveluja käyttävään ikäluokkaan eivät kasva reaalisesti. Sosiaalipalvelujen kehysindikaattorit kehittyvät positiivisesti. Kuntaosasto

14 Sosiaalipalvelujen kehysindikaattorit Asiakas- ja asukastyytyväisyysindikaattorit kehittyvät positiivisesti Lain edellyttämä palvelun ja hoidon suunnitelmallisuus ja hoidon tarpeen arviointi toteutuu Palvelurakenne, avo- ja laitoshuollon asiakkaiden %-osuus palveluittain Kuntaosasto

15 Terveyspalvelujen tuottavuustavoitteet Terveyspalvelujen kokonaistuottavuuskehitys paranee vuosittain. Sairaaloiden tuottavuus paranee vuosittain. Käyttökustannukset asukasta kohti eivät kasva reaalisesti. Terveyspalvelujen kehysindikaattorit kehittyvät positiivisesti. Kuntaosasto

16 Terveyspalvelujen kehysindikaattorit Tavoitteena on, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus paranee. Seurannassa käytetään jono- ja hoitoonpääsytietoja, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää systemaattisesti palvelujen järjestämisestä vastuussa olevilta tahoilta (ns. hoitotakuun toteutumisen seurantatiedot). Lisäksi seurataan muiden lakisääteisten terveyspalvelujen toteutumista käytettävissä olevilla mittareilla. Asiakas- ja asukastyytyväisyysindikaattorit kehittyvät positiivisesti. Erikoissairaanhoidon vaikuttavuus paranee pitkällä aikavälillä. (Seurannassa voidaan hyödyntää THL:n vetämän Perfect hankkeen tuottamia tietoja) Terveydenhuollon kansallisen potilasarkiston myötä tiedon saatavuus tulee paranemaan terveyspalveluissa, jolloin tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun tarkasteluun tulee lisää mahdollisuuksia. Palveluvaaka-sivuston tullessa käyttöön saadaan tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastyytyväisyydestä. Kuntaosasto

17 Tuottavuutta parantavia toimenpiteitä Suosituksia kunnille, kuntayhtymille ja muille palvelujen järjestäjille Ns. kärkihanketyön pohjalta koottu suositukset (kunnat kärkihankkeissa vetovastuussa) Osa-alueittain (7 osa-aluetta) Kuntaosasto

18 Esimerkkejä muista tavoitteista Tuottavuusohjelma, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit Henkilöstösuunnitelma, työaikojen järjestelyt ja etätyö, henkilöstörakenne ja mitoitus, työhyvinvointiohjelma Asiakkuusstrategia, asiakaslähtöiset palvelujärjestelmät ja sähköiset palvelut Palveluverkkosuunnitelma ja johtopäätöksineen Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen kokoaminen ja kuntarakenteen kehittäminen osana tuottavuustoimenpiteitä Kustannuslaskennan, kustannusseurannan ja tuotteistamisen kehittäminen Tuottavuusmittareiden käyttö Hankintatoimen kehittäminen ja yhteistyön lisääminen Kunnat, kuntayhtymät ja muut palvelujen järjestäjät asettavat kehysmenettelyssä henkilöstömäärää, toimintamenoja ja ostopalveluja koskevat tavoitteet. Kuntayhtymille ja muille yhteistoimintaorganisaatioille rahoituskehykset kuntien maksuosuuksille Kuntaosasto

19 ...muita tavoitteita jatkuu Jäsenkunnat asettavat kuntayhtymille ja muille yhteistoimintaorganisaatioille toimintamenojen enintään 0,4 % vuotuisen reaalikasvutavoitteen vuoteen 2020 saakka. Koulutuspalvelujen järjestäjille toimintamenojen enintään 0,4 % vuotuinen reaalikasvutavoite vuoteen 2020 saakka. Kuntaosasto

20 Tuottavuustavoitteet yksittäisen kunnan kannalta Tavoitteet asetettu lähtökohtaisesti valtakunnan tasolle Kuntakentän heterogeenisuudesta johtuen kuntien asetettava omat tuottavuustavoitteet huomioiden paikalliset erityisolosuhteet, mutta pohjana kuitenkin valtakunnalliset tavoitteet. 20 suurimman kaupungin kärkihankkeen ehdotus kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seurannan mittareista, Kuntaosasto

21 Yhteisesti sovitut mittarit Tuottavuusmittarit: Päivähoito, vanhainkotihoito, hoito terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhusten palveluasuminen, kotihoito, perusopetus ja lukio-opetus. Kustannusten seuranta: 12 palvelun kustannuskehityksen seuranta. Kuntaosasto

22 Valitse kunta Vantaa valikosta: Kunnat vuoden 2011 kuntajaolla. Peruspalvelujen saatavuus ja kustannukset vuonna 2009 Aritmeettiset keskiarvot Kunta: Koko maa: Kuntakoko: Maakunta: Vantaa Koko maa Ryhmä (arit.) yli as. Uusimaa VÄESTÖÄ KUVAAVAT INDIKAATTORIT: arit.ka. arit.ka arit.ka. Asukasluku Asukastiheys (as/maakm2) ,3 56,9 809,9 328,1 PALVELUJA KUVAAVAT INDIKAATTORIT: Henkilökunnan määrä/1000 as. kohden Yleishallinnon nettokustannukset, /asukas Muiden palvelujen nettokustannukset, /asukas Sosiaali- ja terveystoimen käyttökust. netto, /asukas josta sosiaalitoimen käyttökust. netto, /asukas josta terveystoimen käyttökustannukset, netto, /asukas Vanhustenhuolto: Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvat 75 vuotta täyttäneistä, % 94,1 91,3 91,9 92,3 Kodinhoitoapua saaneita vanhuskotitalouksia kaikista vanhuskotitalouksista (>75v.) 16,8 20,9 17,7 20,6 Vanhusten palveluasumisen asiakkaat 75 vuotta täyttäneistä 7,6 7,6 5,2 5,2 Vanhainkotien asiakkaat 75 vuotta täyttäneistä 3,5 3,6 3,9 4,1 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 75 vuotta täyttäneistä, %, 3,8 4,7 5,4 5,3 Vanhusten laitospalvelujen nettokustannukset, /asukas Vanhusten laitospalvelujen ja kotipalvelujen kustannukset /yli 75-vuotiaat Päivähoitopalvelut: Kunnan järjestämässä päivähoidossa olevien 0 6-vuotiaiden osuus 54,8 45,4 48,3 50,0 Päivähoidon kustannukset, netto / 1-5 -vuotiaat, Lasten päivähoidon käyttök. (netto) pl. avustukset hoitopäivää kohti, Lastensuojelu: Last.suoj. avohuol. tukitoimien piirissä 0?17-vuotiaita vuoden aik, % vast.ikäisistä 10,2 4,7 7,2 4,4 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0?17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 1,4 1,1 1,6 1,1 Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokustannukset, /asukas Perusterveydenhuolto: Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit / 1000 asukasta Perusterveydenhuollon menot asukasta kohti (avoh. + vuodeosasto), netto Kuntaosasto