Tiehankkeiden kannattavuusarvioinnin koulutus

Transkriptio

1 Tiehankkeiden kannattavuusarvioinnin koulutus Oulu Tampere Helsinki 12. ja Osa 4 2 Hyöty-kustannusanalyysin soveltamisesta Kohdan sisältö Laskentatarkkuus ja tunnusluvut eri suunnitteluvaiheissa IVAR-ohjelmiston nykytila ja kehitys Keskustelu 1

2 3 Herkkyystarkastelujen tarkoitus on kuvata kannattavuuslaskelmaan liittyvää epävarmuutta lisätä tarkastelujen läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta antaa päätöksentekijälle yksittäistä tunnuslukua (H/K-suhde) täydentävää tietoa. Tämä edellyttää vähintään, että löydetään merkittävimmät epävarmuutta kuvaavat tekijät arvioidaan näihin tekijöihin liittyvää sisäistä epävarmuutta lasketaan ja havainnollistetaan epävarmuuden vaikutus analyysin tuloksiin. Hankkeen kuvaus Hankkeen lähtökohdat ja ennusteet Ratkaistavat ongelmat ja tavoitteiden johtaminen Hankkeen sisältö ja kustannusarvio Hankkeet vaihtoehdot ja vertailuvaihtoehto Yhteydet muihin hankkeisiin ja laajempiin ohjelmiin Vaikutustietojen kokoaminen ja kuvaus Liikenteelliset vaikutukset (mm. palvelutaso, turvallisuus) Vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön (mm. terveys, elinolot, elinkeinotoiminta, yhdyskuntarakenne) Vaikutukset väylänpitoon Rakentamisen aikaiset vaikutukset Kannattavuuslaskelma Rahassa mitatut vaikutukset Hyötykustannussuhde Herkkyystarkastelu Vaikutusten arviointi Vaikuttavuuden arviointi Myös muut kuin rahassa mitatut vaikutukset tavoitteisiin Päällekkäisyys kannattavuuslaskelman kanssa Päätelmät Toteutettavuuden arviointi Tekniset, taloudelliset ja ympäristöriskit Suunnittelu- ja kaavoitustilanne Dokumentointi, raportointi ja yhteenveto Kannattavuuslaskelman ja tavoitearvioinnin dokumentointi Arvioinnin raportointi Arvioinnin yhteenveto 4 Epävarmuuden tärkeimmät tekijät 1. Kustannusarvio on aina epävarma ainoa merkittävä kustannustekijä. 2. Liikenne-ennuste vaikuttaa aina oleellisesti hyötyjen määrään sisältää merkittävää epävarmuutta. 3. Perusarvot ja laskentamallit jos poiketaan oleellisesti normaalikäytännöstä jos laskentamalleihin liittyy vaikeasti arvioitavia tekijöitä. 4. Muut tarpeet arvioidaan aina hankekohtaisesti. 1. Kustannusarvio Arvioi aina kustannusarvion mahdollinen virhe suunnitteluvaihe huomioon ottaen. Onko hankkeella vaihtoehtoisia ratkaisuja, joiden kustannukset poikkeavat selvästi toisistaan (esim. sillat tai tunnelit)? 2. Liikenne-ennuste Onko hankkeen liikenne-ennuste kasvukerroinennuste, jonka kasvukertoimet poikkeavat yleisistä kasvukertoimista? Onko hankkeen liikenne-ennuste yleisen kasvukerroinennusteen mukainen? Onko hankkeessa käytetty liikennemalliin tai seudulliseen tieverkkovaihtoehtoon perustuvaa ennustetta, jossa hanke aiheuttaa merkittäviä liikenteen siirtymiä? 3. Ajokustannusten Onko hankkeen tarkasteluissa käytetty perusarvot ja perusarvoista poikkeavia laskentamallit ajokustannusarvoja? Muodostuuko merkittävä osa hankkeen säästöistä ruuhkautumisen kustannuksista? Voidaanko tehtyjen selvitysten perusteella arvioida ajoneuvokoostumuksen tai matkantarkoitusjakautuman poikkeavan merkittävästi keskimääräisistä jakautumista? Liittyykö turvallisuusvaikutusten arviointiin merkittäviä epävarmuustekijöitä (uudet ratkaisut, poikkeava onnettomuushistoria jne.)? 4. Muut herkkyys- Onko hankkeessa vertailtavilla vaihtotarkastelutarpeeehdoilla merkittäviä eroja rakentamisen aikaisissa ajokustannuksissa? Onko hankkeessa muita kannattavuuden kannalta oleellisia epävarmuustekijöitä? Tee herkkyystarkastelu kustannusarviolla, joka poikkeaa perusarviosta, mutta on vielä mahdollinen. Tee herkkyystarkastelu ainakin kahdella kustannusarviolla. Tee herkkyystarkastelu yleisiin kasvukertoimiin perustuvalla liikenne- ennusteella. Tee herkkyystarkastelu yleisestä kasvukerroinennusteesta poikkeavalla ennusteella. Tee herkkyystarkastelu olettamalla siirtyvä liikenne merkittävästi vähäisemmäksi. Tee aina herkkyystarkastelu yleisiä perusarvoja käyttäen. Määritä ruuhkautumisen aikasäästöjen mahdollinen vaihtelu ja tee herkkyystarkastelu. Tee herkkyystarkastelu selvityksiin perustuvilla ajoneuvokoostumus- tai matkantarkoitusjakautumilla. Tee herkkyystarkastelu kahdella arviolla onnettomuusmäärien kehityksestä. Tee herkkyystarkastelu arvioimalla rakentamisen aikaisten kustannusten vaikutusta. Tee herkkyystarkastelut, joiden avulla voit tarkastella näiden epävarmuustekijöiden vaikutusta. 2

3 5 Kustannusarvion sisäinen epävarmuus Tarkkuus vaihtelee suunnitelmatasosta ja hankkeesta riippuen. Arvioitava aina hankekohtaisesti, ei esim. kiinteitä ± X % vaihtelurajoja. Pohjaolosuhteet, erikoisrakenteet, kustannusriskit. Miten hanke mahdollisesti muuttuu jatkosuunnittelussa ja miten se sitten vaikuttaa hyötyjen ja kustannusten muodostumiseen? Liikenne-ennusteen epävarmuus Mikä ennusteessa on epävarmaa? Maankäytön kasvu, pitkämatkainen liikenne vai liikenteen siirtymät? Onko ennusteella ensisijaisesti pyritty mitoittamaan hanketta? Kattaako ennuste koko tarkastelujakson vai vain yhden poikkileikkausvuoden? Herkkyystarkastelu kohdistettava eniten epävarmuutta aiheuttaviin asioihin. Varottava käyttämästä pelkästään ylimitoitettuja ennusteita! 6 Perusarvojen ja laskentamallien epävarmuus Yhtenäisillä perusarvoilla pyritään hankkeiden tasapuoliseen vertailuun. On kuitenkin poikkeustilanteita, joissa perusarvot tai laskentamallit eivät riittävästi ä ti kuvaa tarkasteltavaa t hanketta. Avoimuuden takia perusarvoista tai laskentamalleista poikkeamisen vaikutukset kuvataan herkkyystarkastelulla. Poikkeaminen edellyttää samalla sen perustelemista! Muut epävarmuustekijät Erillisillä tarkasteluilla arvioidut hyötyerät. Perustarkastelusta puuttuvat asiat (esim. rakentamisen aikaisen haitat). 3

4 7 Epävarmuuden kuvaaminen Valinnat ja niiden perustelut voidaan esittää taulukossa. Tulokset voidaan esittää taulukoissa ja/tai niitä havainnollistavissa kuvissa. Riskianalyysiä voidaan käyttää, jos epävarmuuksien todennäköisyyksistä on käytettävissä arviot. Tekijä Valintaperuste Vaihtelualue tai vaihtoehtoinen menettely Kustannusarvio Liikenne-ennuste Nopeusrajoitukset Ohjeen mukaan vaaditaan aina tehtäväksi Käytetty yleisestä ennusteesta poikkeavaa kasvukerrointa Nopeusrajoitusten nostamiseen paineita osalla suunnittelualuetta Vaihtelualueen tai menettelyn määrittämisperuste -5 %, +15 % Erilaisten ratkaisujen kustannuserojen perusteella arvioitu 90 % luottamusväli toteutuville kustannuksille. Yleinen kasvukerroin Nopeusrajoituksen nostaminen km/h 6 km matkalla Vaaditaan tehtäväksi käytettäessä poikkeavaa ennustetta Tuleva ratkaisu sallii suuremman nopeuden 8 Laskentatarkkuus ja tunnusluvut eri suunnitteluvaiheissa Tavoitteena suunnittelutilanteeseen sovitettu arviointi, joka tarkentuu suunnitelman tarkentuessa. Esiselvitysvaiheessa erilaisten vaihtoehtojen välisten hyöty- ja kustannuserojen tunnistaminen oleellista. Arvioiden epätarkkuudesta johtuen H/K-suhteen tilalla voidaan käyttää muita tunnuslukuja. Yleissuunnitteluvaiheessa tehdään sekä sisällön että vaikutusten kannalta oleelliset ratkaisut. Vaihtoehtojen taloudellinen vertailu ja kannattavuuslaskelma on tällöin oleellinen osa arviointia. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä päivitystarve määräytyy edellisen arvioinnin ajankohdasta ja tasosta. t Tarkkuuden on oltava vähintään samaa tasoa kuin yleissuunnitelmassa. Rakennussuunnittelussa riittää yleensä muutosten arviointi ja dokumentointi. 4

5 9 Laskentatarkkuus ja tunnusluvut eri suunnitteluvaiheissa Vaihtoehtojen vertailu Päävaihtoehdoille voidaan laskea H/K-suhteet. Yhteisiä ja muuttumattomia kustannuseriä tarvitaan vain H/Klaskelmassa. Alavaihtoehtojen vertailu voidaan tehdä yksinkertaisemmilla menettelyillä. Käytettävissä on Opas tienpidon teknisten ratkaisujen taloudelliseen vertailuun 10 Laskentatarkkuus ja tunnusluvut eri suunnitteluvaiheissa Opas tienpidon teknisten ratkaisujen taloudelliseen vertailuun Vertailumenetelmiä eri tilanteisiin Hankinta- ja käyttömenojen vertailu Takaisinmaksuaika Nykyarvolaskenta Kannattavuuslaskenta. Laskenta-ajan pituus Diskonttaamisen tarve Jäännösarvo ja korot eri tilanteissa Epävarmuuden arviointi Esimerkkejä eri tarkastelutilanteista. 5

6 11 IVAR ohjelmiston nykytila ja kehitys IVAR-ohjelmiston nykytila Ohjelmisto otettu käyttöön Pääosa malleista on uusittu eri kehitysvaiheissa. Käyttöliittymä Windows -pohjaiseksi. Perusrakennetta ei kuitenkaan ole uusittu. Käynnissä olevat muutostyöt Turvallisuusmallit uusitaan yhteensopiviksi Tarvan kanssa. Versio Helpotetaan indeksipäivityksiä. Lähtötietojen Output/Input -toiminto. Samalla tehdään pienehköjä muutoksia käytettävyyteen. Valmistuu v lopussa. 12 IVAR ohjelmiston nykytila ja kehitys IVARin tulevaisuus Ei enää merkittäviä uudistuksia. Ylläpitoa jatketaan toistaiseksi. Korvaavan ohjelmiston suunnittelu alkamassa? Karttapohja? Selainkäyttöisyys? Emme-yhteensopiva? Eri liikennemuodot? Korvaako kokonaan tai osittain myös Tarvan? Muita uusia ominaisuuksia? 6

7 13 Keskustelu Sana on vapaa, mutta tässä joitakin keskustelun aihioita: Herkkyystarkastelut vai riskianalyysi, mitä käytetään jatkossa? Voidaanko tarkasteluja yksinkertaistaa vai ei? Mitä tehdään ohjelmille (IVAR, TARVA jne.)? Kuka ohjelmien kehittämisestä vastaa jatkossa? 7