Talousseminaarissa esitettyyn talousarvioon vuodelle 2018 tehdyt säästötoimenpiteet ja niiden vaikutukset Pyhäjärvellä

Transkriptio

1 1 (5) Talousseminaarissa esitettyyn talousarvioon vuodelle 2018 tehdyt säästötoimenpiteet ja niiden vaikutukset Pyhäjärvellä Hyvinvointipalvelut/Merja Lehtiharju 4200 Hallinto Palkat ja lomaraha, vähennys Palvelusihteerin vapautuneen vakanssin (60 %) tilalle ei tässä taloudellisessa tilanteessa palkata uutta palvelusihteeriä. Tehtävät on jaettu muiden palvelusihteerien kesken Äitiysneuvola 4001 Palkat; vähennys Perustelu/Vaikutukset: Neuvoloiden toiminta ja kustannukset ovat suoraan yhteydessä lääkäritilanteeseen. Nyt äitiysneuvolaa hoitavat ostogynekologit. Neuvolassa he ottavat vastaan myös erikoissairaanhoitoon kuuluvia asiakkaita. Kulut gynekologien osalta menevät erikoissairaanhoitoon. Neuvolassa käy noin yhtenä päivänä kuukaudessa terveyskeskuslääkäri pitämässä ehkäisy ym. neuvolaa, hänen kulut menevät äitiysneuvolasta. Jos toiminta jatkuu samanlaisena v ajan, voi vähentää palkoista Lapsiperheiden kotipalvelu 4012 Määräaikaiset palkat; vähennys Perustelu/Vaikutukset: Pyhäjärvellä lapsiperheiden kotipalvelussa on suunnilleen oikea määrä työntekijöitä suositukseen nähden (40 syntyvää lasta kohden 1 työntekijä), mutta sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä ei ole suoraan ketään. Haapajärveltä palveluohjaajan työpanoksesta käytetään 10% esim. palveluntarpeen arviointiin, tukiperhe- ja tukihenkilöasioihin. Lastensuojelun puolella on yksi perhetyöntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä ja perhetyöntekijä tekevät yhteistyötä ja ovat huolehtineet myös sosiaalihuoltolain mukaisten perheiden avun. Välillä, kun perheissä on ollut isoja kriisejä eikä lapsia ole esim. tietyistä syistä voitu laittaa päivähoitoon, on tarvittu tilapäisesti pidempiaikaista kotiapua, joka on täytynyt järjestää ulkopuolelta. Tähän ei nyt varauduta etukäteen ja toisaalta palvelusetelituottajia tullee lisää, jolloin apua voidaan tarjota kiireellisissä tilanteissa, kuluja tästäkin tulee, mutta ehkä palvelusetelillä hankittaessa avun käyttö on vähäistä isomman omavastuun vuoksi Lastensuojelun sosiaalityö 4001 Palkat; vähennys Perustelu/Vaikutukset: Vähennys on tehty sillä oletuksella, että alkaen vapautuviin paikkoihin ei saada pätevyyden omaavia sosiaalityöntekijöitä. Epäpätevän palkkaan tehdään aina epäpätevyysalennus Lastensuojelun perhetyö 4001 Palkat ja palkkiot; vähennys Perustelu/Vaikutukset: Vakituinen perhetyöntekijä hoitaa Hyvinvointipalveluissa toista tehtävää saakka ja sijaisella on pienempi palkka kuin vakituisella Lastensuojelun perhekodit 4303 Asiakaspalvelujen ostot; vähennys Perustelu/Vaikutukset: Tämä vähennys oli alun perin ennaltaehkäisevissä tukipalveluissa. Kuntakierroksella sovittiin päättäjien kanssa, että vähennys tehdään perhekotimenoista.

2 Tällä menokohdalla ei ole kovin paljon pelivaraa; nyt varauksessa oleva summa menee lähes kokonaan tällä hetkellä perhekodeissa sijoitettuina olevien lasten menoihin, joita lapsia ei tämän hetkisen tiedon mukaan voida kotiuttaa. Jos uusia perhekotisijoituksia tulee, määräraha saattaa ensi vuonna ylittyä. Ei henkilöstövaikutuksia Toimeentulotuki 4721 Ehkäisevä toimeentulotuki / toimeentulotuki; vähennys Perustelu/Vaikutukset: Tällä hetkellä (syyskuu 2017) näkyvillä olevan talousarvion toteutuman mukaan tämä vähennys voidaan tehdä 2018 talousarvioon. Ei henkilöstövaikutuksia Toimeentulotuki 4726 Täydentävä toimeentulotuki; vähennys Perustelu: Tällä hetkellä (syyskuu 2017) näkyvillä olevan talousarvion toteutuman mukaan tämä vähennys voidaan tehdä 2018 talousarvioon. Ei henkilöstövaikutuksia Vammaispalvelut 4709 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut; vähennys Perustelu/vaikutukset: Paikallisen palveluliikenteen hyödyntämisen kautta säästö saavutettavissa VpL:n mukaiset kuljetuspalvelut; vähennys Perustelu/Vaikutukset: Käynnistämme arvioinnin palvelutarpeesta pitkään asiakkaina olleille. Tämän kautta voimme yhtenäistää palvelun vastaamaan sille asetettuja kriteereitä Vammaisten omaishoidontuki 4710 Omaishoidontuki; vähennys Perustelu/Vaikutukset: Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen palvelu. Siitä leikkaaminen tarkoittaa, että loppuvuodesta joudumme katkaisemaan tuen kaikilta asiakkailta rahojen loppuessa. Uusia asiakkaita emme voi ottaa tuen piiriin. Pitkässä juoksussa ns. ennaltaehkäisevään palveluun kohdistuva leikkaus ei ole järkevää. Omaishoidontuella pystymme kannustamaan ja tukemaan omaishoitajia ja mahdollisesti välttämään kalliimman palveluasumisen ostamista. Ei suositeltava säästö, mutta mahdollinen kun kyseessä määrärahasidonnainen palvelu Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito 4303 Asiakaspalvelujen ostot muilta; vähennys Perustelu/ Vaikutukset: Vähennetään lakisääteisten päihdekuntoutusjaksojen (ostopalvelu: esim. Päihdekeskusportti, Koutakoti, Minnesota hoito) hankkimista asiakkaille. Tarkoittaa 2-3 kuntoutusjaksoa vähemmän. Edellisinä vuosina määräraha on ollut , tarkoittaen noin 6-8 kuntoutusjaksoa vuodessa. On huomioitava, että kyseessä on lakisääteinen palvelu, johon asiakas voi vaatia pääsevänsä Mielenterveyspalvelut 4001 Palkat; vähennys Perustelu/Vaikutukset: Keväällä on suunniteltu talousarvioon yksi lähihoitajan uusi virka, jonka työn kohteena mielenterveys - ja päihdetyön kotikuntoutus. Tällä hetkellä Pyhäjärvellä on vain yksi työntekijä tässä työtehtävässä ja tarvetta palvelulla sekä lisätyövoimalle on. Vastaavasti asumispalveluiden ostoista (4252, 4253) oli tehty vähennyksiä, ajatuksella että asiakkaat siirtyvät omiin koteihinsa ja saavat tarvitsemansa palvelut sinne. Nyt syyskuussa 2017 on vähennetty talousarviosta pois tämä uusi tehtävä ja sitouduttu tekemään ostopalveluiden vähennys ilman uutta työvoimaa. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia asiakkaita ei tämän jälkeen kuitenkaan enää pystytä kotikuntoutuksella hoitamaan vaan uusia asumispalveluiden ostotarpeita saattaa tulla Mielenterveys/päivätoiminta 4520 ja 4600 Elintarvikkeet ja muu materiaali; vähennys Perustelu/Vaikutukset: Vähennetään /tehdään säästöjä elintarvike- ja materiaalihankinnoissa. Vaikutuksena on perustarvikkeista säästäminen ja siten asiakkaiden kokema huonompi palvelu. 2 (5)

3 3 (5) Terveys- ja vanhuspalvelut/hannele Koski 4510 Omaishoito 4520 Avustukset kotitalouksille; vähennys Perustelu/Vaikutukset: Rahaa omaishoidon palkkoihin varattu vähemmän kuin Se tarkoittaa sitä, että omaishoidontuki on määrärahaan sidottu. Tukea myönnetään määrärahojen puitteissa. Uusia omaishoitosopimuksia ei voida tehdä ennen kuin määrärahoja vapautuu. Vuonna 2017 omaishoidon tukeen varatut määrärahat riittävät hyvin Kotihoito 4011 Sijaismäärärahat vähennys Perustelu/vaikutukset: Kesäkuussa esitetystä talousarviosta puuttuivat Varhe-maksut.Sijaispankki on vakiintunut ja ulkopuolisten sijaisten tarve vähäisempi. Sairaspäivät ovat laskeneet vuonna 2017 verrattuna vuoteen Matkakorvaukset; vähennys Perustelu/vaikutukset: Kaksi leasing-autoa on otettu käyttöön 2017 toukokuussa. Neljän henkilön matkakorvausten vähentäminen on mahdollista huomioiden leasing-kulut ja polttoaineet Perhehoito 4000 Palkkiot; vähennys Perustelu/vaikutukset: Perhehoidon toimeksiantoja tehdään suunniteltua vähemmän Akuuttivuodeosasto 4001 Palkat; vähennys Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä: tulojen lisäys Perustelu/vaikutukset: Palkkojen vähennys tehdään varahenkilölle varatusta palkkamäärärahasta ja vähennetään lisäksi amanuenssien ja kesäkandien varattuja määrärahoja. Akuuttivuodeosastopaikat riittävät hyvin Pyhäjärven tarpeisiin ja paikkoja voidaan myydä ulkopaikkakuntalaisille. Kesäkuun toteutuman mukaisesti ensi vuoden tulot oli kesäkuussa 2017 budjetoitu alle arvioidun toteuman Tehostettu palveluasuminen oma toiminta 4001 Palkat: vähennys Perustelu/vaikutukset: Mitoituksen laskeminen 0,6 merkitsee yhden henkilön palkan säästymistä (eläköitymisen myötä vähennetty vakanssi) Sijaismääräraha: vähennys Perustelu/vaikutukset: Sijaismääräraha säästyy yhden vakinaisen vakanssin vähentymisen myötä. Jos Köpsinrinteen mitoitus lasketaan 0,5:een vuonna 2018 säästetään 10 kuukauden ajalta palkkakuluja Summaa ei ole vähennetty vuoden 2018 talousarviosta. Vaikutus olisi 6,5 henkilötyövuotta, joka pyritään järjestämään kuntayhtymän sisällä siten, että irtisanomisilta vältytään Lääkäripalvelut 4001 Palkat: vähennys Perustelu/vaikutukset: Poliklinikalta vähennetään yhden lääkärin työpanos ja kesälle ei palkata amanuensseja ja kesäkandeja Hoitajien vastaanotto 4001 Palkat; vähennys Perustelu/vaikutukset: Vähennetään yhden henkilön työpanos poliklinikalta. Ennaltaehkäisevän työn kannalta merkittävä vähentäminen ja todennäköinen mahdollisuus että näkyy pitkällä aikavälillä erikoissairaanhoidon kustannuksina.

4 4724 Keskusvarasto 4001 Palkat; vähennys Perustelut/vaikutukset: Henkilöstövaikutus: yhden henkilön vähentäminen. Tavarantoimittajan vaihtamisen yhteydessä varastointi tapahtuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä ja tilaukset tehdään suoraan yksiköistä. Sisäisiä tuloja jää saamatta ja nettovaikutus Pyhäjärven osalta Suun ja hampaiden terveydenhuolto 4001 Palkat; vähennys Perustelu/vaikutukset: Yhden suuhygienistin työpanos riittää Pyhäjärvellä. Aikaisemmin on ollut 1,5 henkilön työpanos, josta nyt siirretään puolikkaan työpanos palkkamenoineen Haapajärvelle Erikoislääkäripalvelut 4108 Asiakaspalvelujen ostot; vähennys Perustelu/vaikutukset: Perusterveydenhuollon erikoislääkäripalvelut eivät ole lakisääteisiä palveluita ja vastaanottotoimintaa supistamalla voidaan säästää ostopalveluista Erikoissairaanhoito 4180 Asiakaspalvelujen ostot; vähennys Perustelut/vaikutukset: Kesäkuun talousarviossa on tehty varaus erikoissairaanhoidon palveluihin keskimääräisten kustannusten mukaisesti. Vähentäminen ostopalveluista tarkoittaa sitä, että ensivuoden kustannukset pitää jäädä alle tämän vuoden kustannusten Yksityislääkäripalvelut 4180 Asiakaspalvelujen ostot; vähennys Perustelut/vaikutukset: Yksityislääkäripalvelut eivät ole lakisääteisiä palveluita. Vähennys tarkoittaa, että asiakkaat hoidetaan pääsääntöisesti julkisin palveluin Terveys- ja vanhuspalveluiden hallinto 4441 Koulutusmäärärahat; vähennys Perustelut/vaikutukset: Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti omalla paikkakunnalla ja käytetään ilmaisia koulutuksia ja hyödynnetään tietotekniikkaa koulutuksissa Vuorohoito/arviointiyksikkö 4001 Palkkamenot; vähennys 70: Erilliskorvaukset; vähennys Sijaismäärärahat; vähennys Ateriamaksut; vähennys Perustelut/vaikutukset: Henkilöstövaikutuksia. Ei palkata suunniteltua henkilöstölisäystä arviointiyksikköön, eikä oteta suunniteltua kuutta paikkaa käyttöön. Paikkaluku vuorohoidossa säilyy entisenä 12 paikkana. 4 (5) Varhe-maksut Kesäkuussa esitetyssä talousarviossa ei ollut otettu huomioon Varhe-maksuja. Varhemaksumenoihin on varattu koko Selänteessä , josta Pyhäjärven osuus on Ennakoidun Varhe-maksumenon Keva ilmoittaa joulu-tammikuussa, jolloin se kohdennetaan oikealle kustannuspaikalle. Talousarvioon nyt tehty kustannusvaraus on tehty kaikille kustannuspaikoille varatun palkkamenon suhteessa. Liitteenä tehty varaus. Yhteensä menojen vähennys , lisäys menoihin Varhe-maksu ja eli yhteensä menojen vähennys ja tulojen lisäys Ateriat Elokuussa jäsenkuntien kanssa pidetyssä palaverissa Pyhäjärven edustajat ilmoittivat ateriakorvausten nousevan n. 4 %. Talousarvion tarkastamiselle ei ole tarvetta aterioiden osalta.

5 Vuokrat Vuokrien osalta nousua tulee terveyskeskukseen ja Köpsinrinteelle pääomavuokrien osalta. Talousarviota tarkistetaan näiltä osin sitten, kun Pyhäjärven kaupunki ilmoittaa vuokrasumman. Haapajärvi (5) Seija Kärkkäinen talous- ja henkilöstöjohtaja