7.5 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Transkriptio

1 7.5 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Perustehtävä Kouluttaa opiskelijat ammattiin ja jatko-opintoihin. Ammatillisen koulutuksen tulosalue vastaa perustutkintotavoitteisesta ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, työelämälle tarjottavista asiantuntijapalveluista ja palvelujensa kehittämisestä. Lukiokoulutuksen tulosalue vastaa lukiokoulutuksesta ja jatko-opintokelpoisuuden saamisesta, etäja aikuislukiopalveluista ja palvelujensa kehittämisestä. Palvelujen nykytilan kuvaus Koulutusliikelaitos vastaa toisen asteen koulutuksen järjestämisestä. Liikelaitoksen ammatillinen koulutus toimii liiketoimintaperiaatteella ja tulosvastuullisesti. Lukiokoulutus toimii tulosvastuullisesti. Liikelaitos kilpailee menestyksellisesti sekä kustannustehokkaasti Kainuussa ja Koillismaalla ja on valtakunnallisesti kilpailukykyinen koulutuspalveluiden järjestäjä. Toimintaympäristön muutokset Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Siinä uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa ja laki astuu voimaan Reformin tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Sekä nuorille että jo työelämässä oleville aikuisille rakennetaan yksilöllisiä opintopolkuja. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli. Uudella rahoitusmallilla kannustetaan vähentämään koulutuksen keskeyttämistä ja parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta. Hallituksen toimintasuunnitelmassa linjataan ammatillisessa koulutuksessa siirryttävään vuoden 2018 alusta yhteen tapaan osoittaa osaaminen ja toteuttaa osaamisen arviointi. Jatkossa opiskelija voi hankkia osaamista joustavasti itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla (oppilaitoksessa, virtuaalisissa oppimisympäristöissä tai työpaikoilla). Opiskelijan polku voi olla hyvinkin yksilöllinen ja se etenee tutkinnon osittain erilaisissa oppimisympäristöissä. Opinnoissa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen, mikä vastaavasti lyhentää koulutusaikoja erityisesti aikuisopiskelijoiden osalta. Samalla selkeytetään henkilökohtaistamiseen liittyviä prosesseja siten, että ne soveltuvat kaikille asiakasryhmille. Kaikille opiskelijoille tehdään oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. Ammatillinen koulutus perustuu jatkossakin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään järjestämislupaan, joka oikeuttaa luvassa mainittujen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämiseen. Lupa oikeuttaa tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan osaamisen hankkimisen järjestämiseen (= koulutus), osaamisen osoittamisen järjestämiseen (näytöt) ja tutkinnon myöntämiseen. Uusi järjestämislupa korvaa aikuiskoulutuksen erilliset tutkintotoimikunnan kanssa tehtävät järjestämissopimukset. Koulutuksen järjestäjä voi hakea järjestämislupaan TE-hallinnon palvelutehtävää. OKM:lle siirtyvä nykyinen työvoimakoulutus ei kuitenkaan tule koulutuksen järjestäjien yksinoikeudeksi vaan muulle koulutuspalvelun tarjoajalle voidaan myöntää rajoitettu koulutustehtävä TE-hallinnon asiakkaiden kouluttamiseen. Vuoden 2018 alusta lähtien ammatillisessa koulutuksessa on yksi yhtenäinen rahoitusjärjestelmä. Rahoitus jaetaan laskennalliseen perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen sekä strategiarahoitukseen. Laskennallisesta rahoituksesta 50 % on opiskelijamäärän mukaan maksettavaa perusrahoitusta ja 35 % tutkinnoista ja tutkinnon osista maksettavaa suoritusrahoitusta. 15 %:n vaikuttavuusrahoitus maksetaan opiskelijoiden työllistymisen, jatko-opintoihin siirtymisen ja opiskelija- ja työelämäpalautteen perusteella. Rahoitusjärjestelmässä otettaan huomioon koulutuksen järjestämiseen liittyvät kustannuserot, kuten tutkinto- tai alakohtaiset kustannuserot, erityisen tuen järjestäminen ja työvoimakoulutus.

2 Valtakunnalliset tutkinnon perusteet säilyvät, mutta yksittäisten tutkintojen määrä vähenee. Tutkintoja on jatkossa 164 entisen 351 sijaan ja tutkinnot ovat nykyistä laaja-alaisempia. Yhden tutkinnon sisällä voi olla useita osaamisalueita, jotka johtavat eri ammatteihin. Tutkintojen sijoittamisesta koulutusaloille luovutaan, mikä mahdollistaa joustavamman reagoinnin alojen rajapinnoille syntyviin osaamistarpeisiin. Lukiokoulutuksen osalta jatketaan kehitystä digitalisaation vaatimassa toimintaympäristössä, johon kuuluu esimerkiksi sähköisten yo-kirjoitusten eteenpäin vieminen ja kehittäminen. Lisäksi seuraamme tiiviisti lukiokoulutuksen kehitystä muualla Suomessa. Lisäksi valmistaudumme ennakoiden tulevaan keväällä 2107 hallituksen puoliväliriihessään käynnistämään lukiouudistukseen, josta on luvassa hallituksen esitys keväällä Toimitilat. Kainuussa toisen asteen oppilasmäärät ovat olleet laskussa jo useita vuosikymmeniä johtuen nuorisoikäluokkien pienenemisestä, mutta nyt lasku on pysähtynyt noin 10 vuodeksi. Oppilasmäärän lasku nostaa oppilaskohtaisia kustannuksia. Kustannusrakennetta korjatakseen koulutusliikelaitos on supistanut tiloja nykyisestä ja tehostanut tilojen käyttöä. Toimitilojen osalta keskeistä on tehdä sellainen tilaohjelma, mikä sovittaa yhteen erilaiset opetustyössä ja oppimisessa tapahtuvat muutokset. Oppimista tapahtuu yhä enemmän oppilaitoskiinteistöjen ulkopuolella työpaikoilla ja verkossa. Tällöin olemassa olevien (jäljellejäävien) tilojen optimointi käyttöasteen ja käyttäjien osalta vaatii innovatiivista ajattelua. Kainuun ammattiopisto: Digitalisaatio/digiloikka. Koulutustehtävän menestyksellinen toteuttaminen edellyttää vahvaa digitalisaation edistämistä. Yritysamis- mallin eteneminen. Vuoden 2018 alusta voimaan tuleva ammatillisen koulutuksen reformi edellyttää yhä enemmän erilaisia yksilöllisiä oppimispolkuja. Tulevaisuuden pedagogiikka nojautuu malliin, mitä on KAOssa ansiokkaasti kehitetty. Yritysamis pedagogisena toimintaympäristössä antaa mahdollisuuden tukea erilaisia oppijoita erilaisille elämän- ja työurille. Työelämä- ja yritysyhteistyön tiivistäminen. Ammatillisen koulutuksen perustehtävä on tukea ja kehittää toiminta-alueensa työelämän toimintaedellytyksiä. Tiivis verkostoituminen oppilaitoksen sekä työelämän toimijoiden kanssa on perusedellytys toiminnalle. Esimiestyön kehittäminen. Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää esimiesten taitojen kehittämistä. Esimiesten osaamista tullaan kehittämään ja esimiestehtävien vetovoimaa tulee lisätä erilaisin kannustimin. Lukio: Hyvinvointi. Kajaanin lukiossa panostetaan henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja liikkuvuuteen. Kajaanin lukio on ensimmäisten toisen asteen oppilaitosten mukana kaksivuotisessa Liikkuva Opiskelu hankkeessa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Digitalisaatio. Henkilöstön digitaitoja pyritään kehittämään ja monipuolistamaan koulutuksin ja toisaalta itseohjautuvuuteen kannustamalla. Digitalisaation mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään aikaisempaa enemmän pedagogiikassa. Kestävä kehitys. Kajaanin lukiossa pyritään kaikessa toiminnassa huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet. Työryhmä suunnittelee ja valmistelee lukuvuoden aikana toteutettavaa kestävän kehityksen sertifikaattia. Työelämä- ja yritysyhteistyö. Kajaanin lukio omalta osaltaan pyrkii tiivistämää työelämäyhteistyötä toteuttamalla yrittäjyyskursseja ja tekemällä yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän ja alueen toimijoiden kanssa. Lukion vuonna 2016 voimaan tullut uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma painottaa myös aikaisempaa voimakkaammin työelämäyhteistyön tiivistämistä.

3 Palvelulinjaukset Visio: Koulutusliikelaitos - kasvun ja innostuksen veturi Palvelulupauksemme on, että kaikki opiskelijamme työllistyvät ja menestyvät elämässä. Arvolupauksemme asiakkaillemme: Innostus, rohkeus, avoimuus; valintasi joustavuus; arvostaen ohjaamme, tulevan polkusi turvaamme; ahkeran tekijän takaamme; yhdessä huomisen rakennamme. Päämäärämme: tunnemme asiakkaamme osaamistarpeisiin asiakasta arvostaen, henkilöstömme on sitoutunut huolehtimaan kysyntää vastaavasta osaamisensa ajantasaisuudesta, esimiestyömme on vastuullista, avointa ja uudistavaa, olemme globaali toimija, vahva taloutemme aktivoi kehittämistä ja kasvua, hyödynnämme käyttäjälähtöistä teknologiaa. Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista sisältyy visioomme Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksesta kasvun ja innostuksen veturina. Arvolupauksemme, jonka tulee läpäistä kaikki toimintamme, sisältää jo itsessään positiivisen mielikuvan ja vahvistaa vetovoimaisuuttamme. Palvelulupauksessamme kiteytyy olemassaolomme oikeutus ja tehtävämme varmistaa osaltamme osaavan työvoiman saatavuus ja sitä kautta auttaa yritysten kasvua. Sitä tukee oman osaamisen ylläpitoon sitoutunut henkilöstömme. Taloutemme on vahva ja sijoitamme asiakaslähtöisten palvelujen järjestämiseen ja palvelujen tuotannon kehittämiseen. Koulutuksen saavutettavuutta parannamme esimiesten uudistumista tukevalla työtavalla pyrkien olemaan osa globaalia toimintaympäristöä. Käytämme sekä ulkoisen että sisäisen asiakkaan näkökulmasta nykyaikaisinta, käyttöön soveltuvinta ja käytettävyydeltään parasta teknologiaa, tarvittaessa asiakkaan omia laitteita (BYOD). Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja Johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja Halu auttaa yritysten kasvua Tavoite 2018 Tuottovaatimus Peruspääoman korko Tilikauden ylijäämä ±0 osaamistarpeisiin asiakasta arvostaen Wilman TOPtietokanta, laadullinen tieto (TOP-ohj.pal ; 4,33) Asiakastyytyväisyys / (Oma opintopolku ja ohjaaminen, opisk.kys 15-16; 3,68) TOP-ohjaajien palaute TOP-jaksoista ka: 4,08 3,66 (opisk.kys ) TOP ohjaajapalaute: Asiakastyytyväisyys: TOP ohjaajapalaute: Asiakastyytyväisyys:

4 Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Henkilöstömme on sitoutunut huolehtimaan kysyntää vastaavasta osaamisensa ajantasaisuudesta osaamistarpeisiin asiakasta arvostaen Kaikki opiskelijamme työllistyvät ja menestyvät elämässä TOB-barometri; -työn kehittävyys ja -työkyky Nuorisoaste: Opiskelijapalautteet, (opisk.kys.15-16;3,88) Aikuiskoulutus: Aipal-palaute (asteikko 1 5) Opal-palaute (asteikko 1 5) Tilastokeskuksen sijoittumispalvelu; työlliset/jatkoopinnot. ( tutkinnon suorittaneet 4420, joista työllisiä 59,8 % opiskelijoita 9,7 % työttömiä 24,2 % muita 6,3 %) (Päättökysely 2016: työssä 48,1 % opiskelu 11,3 % työtön 13,1 %) Työn kehitt. 3,66 Työkyky 4,00 (TOB-barom.-15) (TOB-barom.-17, tulokset marraskuu) Nuorisoaste: Opiskelijapalautteet ka 3,80 Aikuiskoulutus: Aipal-kokonaispalaute 4,03 (2016) 3,99 (2015) Opal-kokonaispalaute 4,26 (2016) 4,2 (2015) Tilastokeskus: tutkinnon suorittaneet 4 504, joista työllisiä 59,8 % opiskelijoita 9,7 % työttömiä 23,2 % muita 7,3 % Päättökysely 2017: työssä 54,7 % opiskelu 12,7 % työtön 7,6 % Työn kehittävyys > 2015 Työkyky > 2015 (TOB-barom.-17) Opintonsa päättäneiden työllisyysaste ja sijoittuminen jatko-opintoihin on suurempi kuin edellisenä vuonna. Vähintään edellisen vuoden taso (TOB-barom.-19) Opintonsa päättäneiden työllisyysaste ja sijoittuminen jatko-opintoihin on suurempi kuin edellisenä vuonna. Saavutettavuuden parantaminen Olemme globaali toimija Liikkuvuustilasto Ulkomaille lähteneet opiskelijat yli 2 viikkoa, kpl alle 2 viikkoa, kpl henkilökunnan jäsenet, yli 5 vrk, kpl Ulkomailta saapuneet opiskelijat, kpl opettajat ja asiantuntijat, kpl 2016 (2015): 71 (67) 32 (17) 33 (28) 43 (38) 33 ( - ) Hyödynnämme käyttäjälähtöistä teknologiaa Työolobarometri (osaamisen ajantas.) (tiimityötaid.) (uudet ideat) Työolobarometri: 2017 uudet mittarit (tulokset marraskuussa) Työolobarometri: 2017 uudet mittarit Työolobarometri: 2017 uudet mittarit Olo- ja päättökysely (Digitalisaatio) Digitalisaatio 3,89 Palaute paranee ed. vuodesta Vähintään ed. vuoden taso

5 Laitetiedot ja digiympäsistöt: Laitetiedot, KamIt O365 pilvipalvelu on käytössä. Tietoteknisiä laitteita sekä ohjelmistoja käytetään kustannustehokkaasti Tietoteknisiä laitteita sekä ohjelmistoja käytetään kustannustehokkaasti Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa osaamistarpeisiin asiakasta arvostaen Aipal, yksittäiset tätä mittaavat kysymykset Aipal kokonaispalaute 4,03 (2016) (3,99 (2015)), yksittäisten mittaritietojen saanti valmistelussa Opal, yksittäiset tätä mittaavat kysymykset Opal-kokonaispalaute 4,26 (2016) (4,2 (2015)), yksittäisten mittaritietojen saanti valmistelussa Vahva taloutemme aktivoi kehittämistä ja kasvua Koulutustoiminnan tuottavuus; suoritettujen tutkintojen ja osatutkintojen määrä suhteessa tulorahoitukseen KOKO tutkinto(v2015) nuoret 669 aikuiset 673 osatutkinto 855 KOKO tutkinto (v.2016) nuoret 617 aikuiset 655 osatutkinto ed vuoden taso, muutettuna opiskelijavuosiksi (perusrahoitus) ja osaamispisteiksi (suoritusrahoitus) ed vuoden taso, opiskelijavuosina ja osaamispisteinä Kaikki opiskelijamme työllistyvät ja menestyvät elämässä Henkilöstön ja opiskelijamäärien suhde 8,82 (2015) Ulkoisen rahoituksen määrä Läpäisytilasto KAO/Vipunen Lukio/Läpäisykyselyt 10,3 (2016) KAO 85,0 % (2015) Lukio 86,0 % (2015) KAO 87,0 % Lukio 90,0 % Vähintään edellisen vuoden taso. Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Koulutusliikelaitos - kasvun ja innostuksen veturi Innostus, rohkeus, avoimuus. Ensisijaiset hakijat KAO 0,87 (2017) KAO 0,87 (2016) Lukio 1,27 (2016) Lukio 1,08 (2017) Tulo-, olo- ja päättökysely, mielikuvaa Päättökysely 2017: KAO 1,00 Lukio 1,25 Päättökysely 2018: Vähintään edellisen vuoden taso. Päättäkysely 2018:

6 Valintasi joustavuus. Arvostaen ohjaamme, tulevan polkusi turvaamme. Ahkeran tekijän takaamme. Yhdessä huomisen rakennamme Esimiestyömme on vastuullista, avointa ja uudistavaa koskevat kysymykset 3,85 (Päättökysely 2016: 3,88) TOB-kysely; esimiestyö, tiedonkulku ja vuorovaikutus Esimiestyö 3,45 (2015) Tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,35 (2015) 3,9 4,0 TOB-kyselyn tulokset esimiestyön osalta paremmat kuin 2015 vuonna Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen osaamistarpeisiin asiakasta arvostaen Nuorten ja nuorten aikuisten päihteiden käyttö 2 (kouluterveyskysely: ammattikoulu ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat) (2017) KAO lukio Tupakointi 36 % 3 % Humalakokeilut 36% 12% Huumekokeilut 19 % 5 % KAO lukio 30 % 2 % 30 % 10 % 15 % 3% (2013) KAO lukio Tupakointi 39 % 6 % Humalakokeilut 40 % 18 % Huumekokeilut 18 % 13 % 2 Tupakointi = tupakoi päivittäin, humalakokeilut = tosi humalassa kerran kuussa, huumekokeilut = kokeillut laittomia huumeita KAO lukio 27 % 1 % 26 % 8 % 12 % 2% Riskit Kuvaus Talous - Reformin myötä muuttuva ammatillisen koulutuksen rahoitus (perusrahoitus 50 %, tutkinnot ja tutkinnon osat 35 %, työllistyminen ja jatko-opinnot 15 %) - Opiskelijamääräkehitys (opiskelijamäärien lasku) - Opiskelijoiden suoritukset ja työllistyminen - Lukion uusi rahoitusmalli (lukiouudistuksen myötä muuttumassa samansuuntaiseksi kuin ammatillisen koulutuksen rahoitus) Toiminta - Ammatillisen koulutuksen reformin haltuunotto (henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut, työlämäyhteistyön lisääminen, uusi tutkintorakenne/laaja-alaisuus) - KAOn ja lukion vetovoimaisuus - Kilpailutilanne ammatilllisen peruskoulutuksen osalta muuttuu refomin myötä ja toimilupa ei enää ole maantieteellinen suoja - Toimitilat (tiloja liikaa tulopohjaan nähden) - Asuntoloiden tilanne (Opiskelija- asuntolainvestointitarpeita tulevaisuudessa) - Digitalisaation haltuunotto/digiloikka - Perusopetuksesta tulevien opiskelijoiden tarpeisiin vastaaminen digitalisaation avulla Henkilöstö - YT-prosessien myötä henkilöriskit ovat kasvaneet (osaajien vähyys) - Osaaminen yksittäisten ihmisten varassa - Henkilöstön ja esimiesten jaksaminen - Uusi opettajuus (opettaja ohjaajana, toiminta siirtyy enemmän työpaikoille, jaettu asiantuntijuus/yhteistyön lisääntuminen) Koulutusliikelaitoksen sisäinen, laajempi riskienhallintasuunnitelma päivitetään vuoden 2017 aikana.

7 Henkilöstö, htv2 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Yhteensä Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos TULOSLASKELMAOSA 1000 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Varausten ja rahastojen muutos 304 Tilikauden yli-/alijäämä Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos INVESTOINTIOSA 1000 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investointimenot yhteensä Nettoinvestoinnit Irtain omaisuus Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos RAHOITUSOSA 1000 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toiminnan rahavirta Liikeyli- /alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät -35 Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen