LOHJAN KAUPUNKI HYVINVOINTI-TOIMIALA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2018

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI HYVINVOINTI-TOIMIALA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2018 Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 21.9.

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN SITOVAT TAVOITTEET Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät Talousarvion perustelut Rakenteelliset muutokset ja palvelujen kehittäminen Tasapainotus-/Sopeuttamistoimenpiteet ja niiden vaikutukset Henkilöstömuutokset Merkittävät investoinnit Suunnittelukauden kehittämissuunnitelmat LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN TULOSLASKELMAT Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta yhteensä Alle kouluikäisten peruspalvelut Kouluikäisten peruspalvelut Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalvelut Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen johto Hyvinvointi-toimiala yhteensä (tiedoksi)...8

3 1 1 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN SITOVAT TAVOITTEET Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue Talousarviotavoitteet Kärki Näkökulma Tavoite Mittari Määrärahat Vastuuhenkilö t Tasapainoin en talous Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Etsitään uusia toimintatapoja lasten ja nuorten syrjäytymisestä ehkäisevään työhön. Lastensuojel uun ja korjaaviin toimenpiteisi in käytetty euromäärä. Määräraha n vähennys Merja Kuusimurto Hyvät peruspalvelut Asiakaskokemuk sen parantaminen Kehitetään palveluohjausta ja perhekeskusmaista toimintatapaa asiakaslähtöiseen suuntaan. Kehitetään alueryhmien toimijoiden yhteistyötä ja prosesseja. Osallistetaan asukkaat / asiakkaat palveluiden kehittämiseen ja arvioimiseen. Asiakastyyty väisyys Toteutetaa n budjetin sisällä Merja Kuusimurto Toimiva tietoyhteisku nta Digitalisaation hyödyntäminen Jo käytössä olevien järjestelmien käyttöä lisätään uusia otetaan käyttöön. Digitaalisten palveluiden käyttö. Määräraha n lisäys Merja Kuusimurto

4 2 2 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella toiminnan tehtävänä on kasvun ja oppimisen edistäminen. Tavoitteena on tukea sujuvaa arkea tarjoamalla tarvittavaa tukea oikea-aikaisesti asiakkaan tarpeisiin vastaten. Vuonna 2018 varhaiskasvatuksen, perhekeskuksen ja nuorisokeskuksen palveluohjausta kehitetään edelleen asiakaslähtöiseen suuntaan. Digitaalisaatiota kehitetään ja some:n käyttöä lisätään ja osallistetaan asukkaat/asiakkaat palveluiden kehittämiseen sekä arvioimiseen. Toimintaa siirretään ennalta ehkäisevään toimintaan ja lasten sekä nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön etsitään uusia toimintatapoja. Vuonna aloittaneiden alueryhmien toimintaa kehitetään toimijoiden yhteistyöprosesseja syventämällä Talousarvion perustelut Lohjan lapsimäärät ovat lähteneet laskuun, joka näkyy tällä alle kouluikäisten palveluyksikössä; ikäluokkien pieneneminen alkaa nyt 0-5 vuoden ikäisistä lapsista ja näkyy siis neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa, alkuopetuksessa parin vuoden kuluttua. Pienenevien ikäluokkien vuoksi varhaiskasvatuksessa on seurattu päivähoidon todellista tarvetta ja jätetty määräaikaisia tehtäviä täyttämättä. Vuonna 2018 sekä päivähoito- että kouluverkkoa tarkastellaan lapsi- ja oppilasmäärien mukaisiksi. Perusopetuksen tuntijakomuutoksesta johtuva englannin kielen lisäys vaikuttaa tulevien vuosien kustannuksiin. Perhekeskuksissa on ollut kaksi lahjoitusvaroin palkattua vakanssia. Nyt, kun tämä rahoitus ei enää ole mahdollinen, ovat perheohjaajien tehtävät siirtymässä kunnan talousarvion menoihin. Lastensuojelun menoihin pyritään saamaan säästöjä siirtymällä edelleen laitospalveluista kevyempiin palveluihin Rakenteelliset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018 Palvelualueen lapsimäärän vähenemisestä johtuvia palvelutarpeen sopeuttamisia on jo tehty vuoden aikana ja vuonna 2018 tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Koko alle kouluikäisten palveluyksikön palveluverkkoa tarkastellaan lapsimäärään suhteutettuna. Hallituksen kaavailut varhaiskasvatuksen yhden ikäluokan maksuttomasta päivähoidosta tehdään luultavimmin vuoden 2018 aikana, ja tarvittaessa aloitetaan valmistautuminen siihen. Tämä tarkoittaa käytännössä asian huomioimista tilaverkossa ja henkilöstön määrissä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskevat vuoden 2018 alusta. Alennukset kohdistuvat matalimpiin maksuluokkiin. Maksutuottojen lasku on arviolta noin euroa vuositasolla. Opetustoimen osalta kouluverkkoa tarkastellaan kuten päiväkotejakin; koulupuolella oppilasmäärien väheneminen näkyy varhaiskasvatukseen nähden vuoden, parin viiveellä. Oppilashuollon tarpeen kasvaminen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet vaativat kehittämistä ja toimintakulttuurin muutosta. Me-koulu Järnefeltin alueella kehittää ja pilotoi näihin uusia toimintatapoja ajatuksena hyväksi ja vaikuttavaksi havaittujen tapojen skaalaaminen jatkossa koko kaupungin alueelle. Ojamon perhetukikeskuksen yhteydessä oleva tukiasunto soveltuu yksittäisen nuoren itsenäistymisvaiheen asunnoksi. Tukikeskus tarvitsee perheiden kriisin ajaksi asumiseen

5 3 soveltuvaa tukiasuntoa. Jaksona aikana perhetukikeskus järjestää tarvittavan tuen. Tällä menetelmällä pystytään ennaltaehkäisevällä työllä kuntouttamaan perhe siten, että esim. sijoituksilta vältyttäisiin Tasapainotus-/Sopeuttamistoimenpiteet ja niiden vaikutukset Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen käyttö on ollut laskussa, osittain pienten lasten määrän laskun vuoksi. Tämän vuoden käytöstä laskettu euron vähennys ei tule vaikuttamaan asiakkaiden tukiin. Niksulan päiväkoti on kaupungin vuokratilassa, ja sen vuokrasopimus päättyy vuoden 2018 lopussa. Toiminnan kannalta on järkevämpää lopettaa toiminta elokuun alussa, jolloin lapset ja henkilöstö sijoitetaan kaupungin vapaana oleviin paikkoihin ja vakansseihin. Kustannusvaikutus 5 kuukauden alajata on euroa. Siirtymisen lastensuojelun laitospalveluista kevyempiin palveluihin on mahdollistaa euron säästön. Nummen lukion lakkauttamisessa on menossa viimeinen vaihe, jolloin säästö syksyltä 2018 on euroa. Ikkalan ja Karstun koulun lakkauttamiset syyskauden kauden 2018 alusta säästävät palkkakustannuksista euroa Henkilöstömuutokset Kolme perhepäivähoitajan tehtävää lakkautetaan laskevien lapsimäärien vuoksi samoin kuin päiväkodin yksi ryhmäperhepäivähoitajan ja kolme lastenhoitajan tehtävää. Niksulan päiväkodin 10 tehtävää lakkautetaan alkaen. Antin Auringon vuorohoitoa antavan ryhmäperhepäiväkodin siirtyessä Moision päiväkodin vuororyhmään siirtyi henkilöstöstä päiväkotiin kolme ryhmäperhepäivähoitajaa. Päiväkodin henkilöstöasetuksen mukaisesti tehtävät muutetaan lastentarhanopettajan tehtäviksi alkaen. Yksi lastantarhanopettajan tehtävä muutetaan erityislastentarhanopettajan tehtäväksi. Tehtävään sisällytetään maahanmuuttajien varhaiskasvatusasiat. Karstun ja Ikkalan koulujen lakkaamisessa lakkaa 3 opettajan virkaa Perhekeskuksissa perheohjaajan vakanssi ja vastaavan ohjaajan vakanssi ovat olleet vuosia palkattuna lahjoitusvaroilla. Vakanssien palkkamäärärahat siirtyvät kaupungin talousarvion menoiksi Merkittävät investoinnit Nummen yhtenäiskoulun toimintavarustus ; Mäntynummen yhtenäiskoulun toimintavarustuksen uusiminen ; Teknisen työn luokkien työturvallisuus Tieto- ja viestintätekniikka Opetuksen toimintavarustus Varhaiskasvatuksen toimintavarustus Neuvoloiden toimintavarustus Sammatin nuorisotilan kalusteet Mäntynummen nuorisotilan väistötilan / remontoidun tilan kalusteet Nuorisotyöpaja: o Palvelubussin muokkaaminen käyttötarkoituksen mukaiseksi, nelipistenosturi autoverstaalle + muut teknisen tilan ajanmukaiset laitteet ja kalusteet o yhteensä

6 4 Esiopetus; luontoesiopetuksen kota Suunnittelukauden kehittämissuunnitelmat Suunnittelukaudella valmistaudutaan sote:n ja maakuntauudistuksen tuomiin haasteisiin. Yhteisiä prosesseja sosiaali- ja terveystoimen kanssa vahvistetaan kuntaan jäävien palveluiden laadun varmentamiseksi. Henkilöstön osaamista lisätään vastaamaan muutosten edellyttämää osaamista. Palveluverkkoa tarkastellaan väestömäärien ja toiminnallisuuden pohjalta.

7 5 3 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN TULOSLASKELMAT 3.1 Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta yhteensä 500 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LAUTAKUNTA ulkoiset (12.9.) TA+MUUT. Pohjalaskelma 2018 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT , , , , ,9 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT , , , , , , , , , ,0 TOIMINTAKATE ,1

8 Alle kouluikäisten peruspalvelut 5000 ALLE KOULUIKÄISTEN PERUSPALVELUT Ulkoiset (12.9.) TA+MUUT. Pohjalaskelma 2018 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT , , ,4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT , , , , , , , , , ,1 TOIMINTAKATE , Kouluikäisten peruspalvelut 5100 KOULUIKAISTEN PERUSPALVELUT TA+MUUT. Pohjalaskelma 2018 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT , , , ,0 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT , , , , , , , , , ,6 TOIMINTAKATE ,3

9 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalvelut 5200 LASTEN NUORTEN SOS JA ERIT.PALVELUT TA+MUUT. Pohjalaskelma 2018 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT , , , ###### ,3 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT , , , , , , , , , ,3 TOIMINTAKATE , Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen johto 5300 LASTEN NUORTEN PALVELUAL JOHTO TA+MUUT. Pohjalaskelma 2018 MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT , , , , , , ,4 TOIMINTAKATE ,2

10 8 3.2 Hyvinvointi-toimiala yhteensä (tiedoksi) 50 HYVINVOINTI TP 2016 TA+MUUT. Pohjalaskel ma 2018 MYYNTITUOTOT ,6 MAKSUTUOTOT ,1 TUET JA AVUSTUKSET ,9 MUUT , ,1 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET ,0 MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,6